UCHWAŁA NR XLIV/587/2018 RADY GMINY LUBICZ. z dnia 20 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLIV/587/218 RADY GMINY LUBICZ z dnia 2 kwietnia 218 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 218 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 217 r., poz ze zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 217 r., poz. 277) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XL/547/217 z dnia 29 grudnia 217 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 218 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) W 1 uchwały budżetowej na 218 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 218 rok w wysokości zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie zł, - dochody majątkowe w kwocie zł, zastępuje się wyrazami: zgodnie z załącznikiem nr 1 ; Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 218 rok w wysokości zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie zł, - dochody majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2) W 2 uchwały budżetowej na 218 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 218 rok w wysokości zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie zł, - wydatki majątkowe w kwocie zł, zastępuje się wyrazami: zgodnie z załącznikiem nr 2 ; Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 218 rok w wysokości zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie zł, - wydatki majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 3) W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 218 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszej uchwały; 4) 3 uchwały budżetowej na 218 r. otrzymuje brzmienie: 3. W budżecie tworzy się rezerwy: Id: 46BDAFA2-F261-4AB A4816CE. Podpisany Strona 1

2 1) celową w wysokości 23 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe, 2) celową w wysokości zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli, 3) celową w wysokości 1 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. ; 5) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 218 r. Limity wydatków majątkowych realizowanych w 218r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 6) 7 ust. 1 uchwały budżetowej na 218 r. otrzymuje brzmienie: Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6. ; 7) W załącznikach nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 218 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 4 i 5 do niniejszej uchwały; 8) 8 uchwały budżetowej na 218 r. otrzymuje brzmienie: 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zł; 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. ; 9) Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 218 r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 65 Statutu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Hanna Anzel Id: 46BDAFA2-F261-4AB A4816CE. Podpisany Strona 2

3 Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 218 r. wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 2 kwietnia 218 r. Dział 75 rozdz Zwiększono o 1 5 zł plan dochodów na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich (zad. zlec.). Dział 758 rozdz Wprowadzono plan dochodów w wysokości zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 217 r., z tego: zł plan dochodów bieżących, zł plan dochodów majątkowych. Dział 852 rozdz Zwiększono o 532 zł plan dochodów z tytułu dotacji na II kwartał 218 r. na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (zad. zlec.). Dział 852 rozdz Zwiększono o zł plan dochodów na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zad. zlec.). Id: 46BDAFA2-F261-4AB A4816CE. Podpisany Strona 1

4 Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 218 r. wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 2 kwietnia 218 r. Dział 6 rozdz. 64 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 6 zł na przewóz osób w ramach regularnej komunikacji zbiorowej na liniach nr 15, 16 i 17. Dział 6 rozdz i dział 9 rozdz i 427 Przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 3 zł na remont gminnych placów zabaw. Dział 6 rozdz Zmniejszono o 98 zł plan wydatków na budowę ul. Farmerskiej w Mierzynku (I etap). - Zwiększono o 6 zł plan wydatków na poszerzenie Al. Dębów za ul. Brzozową w kierunku mostku w Kopaninie. - Zwiększono o 38 zł plan wydatków na przedłużenie ul. Słonecznej w Grabowcu. Dział 6 rozdz. 617 Zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego z Budowa pasażu przy ul. Handlowej w Lubiczu Górnym na Urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej. Dział 7 rozdz i dział 75 rozdz Przesunięto między działami i rozdziałami plan wydatków w wysokości 3 94 zł na koszty postępowania sądowego. Dział 75 rozdz Zwiększono o 39 zł plan wydatków na umycie i malowanie elewacji budynku Urzędu Gminy Lubicz przy ul. Toruńskiej Zmniejszono o 8 zł plan wydatków na zakup usług. 65 Zwiększono o 88 5 zł plan wydatków na zmianę systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w Urzędzie Gminy Lubicz. Dział 75 rozdz , 411, 444 i rozdz , 411, 444 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 76 6 zł w związku z przeniesieniem pracownika ZDGMiK do Urzędu Gminy Lubicz. Dział 75 rozdz Zwiększono o 1 5 zł plan wydatków na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich (zad. zlec.). Id: 46BDAFA2-F261-4AB A4816CE. Podpisany Strona 2

5 Dział 751 rozdz Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 77 zł w ramach zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (zad. zlec.). Dział 757 rozdz Zwiększono o 639 zł plan wydatków na odsetki od kredytów i pożyczek. Dział 758 rozdz i dział 81 rozdz. 811 Podzielono między poszczególne jednostki rezerwę w wysokości 1 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w dziale 81 rozdz. 811 w następujący sposób: - Szkoła Podstawowa Lubiczu Górnym 3 7 zł, - Szkoła Podstawowa w Grębocinie 2 55 zł, - Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym 4 zł, - Szkoła Podstawowa w Złotorii 1 4 zł, - Szkoła Podstawowa w Gronowie 4 zł, - Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym 1 45 zł, - Przedszkole Publiczne Chatka Puchatka w Lubiczu Górnym 1 zł. Dział 81 rozdz Przesunięto plan wydatków w wysokości 2 95 zł z planu ZEASiP na doskonalenie zawodowe dla nauczycieli w następujący sposób: - Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym 7 29 zł, - Szkoła Podstawowa w Grębocinie 3 48 zł, - Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym 4 26 zł, - Szkoła Podstawowa w Złotorii 1 2 zł, - Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym zł, - Szkoła Podstawowa w Gronowie 1 2 zł. Dział 81 rozdz i 815 Przesunięto plan wydatków w wysokości zł na wynagrodzenia i pochodne w związku ze zmianami organizacyjnymi pracy z uczniami niepełnosprawnymi w oddziałach przedszkolnych. Dział 81 rozdz Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości zł w ramach realizacji zadania pn. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym w celu prawidłowego sklasyfikowania wydatków nie objętych umową o dofinansowanie. - Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości zł w ramach realizacji zadania pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym w celu prawidłowego sklasyfikowania wydatków nie objętych umową o dofinansowanie. Id: 46BDAFA2-F261-4AB A4816CE. Podpisany Strona 3

6 Dział 852 rozdz Zwiększono o 532 zł plan wydatków na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (zad. zlec.). Dział 852 rozdz Zwiększono o zł plan wydatków na zakup usług z przeznaczeniem na leasing operacyjny samochodu osobowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu. Dział 852 rozdz Zwiększono o zł plan wydatków na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zad. zlec.). Dział 852 rozdz Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 25 zł na doposażenie budynku przy ul. Bocznej 4 (Klub Senior+ ). Dział 855 rozdz Zmniejszono o 4 zł plan wydatków na dotacje na dofinansowanie działalności żłobków. Dział 855 rozdz Zmniejszono o zł plan wydatków związanych z odpłatnością za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Dział 9 rozdz. 94 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 8 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Lubicz Dolny pod nazwą Lubicz Dolny poprawa estetyki wsi i urządzenie skwerku przy figurze św. Andrzeja. Dział 9 rozdz Zmniejszono o 31 zł plan wydatków na montaż wraz z utrzymaniem i eksploatacją systemu obserwacji jakości powietrza. 623 Utworzono plan wydatków w wysokości 15 zł na dotacje dla mieszkańców Gminy Lubicz na dofinansowanie wymiany pieców. Dział 9 rozdz. 95 i 96 - Przesunięto między rozdziałami plan wydatków w wysokości 12 zł z dotacji na dofinansowanie oczyszczalni przyzagrodowych na dotacje na dofinansowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła. - Zmniejszono o 5 zł plan wydatków na dotacje na dofinansowanie oczyszczalni przyzagrodowych. Id: 46BDAFA2-F261-4AB A4816CE. Podpisany Strona 4

7 Dział 9 rozdz. 995 Zwiększono o 23 zł plan wydatków na utrzymanie porządku i czystości na terenach gminnych placów zabaw. Dział 921 rozdz Utworzono plan wydatków w wysokości 2 zł na zadanie inwestycyjne pn. Wymiana instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Mierzynku. Dział 921 rozdz Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 11 zł na usunięcie graffiti na murach ruin zamku w Złotorii. Dział 926 rozdz Zmieniono nazwę zadania z Zakup kontenera sanitarno-szatniowego na Wykonanie kontenera sanitarno-szatniowego oraz przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 12 zł na realizację w/w zadania. - Zmniejszono o 49 5 zł plan wydatków na wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki celowej powołanej do realiz. bud. basenu w Lubiczu Górnym (1% udz. gm.). Id: 46BDAFA2-F261-4AB A4816CE. Podpisany Strona 5

8 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIV/587/218 Rady Gminy Lubicz z dn. 2 kwietnia 218r. DOCHODY Budżet na rok 218 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 218R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 75 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 23 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 633 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 852 Pomoc społeczna Dodatki mieszkaniowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami RAZEM DOCHODY Id: 46BDAFA2-F261-4AB A4816CE. Podpisany Strona 1

9 DOCHODY wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dochody bieżące Dochody majątkowe w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i RAZEM DOCHODY Id: 46BDAFA2-F261-4AB A4816CE. Podpisany Strona 2

10 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIV/587/218 Rady Gminy Lubicz z dn. 2 kwietnia 218r. WYDATKI Budżet na rok 218 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 218R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 6 Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu 433 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 616 Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 75 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Id: 46BDAFA2-F261-4AB A4816CE. Podpisany Strona 1

11 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Odsetki od samorządowych papierów 811 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Przedszkola Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pomoc społeczna Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Ośrodki pomocy społecznej Zakup usług pozostałych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Rodzina Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 283 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 8551 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Zakup usług przez jednostki samorządu 433 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Id: 46BDAFA2-F261-4AB A4816CE. Podpisany Strona 2

12 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Zakup usług pozostałych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 96 Ochrona gleby i wód podziemnych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 995 Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 282 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 417 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie 61 wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych RAZEM WYDATKI Id: 46BDAFA2-F261-4AB A4816CE. Podpisany Strona 3

13 WYDATKI wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i obsługa długu Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego RAZEM WYDATKI Id: 46BDAFA2-F261-4AB A4816CE. Podpisany Strona 4

14 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLIV/587/218 Rady Gminy Lubicz z dn. 2 kwietnia 218r. WYDATKI Budżet na rok 218 ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 218R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 1 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa chodnika przy DW nr 552 Grębocin-Lubicz Dolny (projekt) budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeźno w ramach DIS Dotacje celowe przekazane do samorządu 6639 województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja dla Wojew.Kuj.-Pom. na bud.dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz G Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 63 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pomoc finans.dla Powiatu Tor.na sfin.bud ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr.pow.nr 21C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny pomoc finansowa dla Powiatu Tor.na dofin.bud.ciągu pieszo-rowerowego przy dr.pow.nr 236C Krobia-Mierzynek-Młyniec 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pomoc rzeczowa dla Gm.M.Toruń-oprac.dok.bud.drogi dla samoch.ciężarowych dojeżdżających do ul.małgorzatowo Lub.D Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przebudowa drogi gminnej ul Toruńska w Grębocinie bud.ul.kazimierza Wielkiego w Złotorii wraz z mostem na Jordanie oprac.dokum.proj.budowy drogi dla samoch.ciężarowych dojeżdżająych do ul.małgorzatowo w Lub.D Id: 46BDAFA2-F261-4AB A4816CE. Podpisany Strona 1

15 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach urządzenie ul.bankowej w Lub.G przebud.ul.piastów od ul.kazimierza Wielkiego do ul.jagiellonów budowa ul. Mostowej w Lubiczu Dolnym 3 3 budowa ul. Szkolnej w Lubiczu Dolnym wykonanie odwodnienia ul. Młyńska i Dworcowa w Lubiczu Dolnym kanał deszczowo-drenażowy ul. Szmaragdowa i Cicha w Lubiczu Dolnym budowa ul. Zdrojowej i Bocznej w Lubiczu Górnym (projekt) budowa ul. Słonecznej, Porannej i Lampkowskiego w Grębocinie przedłużenie asfaltu ul. Osiedlowa w Rogówku 1 1 budowa ul. Farmerskiej w Mierzynku (I etap) budowa ul. Cichej w Krobi budowa ul. Pięknej w Krobi budowa ul. Osikowej do ul. Makowej w Krobi 2 2 poszerzenie Al. Dębów za ul. Brzozową, w kierunku mostku w Kopaninie przedłużenie ul. Słonecznej w Grabowcu odwodnienie ul. Lipowa w Lubiczu Dolnym oprac.dok.proj.zjazdu z dr.woj.na dr.gminną, utwardzenie placu przy kościele w Grabowcu budowa kanalizacji deszczowe w dr.gm. w Złotorii ul. 8 Marca na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Toruńskiej (dok.projektowo-wykonawcza) budowa drogi ul. Przydatki w Grębocinie 4 4 oprac. dok. proj. na kanalizację deszczowo-drenażową w Krobi - ul. Osiedlowa, Długa, Jaśminowa, Olszynowa, Okrągła, Orzechowa, Jodłowa, Owocowa Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 5 budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wykupy nieruchomości Drogi wewnętrzne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 1 urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 3 urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych podłączenie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej bud. kom.ul.dworcowa 29 i 44 oraz ul. Młyńska 1 w Lubiczu Dolnym 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 5 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wykupy nieruchomości Administracja publiczna Id: 46BDAFA2-F261-4AB A4816CE. Podpisany Strona 2

16 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w budynku Urzędu Gminy Lubicz Pozostała działalność Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup programu do ewidencji dróg Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe 3 3 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie 61 wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków 3 3 państwowych i innych instytucji finansowych wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Sp."Lubickie Wodociągi" Oświata i wychowanie Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami 3 3 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 3 3 niezaliczanych do sektora finansów publicznych "Program usuwania azbestu z Gminy Lubicz na lata " Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła dot. na dofinans. wymiany pieców w ramach programu EKOpiec (dofin. z WFOŚiGW) dot. na dofinans. wymiany pieców Ochrona gleby i wód podziemnych Id: 46BDAFA2-F261-4AB A4816CE. Podpisany Strona 3

17 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dot.na dofinans.oczyszczalni przyzagrodowych Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa oświetleń na terenie Gminy Lubicz (zakres wg zał.3a) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej niezbędnej do stabilizacji czynnego osuwiska w Lubiczu Dolnym na rzece Drwęcy w rejonie ul. Antoniewo-Lampusz Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych modernizacji instalacji c.o. w pomieszczeniach użytkowanych przez OSP w bud. przy ul. Toruńskiej 36a w Lubiczu Dolnym Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Mierzynek-modernizacja świetlicy (Fun.Soł.) wymiana instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Mierzynku Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa świetlicy w Młyńcu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa świetlicy w Młyńcu Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie 61 wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki celowej powołanej do realiz. bud. basenu w Lubiczu Górnym (1% udz. gm.) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wykonanie kontenera sanitarno-szatniowego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wykonanie kontenera sanitarno-szatniowego Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 5 budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w Złotorii, Krobi, Grębocinie, Lubiczu Górnym Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 3 budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w Złotorii, Krobi, Grębocinie, Lubiczu Górnym 3 3 RAZEM WYDATKI Id: 46BDAFA2-F261-4AB A4816CE. Podpisany Strona 4

18 Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLIV/587/218 Rady Gminy Lubicz z dn. 2 kwietnia 218r. DOCHODY Budżet na rok 218 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 75 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pomoc społeczna Dodatki mieszkaniowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami RAZEM DOCHODY Id: 46BDAFA2-F261-4AB A4816CE. Podpisany Strona 1

19 Załącznik nr 5 do uchwały Nr XLIV/587/218 Rady Gminy Lubicz z dn. 2 kwietnia 218r. WYDATKI Budżet na rok 218 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 75 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Pomoc społeczna Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych RAZEM WYDATKI Id: 46BDAFA2-F261-4AB A4816CE. Podpisany Strona 1

20 Załącznik nr 6 do uchwały Nr XLIV/587/218 Rady Gminy Lubicz z dn. 2 kwietnia 218r. Dotacje udzielane w 218 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Lp. Dz. Rozdz. Nazwa zadania, jednostka Ogółem Kwota dotacji (w zł) w tym podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych x Dotacja dla Woj. Kuj.- Pom. na budowę dróg rowerowych Złotoria- Nowa Wieś-Lubicz Górny Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na bieżące utrzymanie drogi rowerowej Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor.na sfin. bud. ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr.pow.nr 21C Turzno-Rogówko- Lubicz Dolny Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na dofin. budowy ciągu pieszorowerowego przy drodze powiatowej Nr 236C Krabia-Mierzynek- Młyniec Dotacja dla realizatora programu polityki zdrowotnej pn. Kujawsko-Pomorski Program badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w naukowym labiryncie" Id: 46BDAFA2-F261-4AB A4816CE. Podpisany Strona 1

21 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Dotacja dla Woj.Kuj.- Pom.na zapewnienie dostępu do internetu w okresie trwałości projektu zreal. w ramach "Woj.progr. przeciwdział.wykl. cyfrowemu " Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu x Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zad. wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracypunkt przedszkolny Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - punkt przedszkolny Dotacja na dofinansowanie placówki wsparcia dziennego dla rodzin z trudnościami opiekuńczowychowawczymi Dotacje na dofin.działalności żłobków Dotacje na dofin. usunięcia azbestu Id: 46BDAFA2-F261-4AB A4816CE. Podpisany Strona 2

22 Ogółem Dotacje na dofin.kolektorów słonecznych i pomp ciepła Dotacje na dofin. wymiany pieców w ramach programu EKOpiec (dofin. z WFOŚiGW) Dotacje na dofin. wymiany pieców Dotacje na dofin. oczyszczalni przyzagrodowych Dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu kultury zleconych stowarzyszeniom Dotacje na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zbytkami Dotacje na dofinansowane zadań w zakresie kultury fizycznej Id: 46BDAFA2-F261-4AB A4816CE. Podpisany Strona 3