Uchwała Budżetowa na rok 2016 Gminy Michałowice Nr z dnia

Transkrypt

1 projekt Uchwała Budżetowa na rok 2016 Gminy Michałowice Nr z dnia Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i 4 art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje: Ustala się dochody w łącznej kwocie ,84 zł, 1) dochody bieżące w kwocie ,84 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr Ustala się wydatki w łącznej kwocie ,38 zł, 1) wydatki bieżące w kwocie ,68 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie ,70 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z tabelą nr 2a do uchwały. 4. Ustala się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych ustawami zgodnie z tabelą nr 1a. 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości ,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1b i tabelą nr 2b do uchwały Ustala się deficyt w wysokości zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie ,54 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie ,54 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie zł, i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,54 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały. 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie zł, z tytułu spłaty otrzymanych kredytów w kwocie zł, zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały. 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów: 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w 2 ust zł, 2) na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie określonej w 2 ust zł Ustala się rezerwę ogólną w wysokości zł. 2. Ustala się rezerwę celową w wysokości zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 4. 1

2 Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały. 5. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z tabelą nr 5 do uchwały. 6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z tabelą nr 6 do uchwały. 7. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie zgodnie z tabelą nr 7 do uchwały. 8. Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 9. Ustala się plan dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 10. Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów, Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 2

3 Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych. Dział podmiotowej przedmiotowej celowej Rozdział Nazwa jednostki Jednostki należące do sektora finansów publicznych Dotacje celowe przekazane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst Usługi transportowe - linia autobusowa W-Wa - Opacz Usługi transportowe - linia autobusowa W-Wa - Piastów Usługi transportowe - linia autobusowa WKD - ZTM Usługi transportowe - linia autobusowa Raszyn -Pruszków Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice w Michałowicach ogółem Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) jednostkami samorządu terytorialnego Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr z dnia Kwota dotacji (w zł) Oddziały przedszkolne przy niepublicznych szkołach podstawowych w Warszawie Oddziały przedszkolne przy niepublicznych szkołach podstawowych w Podkowie Leśnej 7 00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP w Komorowie Prywatne Przedszkole w Michałowicach Przedszkole Niepubliczne "Zielone Przedszkole"Komorów-Granica Przedszkole niepubliczne "Gumisiowy Raj" w Regułach Przedszkole niepubliczne "Krokodylek" w Regułach Przedszkole niepubliczne "Dobre Przedszkole" w Komorowie Strona ,00

4 Przedszkole niepubliczne "Prestige for Kids" w Komorowie Przedszkole niepubliczne "Baśniolandia" w Nowej Wsi ,00 Przedszkole niepubliczne "Bavi" w Pęcicach Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) jednostkami samorządu terytorialnego Przedszkole niepubliczne Miasto Stołeczne Warszawy Przedszkole niepubliczne Miasto Pruszków Przedszkole niepubliczne Miasto Piastów Przedszkole niepubliczne Gmina Nadarzyn Przedszkole niepubliczne Gmina Brwinów Przedszkole niepubliczne Gmina Raszyn Przedszkole niepubliczne Gmina Milanówek 5 00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach i dzieci niepełnosprawnych Punkt Przedszkolny "Smyki" w Komorowie Punk Przedszkolny "Misie Patysie" w Nowej Wsi Punk Przedszkolny Integracyjny "Słoneczna Kraina" w Nowej Wsi Punk Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie Punkt Przedszkolny "Sasanka" w Nowej Wsi Punk Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) jednostkami samorządu terytorialnego Punkt przedszkolny Warszawa Punkt przedszkolny Pruszków Punkt przedszkolny Brwinów 8 20 Punkt przedszkolny Piastów 3 00 Punkt przedszkolny Raszyn 5 00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Przedszkole niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie Przedszkole niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP w Komorowie Przedszkole niepubliczne Zielone Przedszkole Komorów Granica Punkt Przedszkolny Antoś w Michałowicach Punk Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach Punk Przedszkolny Integracyjny "Słoneczna Kraina" w Nowej Wsi Punk Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych Niepubliczny żłobek "Mały Antoś" w Michałowicach Strona 2

5 Niepubliczny żłobek "Misie Patysie" w Nowej Wsi Niepubliczny żłobek w Komorowie przy Turkusowej Niepubliczny żłobek "Smykusie" w Komorowie Niepubliczny żłobek "Krokodylek" w Regułach Niepubliczny żłobek "Sasanka" w Nowej Wsi Niepubliczny żłobek "Radosny Brzdąc" w Komorowie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych Niepubliczny klub dziecięcy "Prestige for Kids" w Komorowie 9 60 Niepubliczny katolicki "Baśniowa Kraina" w Opaczy Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych Dofinansowanie organizacji koncertów, wieczorów literackich, festynów rodzinnych i innych imprez okolicznościowych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków - Parafia Rzymsko Katolicka PW Św. Piotra i Pawła w Pęcicach Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dofinansowanie organizacji zajęć i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej ogółem Strona 3

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr z dnia Plan dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2016 roku Lp Nazwa jednostki budżetowej Dział Rozdział Dochody (w zł) Wydatki ogółem (w zł) bieżące w tym: majątkowe Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Michałowicach Szkoła Podstawowa im Marii Dąbrowskiej w Komorowie Szkoła Podstawowa im Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi Ogółem dz. 801 rozdz Gminne Przedszkole w Michałowicach Gminne Przedszkole w Nowej Wsi Ogółem dz. 801 rozdz Ogółem Strona 1

7 Dochody budżetu na 2016 rok Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr z dnia w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 0830 Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,84 5 Strona 1 z 7

8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 55,84 zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych dochodów 3 00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 3 326,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 3 326,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ,00 ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 50 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Strona 2 z 7

9 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 4 00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód ,00 budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób ,00 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 758 Różne rozliczenia ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla ,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek Oświata i wychowanie Strona 3 z 7

10 80101 Szkoły podstawowe Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Przedszkola Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 325,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gimnazja Wpływy z różnych opłat Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 96 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Licea ogólnokształcące 2 68 Strona 4 z 7

11 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Ochrona zdrowia 12, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 12, Wpływy z różnych dochodów 12, Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów Wspieranie rodziny Wpływy z różnych dochodów 1 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia ,00 społecznego 0690 Wpływy z różnych opłat 26, Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 4 10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2 20 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Strona 5 z 7

12 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 50 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe Wpływy z różnych dochodów 50 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 15 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów 1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pomoc dla cudzoziemców 1 50 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 50 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Strona 6 z 7

13 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat bieżące razem: ,84 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 7 20 nieruchomości majątkowe razem: (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: ,84 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Strona 7 z 7

14 Tabela nr 1 a do Uchwały Budżetowej Nr 2015 z dnia 2015 r. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2016 rok (dane w zł) Dział Rozdział Zadanie Plan ogółem dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 1 061,00 Razem 1 061,00

15 Tabela nr 1b do Uchwały Budżetowej Nr z dnia Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku Tabela nr Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 326, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 326, Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pomoc dla cudzoziemców Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 50 Razem: ,00 BeSTia Strona 1 z 1

16 Wydatki budżetu na 2016 rok Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr z dnia Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych Drogi publiczne powiatowe Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi 50 gminne) Różne opłaty i składki Drogi publiczne gminne Strona 1 z 18

17 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Różne opłaty i składki Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Strona 2 z 18

18 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Cmentarze Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 1 586, , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy , , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Strona 3 z 18

19 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność , , , , , Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne 1 847, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 6 680, , , , Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Strona 4 z 18

20 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 326, , , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 kontroli i ochrony prawa 3 326, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 477,00 477,00 477,00 477, Składki na Fundusz Pracy 34,00 34,00 34,00 34, Wynagrodzenia bezosobowe 2 815, , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Ochotnicze straże pożarne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Obrona cywilna Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zarządzanie kryzysowe Strona 5 z 18

21 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup materiałów i wyposażenia Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia , , , , Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , , , Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa , , , , Oświata i wychowanie , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Strona 6 z 18

22 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Przedszkola , , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Strona 7 z 18

23 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Gimnazja , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Strona 8 z 18

24 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , Dowożenie uczniów do szkół Zakup usług pozostałych Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej ,00 szkół , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , Strona 9 z 18

25 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Licea ogólnokształcące , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Strona 10 z 18

26 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Szkolnictwo wyższe Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Stypendia i zasiłki dla studentów Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna , , , , , Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Strona 11 z 18

27 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rodziny zastępcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Wspieranie rodziny Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia ,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 921, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Strona 12 z 18

28 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe odsetki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Strona 13 z 18

29 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 963,00 963,00 963,00 963, Wynagrodzenia bezosobowe Pomoc dla cudzoziemców Świadczenia społeczne Pozostała działalność Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne 865,00 865,00 865,00 865, Składki na Fundusz Pracy 125,00 125,00 125,00 125, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Kluby dziecięce Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , Strona 14 z 18

30 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Świetlice szkolne , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe zagraniczne Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Zakup usług pozostałych Oczyszczanie miast i wsi Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Schroniska dla zwierząt Zakup materiałów i wyposażenia Strona 15 z 18

31 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Biblioteki Strona 16 z 18

32 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność , , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe 2 180, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych , , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 180, , , Kultura fizyczna , , , , , , Obiekty sportowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Stypendia dla uczniów Strona 17 z 18

33 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Pozostała działalność , , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 6 162, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,64 Wydatki razem: , , , , , , ,70 Strona 18 z 18

34 Plan wydatków majątkowych na 2016 rok Tabela nr 2a do Uchwały Budżetowej Nr z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa kanalizacji sanitarnej w Al. Topolowej w Michałowicach (zadanie jednoroczne) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regułach Budowa kanału tłocznego kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej - Topolowej w Michałowicach (zadanie jednoroczne) Budowa przykanalików sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych Budowa sieci kanal.w tym m.in. ul. Dębowa (dok), Cisowa, Cyprysowa, Lawendowa, Dziewanny (dok), Kubusia Puchatka, boczna od ul. Długiej w Granicy,Starego Dębu Komorów W.Leśna i Ks. Woźniaka Pęcice M.Topolowej M-ce,Piachy,Sokołowska Pęcice Sokołów Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Budowa sieci wodociągowej w ul. Bocznej od Torfowej w Regułach (zadanie jednoroczne) Modernizacja przepompowni ścieków wymiana pomp ( zadanie jednoroczne) Modernizacja studni głębinowych (zadanie jednoroczne) Modernizacja SUW Komorów Opracowanie koncepcji kanalizacji, wykonanie ekspertyz, badań i modernizacja sieci gazowych (zadanie jednoroczne) Sieć wodociągowa na terenie Gminy (obsługa geodezyjna, opracowanie dok. proj., wyk. przyłączy do posesji) (zadanie jednoroczne) Wymiana pomp - modernizacja SUW-ów (zadanie jednoroczne) Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa chodnika w ul. Brzozowej w Nowej Wsi (zadanie jednoroczne) Przebudowa ul. Brzozowej i AL. M.Dąbrowskiej w Komorowie Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa ciągu pieszo-rowerowego Reguły-Pęcice ul. Powstańców Warszawy (zadanie jednoroczne) Budowa drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego w Michałowicach Budowa systemu ścieżek rowerowych Budowa ścieżki rowerowej w ul. Rekreacyjnej i Pruszkowskiej w Granicy (zadanie jednoroczne) Przebudowa ul. Kurpińskiego, Sobieskiego, Wiejskiej, Kotońskiego, Moniuszki, Poniatowskiego, Kraszewskiego, Mazurskiej, 3Maja (dok), Kredytowej (dok), Kujawskiej (dok) w Komorowe i ul. Żwirowa (dok.) (zadanie jednoroczne) Przebudowa ul. 3 Maja, Mickiewicza, Kościuszki, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, Ks. Popiełuszki, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach Przebudowa ul. Bodycha w Regułach i Opaczy Kol Przebudowa ul. Ceglanej w Komorowie (dok) Przebudowa ul. Ciszy Leśnej w Granicy (dok) (zadanie jednoroczne) Przebudowa ul. Firmowej w Regułach (zadanie jednoroczne) Przebudowa ul. Głównej w Komorowie Wsi (zadanie jednoroczne) Przebudowa ul. Jaśminowej w Michałowicach (dok) (zadanie jednoroczne) Strona 1 z 4

35 Przebudowa ul. Kalinowej w Granicy zadanie jednoroczne Przebudowa ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych Strona 2 z Przebudowa ul. Klonowej, Akacjowej i Lipowej w Komorowie Przebudowa ul. Kolejowej w Komorowie (dok) (zadanie jednoroczne) 5 00 Przebudowa ul. Kubusia Puchatka w Granicy Przebudowa ul. Magnolii w Nowej Wsi zadanie jednoroczne Przebudowa ul. Makowej, Studziennej, Jasnej, Grabowej, Ewy, Malinowej, Willowe,Mokrej w Opaczy Kol. Przebudowa ul. Orzeszkowej, Daniłowskiego, Baczyńskiego, Działkowej i Żytniej w Regułach Przebudowa ul. Polnej, Bugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi Przebudowa ul. Ryżowej w Opaczy-Kol.(zadanie jednoroczne) Przebudowa ul. Sabały w Granicy Przebudowa ul. Sasanek w Nowej Wsi ( zadanie jednorocze) Przebudowa ul. Sienkiewicza i Nowowiejskiej w Komorowie zadanie jednoroczne Przebudowa ul. Skośnej i Borówkowej w Granicy Przebudowa ul. Sosnowej w Komorowie Przebudowa ul. Sportowej w Komorowie (zadanie jednoroczne) Przebudowa ul. Warszawskiej (strona północna i południowa), Poprzecznej, Piaskowej, Kochanowskiego, Dębowej (dok), Skośnej (dok), Sabały (dok), Okrężnej (dok), Malczewskiego (dok), Wyspiańskiego (dok) w Granicy Przebudowa ul. Wiosennej i Łąkowej w Nowej Wsi (dok) (zadanie jednoroczne) Przebudowa ul. Wiśniowej w Nowej Wsi.(zadanie jednoroczne) Przebudowa ul. Wschodniej w Komorowie Wsi (dok) (zadanie jednoroczne) Przebudowa ul. Wspólej w Granicy i Nowej Wsi Przebudowa ul. Wspólnoty Wiejskiej w Sokołowie Przebudowa ul. Żwirowej w Komorowie Przebudowa ul.: Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesołej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach Przebudowa ulic bocznych od ul. Jesionowej w Michałowicach (dok) (zadanie jednoroczne) Rozbudowa parkingu przy ul. Kuchy wraz z budową ul. Przytorowej w Regułach Wykonanie nakładki asfaltowe j w ul. Harcerskiej w Komorowie (zadanie jednoroczne) Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Dębowej w Granicy (zadanie jednoroczne) Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Leśnej w Pęcicach Małych (zadanie jednoroczne) Zagospodarowanie terenu przy Al.. M. Dąbrowskiej w Komorowie (zadanie jednoroczne) Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk) Odwodnienie Pęcic Małych Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Michałowicach Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa budynków socjalnych Gospodarka gruntami i nieruchomościami

36 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakupy mienia komunalnego Działalność usługowa Cmentarze Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zagospodarowanie terenu pod Cmentarz Komunalny wraz z drogą dojazdową Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy (zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa i przebudowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania mieszkańców (zadanie jednoroczne) Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Renowacja nawierzchni boiska do piłki nożnej oraz bieżni przy szkole w Michałowicach (zadanie jednoroczne) Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa ośrodka dziennego pobytu dla ludzi starszych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa budynku gospodarczeg przy świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Pęcicach Małych (zadanie jednoroczne) Budowa ośrodka kultury w Komorowie Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie placu zabaw w Suchym Lesie Budowa świetlicy wiejskiej w Granicy (zadanie jednoroczne) Budowa świetlicy wiejskiej w Regułach (zadanie jednoroczne) Pozostała działalność 4 180, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 180,06 Zorganizowanie i umiejscowienie punktu/tablicy informacyjno historycznego wsi Reguły (zadanie jednoroczne) 4 180, Kultura fizyczna , Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa boisk w Pęcicach Małych Budowa strefy rekreacji przy ul. Heleny w Nowej Wsi Rozbudowa zaplecza sportowego w Granicy Strona 3 z 4

37 92695 Pozostała działalność , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,64 Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznych (zadanie jednoroczne) Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej (zadanie jednoroczne) Zakup i montaż urządzeń sportowo rekreacyjnych-huśtawka na placu rekreacji (zadanie jednoroczne) 8 00 Zakup siłowni plenerowej (zadanie jednoroczne) Zakup urządzeń do ćwiczeń (rozbudowa siłowni plenerowej) (zadanie jednoroczne) 5 000,64 Razem ,70 Strona 4 z 4

38 Tabela nr 2 b do Uchwały Budżetowej Nr z dnia Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 1 586,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 326, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 326, Składki na ubezpieczenia społeczne 477, Składki na Fundusz Pracy 34, Wynagrodzenia bezosobowe 2 815, Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 588, Zakup usług pozostałych Pozostałe odsetki 3 00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 20 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Składki na ubezpieczenia społeczne 1 497, Składki na Fundusz Pracy 213, Wynagrodzenia bezosobowe Pomoc dla cudzoziemców Świadczenia społeczne 1 50 Razem: ,00 BeSTia Strona 1 z 1

39 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr z dnia Przychody i rozchody budżetu gminy w 2016 roku Lp. Treść Klasyfikacja Kwota /w zł/ Dochody ogółem ,84 Wydatki ogólem Wynik budżetu , , Przychody ogółem: przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych , ,54 Rozchody ogółem: spłaty otrzymanych krajowych kredytów

40 Tabela nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr z dnia Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok Dochody Wydatki (w złotych) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Ogółem Gminny Program Dział Rozdz. Plan Dział Rozdz. Plan Przeciwdziałania Narkomanii działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży Gminny Program Profilaktyki i Dział Rozdz. Plan Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli i pracowników służby zdrowia Ogółem Strona 1

41 Tabela nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr z dnia Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2016 rok wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska Dochody Wydatki (w zł) wydatki na realizację Dział Rozdz. Plan zadań z zakresu ochrony Dział Rozdz. Plan środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska Ogółem Ogółem Strona 1

42 Wydatki w tym: Dział Rozdział Nazwa Sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia ogółem bieżące majątkowe Zorganizowanie i umiejscowienie punktu/tablicy Sołectwo Reguły 4 180, ,06 informacyjno historycznego wsi Reguły Sołectwo Reguły Organizacja imprez kulturalnych aktywizujących mieszkańców Sołectwo Reguły Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Razem: Reguły , , Sołectwo Pęcice Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznych Sołectwo Pęcice Organizacja imprez aktywizujących mieszkańców sołectwa , ,49 Razem: Pęcice , , Sołectwo Nowa Wieś Organizacja imprez kulturalnym aktywizujących mieszkańców Sołectwo Nowa Wieś Zakupy związane z organizacją przedsięwzięć kulturalnych 2 145, , Sołectwo Nowa Wieś Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców Sołectwo Nowa Wieś Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej Sołectwo Nowa Wieś Cykl spotkań z zakresu samoobrony dla Pań 4 034, ,40 Razem: Nowa Wieś , , Sołectwo Suchy Las Dzień dziecka -działalność kulturalna Sołectwo Suchy Las Dzień seniora -działalność kulturalna Sołectwo Suchy Las Pożegnanie lata -działalność kulturalna Sołectwo Suchy Las Konserwacja altany sołectwa Sołectwo Suchy Las Boisko do siatkówki Sołectwo Suchy Las Siłownia, grill dla mieszkańców sołectwa 4 662, ,38 Razem: Suchy Las , , Sołectwo Komorów Zakup składanych podestów drewnianych 2 180, , Sołectwo Komorów Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy sołectwa Sołectwo Komorów Imprezy i zajęcia kulturalne i społeczne Sołectwo Komorów Zajęcia sportowo rekreacyjne Sołectwo Komorów Zakup siłowni plenerowej Razem: Komorów , , Sołectwo Sokołów Imprezy kulturalne Sołectwo Sokołów Aktywizacja mieszkańców przez udział w spotkaniach krajoznawczych , ,19 Razem: Sokołów , , Sołectwo Michałowice Wieś Imprezy kulturalne aktywizujące mieszkańców , , Sołectwo Michałowice Wieś Tabela nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr z dnia Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016 Imprezy i zajęcia sportowe i rekreacyjne aktywizujące mieszkańców , ,55 Razem: Michałowice Wieś , , Sołectwo Opacz Mała Zajęcia kulturalne dla mieszkańców Opaczy Małej , ,16 Razem: Opacz Mała , , Sołectwo Opacz Kol. Organizacja zajęć kulturalnych dla mieszkańców , , Sołectwo Opacz Kol. Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży Razem: Opacz Kolonia , , Sołectwo Pęcice Małe Prowadzenie strony internetowej Sołectwo Pęcice Małe Imprezy kulturalne związane z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego Sołectwo Pęcice Małe Imprezy kulturalne dla mieszkańców Sołectwo Pęcice Małe Wyposażenie świetlicy Sołectwo Pęcice Małe Zajęcia dla dzieci i seniorów Sołectwo Pęcice Małe Zakup urządzeń do ćwiczeń (rozbudowa siłowni plenerowej) 5 000, ,64 Razem: Pęcice Małe , ,64 Ogółem , , ,70 Strona 1

43 Tabela nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr z dnia Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie na 2016 rok (w zł) Dochody Wydatki Dział Rozdz. Plan Dział Rozdz. Plan wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie Ogółem Ogółem Strona 1

44 GMINA MICHAŁOWICE PROJEKT BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK Reguły listopad 2015 r. 1