Wydatki budżetu ustala się w łącznej kwocie w wysokości

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXIV/288/2013 RADY POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 595, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 z dnia 27 listopada 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu Namysłowskiego uchwala co następuje: 1. Uchwala się budżet powiatu na rok budżetowy Dochody budżetu ustala się w łącznej kwocie w wysokości z tego: dochody bieżące w kwocie: dochody majątkowe w kwocie: zgodnie z załącznikiem nr zł zł zł Wydatki budżetu ustala się w łącznej kwocie w wysokości z tego: wydatki bieżące w kwocie: wydatki majątkowe w kwocie: zgodnie z załącznikiem nr zł zł zł 4. Nadwyżka budżetu w wysokości zł zostaje przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. 5. Rozchody budżetu ustala się na kwotę w wysokości zgodnie z załącznikiem nr Rezerwę ogólną ustala się w kwocie zł zł Rezerwy celowe ustala się w łącznej kwocie z tego: zł a) rezerwa celowa na wydatki bieżące w kwocie zł z przeznaczeniem na wydatki związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą, a w szczególności: odprawy pracownicze, emerytalne, nagrody jubileuszowe, regulację płac, zasiłki na zagospodarowanie, fundusz zdrowotny, nagrody na DEN, awanse nauczycieli w placówkach oświatowych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dotyczące wakatów oraz inne nieprzewidziane wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych. b) rezerwa celowa na wydatki bieżące w kwocie zł z przeznaczeniem na z zakresu zarządzania kryzysowego Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach, przez oświatowe jednostki budżetowe i wydatki nimi finansowane, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 4. Id: 14999D41D8704A0DAB9B9B49D79D70FE. Podpisany Strona 1

2 2. programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz innych niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych ustala się na kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr Dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska ustala się w kwocie zł, które przeznacza się na wydatki na ochronę środowiska w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 5a Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określa załącznik nr Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej określa załącznik nr Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego określa załącznik nr Dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych ustala się w łącznej kwocie zgodnie z załącznikiem nr 9. Dotacje z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ustala się w łącznej kwocie zgodnie z załącznikiem nr zł zł Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów ustala się do wysokości zł. 2. Limit pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu Namysłowskiego w ciągu roku budżetowego ustala się do wysokości zł. 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu Namysłowskiego do: 1. zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do wysokości zł, 2. udzielenia w roku budżetowym pożyczek do wysokości zł, 3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu, 4. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, 5. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, 6. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących jednostki w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 7. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy. 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Namysłowskiego. 14. Uchwała podlega publikacji na stronach internetowych Powiatu Namysłowskiego i ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Id: 14999D41D8704A0DAB9B9B49D79D70FE. Podpisany Strona 2

3 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku. Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego Roman Półrolniczak Id: 14999D41D8704A0DAB9B9B49D79D70FE. Podpisany Strona 3

4 DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIV/288/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. Lp. Dział Źródło Wyszczególnienie Plan na 2014 r DOCHODY BIEŻĄCE Rolnictwo i łowiectwo Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat Wpływy z różnych dochodów Leśnictwo Wpływy z różnych dochodów Transport i łączność Wpływy z różnych dochodów Gospodarka mieszkaniowa Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat Działalność usługowa Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat Administracja publiczna Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Obrona narodowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Różne rozliczenia Subwencje ogólne z budżetu państwa subwencja wyrównawcza Subwencje ogólne z budżetu państwa subwencja oświatowa Subwencje ogólne z budżetu państwa subwencja równoważąca Pozostałe odsetki Oświata i wychowanie Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Ochrona zdrowia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat Pomoc społeczna Id: 14999D41D8704A0DAB9B9B49D79D70FE. Podpisany Strona 4

5 Lp. Dział Źródło Wyszczególnienie Plan na 2014 r Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z powiatu na bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Pozostałe w zakresie polityki społecznej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy z różnych opłat Razem dochody bieżące DOCHODY MAJĄTKOWE Gospodarka mieszkaniowa Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Razem dochody majątkowe Ogółem dochody Id: 14999D41D8704A0DAB9B9B49D79D70FE. Podpisany Strona 5

6 WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIV/288/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. Lp. Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2014 rok 5= Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane statutowe Dotacje na bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi Wydatki bieżące Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnictwa Pozostała działalność Leśnictwo Gospodarka leśna Nadzór nad gospodarką leśną Pozostała działalność Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowalany Pozostała działalność Administracja publiczna w tym: Wypłaty z tytułu udzielonych poęczeń i gwarancji obsługę długu Id: 14999D41D8704A0DAB9B9B49D79D70FE. Podpisany Strona 6

7 Lp. Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2014 rok Wydatki jednostek budżetowych w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane statutowe Dotacje na bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi Wypłaty z tytułu udzielonych poęczeń i gwarancji obsługę długu Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej projekt "Powiatowy Lokalny Punkt Informacji Europejskiej" Urzędy wojewódzkie Rady powiatów Starostwa powiatowe Kwalifikacja wojskowa Promocja jednostek samorządu terytorialnego Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Pozostała działalność Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Gimnazja specjalne Licea ogólnokształcące Id: 14999D41D8704A0DAB9B9B49D79D70FE. Podpisany Strona 7

8 Lp. Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2014 rok Wydatki jednostek budżetowych w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane statutowe Dotacje na bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi Wypłaty z tytułu udzielonych poęczeń i gwarancji Licea ogólnokształcące projekt "Europejskie dziedzictwo kulturowe miejsca spotkań" Licea ogólnokształcące projekt "Dobry start" Szkoły zawodowe Szkoły zawodowe projekt Comenius 2 Partnerski Projekt Szkół Szkoły zawodowe projekt praktyki zawodowe w ramach programu Leonardo da Vinci Szkoły zawodowe projekt praktyki zawodowe w ramach programu Leonardo da Vinci Szkoły zawodowe projekt praktyki zawodowe w ramach programu Leonardo da Vinci Szkoły zawodowe projekt "W lepszy start" Szkoły zawodowe specjalne Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego obsługę długu Id: 14999D41D8704A0DAB9B9B49D79D70FE. Podpisany Strona 8

9 Lp. Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2014 rok Wydatki jednostek budżetowych w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane statutowe Dotacje na bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi Wypłaty z tytułu udzielonych poęczeń i gwarancji obsługę długu Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego projekt praktyki zawodowe w ramach programu Leonardo da Vinci Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność Pomoc społeczna Placówki opiekuńczowychowawcze Domy pomocy społecznej Rodziny zastępcze Powiatowe centra pomocy rodzinie Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Pozostała działalność Id: 14999D41D8704A0DAB9B9B49D79D70FE. Podpisany Strona 9

10 Lp. Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2014 rok Wydatki jednostek budżetowych w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane statutowe Dotacje na bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi Wypłaty z tytułu udzielonych poęczeń i gwarancji Pozostała działalność projekt "Wspólnymi siłami ku samodzielności" Pozostałe w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności Powiatowe urzędy pracy Pozostała działalność projekt "Sieć możliwości" Pozostała działalność projekt "Zamknij drzwi wykluczeniu II Pozostała działalność projekt "PO Klucz do biznesu" Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność obsługę długu Id: 14999D41D8704A0DAB9B9B49D79D70FE. Podpisany Strona 10

11 Lp. Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2014 rok Wydatki jednostek budżetowych w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane statutowe Dotacje na bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi Wypłaty z tytułu udzielonych poęczeń i gwarancji obsługę długu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność Kultura fizyczna Pozostała działalność Razem wydatki bieżące Wydatki majątkowe w tym: Lp. Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2014 rok = Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność Działalność usługowa Pozostała działalność Administracja publiczna Starostwa powiatowe inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów spółek prawa handlowego Oświata i wychowanie Id: 14999D41D8704A0DAB9B9B49D79D70FE. Podpisany Strona 11

12 Lp. Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2014 rok Licea ogólnokształcące Pozostała działalność Razem wydatki majątkowe Ogółem wydatki Wydatki jednostek budżetowych w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane statutowe Dotacje na bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi Wypłaty z tytułu udzielonych poęczeń i gwarancji obsługę długu Id: 14999D41D8704A0DAB9B9B49D79D70FE. Podpisany Strona 12

13 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXIV/288/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK Lp. Wyszczególnienie Kwota ( zł ) ROZCHODY 1 Spłata kredytu zaciągniętego w 2005 roku w Banku Spółdzielczym w Łubnianach Spłata kredytu zaciągniętego w 2006 roku w Banku Powszachna Kasa 2 Oszczędności Bank Polski S.A Spłata kredytu zaciągniętego w 2007 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Spłata pożyczki zaciagniętej w 2009 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Spłata kredytu zaciągniętego w 2009 roku Banku Millennium S.A Spłata kredytu zaciągniętego w 2010 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Spłata kredytu zaciągniętego w 2013 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Razem rozchody Id: 14999D41D8704A0DAB9B9B49D79D70FE. Podpisany Strona 13

14 Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXIV/288/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi finansowane w 2014 roku Źródło L.p. Wyszczególnienie Plan na 2014 r Zespół Szkół Rolniczych I Dochody ogółem z tego: Wpływy z różnych dochodów II Wydatki ogółem z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe 0 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego I Dochody ogółem z tego: Wpływy z różnych dochodów II Wydatki ogółem z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe 0 Id: 14999D41D8704A0DAB9B9B49D79D70FE. Podpisany Strona 14

15 PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH W 2014 ROKU Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXIV/288/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. L.p. Nazwa Projektu i jego cel Budżet powiatu Budżet państwa Środki z budżetu Unii Europejskiej i inne Wydatki bieżące 1 Projekt "Powiatowy Lokalny Punkt Informacji Europejskiej", którego celem jest rozpowszechnianie informacji nt. dostępności środków z budżetu Unii Europejskiej Starostwo Powiatowe w Namysłowie Projekt "W lepszy start", którego celem jest zwiększenie atrakcyjności placówek oświatowych poprzez modrnizację oferty edukacyjnej dla szkół zawodowych 3 Projekt "Dobry start", którego celem jest zwiększenie atrakcyjności placówek oświatowych poprzez modrnizację oferty edukacyjnej dla liceów ogólnokształcących 4 Projekt Comenius 2 Partnerski projekt szkół, program uczenie się przez całe życie, którego celem jest poznanie szkół partnerski w ramach wyjazdów zagranicznych 5 Projekt Praktyki zawodowe Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do wyższych kwalifikacji w ramach programy Leonardo da Vinci 15, którego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych 6 Projekt Praktyki zawodowe Technicy architektury krajobrazu i agrobiznesu na europejskim rynku pracy w ramach programy Leonardo da Vinci 16, którego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych 7 Projekt Praktyki zawodowe Praktyka techników informatyków w Anglii drogą do własnych firm w ramach programy Leonardo da Vinci 17, którego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych 8 Projekt Praktyki zawodowe Praktyka zawodowa techników masaźystów w Niemczech drogą do podniesienia kwalifikacji na lokalnym oraz europejskim medycznym rynku pracy w ramach programy Leonardo da Vinci 1, którego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych 9 Projekt Europejskie dziedzictwo kulturowe miejsca spotkań, którego celem jest rozpowszechnienie wiedzy o krajach uczestniczących w projekcie, Cypr, Belgia, Hiszpania, Grecja, Rumunia i Turcja 10 Projekt "Wspólnymi siłami ku samodzielności", którego celem jest integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych 11 Projekt "Sieć możliwości", którego celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie Starostwo Powiatowe w Namysłowie Starostwo Powiatowe w Namysłowie Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie Okres realizacji projektu Łączne nakłady finansowe (zł) Wysokość wydatków w roku 2014 (zł) Źródła finansowania Id: 14999D41D8704A0DAB9B9B49D79D70FE. Podpisany Strona 15

16 L.p. Nazwa Projektu i jego cel Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie Okres realizacji projektu Łączne nakłady finansowe (zł) Wysokość wydatków w roku 2014 (zł) Budżet powiatu Źródła finansowania Budżet państwa Środki z budżetu Unii Europejskiej i inne Projekt "Zamknij Drzwi Wykluczeniu II", którego celem jest aktywizacja Powiatowy Urząd Pracy w zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Namysłowie 13 Projekt "PO Klucz do Biznesu", którego celem jest aktywizacja zawodowa i Powiatowy Urząd Pracy w społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Namysłowie 14 Razem wydatki bieżące Wydatki majątkowe 15 Projekt "Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynków Starostwo Powiatowe w użyteczności społecznej", którego celem zmniejszenie zużycia energii Namysłowie 16 Razemwydatki majątkowe Ogółem wydatki Id: 14999D41D8704A0DAB9B9B49D79D70FE. Podpisany Strona 16

17 Załącznik nr 5a do uchwały Nr XXXIV/288/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. Dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska w 2014 roku (w zł) Dochody Wydatki Lp. Wyszczególnienie dział rozdz. kwota kwota Dochody bieżące 1 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 2 kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Wydatki bieżące 4 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na 6 statutowe dotacje na bieżące Wydatki majątkowe 8 Gospodarka mieszkaniowa Pozostała działalność wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł 10 zagranicznych niepodlegające zwrotowi Ogółem dochody i wydatki Id: 14999D41D8704A0DAB9B9B49D79D70FE. Podpisany Strona 17

18 Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXXIV/288/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. Dochody i wydatki budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2014 roku (w zł) Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. kwota kwota ROLNICTWO i ŁOWIECTWO Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat Zakup usług pozostałych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat Zakup usług pozostałych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone 11 ustawami realizowane przez powiat Zakup usług pozostałych Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby 17 cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 26 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjinarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 34 cywilnej Id: 14999D41D8704A0DAB9B9B49D79D70FE. Podpisany Strona 18

19 Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. kwota kwota ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone 49 ustawami realizowane przez powiat Zakup usług pozostałych BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 51 PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone 53 ustawami realizowane przez powiat Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane 54 żołnierzom i funkcjonariuszom Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby 56 cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz 59 funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i 64 funkcjonariuszy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 71 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Id: 14999D41D8704A0DAB9B9B49D79D70FE. Podpisany Strona 19

20 Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. kwota kwota Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 72 świadczonych w stacjinarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia członków korpusu służby cywilnej OCHRONA ZDROWIA Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób 80 nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Składki na ubezpieczenia zdrowotne POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 84 SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup usług pozostałych Ogółem dochody i wydatki Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych związanych z realizacją zadań z 92 zakresu administracji rządowej Id: 14999D41D8704A0DAB9B9B49D79D70FE. Podpisany Strona 20

21 Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXXIV/288/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. Dochody i wydatki budżetu powiatu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2014 roku (w zł) Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. kwota kwota ADMINISTRACJA PUBLICZNA Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Wynagrodzenie bezosobowe Zakup usług pozostałych Ogółem dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami 6 administracji rządowej Id: 14999D41D8704A0DAB9B9B49D79D70FE. Podpisany Strona 21

22 Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXXIV/288/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. Dochody i wydatki budżetu powiatu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień lub umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku (w zł) Dochody Wydatki Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dział rozdz. kwota kwota Oświata i wychowanie Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dotacje celowe przekazane dla powiatu na bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między jednostkami samorządu terytorialnego Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między 6 jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między 7 jednostkami samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między 9 jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między 10 jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 13 własnych zadań bieżących Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacje celowe przekazane gminie na bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z między 16 jednostkami samorządu terytorialnego Ogółem dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień lub umów z inymi 17 jednostkami samorządu terytorialnego Id: 14999D41D8704A0DAB9B9B49D79D70FE. Podpisany Strona 22

23 Załącznik nr 9 do uchwały Nr XXXIV/288/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych udzielane z budżetu powiatu w 2014 roku (zł) Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem Oświata i wychowanie Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Powiat Kluczborski Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo wychowawcze Powiat Brzeski Powiat Skierniewicki Powiat Bocheński Rodziny zastępcze Powiat Kaliski Powiat Kędzierzyńsko Kozielski Powiat Limanowski Powiat Opolski Powiat Oławski Powiat Gliwicki Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Stobrawski Park Krajobrazowy Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Gmina Namysłów Ogółem: Id: 14999D41D8704A0DAB9B9B49D79D70FE. Podpisany Strona 23

24 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielane z budżetu powiatu w 2014 roku Załącznik nr 10 do uchwały Nr XXXIV/288/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. (zł) Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem Oświata i wychowanie Gimnazjum Niepubliczne Gimnazjum przy Niepublicznym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość" Licea ogólnokształcące Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkoleniowe Wiedza Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Amikus" Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych P. Bartnicka Szkoły zawodowe Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Ochotniczy Hufiec Pracy Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych P. Bartnicka Szkoła Policealna Centrum Szkoleniowgo Wiedza Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość" Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość" Pomoc społeczna Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość" Pozostałe w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Nadzieja Id: 14999D41D8704A0DAB9B9B49D79D70FE. Podpisany Strona 24

25 Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem Edukacyjna opieka wychowawcza Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość" MOW dla chłopców Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość" NMOW dla dziewcząt Ogółem: Id: 14999D41D8704A0DAB9B9B49D79D70FE. Podpisany Strona 25