UCHWAŁA NR XLIII/584/2018 RADY GMINY LUBICZ. z dnia 23 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLIII/584/218 RADY GMINY LUBICZ z dnia 23 marca 218 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 218 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 217 r., poz ze zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 217 r., poz. 277) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XL/547/217 z dnia 29 grudnia 217 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 218 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) W 1 uchwały budżetowej na 218 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 218 rok w wysokości zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie zł, - dochody majątkowe w kwocie zł, zastępuje się wyrazami: zgodnie z załącznikiem nr 1 ; Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 218 rok w wysokości zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie zł, - dochody majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2) W 2 uchwały budżetowej na 218 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 218 rok w wysokości zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie zł, - wydatki majątkowe w kwocie zł, zastępuje się wyrazami: zgodnie z załącznikiem nr 2 ; Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 218 rok w wysokości zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie zł, - wydatki majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 3) W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 218 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszej uchwały; 4) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 218 r. Limity wydatków majątkowych realizowanych w 218r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; Id: C9C62A22-BE6A-429-A8-EE83FF9A19. Podpisany Strona 1

2 5) 7 ust. 1 uchwały budżetowej na 218 r. otrzymuje brzmienie: Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6. ; 6) W załącznikach nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 218 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 4 i 5 do niniejszej uchwały; 7) 8 uchwały budżetowej na 218 r. otrzymuje brzmienie: 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zł; 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. ; 8) Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 218 r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały; 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 65 Statutu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Hanna Anzel Id: C9C62A22-BE6A-429-A8-EE83FF9A19. Podpisany Strona 2

3 Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 218 r. wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 23 marca 218 r. Dział 7 rozdz. 74 Zwiększono o 9 5 zł plan wydatków z tytułu odszkodowania za uszkodzenie przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w Gronowie 66. Dział 81 rozdz. 811 W związku z podpisaną umową z Powiatem Toruńskim z dnia 9 marca 218 r. o dofinansowanie projektu pn. EU-geniusz w naukowym labiryncie wykreślono dochody w wysokości zł, ponieważ będą one stanowiły dochody Powiatu, jako lidera partnerstwa. Dział 852 rozdz Zwiększono o 93 zł plan dochodów z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i celowych przez podopiecznych GOPS. Dział 852 rozdz Utworzono plan dochodów w wysokości 1 zł z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych. Dział 852 rozdz Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 218 r. Nr WFB.I r. zwiększono o 418 zł plan dochodów na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej (zad. zlec.). Dział 855 rozdz Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 218 r. Nr WFB.I r. zwiększono o 736 zł plan dochodów na realizację zadań związanych z przyznawaniem karty Dużej Rodziny. Dział 9 rozdz. 978 Utworzono plan dochodów w wysokości 96 zł z tytułu dotacji na wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej niezbędnej do stabilizacji czynnego osuwiska w Lubiczu Dolnym na rzece Drwęcy w rejonie Antoniewo-Lampusz. Dział 9 rozdz. 995 Zwiększono o zł plan dochodów z tytułu odszkodowania za dewastację placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Tulipanowej w Lubiczu Dolnym. Id: C9C62A22-BE6A-429-A8-EE83FF9A19. Podpisany Strona 1

4 Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 218 r. wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 23 marca 218 r. Dział 1 rozdz. 18 Zwiększono o 2 55 zł plan wydatków na wykonanie robót o charakterze melioracyjnym utrzymanie bieżącej konserwacji urządzeń melioracji szczegółowej oraz opłaty za usługi wodne. Dział 1 rozdz. 195 Zmniejszono o 5 zł plan wydatków na pozostałą działalność związaną z rolnictwem. Dział 4 rozdz. 42 Zwiększono o 25 zł plan wydatków na dopłaty do ceny wody dla odbiorców wody. Dział 6 rozdz i 43 oraz dział 9 rozdz Przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 25 zł z zadania inwestycyjnego pn. Budowa oświetleń na terenie Gminy Lubicz (zakres wg zał. 3a) na remont dróg gruntowych na terenie Gminy. Dział 7 rozdz. 74 Zwiększono o 9 5 zł plan wydatków na wymianę uszkodzonych elementów w przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w Gronowie 66 (środki z odszkodowania). Dział 71 rozdz. 714 Zmniejszono o 1 5 zł plan wydatków przewidziany na badania gleb. Dział 757 rozdz Zwiększono o 368 zł plan wydatków na odsetki od kredytów i pożyczek. Dział 758 rozdz Zmniejszono o 5 zł plan wydatków na wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Sp. z o.o. Lubickie Wodociągi. Dział 81 rozdz i 4179 W związku z podpisaną umową z Powiatem Toruńskim z dnia 9 marca 218 r. o dofinansowanie projektu pn. EU-geniusz w naukowym labiryncie wykreślono wydatki w wysokości zł, ponieważ wydatkowanie środków z UE i budżetu państwa nastąpi poza budżetem Gminy, z wydzielonego rachunku projektu. 421 Zwiększono o 2 zł plan wydatków na zakup wiaty edukacyjnej do prowadzenia zajęć dydaktycznych (SP w Młyńcu Pierwszym). 443 Zmniejszono o 61 zł plan wydatków na różne opłaty i składki. 461 Utworzono plan wydatków w wysokości 3 zł na wniesienie opłaty sądowej (SP Grębocin). Id: C9C62A22-BE6A-429-A8-EE83FF9A19. Podpisany Strona 2

5 Dział 81 rozdz Zmniejszono o 19 5 zł plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne. 43 Zwiększono o 25 zł plan wydatków na wyjazdy związane z edukacją patriotyczną uczniów ze Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym i Grębocinie. Dział 81 rozdz. 815 Zmniejszono o 5 5 zł plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne. Dział 81 rozdz Zmniejszono o 6 zł plan wydatków na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym. Dział 852 rozdz Zwiększono o 4 zł plan wydatków na zwrot dotacji w związku ze zwrotem nienależnie pobranych zasiłków stałych. Dział 852 rozdz Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 218 r. Nr WFB.I r. zwiększono o 418 zł plan wydatków na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej (zad. zlec.). - Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 2 zł na odsetki. Dział 852 rozdz Zwiększono o 6 zł plan wydatków na przygotowanie dokumentacji projektowej remontu budynku przy ul. Bocznej 4 w celu utworzenia Klubu Senior+. Dział 853 rozdz Wprowadzono plan wydatków w wysokości zł na dotację celową dla Powiatu Toruńskiego stanowiącą wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w naukowym labiryncie". Dział 854 rozdz Zmniejszono o 1 42 zł plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Dział 855 rozdz Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 218 r. Nr WFB.I r. zwiększono o 736 zł plan wydatków na realizację zadań związanych z przyznawaniem karty Dużej Rodziny. Id: C9C62A22-BE6A-429-A8-EE83FF9A19. Podpisany Strona 3

6 Dział 9 rozdz. 91 Zwiększono o 25 zł plan wydatków na dopłaty do ceny ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej. Dział 9 rozdz. 95 Przesunięto plan wydatków w wysokości 15 zł na wykonanie dokumentacji geologicznoinżynierskiej niezbędnej do stabilizacji czynnego osuwiska w Lubiczu Dolnym na rzece Drwęcy w rejonie ul. Antoniewo-Lampusz. Dział 9 rozdz. 978 Utworzono plan wydatków w wysokości 12 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej niezbędnej do stabilizacji czynnego osuwiska w Lubiczu Dolnym na rzece Drwęcy w rejonie ul. Antoniewo-Lampusz, z tego: - 96 zł (8%) środki z dotacji, - 24 zł (2%) wkład własny Gminy. Dział 9 rozdz Zmniejszono o 1 zł plan wydatków na szkolenia w zakresie estetyki i ochrony środowiska w gospodarstwach rolnych. - Zwiększono o zł plan wydatków na naprawę placu zabaw przy ul. Tulipanowej w Lubiczu Dolnym (środki z odszkodowania). Id: C9C62A22-BE6A-429-A8-EE83FF9A19. Podpisany Strona 4

7 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIII/584/218 Rady Gminy Lubicz z dn. 23 marca 218r. DOCHODY Budżet na rok 218 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 218R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 7 Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 81 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pomoc społeczna Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 94 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Zasiłki stałe Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Rodzina Karta Dużej Rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 633 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 995 Pozostała działalność Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów RAZEM DOCHODY Id: C9C62A22-BE6A-429-A8-EE83FF9A19. Podpisany Strona 1

8 DOCHODY wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dochody bieżące Dochody majątkowe w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i RAZEM DOCHODY Id: C9C62A22-BE6A-429-A8-EE83FF9A19. Podpisany Strona 2

9 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIII/584/218 Rady Gminy Lubicz z dn. 23 marca 218r. WYDATKI Budżet na rok 218 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 218R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 1 Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Opłaty na rzecz budżetu państwa Pozostała działalność Różne opłaty i składki Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Zakup usług pozostałych Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Zakup usług pozostałych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów 811 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie 61 wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 81 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 811 Gimnazja Id: C9C62A22-BE6A-429-A8-EE83FF9A19. Podpisany Strona 1

10 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zakup usług pozostałych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pomoc społeczna Zasiłki stałe Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Ośrodki pomocy społecznej Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 458 Pozostałe odsetki Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 2329 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Rodzina Karta Dużej Rodziny Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup usług pozostałych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Id: C9C62A22-BE6A-429-A8-EE83FF9A19. Podpisany Strona 2

11 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach RAZEM WYDATKI Id: C9C62A22-BE6A-429-A8-EE83FF9A19. Podpisany Strona 3

12 WYDATKI wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i obsługa długu Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego RAZEM WYDATKI Id: C9C62A22-BE6A-429-A8-EE83FF9A19. Podpisany Strona 4

13 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLIII/584/218 Rady Gminy Lubicz z dn. 23 marca 218r. WYDATKI Budżet na rok 218 ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 218R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 1 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa chodnika przy DW nr 552 Grębocin-Lubicz Dolny (projekt) budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeźno w ramach DIS Dotacje celowe przekazane do samorządu 6639 województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja dla Wojew.Kuj.-Pom. na bud.dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz G Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 63 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pomoc finans.dla Powiatu Tor.na sfin.bud ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr.pow.nr 21C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny pomoc finansowa dla Powiatu Tor.na dofin.bud.ciągu pieszo-rowerowego przy dr.pow.nr 236C Krobia-Mierzynek-Młyniec 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pomoc rzeczowa dla Gm.M.Toruń-oprac.dok.bud.drogi dla samoch.ciężarowych dojeżdżających do ul.małgorzatowo Lub.D Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przebudowa drogi gminnej ul Toruńska w Grębocinie bud.ul.kazimierza Wielkiego w Złotorii wraz z mostem na Jordanie oprac.dokum.proj.budowy drogi dla samoch.ciężarowych dojeżdżająych do ul.małgorzatowo w Lub.D Id: C9C62A22-BE6A-429-A8-EE83FF9A19. Podpisany Strona 1

14 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach urządzenie ul.bankowej w Lub.G przebud.ul.piastów od ul.kazimierza Wielkiego do ul.jagiellonów budowa ul. Mostowej w Lubiczu Dolnym 3 3 budowa ul. Szkolnej w Lubiczu Dolnym wykonanie odwodnienia ul. Młyńska i Dworcowa w Lubiczu Dolnym kanał deszczowo-drenażowy ul. Szmaragdowa i Cicha w Lubiczu Dolnym budowa ul. Zdrojowej i Bocznej w Lubiczu Górnym (projekt) budowa ul. Słonecznej, Porannej i Lampkowskiego w Grębocinie przedłużenie asfaltu ul. Osiedlowa w Rogówku 1 1 budowa ul. Farmerskiej w Mierzynku (I etap) 5 5 budowa ul. Cichej w Krobi budowa ul. Pięknej w Krobi budowa ul. Osikowej do ul. Makowej w Krobi 2 2 poszerzenie Al. Dębów za ul. Brzozową, w kierunku mostku w Kopaninie 3 3 przedłużenie ul. Słonecznej w Grabowcu 1 1 odwodnienie ul. Lipowa w Lubiczu Dolnym oprac.dok.proj.zjazdu z dr.woj.na dr.gminną, utwardzenie placu przy kościele w Grabowcu budowa kanalizacji deszczowe w dr.gm. w Złotorii ul. 8 Marca na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Toruńskiej (dok.projektowo-wykonawcza) budowa drogi ul. Przydatki w Grębocinie 4 4 oprac. dok. proj. na kanalizację deszczowo-drenażową w Krobi - ul. Osiedlowa, Długa, Jaśminowa, Olszynowa, Okrągła, Orzechowa, Jodłowa, Owocowa Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 5 budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wykupy nieruchomości Drogi wewnętrzne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 1 budowa pasażu przy ul.handlowej w Lubiczu Górnym Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 3 budowa pasażu przy ul.handlowej w Lubiczu Górnym Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych podłączenie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej bud. kom.ul.dworcowa 29 i 44 oraz ul. Młyńska 1 w Lubiczu Dolnym 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 5 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wykupy nieruchomości Administracja publiczna Id: C9C62A22-BE6A-429-A8-EE83FF9A19. Podpisany Strona 2

15 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 5 zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w budynku Urzędu Gminy Lubicz Pozostała działalność Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup programu do ewidencji dróg Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie 61 wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Sp."Lubickie Wodociągi" Oświata i wychowanie Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami 3 3 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 3 3 niezaliczanych do sektora finansów publicznych "Program usuwania azbestu z Gminy Lubicz na lata " Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 6 6 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 6 6 niezaliczanych do sektora finansów publicznych dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła 3 3 dot. na dofinans. wymiany pieców Ochrona gleby i wód podziemnych 1 1 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 1 1 niezaliczanych do sektora finansów publicznych dot.na dofinans.oczyszczalni przyzagrodowych Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Id: C9C62A22-BE6A-429-A8-EE83FF9A19. Podpisany Strona 3

16 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie budowa oświetleń na terenie Gminy Lubicz (zakres wg zał.3a) Plan po zmianach Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej niezbędnej do stabilizacji czynnego osuwiska w Lubiczu Dolnym na rzece Drwęcy w rejonie ul. Antoniewo-Lampusz Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych modernizacji instalacji c.o. w pomieszczeniach użytkowanych przez OSP w bud. przy ul. Toruńskiej 36a w Lubiczu Dolnym Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Mierzynek-modernizacja świetlicy (Fun.Soł.) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa świetlicy w Młyńcu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa świetlicy w Młyńcu Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie 61 wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki celowej powołanej do realiz. bud. basenu w Lubiczu Górnym (1% udz. gm.) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup kontenera sanitarno-szatniowego Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 5 budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w Złotorii, Krobi, Grębocinie, Lubiczu Górnym Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 3 budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w Złotorii, Krobi, Grębocinie, Lubiczu Górnym 3 3 RAZEM WYDATKI Id: C9C62A22-BE6A-429-A8-EE83FF9A19. Podpisany Strona 4

17 Załącznik nr 3a do uchwały Nr XLIII/584/218 Rady Gminy Lubicz z dn. 23 marca 218r. Wykaz oświetleń drogowych przewidzianych do realizacji w Gminie Lubicz w 218 r. 1. Grabowiec, ul. Słoneczna 2. Grębocin, ul. Okrężna (przedłużenie od ul. Dworcowej) 3. Grębocin, ul. Lampkowskiego 4. Grębocin, ul. Ogrodowa 5. Gronowo droga do byłej jednostki wojskowej 6. Krobia, ul. Jaśminowa 7. Mierzynek Zielona Puszcza, Gotycka 8. Młyniec Pierwszy, ul. Jesionowa 9. Młyniec Drugi droga powiatowa od przystanku autobusowego 1. Nowa Wieś, ul. Myśliwska, Łowiecka 11. Rogówko, ul. Osiedlowa 12. Lubicz Górny, ul. Komunalna 13. Złotoria, ul. Różana RAZEM: 54 zł Id: C9C62A22-BE6A-429-A8-EE83FF9A19. Podpisany Strona 1

18 Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLIII/584/218 Rady Gminy Lubicz z dn. 23 marca 218r. DOCHODY Budżet na rok 218 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 852 Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Rodzina Karta Dużej Rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami RAZEM DOCHODY Id: C9C62A22-BE6A-429-A8-EE83FF9A19. Podpisany Strona 1

19 Załącznik nr 5 do uchwały Nr XLIII/584/218 Rady Gminy Lubicz z dn. 23 marca 218r. WYDATKI Budżet na rok 218 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 852 Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Rodzina Karta Dużej Rodziny Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy RAZEM WYDATKI Id: C9C62A22-BE6A-429-A8-EE83FF9A19. Podpisany Strona 1

20 Załącznik nr 6 do uchwały Nr XLIII/584/218 Rady Gminy Lubicz z dn. 23 marca 218r. Dotacje udzielane w 218 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Lp. Dz. Rozdz. Nazwa zadania, jednostka Ogółem Kwota dotacji (w zł) w tym podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych x Dotacja dla Woj. Kuj.- Pom. na budowę dróg rowerowych Złotoria- Nowa Wieś-Lubicz Górny Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na bieżące utrzymanie drogi rowerowej Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor.na sfin. bud. ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr.pow.nr 21C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na dofin. budowy ciągu pieszorowerowego przy drodze powiatowej Nr 236C Krabia-Mierzynek- Młyniec Dotacja dla realizatora programu polityki zdrowotnej pn. Kujawsko-Pomorski Program badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w naukowym labiryncie" Id: C9C62A22-BE6A-429-A8-EE83FF9A19. Podpisany Strona 1

21 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Dotacja dla Woj.Kuj.- Pom.na zapewnienie dostępu do internetu w okresie trwałości projektu zreal. w ramach "Woj.progr. przeciwdział.wykl. cyfrowemu " Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu x Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zad. wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracypunkt przedszkolny Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - punkt przedszkolny Dotacja na dofinansowanie placówki wsparcia dziennego dla rodzin z trudnościami opiekuńczowychowawczymi Dotacja na dofin.działalności żłobków Dotacja na dofin. usunięcia azbestu Id: C9C62A22-BE6A-429-A8-EE83FF9A19. Podpisany Strona 2

22 Ogółem Dotacja na dofin.kolektorów słonecznych i pomp ciepła Dotacja na dofin. wymiany pieców Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzagrodowych Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury zleconych stowarzyszeniom Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zbytkami Dotacja na dofinansowane zadań w zakresie kultury fizycznej Id: C9C62A22-BE6A-429-A8-EE83FF9A19. Podpisany Strona 3