UCHWAŁA XXIX/203/2017 RADY GMINY OLSZANKA. z dnia 21 czerwca 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA XXIX/203/2017 RADY GMINY OLSZANKA w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/166/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, Dz.U. z 2017 r. poz. 730, poz. 935) Rada Gminy Olszanka uchwala, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadza się zmiany wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wprowadza się zmiany przychodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wskutek zmian określonych w 1, 2 i 3 zmienia się budżet gminy, który wynosi: 1) Plan dochodów budżetu Gminy Olszanka na 2017 rok w kwocie ,76 zł z tego: - dochody bieżące ,73 zł; - dochody majątkowe ,03 zł. 2) Plan wydatków budżetu Gminy Olszanka na 2017 rok w kwocie ,74 zł z tego: - wydatki bieżące ,21 zł; - wydatki majątkowe ,53 zł. 3) Plan rozchodów budżetu na 2017 rok w kwocie ,00 zł. 4) Plan przychodów budżetu na 2017 rok w kwocie ,98 zł. 5. Planowany deficyt budżetu Gminy Olszanka w kwocie ,98 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym. 6. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, określony w 11 Uchwały Nr XXII/166/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2017, do kwoty ,09 zł. 7. Załącznik Nr 2 uchwały budżetowej, w części dotyczącej wydatków majątkowych, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 8. Załącznik Nr 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 9. Upoważnia się Wójta Gminy Olszanka do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodnicząca Rady Wanda Galant

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/203/2017 Rady Gminy Olszanka Zmiana dochodów budżetu Gminy Olszanka Dział Rozdział Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,85 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 6257 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Zarządzanie kryzysowe ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,43 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 6257 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Przedszkola 0, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1 751, Wpływy z różnych dochodów ,00 Razem ,28

3 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/203/2017 Rady Gminy Olszanka Zmiana wydatków budżetu Gminy Olszanka Dział Rozdział Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, Zakup energii , Zakup usług pozostałych 7 000, Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 000, Ochotnicze straże pożarne 7 000, Zakup energii 7 000, Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Przedszkola , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pomoc społeczna 5 573, Ośrodki pomocy społecznej 5 573, Zakup usług pozostałych 5 000, Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 573, Rodzina , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , Różne opłaty i składki , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Zakup energii , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 2480 kultury ,00 Razem ,30

4 Lp. Zmiana przychodów: Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/203/2017 Rady Gminy Olszanka Zmiany przychodów budżetu Gminy Olszanka Treść Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy Klasyfikacja Kwota , , ,89

5 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/203/2017 Rady Gminy Olszanka PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK Dział Rozdział Treść 2017 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Drogi publiczne powiatowe ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Drogi publiczne gminne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Drogi wewnętrzne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka mieszkaniowa 5 000, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 000, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000, Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Przedszkola , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka odpadami , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek ,00 niezaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,54

6 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 000, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 000, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000, Kultura fizyczna , Obiekty sportowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 RAZEM ,53 Id: 2DEE1A22-E683-4C99-BC9F-304E8EB16DD1. Podpisany Strona 2

7 PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Lp. Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego Plan na 2017 rok Dochody własne Źródła finansowania wydatków Dotacje Pożyczki i kredyty Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. Uwagi I. Wydatki na zadania inwestycyjne gminy Olszanka , , , , , Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Przylesie w km 8+716, ,00 (dotacja dla Samorządu Wojewódzkiego) Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr L 1180 O w Pogorzeli (dotacja dla Powiatu Brzeskiego) Przebudowa drogi gminnej nr O wraz z przebudową włączeń do drogi powiatowej nr 1179 O w miejscowości Gierszowice Zmiana nawierzchni drogi wewnętrznej na bitumiczną w miejscowości Przylesie, położonej na działkach nr 935/1,963,968, Modernizacja 7 odcinkowej drogi wewnętrznej o długości 1,236 km położonej w Krzyżowicach Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej na działce nr 133,132 w Krzyżowicach Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych "Zielone ogrody" w Pogorzeli Zakup nieruchomości gruntowych Monitoring budynku Urzędu Gminy w Olszance , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 PROW , , , ,00 Dotacja (Powiat Brzeski) ,00 0, , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0,00 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 11. Zakupy inwestycyjne do Urzędu Gminy Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 0, , ,00 0,00 Id: 2DEE1A22-E683-4C99-BC9F-304E8EB16DD1. Podpisany Strona 3

8 13. Termomodernizacja budynku PZSP w Olszance , , ,09 RPO WO Termomodernizacja elewacji frontowej w PZSP w Przylesiu ,00 0, , Przystosowanie sal szkolnych dla potrzeb Przedszkola Publicznego w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszance Wykonanie ogrodzenia zbiornika wodnego w Czeskiej Wsi , , , ,00 0, Remont zbiornika retencyjnego , ,09 0,00 Fundusz Sołecki Przylesie 18. Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Pogorzeli , ,00 0, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gierszowicach , ,00 0, Zakup i montaż oświetlenia na drodze do cmentarza w Pogorzeli , ,00 0, Modernizacja lub budowa proekologicznego ogrzewania dotacja dla osób fizycznych Zakup i montaż wiaty na placu przy byłej szkole , ,00 0, , ,54 0,00 Fundusz Sołecki Krzyżowice 23. Zakup sprzętu grająco-nagłaśniającego Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich , ,00 0,00 Fundusz Sołecki Janów ,00 0, , ,00 Zadanie realizowane wraz z dofinansowaniem środków PROW (Brzesko-Oławska Wieś Historyczna) 25. Zagospodarowanie terenu przy szatni na boisku sportowym , ,00 0,00 Fundusz Sołecki Jankowice Wielkie OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE , , , , ,00 Id: 2DEE1A22-E683-4C99-BC9F-304E8EB16DD1. Podpisany Strona 4

9 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/203/2017 Rady Gminy Olszanka Planowane kwoty dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w 2017 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji/zakres zadań Kwota Dotacje podmiotowe Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance - świetlice gminne - prowadzenie działalności statutowej , Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance - biblioteki gminne - prowadzenie działalności statutowej ,00 Dotacje przedmiotowe Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi - dotacja przedmiotowa - dopłata do 1 m3 wody ,26 Dotacje celowe Gmina Brzeg - dofinansowanie działalności Punktu Pomocy Kryzysowej , Powiat Brzeski - dofinansowanie stanowiska ds. ochrony zabytków 2 867, Dotacja dla Województwa Opolskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi ,00 wojewódzkiej nr 401 w miejscowości Przylesie" Dotacja dla Powiatu Brzeskiego na zadanie pn. "Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1180 O w Pogorzeli" ,00 Dotacja dla Powiatu Brzeskiego na dofinansowanie zadań bieżących zakup materiałów budowlanych związanych z zagospodarowaniem pasa drogi powiatowej nr 1504 O w miejscowości Jankowice Wielkie od posesji 27 do ,00 OGÓŁEM ,26 Planowane kwoty dotacji podmiotowych i celowych na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji/zakres zadań Kwota Dotacje podmiotowe , Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja , na prowadzenie Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Michałowie , ,00 Razem ,00 Dotacje celowe Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz umundurowania bojowego OSP Olszanka 2 069, Zwalczanie narkomanii - na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia 3 000, Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia , Modernizacja lub budowa proekologicznego ogrzewania dotacja dla osób fizycznych , Realizacja zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy , Finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 OGÓŁEM ,90

10 Załącznik Nr 1 UZASADNIENIE 1. Zmniejsza się dochody w dziale Rolnictwo i łowiectwo (010) zadanie pn. Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej dla operacji typu Gospodarka wodno ściekowa w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów malej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialna i w oszczędzanie energii w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego PROW lata Przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadania na 2018 rok. Wniosek o płatność zostanie złożony po zakończeniu realizacji zadania. 2. Zwiększa się dochody w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754) z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową w kwocie ,00 zł na dofinansowanie zadań własnych z zakresu zarzadzania kryzysowego - Uchwała Nr XXIX/318/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2017 rok oraz Uchwała Nr XXIX/319/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Olszanka. 3. Przeniesienie w dziale Oświata i wychowanie (801) dotyczy zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej. 4. Zmniejsza się dochody w dziale Oświata i wychowanie (801) zadanie pn. Termomodernizacja budynku Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszance realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata , Oś Priorytetowa: III Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie: 3.2. Efektywność energetyczna, Poddziałanie: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, Cel tematyczny: 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, Priorytet inwestycyjny: 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarzadzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym. Termin zakończenia realizacji zadania planuje się na IV kwartał 2017 roku. Wpływ środków z tytułu dotacji planowany jest na 2018 rok. Załącznik Nr 2 1. Zmniejsza się wydatki w dziale Rolnictwo i łowiectwo (010) zadanie pn. Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej dla operacji typu Gospodarka wodno ściekowa w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów malej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialna i w oszczędzanie energii w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego PROW lata Zmniejszenie wydatków związane jest z przesunięciem terminu zakończenia realizacji zadania na 2018 rok. Zadanie wpisano w przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olszanka na lata Zmniejsza się wydatki w dziale Transport i łączność (600) zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr O wraz z przebudową włączeń do drogi powiatowej nr 1179 O w miejscowości Gierszowice z przeznaczeniem na zadanie pn. Termomodernizacja budynku Publicznego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Olszance. 3. Zwiększa się wydatki w dziale Gospodarka mieszkaniowa (700) z przeznaczeniem na zakup energii w budynkach ośrodków zdrowia oraz wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług pozostałych (decyzje o warunkach zabudowy, podziały i wyceny działek). 4. Zwiększa się wydatki w dziale Administracja publiczna (750) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w Urzędzie Gminy Olszanka. 5. Zwiększa się wydatki w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754) z przeznaczeniem na zakup energii (dot. Ochotniczych Straży Pożarnych). 6. Zwiększa się wydatki w dziale Oświata i wychowanie (801) z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia osobowe pracowników w PZSP Olszanka ( ,00), w PZSP Jankowice Wielkie ( ,00 zł) oraz w PZSP Przylesie ( ,89 zł); - zadanie pn. Termomodernizacja budynku Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszance ( ,00 zł);

11 - zadanie pn. Przystosowanie sal szkolnych dla potrzeb Przedszkola Publicznego w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszance ( ,00 zł); 7. Przeniesienie pomiędzy działami Pomoc społeczna (852) i Rodzina (855) dotyczy zabezpieczenia środków na pokrycie usług, uwzględniając koszty obowiązkowych przeglądów technicznych, usług informatycznych, pocztowych i bankowych oraz zabezpieczenia środków na odpis ZFŚS,w związku z zatrudnieniem pracownika na robotach publicznych. 8. Zwiększa się wydatki w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900) z przeznaczeniem na zakup energii (dot. oświetlenia ulicznego). 9. Zwiększa się wydatki w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (921) z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Olszance. W dniu roku wpłynął wniosek GOKiS o zwiększenie dotacji podmiotowej na działalność bieżącą (dział 921 rozdział 92109) o kwotę ,00 zł. W uzasadnieniu do wniosku wskazano iż zwiększenie dotacji podyktowane jest zwiększeniem kwoty na niezbędne wydatki remontowe na obiektach będących w użyczeniu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Olszance (tj. świetlica wiejska w Michałowie ,00 zł oraz świetlica wiejska w Obórkach 6 000,00 zł) oraz zwiększenie kwoty zabezpieczonej na opłatę za energię elektryczną ( ,00 zł) i zakup opału ( ,00 zł). Załącznik nr 3 1. Zwiększenie przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym związane jest z realizacją zadań inwestycyjnych tj. - Termomodernizacja budynku Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszance ( ,63 zł) - Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej ( ,34 zł) - Modernizacja 7 odcinkowej drogi wewnętrznej o długości 1,236 km położonej w Krzyżowicach ( ,00 zł) 2. Zwiększenie przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej związane jest z realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynku Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszance 3. Zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy wynika z ostatecznego rozliczenia wolnych środków za 2016 rok. Id: 2DEE1A22-E683-4C99-BC9F-304E8EB16DD1. Podpisany Strona 2