ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY LUBICZ. z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2018 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 28 września 218 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 218 r. Na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 218 r., poz. 994 ze zm.), art. 257 pkt. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 217 r., poz. 277 ze zm.) oraz 14 pkt. 3 i 4 uchwały budżetowej na 218 r. zarządza się, co następuje: 1. W uchwale Nr XL/547/217 z dnia 29 grudnia 217 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 218 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) W 1 uchwały budżetowej na 218 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 218 rok w wysokości zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie zł, - dochody majątkowe w kwocie zł, zastępuje się wyrazami: zgodnie z załącznikiem nr 1 ; Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 218 rok w wysokości zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie zł, - dochody majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2) W 2 uchwały budżetowej na 218 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 218 rok w wysokości zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie zł, - wydatki majątkowe w kwocie zł, zastępuje się wyrazami: zgodnie z załącznikiem nr 2 ; Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 218 rok w wysokości zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie zł, - wydatki majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 3) W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 218 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia; 4) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 218 r. Limity wydatków majątkowych realizowanych w 218r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia; Id: F35F88A1-ED45-4B5-AAE1-DEB67294C353. Podpisany Strona 1

2 5) 7 ust. 1 uchwały budżetowej na 218 r. otrzymuje brzmienie: Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości zł i wydatki z tego tytułu w wysokości zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6. ; 6) W załącznikach nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 218 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 4 i 5 do niniejszego zarządzenia. 7) 8 uchwały budżetowej na 218 r. otrzymuje brzmienie: 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zł; 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. ; 8) Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 218 r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 65 Statutu Gminy. Wójt Gminy Marek Olszewski Id: F35F88A1-ED45-4B5-AAE1-DEB67294C353. Podpisany Strona 2

3 Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 218 r. wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz Nr z dnia r. Dział 75 rozdz Zwiększono o 2 8 zł plan dochodów z tytułu dotacji z przeznaczeniem na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego (zad. zlec.). Dział 758 rozdz Zwiększono o zł plan dochodów ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. Dział 852 rozdz Zwiększono o zł plan dochodów z tytułu dotacji na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych GOPS. Dział 855 rozdz Zwiększono o 28 zł plan dochodów z tytułu dotacji na wypłatę świadczeń w ramach Programu Dobry Start (zad. zlec.). Dział 9 rozdz. 95 Wprowadzono plan dochodów w wysokości 3 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie wymiany pieców w ramach programu EKOpiec. Id: F35F88A1-ED45-4B5-AAE1-DEB67294C353. Podpisany Strona 1

4 Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 218 r. wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz Nr z dnia r. Dział 6 rozdz. 616 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 4 2 zł na wykupy nieruchomości. Dział 75 rozdz Zwiększono o 2 8 zł plan wydatków na zakup czytnika karty elektronicznej do wydawanych dowodów osobistych (zad. zlec.). Dział 751 rozdz Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 547 zł na składki na ubezpieczenie społeczne w związku z koniecznością zawarcia umowy zlecenia na sporządzenie spisów wyborców w wyborach samorządowych (zad. zlec.). Dział 758 rozdz , dział 81 rozdz. 814, dział 81 rozdz Podzielono między poszczególne jednostki rezerwę w wysokości zł na nagrody Wójta Gminy Lubicz dla nauczycieli w następujący sposób: - w dziale 81 rozdz. 814: Przedszkole Publiczne Chatka Puchatka w Lubiczu Górnym 2 93 zł; - w dziale 81 rozdz. 8195: Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym 6 52 zł, Szkoła Podstawowa w Grębocinie 6 58 zł, Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym zł, Szkoła Podstawowa w Złotorii 6 58 zł, Szkoła Podstawowa w Gronowie 2 99 zł, Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym zł. Dział 81 rozdz. 811 Zwiększono o zł plan wydatków na wyposażenie Szkoły Podstawowej w Złotorii w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej). Dział 81 rozdz. 811, 813, 814, 811, 8148, 815, 8152 Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości zł na funkcjonowanie szkół podstawowych i przedszkola. Id: F35F88A1-ED45-4B5-AAE1-DEB67294C353. Podpisany Strona 2

5 Dział 851 rozdz Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 zł na wynagrodzenia bezosobowe w związku z przygotowaniem konferencji Aktywność fizyczna seniorów. Dział 852 rozdz i Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 2 zł na zakup materiałów. Dział 852 rozdz Zwiększono o zł plan wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące zasiłek stały. Dział 854 rozdz Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 zł na świetlice szkole. Dział 855 rozdz Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 3 zł na zakup materiałów biurowych (zad. zlec.). Dział 855 rozdz Zwiększono o 28 zł plan wydatków na wypłatę świadczeń w ramach Programu Dobry Start (zad. zlec.). Dział 9 rozdz. 95 Zwiększono o 3 zł plan wydatków na dotacje na dofin. wymiany pieców w ramach programu EKOpiec (środki z WFOŚiGW). Dział 921 rozdz Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 5 zł na realizację zadań w zakresie kultury. - Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Rogówko pod nazwą Rogówko wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych imprezy środowiskowe, integracyjne. - Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 535 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Gronowo pod nazwą Gronowo wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy środowiskowe, warsztaty edukacyjne. Dział 921 rozdz Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 213 zł w ramach zadania Id: F35F88A1-ED45-4B5-AAE1-DEB67294C353. Podpisany Strona 3

6 z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grabowiec pod nazwą Grabowiec zajęcia dla dzieci. Id: F35F88A1-ED45-4B5-AAE1-DEB67294C353. Podpisany Strona 4

7 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Wójta Gminy Lubicz z dn. 28 września 218r. DOCHODY Budżet na rok 218 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 218R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 75 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 23 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 855 Rodzina Wspieranie rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 3 3 RAZEM DOCHODY Id: F35F88A1-ED45-4B5-AAE1-DEB67294C353. Podpisany Strona 1

8 DOCHODY wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dochody bieżące Dochody majątkowe w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i RAZEM DOCHODY Id: F35F88A1-ED45-4B5-AAE1-DEB67294C353. Podpisany Strona 2

9 Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Wójta Gminy Lubicz z dn. 28 września 218r. WYDATKI Budżet na rok 218 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 218R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 6 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 75 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7519 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Podróże służbowe krajowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług remontowych Przedszkola Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Id: F35F88A1-ED45-4B5-AAE1-DEB67294C353. Podpisany Strona 1

10 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 424 Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Stołówki szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup usług remontowych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnyc Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu 433 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Ośrodki pomocy społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Id: F35F88A1-ED45-4B5-AAE1-DEB67294C353. Podpisany Strona 2

11 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 427 Zakup usług remontowych Rodzina Świadczenie wychowawcze Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Wspieranie rodziny Świadczenia społeczne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Wynagrodzenia bezosobowe Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług pozostałych Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych RAZEM WYDATKI Id: F35F88A1-ED45-4B5-AAE1-DEB67294C353. Podpisany Strona 3

12 WYDATKI wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i obsługa długu Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego RAZEM WYDATKI Id: F35F88A1-ED45-4B5-AAE1-DEB67294C353. Podpisany Strona 4

13 Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr Wójta Gminy Lubicz z dn. 28 września 218r. WYDATKI Budżet na rok 218 ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 218R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 1 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa chodnika przy DW nr 552 Grębocin-Lubicz Dolny (projekt) - pomoc rzeczowa budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeźno w ramach DIS Dotacje celowe przekazane do samorządu 6639 województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja dla Wojew.Kuj.-Pom. na bud.dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz G Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 63 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pomoc finans.dla Powiatu Tor.na sfin.bud ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr.pow.nr 21C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny pomoc finansowa dla Powiatu Tor.na dofin.bud.ciągu pieszo-rowerowego przy dr.pow.nr 236C Krobia-Mierzynek-Młyniec pomoc finans.dla Powiatu Tor.na dofin.przebudowy chodnika w pasie dr.pow. Nr 29C (polbruk)-młyniec I Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przebudowa drogi gminnej ul Toruńska w Grębocinie bud.ul.kazimierza Wielkiego w Złotorii wraz z mostem na Jordanie oprac.dokum.proj.budowy drogi dla samoch.ciężarowych dojeżdżająych do ul.małgorzatowo w Lub.D urządzenie ul.bankowej w Lub.G przebud.ul.piastów od ul.kazimierza Wielkiego do ul.jagiellonów Id: F35F88A1-ED45-4B5-AAE1-DEB67294C353. Podpisany Strona 1

14 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach budowa ul. Szkolnej w Lubiczu Dolnym wykonanie odwodnienia ul. Młyńska i Dworcowa w Lubiczu Dolnym kanał deszczowo-drenażowy ul. Szmaragdowa i Cicha w Lubiczu Dolnym budowa ul. Zdrojowej i Bocznej w Lubiczu Górnym (projekt) budowa ul. Słonecznej, Porannej i Lampkowskiego w Grębocinie przedłużenie asfaltu ul. Osiedlowa w Rogówku budowa ul. Farmerskiej w Mierzynku (I etap) budowa ul. Cichej w Krobi budowa ul. Pięknej w Krobi budowa ul. Osikowej do ul. Makowej w Krobi poszerzenie Al. Dębów za ul. Brzozową, w kierunku mostku w Kopaninie przedłużenie ul. Słonecznej w Grabowcu odwodnienie ul. Lipowa w Lubiczu Dolnym oprac.dok.proj.zjazdu z dr.woj.na dr.gminną, utwardzenie placu przy kościele w Grabowcu budowa kanalizacji deszczowe w dr.gm. w Złotorii ul. 8 Marca na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Toruńskiej (dok.projektowo-wykonawcza) budowa drogi ul. Przydatki w Grębocinie oprac. dok. proj. na kanalizację deszczowo-drenażową w Krobi - ul. Osiedlowa, Długa, Jaśminowa, Olszynowa, Okrągła, Orzechowa, Jodłowa, Owocowa budowa ul. Nowej w Złotorii 5 5 budowa chodnika ul. Słoneczna w Grabowcu 2 2 budowa kanału deszczowo-drenażowego ul. Widokowa w Grębocinie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wykupy nieruchomości Drogi wewnętrzne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 1 urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych podłączenie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej bud. kom.ul.dworcowa 29 i 44 oraz ul. Młyńska 1 w Lubiczu Dolnym wykonanie kontenera mieszkalnego wraz z niezbędnymi przyłączami Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wykupy nieruchomości Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w budynku Urzędu Gminy Lubicz 2 2 Id: F35F88A1-ED45-4B5-AAE1-DEB67294C353. Podpisany Strona 2

15 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie wykonanie central klimatyzacyjnych dla budynków Urzędu Gminy Lubicz Plan po zmianach Pozostała działalność Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup programu do ewidencji dróg Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe 3 3 Wniesienie wkładów do spółek prawa 63 handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych 3 3 instytucji finansowych wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Sp."Lubickie Wodociągi" Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami 3 3 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 3 3 niezaliczanych do sektora finansów publicznych "Program usuwania azbestu z Gminy Lubicz na lata " Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dot. na dofinans. wymiany pieców w ramach programu EKOpiec (dofin. z WFOŚiGW) dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz wymiany pieców Ochrona gleby i wód podziemnych 5 5 Id: F35F88A1-ED45-4B5-AAE1-DEB67294C353. Podpisany Strona 3

16 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 5 5 niezaliczanych do sektora finansów publicznych dot.na dofinans.oczyszczalni przyzagrodowych Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa oświetleń na terenie Gminy Lubicz (zakres wg zał.3a) budowa oświetlenia ul. Mostowa w Lubiczu Dolnym Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej niezbędnej do stabilizacji czynnego osuwiska w Lubiczu Dolnym na rzece Drwęcy w rejonie ul. Antoniewo-Lampusz Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych modernizacji instalacji c.o. w pomieszczeniach użytkowanych przez OSP w bud. przy ul. Toruńskiej 36a w Lubiczu Dolnym Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Mierzynek-modernizacja świetlicy (Fun.Soł.) roboty budowlane w świetlicy w Mierzynku Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa świetlicy w Młyńcu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa świetlicy w Młyńcu Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki na zakup i objęcie akcji 1 1 wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki celowej powołanej do realiz. bud. basenu w Lubiczu Górnym (1% udz. gm.) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wykonanie kontenera sanitarno-szatniowego przebudowa nawodnienia na boisku sportowym w Grabowcu 2 2 oświetlenie boiska sportowego w Grabowcu Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 5 budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w Złotorii, Krobi, Grębocinie, Lubiczu Górnym Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 3 budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w Złotorii, Krobi, Grębocinie, Lubiczu Górnym 3 3 RAZEM WYDATKI Id: F35F88A1-ED45-4B5-AAE1-DEB67294C353. Podpisany Strona 4

17 Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr Wójta Gminy Lubicz z dn. 28 września 218r. DOCHODY Budżet na rok 218 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 75 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Rodzina Wspieranie rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami RAZEM DOCHODY Id: F35F88A1-ED45-4B5-AAE1-DEB67294C353. Podpisany Strona 1

18 Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr Wójta Gminy Lubicz z dn. 28 września 218r. WYDATKI Budżet na rok 218 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 75 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7519 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Rodzina Świadczenie wychowawcze Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Wspieranie rodziny Świadczenia społeczne RAZEM WYDATKI Id: F35F88A1-ED45-4B5-AAE1-DEB67294C353. Podpisany Strona 1

19 Załącznik nr 6 do zarządzenia Nr Wójta Gminy Lubicz z dn. 28 września 218r. Dotacje udzielane w 218 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Lp. Dz. Rozdz. Nazwa zadania, jednostka Ogółem Kwota dotacji (w zł) w tym podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych x Dotacja dla Woj. Kuj.- Pom. na budowę dróg rowerowych Złotoria- Nowa Wieś-Lubicz Górny Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na bieżące utrzymanie drogi rowerowej Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor.na sfin. bud. ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr.pow.nr 21C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na dofin. budowy ciągu pieszorowerowego przy drodze powiatowej Nr 236C Krabia-Mierzynek- Młyniec Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor.na dofin.przebudowy chodnika w pasie dr.pow. Nr 29C (polbruk)-młyniec I Dotacja dla realizatora programu polityki zdrowotnej pn. Kujawsko-Pomorski Program badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej \ Id: F35F88A1-ED45-4B5-AAE1-DEB67294C353. Podpisany Strona 1

20 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w naukowym labiryncie" Dotacja dla Woj.Kuj.- Pom.na zapewnienie dostępu do internetu w okresie trwałości projektu zreal. w ramach "Woj.progr. przeciwdział.wykl. cyfrowemu " Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu x Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zad. wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracypunkt przedszkolny Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - punkt przedszkolny Dotacja na dofinansowanie placówki wsparcia dziennego dla rodzin z trudnościami opiekuńczowychowawczymi Id: F35F88A1-ED45-4B5-AAE1-DEB67294C353. Podpisany Strona 2

21 Ogółem Dotacje na dofin.działalności żłobków Dotacje na dofin. usunięcia azbestu Dotacje na dofin. wymiany pieców w ramach programu EKOpiec (dofin. z WFOŚiGW) Dotacje na dofin. kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz wymiany pieców Dotacje na dofin. oczyszczalni przyzagrodowych Dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu kultury zleconych stowarzyszeniom Dotacje na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zbytkami Dotacje na dofinansowane zadań w zakresie kultury fizycznej Id: F35F88A1-ED45-4B5-AAE1-DEB67294C353. Podpisany Strona 3