UCHWAŁA XLIV/299/2018 RADY GMINY OLSZANKA. z dnia 30 lipca 2018 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA XLIV/299/2018 RADY GMINY OLSZANKA z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/238/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) Rada Gminy Olszanka uchwala, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadza się zmiany wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wskutek zmian określonych w 1 i 2 zmienia się budżet gminy, który wynosi: 1) Plan dochodów budżetu Gminy Olszanka na 2018 rok w kwocie ,60 zł z tego: - dochody bieżące ,94 zł; - dochody majątkowe ,66 zł. 2) Plan wydatków budżetu Gminy Olszanka na 2018 rok w kwocie ,71 zł z tego: - wydatki bieżące ,76 zł; - wydatki majątkowe ,95 zł. 3) Plan rozchodów budżetu na 2018 rok w kwocie ,00 zł. 4) Plan przychodów budżetu na 2018 rok w kwocie ,11 zł. 4. Załącznik Nr 2 uchwały budżetowej, w części dotyczącej wydatków majątkowych, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik Nr 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodnicząca Rady Wanda Galant

2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/299/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 lipca 2018 r. Zmiana dochodów budżetu Gminy Olszanka Dział Rozdział Treść Kwota 600 Transport i łączność , Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,87 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na 6630 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Oświata i wychowanie , Pozostała działalność ,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 6260 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji ,00 i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych RAZEM ,87

3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/299/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 lipca 2018 r. Zmiana wydatków budżetu Gminy Olszanka Dział Rozdział Treść Kwota 600 Transport i łączność 311, Drogi publiczne wojewódzkie , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w Pogorzeli wraz z budową chodnika , Drogi wewnętrzne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,13 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszance dz ,87 Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działkach 951, 943/5 w Przylesiu , Oświata i wychowanie , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Otwarta Strefa Aktywności przy Publicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Olszance , Kultura fizyczna , Pozostała działalność ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2820 zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 RAZEM ,87

4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/299/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 lipca 2018 r. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK Dział Rozdział Treść 2018 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Drogi publiczne powiatowe ,06 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Drogi wewnętrzne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 000, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 000, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 5 000, Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Oświata i wychowanie , Przedszkola , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek ,00 niezaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek ,00

5 sektora finansów publicznych 926 Kultura fizyczna , Obiekty sportowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,87 RAZEM ,95 Id: 0C20185D-686D-4766-A ACDE96. Podpisany Strona 2

6 Lp. Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Plan na 2018 rok Dochody własne Źródła finansowania wydatków Dotacje Pożyczki i kredyty Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. I. Wydatki na zadania inwestycyjne gminy Olszanka , , , ,00 0, Modernizacja instalacji uzdatniania wody na stacji Jankowice Wielkie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Przylesie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w miejscowości Przylesie Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 458 wraz z budową chodnika w m. Czeska Wieś Przebudowa drogi powiatowej nr 1180O na odcinku Pogorzela Michałów celem zwiększenia bezpieczeństwa ułatwienia komunikacji Przebudowa drogi wewnętrznej w Janowie Modernizacja 7 odcinkowej drogi wewnętrznej o długości 1,236 km położonej w Krzyżowicach Zmiana nawierzchni drogi wewnętrznej na bitumiczną w miejscowości Jankowice Wielkie, położonej na działkach: 21, 234/5, 237/9, 234/1 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszance dz. 220 Przebudowa drogi wewnętrznej w Pogorzeli (droga koło WIMAR-u) dz. 563/1 Uwagi , , ,00 PROW ,00 0, , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 dotacja dla Samorządu Województwa Opolskiego dotacja dla Powiatu Brzeskiego Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych Id: 0C20185D-686D-4766-A ACDE96. Podpisany Strona 3

7 Przebudowa dróg wewnętrznych w Czeskiej Wsi na działkach nr 603/4 i 610 Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działkach 951, 943/5 w Przylesiu System klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Olszance Dofinansowanie zakupu sprężarki stacjonarnej do ładowania butli sprężonym powietrzem Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne Przystosowanie sal szkolnych dla potrzeb Przedszkola Publicznego w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszance Otwarta Strefa Aktywności przy Publicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Olszance Remont zbiornika retencyjnego Modernizacja lub budowa proekologicznego ogrzewania dotacja Rekultywacja Składowiska Odpadów Komunalnych w Obórkach Obudowa i wyposażenie wiaty Budowa chodnika do wiaty Termomodernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Michałowie Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Obórkach Altana na boisku Wybrukowanie terenu pod wiatą na boisku sportowym w Olszance , , , , , , , , , , , , , ,00 Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej , ,81 Fundusz Sołecki Przylesie , , , , , ,00 Fundusz Sołecki Krzyżowice , ,41 Fundusz Sołecki Krzyżowice , , , ,00 Dotacja dla GOKiS w Olszance Dotacja dla GOKiS w Olszance , ,98 Fundusz Sołecki Czeska Wieś , ,00 Fundusz Sołecki Olszanka Id: 0C20185D-686D-4766-A ACDE96. Podpisany Strona 4

8 27. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jankowicach Wielkich , , ,00 Brzesko Oławska Wieś Historyczna PROW / Wdrażanie LSR OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE , , , ,00 0,00 Id: 0C20185D-686D-4766-A ACDE96. Podpisany Strona 5

9 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/299/2018 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 lipca 2018 r. Planowane kwoty dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w 2018 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji/zakres zadań Kwota Dotacje podmiotowe Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance - świetlice gminne - prowadzenie działalności statutowej Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance - biblioteki gminne - prowadzenie działalności statutowej , ,00 Dotacje celowe Dotacja dla Województwa Opolskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w miejscowości Przylesie" , Dotacja dla Powiatu Brzeskiego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1180O na odcinku Pogorzela Michałów celem zwiększenia bezpieczeństwa ułatwienia komunikacji , ,25 Miasto Opole - doradztwo metodyczne , Razem 4 879,83 Gmina Brzeg - dofinansowanie działalności Punktu Pomocy Kryzysowej Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance - Termomodernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Michałowie Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance - Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Obórkach , , , Powiat Brzeski - dofinansowanie stanowiska ds. ochrony zabytków 2 647,00 OGÓŁEM ,89 Planowane kwoty dotacji podmiotowych i celowych na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji/zakres zadań Kwota Dotacje podmiotowe , Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie , dotacja na prowadzenie Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Michałowie , ,00 Razem ,00 Dotacje celowe Zwalczanie narkomanii - na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia 3 000, Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia Modernizacja lub budowa proekologicznego ogrzewania - dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza , , Realizacja zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy ,00

10 Finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2 500,00 OGÓŁEM ,00 Id: 0C20185D-686D-4766-A ACDE96. Podpisany Strona 2

11 UZASADNIENIE Załącznik nr 1 1. Zmniejsza się dochody w dziale Transport i łączność (600) dotyczące dotacji celowej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dot. zadania Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszance dz. 220 ( ,87 zł). Zgodnie z Umową Nr DRW o dofinansowanie zadania ze środków budżetu Województwa Opolskiego środki finansowe na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego z budżetu Województwa Opolskiego stanowią kwotę ,33 zł. 2. Zmniejsza się dochody w dziale Oświata i wychowanie (801) w związku z nieotrzymaniem dofinansowania w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności (OSA). Załącznik nr 2 1. W dziale Transport i łączność (600): a) zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadania Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w Pogorzeli wraz z budową chodnika ( ,00 zł); b) zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadania Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszance dz zmiany są wynikiem rozstrzygniętego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, które po pozytywnej ocenie przez instytucję dofinansowującą wpłynęło na zmianę wysokości dofinansowania umowa w sprawie przekazania środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego nr DRW ( ,87 zł); c) zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działkach nr 951, 943/5 w Przylesiu. Wprowadzenie nowego zadania podyktowane jest koniecznością poprawienia bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz ułatwienia przejezdności dróg na terenie miejscowości Przylesie (46 000,00 zł). 3. Zmniejsza się wydatki w dziale Oświata i wychowanie (801) związane z realizacją zadania Otwarta Strefa Aktywności przy Publicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Olszance ( ,00 zł), w związku z nieotrzymaniem dofinansowania w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności (OSA). 4. Zmniejsza się wydatki w dziale Kultura fizyczna (926) z przeznaczeniem na wydatki w innych działach klasyfikacji budżetowej. W ogłoszonym konkursie wpłynęła jedna oferta. Pozostałe środki pozostają niewykorzystane.