UCHWAŁA NR XXXI /... / 2018 RADY POWIATU W ŻNINIE. z dnia 21 września 2018 r.

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA NR XXXI /... / 2018 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 21 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 rok Na podstawie art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm. 1) ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XXVI / 203 / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 rok zmienionej uchwałą: - Nr XXVII / 210 / 2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 19 lutego 2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 rok, - Nr 393 / 2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami, - Nr 397 / 2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej, - Nr 401 / 2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami, - Nr 406 / 2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej, - Nr XXVIII / 215 / 2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 23 kwietnia 2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 rok, - Nr XXIX / 222 / 2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 21 maja 2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 rok, - Nr XXX / 227 / 2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 czerwca 2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 rok, - Nr 436 / 2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej, - Nr 452 / 2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej, - Nr 456 / 2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej, wprowadza się następujące zmiany: 1) W 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty ,14 zł na kwotę ,14 zł; 1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz i poz Projekt Strona 1

2 2) W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 3) W 1 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość dochodów bieżących z kwoty ,14 zł na kwotę ,14 zł; 4) W 1 ust. 2 pkt 2 zmienia się wysokość dochodów majątkowych z kwoty zł na kwotę zł; 5) W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 6) W 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty ,14 zł na kwotę ,14 zł; 7) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 8) W 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty ,14 zł na kwotę ,14 zł; 9) W 2 ust. 2 pkt 1 lit. a zmienia się z kwoty zł na kwotę zł; 10) W 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty ,14 zł na kwotę ,14 zł; 11) W 2 ust. 2 pkt 1 lit. c zmienia się z kwoty zł na kwotę zł; 12) W 2 ust. 2 pkt 1 lit. d zmienia się z kwoty zł na kwotę zł; 13) W 2 ust. 2 pkt 1 lit. e zmienia się z kwoty zł na kwotę zł; 14) W 2 ust. 2 pkt 1 lit. f zmienia się z kwoty zł na kwotę zł; 15) W 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) Wydatki majątkowe obejmujące inwestycje, zakupy inwestycyjne i dotacje celowe w kwocie zł w tym na wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA ) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w kwocie zł ; 16) W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 17) W 2 ust. 2 pkt 3 zmienia się wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi z kwoty zł na kwotę zł; 18) W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały; 19) 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w wysokości zł pokrywa się przychodem z wyemitowanych papierów wartościowych ( zł) oraz przychodem z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych ( zł). 2. Ustala się plan przychodów w kwocie zł pochodzących z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie zł, z tytułu wolnych środków w kwocie zł oraz pochodzących z wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie zł oraz plan rozchodów w kwocie zł przeznaczonych na wykup papierów wartościowych w 2018 roku ; 20) W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały; 21) W 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: Projekt Strona 2

3 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie zł ; 22) W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały; 23) W 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie zł ; 24) W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały; 25) W 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego obejmujący dochody w kwocie zł i wydatki w kwocie zł ; 26) W załączniku nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały; 27) W 5 ust. 3a otrzymuje brzmienie: 3a. Plan finansowy opłat z tytułu wydania zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w kwocie zł ; 28) W załączniku nr 17 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały; 29) W 6 zmienia się wysokość przychodów z kwoty zł na kwotę zł oraz wydatków z kwoty zł na kwotę zł; 30) W załączniku nr 13 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały; 31) W 7 zmienia się wysokość przychodów z kwoty zł na kwotę zł oraz wydatków z kwoty zł na kwotę zł; 32) W załączniku nr 14 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały; 33) 9 skreśla się. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI /... / 2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 21 września 2018 roku ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 020 Leśnictwo , , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , Pozostała działalność 0, , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0, , , Wpływy z usług 84, , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , ,00 503, , Administracja publiczna , , , Starostwa powiatowe , , , Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 600, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 100, , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 100, , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0,00 100,00 100, , , , , , ,00 0,00 600,00 600,00 Projekt Strona 1

5 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 400,00 400, Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 100,00 300, Wpływy z różnych dochodów 500,00 900, , Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe specjalne 3 285, , , Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 26,00 26,00 52, , ,00 200, Wpływy z pozostałych odsetek 150,00 100,00 250, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , , Technika , , , Wpływy z różnych opłat 121,00 64,00 185, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 600, , Wpływy z pozostałych odsetek 350,00 50,00 400, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 116,00 116, Wpływy z różnych dochodów 2 300, , , Branżowe szkoły I i II stopnia , , , Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 2 800,00 935, , Wpływy z różnych opłat 0, , , Wpływy ze sprzedaży wyrobów , , , Licea ogólnokształcące , , , Wpływy z różnych opłat 46,00 100,00 146, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 100,00 200, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 185,00 185, Szkoły zawodowe 1 370,00 272, , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 025,00 270, , Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 2,00 52,00 Projekt Strona 2

6 80195 Pozostała działalność , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , Ochrona zdrowia ,00 100, , Szpitale ogólne 200,00 100,00 300, Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 200,00 100,00 300, Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , , Wpływy z usług , , , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Powiatowe urzędy pracy , , , Wpływy z różnych opłat , , , Edukacyjna opieka wychowawcza 9 190, , , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 9 000, , , Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9 000, , , Rodzina , , , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , , , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , Wpływy z różnych opłat , , ,00 Razem: , , ,14 Projekt Strona 3

7 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI /... / 2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 21 września 2018 roku ZMIANA PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0, , , ,00 503, ,00 Razem: , , ,00 Projekt Strona 1

8 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI /... / 2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 21 września 2018 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 020 Leśnictwo , , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0, , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 0, Zakup usług pozostałych , , , Różne opłaty i składki , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 503, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00-503, , Działalność usługowa ,00 0, , Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna , , , Rady powiatów , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Starostwa powiatowe , , ,00 Projekt Strona 1

9 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Komendy powiatowe Policji ,00 0, , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 5 000, , , Zakup usług remontowych , ,00 0, Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , , Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego , , , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe specjalne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Gimnazja specjalne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Technika , , ,00 Projekt Strona 2

10 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Szkoły policealne , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 5 864, , , Zakup energii , , , Branżowe szkoły I i II stopnia , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, Zakup usług remontowych 6 411, , , Podatek od towarów i usług (VAT) , ,00 0, Licea ogólnokształcące , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00-294, , Zakup energii , , , Szkoły zawodowe , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup usług remontowych 8 320, , ,00 Projekt Strona 3

11 80134 Szkoły zawodowe specjalne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr ,00 0, , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 842,00 0, , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Pozostała działalność , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 834,00-6,00 828, Składki na Fundusz Pracy 122,00-3,00 119, Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe zagraniczne , , , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00 650, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków żywności , , , Zakup usług remontowych , , , Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych ,00 450, , Powiatowe centra pomocy rodzinie , , ,00 Projekt Strona 4

12 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 840, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 494, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1 778,00 66, , , , , Powiatowe urzędy pracy , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Internaty i bursy szkolne , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 9 000, , , Stypendia dla uczniów 9 000, , , Rodzina , , , Rodziny zastępcze , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 9 530, , ,00 Projekt Strona 5

13 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 883, , Zakup materiałów i wyposażenia 4 350,00-320, , Zakup usług pozostałych , , , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , , , Świadczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 2 591, , , Wynagrodzenia bezosobowe 7 000, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków żywności , , , Zakup energii 7 826, , , Zakup usług remontowych 5 000, , , Podróże służbowe krajowe 3 000, , , Różne opłaty i składki 2 423,00-268, , Podatek od nieruchomości 331,00-42,00 289, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00-500,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Biblioteki ,00 0, , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, , Muzea , ,00 0, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 0,00 Razem: , , ,14 Projekt Strona 6

14 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI /... / 2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 21 września 2018 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2370C Wolice Barcin, w miejscowości Wolice dokumentacja techniczna Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1941 C Górki Zagajne Juncewo-Żerniki, w miejscowości Obiecanowo - opracowanie dokumentacji technicznej Modernizacja drogi powiatowej nr 2328C Janowiec Wlkp. Rzym od km do km , dł. 5,760 km nakładki bitumiczne o średniej grubości 5 cm Modernizacja drogi powiatowej nr 2338C Żnin Gąsawa Ryszewo od km do km 1+505, dł. 0,910 km Przebudowa chodnika na długości 70m wraz z budową zatoki autobusowej w miejscowości Mamlicz w ciągu drogi powiatowej nr 2371C Barcin Mamlicz i nr 2366C Kania Mamlicz - Złotowo Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2302C Brzyskorzystew Słabomierz od km do km (strona lewa), od km do km (strona lewa), od km do km (strona prawa), w miejscowości Dochanowo Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2317C Mirkowice Włoszanowo od km do km strona lewa, od km do km i od km do km strona prawa, na łącznej długości 0,333 km w miejscowości Brudzyń Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2338C Żnin Gąsawa Ryszewo od km do km 9+594, w miejscowości Gąsawa Przebudowa chodnika wraz z budową odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 2352C Lubcz Trzemeszno od km do km 6+844, dł. 0,690 km, w miejscowości Gościeszyn Przebudowa drogi powiatowej nr 2305C Słębowo Czewujewo, w miejscowości Cerekwica, na długości 0,780 km opracowanie dokumentacji technicznej , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00-480, , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 503, ,00 Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie ,00 503, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00-503, ,00 Projekt Strona 1

15 Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie ,00-503, , Działalność usługowa , , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Zakup skanera wielkoformatowego 0, , , Administracja publiczna ,00 0, , Starostwa powiatowe ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz urzadzenia do back up z oprogramowaniem , ,00 0,00 Zakup urządzenia do back up z oprogramowaniem 0, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 0, Muzea , ,00 0, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przywrócenie ruchu turystycznego wąskotorowego nad Jezioro Żnińskie Małe etap II , ,00 0, , ,00 0,00 Razem , , ,00 Projekt Strona 2

16 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI /.. / 2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 21 września 2018 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU ( EFTA ) A TAKŻE INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2018 ROK ZMIENIONE PROJEKTY : DZIAŁ 700, ROZDZIAŁ PROJEKT: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym- schemat : Modernizacja energetyczna budynków publicznych DZIAŁ 801, ROZDZIAŁ PROJEKT: Praktyka czyni mistrza Projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 503, ,00 Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie ,00 503, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00-503, ,00 Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie ,00-503, , Oświata i wychowanie , , , Pozostała działalność , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 834,00-6,00 828,00 Projekt Strona 1

17 Projekt : Praktyka czyni mistrza - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 834,00-6,00 828, Składki na Fundusz Pracy 122,00-3,00 119,00 Projekt : Praktyka czyni mistrza - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 122,00-3,00 119, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Projekt : Praktyka czyni mistrza - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 5 191, ,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 Projekt : Praktyka czyni mistrza - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego , , , Podróże służbowe zagraniczne , , ,00 Projekt : Praktyka czyni mistrza - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego , , ,00 Razem: , , ,00 Projekt Strona 2

18 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXI /... / 2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 21 września 2018 roku PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2018 ROKU Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: , Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , ,00 3 Nadwyżki z lat ubiegłych ,00 Rozchody ogółem: ,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Projekt Strona 1

19 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXI /. / 2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 21 września 2018 roku ZMIANA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2018 ROK DOTACJE CELOWE Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie ,00 0, , Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr ,00 0, , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Powiat Drawski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim 5 842,00 0, ,00 750,00 0,00 750, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 66, , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 1 778,00 66, , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja dla Powiatu Gnieźnieńskiego na uczestnika WTZ Kłecko pochodzącego z terenu Powiatu Żnińskiego 1 778,00 66, , ,00 66, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Biblioteki ,00 0, , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 Porozumienie z Gminą Żnin ,00 0, , Muzea , ,00 0, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przywrócenie ruchu turystycznego wąskotorowego nad Jezioro Żnińskie Małe etap II , ,00 0, , ,00 0,00 Razem: , , ,00 Projekt Strona 1

20 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXI /. / 2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 21 września 2018 roku ZMIANA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2018 ROK DOTACJE PODMIOTOWE zł DOTACJE CELOWE zł Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Technika , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , ,00 GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE TECHNIKUM IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP. PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIECHCINIE , , , , , , , , , Szkoły policealne 5 864, , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 5 864, , ,00 PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE POLICEALNA SZKOŁA DLA DOROSŁYCH W PIECHCINIE 5 864, , , Branżowe szkoły I i II stopnia , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , ,00 GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP. PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIECHCINIE , , , , , , , , , Licea ogólnokształcące , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , ,00 GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GĄSAWIE JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP. PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W PIECHCINIE , , , , , , , , ,00 Projekt Strona 1

21 80130 Szkoły zawodowe , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP. PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIECHCINIE Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , , , , , , , , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , ,00 GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP. PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIECHCINIE , , , , , , , , , , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,00 Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej Promyk w Żninie , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Internaty i bursy szkolne , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , ,00 GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNY INTERNAT W GĄSAWIE , , ,00 Razem: , , ,00 Projekt Strona 2

22 ZAŁĄCZNIK NR 9 DO UCHWAŁY NR XXXI / / 2018 RADY POWIATU W ŻNINIE Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2018 ROKU PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2018 ROK DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Treść PLAN PO ZMIANACH 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Rodzina , Rodziny zastępcze , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Razem: ,00 Projekt Strona 1

23 PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2018 ROK WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść PLAN PO ZMIANACH 801 Oświata i wychowanie , Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 842, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 1 844, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 844, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Edukacyjna opieka wychowawcza , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , Stypendia dla uczniów , Rodzina , Rodziny zastępcze , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Świadczenia społeczne , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ,00 Projekt Strona 1

24 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 425, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 283, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 334, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Biblioteki , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Razem: ,00 Projekt Strona 2

25 Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXI / / 2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 21 września 2018 roku ZMIANA PLANU FINANSOWEGO OPŁAT Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ ORAZ REJESTRACJI OŚWIADCZENIA O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI ( art. 90a ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U poz.1265 z późn.zm. i 1149 ) NA 2018 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść PLAN PRZED ZMIANĄ PLAN PO ZMIANIE ZMIANA 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowe urzędy pracy , , , , , , Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 2.000, , Wpływy z różnych opłat , , , Pozostałe odsetki 50,00 50,00 - Projekt Strona 1

26 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXI /. / 2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 21 września 2018 roku ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU PRACY NA 2018 ROK Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział: Fundusz Pracy Lp. Wyszczególnienie PLAN PRZED ZMIANĄ PLAN PO ZMIANIE ZMIANA 1. Stan środków obrotowych na początek roku X Przychody x Przelewy redystrybucyjne Przelewy redystrybucyjne Przelewy redystrybucyjne Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych Wydatki x WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM Wynagrodzenia wraz z pochodnymi razem: Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe wydatki razem: Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Projekt Strona 1

27 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne Świadczenia społeczne Świadczenia społeczne Zakup usług remontowych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Grupa wydatków bieżących jednostki Grupa wydatków bieżących jednostki Grupa wydatków bieżących jednostki WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podatek dochodowy Stan środków obrotowych na koniec roku X Projekt Strona 2