UCHWAŁA NR / /18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO dnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR / /18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO dnia 2018 r. PROJEKT w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r., poz.913 z późn. zm. 1 ) oraz art. 211 us t. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm. 2 ) Sejmik Województwa uchwala, co następuje: 1. Dokonać zmian w planowanych dochodach na 2018 rok do Uchwały Nr XLIV/401/17 Sejmiku Województwa z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonać zmian w planowanych wydatkach na 2018 rok do Uchwały Nr XLIV/401/17 Sejmiku Województwa z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Dokonać zmian w załączniku Nr 3 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 r. do Uchwały Nr XLIV/401/17 Sejmiku Województwa z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Dokonać zmian w załączniku Nr 5 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych do Uchwały Nr XLIV/401/17 Sejmiku Województwa z dnia 21 grudnia 2017 roku roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Dokonać zmian w załączniku Nr 6 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych do Uchwały Nr XLIV/401/17 Sejmiku Województwa z dnia 21 grudnia 2017 roku roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Deficyt budżetu województwa w wysokości zł zostanie pokryty przychodami z: 1) zaciąganych kredytów w kwocie zł. 2) Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie zł. 7. Dochody województwa podlaskiego wynoszą ogółem zł, z tego: bieżące zł oraz majątkowe w kwocie zł, wydatki województwa podlaskiego wynoszą ogółem zł, z tego: bieżące w kwocie zł oraz majątkowe w kwocie zł. 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693, poz.1669

2 UZASADNIENIE I. Zmniejszenia i zwiększenia dochodów budżetu województwa podlaskiego dokonano: o kwotę zł w związku z wprowadzoną mylną klasyfikacją: winno być 6680 jest 0970 w dziale 600 Transport i łączność rozdział Drogi publiczne wojewódzkie i dotyczy wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku. II. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano: Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży o kwotę zł związane jest z ustawowym zwrotem niewykorzystanych środków pieniężnych z wydzielonego rachunku dochodów oświatowych Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w związku z wykonaniem uchwały nr XLIX/458/2018 Sejmiku Województwa z dnia 28 maja 2018r. w sprawie utworzenia Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży. Niewykorzystane środki finansowe jednostka wykorzysta na sfinansowanie wydatków budżetowych. Urząd Marszałkowski w o kwotę zł w związku ze zwrotem środków z tytułu niewykorzystania przez Województwo Podlaskie Urząd Marszałkowski ustalonego limitu kilometrów w ramach umowy za wynajem czterech jednakowych, fabrycznie nowych samochodów osobowych marki Kia Ceed na potrzeby zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata Ponadto zmiana planu dochodów związana jest ze zwrotem kosztów upomnienia od eneficjenta realizującego projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w o kwotę 900 zł w związku z otrzymanymi środkami z PCPR z programu Dobry start na wyprawkę szkolną trójce dzieci podopiecznych naszej placówki, na zakup ubrań, butów i uzupełnienie wyposażenia szkolnego. III. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano: Urząd Marszałkowski w o kwotę zł przesunięcie w zadaniu Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata wynika z potrzeby dostosowania środków do zmiany w rocznym planie udzielania dotacji celowej z budżetu państwa. o kwotę zł zwiększenie wydatków w rozdziale 75075, 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych związane jest z planowanym montażem dwóch witaczy (znaków ustawionych przy wjeździe do regionu) zlokalizowanych przy drodze krajowej S8 w okolicach miejscowości Wyszomierz Wielki. Modernizacja drogi S8 na odcinku Warszawa iałystok spowodowała, iż jej dotychczasowy przebieg uległ zmianie, w związku z czym konieczne jest wykonanie nowych konstrukcji. ędą one pełniły funkcję informacyjno-promocyjną witając podróżnych przekraczających granicę województwa podlaskiego oraz żegnając osoby wyjeżdżające z regionu. Jednocześnie zmniejsza się środki finansowe w rozdziale Szacowanie szkód łowieckich w uprawach przez rzeczoznawcę, 4300 Zakup usług pozostałych. o kwotę zł zwiększenie planu spowodowane jest koniecznością wprowadzenia do planu budżetu wydatków w ramach Działań 3.1, 3.3, 7.1 RPO WP Powyższe środki pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w i wynikają ze zmniejszenia planowanych wypłat dla beneficjentów zewnętrznych z uwagi na przesunięcie terminu rozrtrzygnięcia konkursu. Zmiana nie wpłynie na ogólną wysokość dotacji celowej w ramach dochodu w rozdz o kwotę zł zmian w budżecie województwa podlaskiego dokonano poprzez zmniejszenie wydatków działu 630 Turystyka przeznaczonych na wspólny projekt turystyczno-promocyjny związany z budową systemu marek turystycznych województwa podlaskiego, pozostających w budżecie województwa podlaskiego do wykorzystania, stanowić będzie zabezpieczenie wydatków w dziale 926 przeznaczonych na wypłatę nagród pieniężnych dla najlepszych zawodników osiągających wysokie wyniki w sporcie w dyscyplinach olimpijskich i paraolimpijskich, dokonaną na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Nr XXXIV/319/2017 z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania oraz pozbawiania nagród sportowych osobom fizycznym za osiągnięte wyniki sportowe w sportach olimpijskich, oraz 3 pkt 1 regulaminu w sprawie

3 zasad i trybu przyznawania nagród sportowych za wybitne osiągnięcia sportowe tj. za zajecie miejsc od 1-6 w igrzyskach olimpijskich/ paraolimpijskich oraz 1-3 w mistrzostwach świata i Europy oraz w mistrzostwach Polski. o kwotę zł środki finansowe zostaną przeznaczone na udzielenie dotacji Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży z przeznaczeniem na budowę budynku garaży wraz z zapleczem technicznym w Filii w Wysokiem Mazowieckiem. Zarząd Województwa na posiedzeniu w dniu r. przyjął informację o możliwości udzielenia ww. wsparcia oraz przychylił się do pokrycia jego kosztów z rozliczeń z poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego. o kwotę zł zmiana dotyczy zabezpieczenia kwoty na zadaniu DK/9, paragrafie Kwota w wysokości zł zostanie przeznaczona na zadania bieżące i działalność merytoryczną Muzeum Kultury Ludowej. Zmniejszenie na paragrafie 6220 (wydatki majątkowe) spowodowane jest realizacją zadań inwestycyjnych w mniejszym zakresie i wysokościach niż pierwotnie planowano. o kwotę zł wniosek dotyczy zmniejszenia wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w. Środki w wysokości zł zostaną przeznaczone na nieprzewidziane prace dodatkowe przy prowadzonych inwestycjach: wykonanie izolacji przeciwwilgociowej piwnic i fundamentów oraz remont modernizacyjny toalet w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy. Kwota w wysokości zł zostanie przeznaczona na wykonanie dokumentacji projektowo inwestorskiej mostu przy pałacu w Choroszczy wraz z przyłączem i kanałem ciepłowniczym. III. Dokonano zmian w załącznikach: Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 r. wg następujących potrzeb, które wynikły w czasie realizacji niżej wymienionych zadań realizowanych przez: Urząd Marszałkowski w poz. 1 zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego pn. Zakup sprzętu teleinformatycznego na potrzeby wdrażania PROW zgodnie z decyzją Wojewody dot. zmian w budżecie państwa na 2018 rok w zakresie wydatków inwestycyjnych, wydatki majątkowe w wysokości zł zostały przeniesione na wydatki bieżące. poz. 9 zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Lokalnego Systemu Informatycznego służącego do obsługi wniosków aplikacyjnych w ramach RPOWP w kwocie zł, w związku z dostosowaniem środków do zmiany w rocznym planie udzielania dotacji celowej z budżetu państwa, wydatki majątkowe zostały przeniesione na wydatki bieżące. poz. 10 zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pod nazwą Zakup sprzętu biurowego i komputerowego oraz elementów sieci komputerowej na potrzeby PT RPOWP o kwotę zł w związku z dostosowaniem środków do zmiany w rocznym planie udzielania dotacji celowej z budżetu państwa, wydatki majątkowe zostały przeniesione na wydatki bieżące. poz. 62 wprowadzono zadanie inwestycyjne w kwocie zł pn. Montaż dwóch witaczy zlokalizowanych przy drodze krajowej S8 z planowanym montażem dwóch witaczy zlokalizowanych przy drodze krajowej 58 w okolicach miejscowości Wysomierz Wielki. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych; 1) poz. 2 zwiększono dotację podmiotową o kwotę zł pn.: Teatr Wierszalin w Supraślu na wkład własny w związku z udziałem Teatru w programie Teatr Polska. Teart Wierszalin w Supraślu otrzymał na ten cel dotację z Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w wysokości zł. 2) poz. 4 zmniejszono dotację celową o kwotę zł pn.: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w z jednoczesnym zwiększeniem dotacji celowej poz. 7 pn. Muzeum Podlaskie w na nieprzewidziane prace dodatkowe przy prowadzonych inwestycjach: wykonanie izolacji przeciwwilgociowej piwnic i fundamentów oraz remont modernizacyjny toalet w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy oraz na wykonanie dokumentacji projektowo inwestorskiej mostu przy pałacu w Choroszczy wraz z przyłączem i kanałem ciepłowniczym. 3) poz. 9 przeniesiono kwotę dotacji celowej na dotację podmiotową w zadaniu pn. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej. Kwota w wysokości zł zostanie przeznaczona na zadania bieżące i działalność merytoryczną Muzeum Kultury Ludowej. Zmniejszenie na paragrafie 6220 (wydatki majątkowe)

4 spowodowane jest realizacją zadań inwestycyjnych w mniejszym zakresie i wysokościach niż pierwotnie planowano. 4) zwiększono dotacje celowe w związku koniecznością zabezpieczenia płynności wypłat dotacji dla eneficjentów; poz. 25 o kwotę zł pn.: Działanie 3.1 RPO WP Kształcenie i edukacja, poz. 26 o kwotę zł pn.: Działanie 3.3 RPO WP Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. 5) poz. 44 zmniejszono dotację celową o kwotę zł pn. Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań RPO WP w związku z ze zmniejszeniem planowanych wypłat dla beneficjentów zewnętrznych z uwagi na przesunięcie terminu roztrzygnięcia konkursu. 6) zwiększenia w poz. 31 o kwotę zł dotacji na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. Zakup robota chirurgicznego, na który wniosek o dofinansowanie został złożony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata , Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4. Infrastruktura społeczna, Poddziałania Infrastruktura ochrony zdrowia - inwestycje w ramach infrastruktury dedykowanej osobom dorosłym w obszarze chorób, które są istotną przyczyną dezaktywacji zawodowej, tj. w zakresie chorób nowotworowych. 7) zwiększenia w poz. 33 o kwotę zł dotacji na rzecz Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w związku z realizacja projektu pn. Wzrost jakości i dostępności do opieki medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach poprzez utworzenie specjalistycznych ośrodków skoordynowanej opieki zdrowotnej: Suwalskiego Centrum Pulmonologicznego oraz Suwalskiego Centrum Ortopedycznego dofinansowanego ze środków środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.4 Infrastruktura społeczna Poddziałania Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata Zwiększona kwota wynika z przekroczeń, które powstały po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych. 8) zwiększenia w poz. 34 o kwotę zł dotacji na rzecz iałostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. Poprawa dostępności i jakości diagnostyki onkologicznej i onkologicznych procedur medycznych poprzez doposażenie iałostockiego Centrum Onkologii, na który wniosek o dofinansowanie został złożony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata , Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4. Infrastruktura społeczna, Poddziałania Infrastruktura ochrony zdrowia - inwestycje w ramach infrastruktury dedykowanej osobom dorosłym w obszarze chorób, które są istotną przyczyną dezaktywacji zawodowej, tj. w zakresie chorób nowotworowych. 9) Zwiększenie dotacji podmiotom z poz. 31, 33, 34 na dofinansowanie projektów z udziałem środków unijnych jest możliwe w związku z niższym zapotrzebowaniem Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy na środki finansowe do projektu pn. Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z zakresu psychiatrii dorosłych w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata W związku z powyższym zmiana dotyczy również zmniejszenia w poz. 35 o kwotę zł dotacji na rzecz Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy. 10) uwzględnienia nowego podmiotu dotowanego, tj. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży i zabezpieczenia na potrzeby tego podmiotu środków finansowych w wysokości zł z przeznaczeniem na budowę budynku garaży wraz z zapleczem technicznym w Filii w Wysokiem Mazowieckiem. Zarząd Województwa na posiedzeniu dnia przyjął informację o możliwości udzielenia ww. wsparcia oraz przychylił się do pokrycia jego kosztów z rozliczeń z poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych;

5 1) poz. 6 zmniejszono kwotę dotacji przedmiotowej o zł pn. Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych na podstawie Decyzji Wojewody Nr F-II PAP w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2018 dokonał zmian w dotacjach celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z oszczędnościami środków na realizację zadań w zakresie dopłat do stosowanych przez przewoźników komunikacji samochodowej ustawowych ulg w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych w celu uzupełnienia planu wydatków na pokrycie kosztów produkcji i dystrybucji zaświadczeń ADR. 2) zwiększono dotacje celowe w związku koniecznością zabezpieczenia płynności wypłat dotacji dla eneficjentów; poz. 17 o kwotę zł pn.: Działanie 3.1 RPO WP Kształcenie i edukacja, poz. 18 o kwotę zł pn.: Działanie 3.3 RPO WP Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, poz. 19 o kwotę zł Działanie 7.1 RPO WP Rozwój działań aktywnej integracji. 3) poz. 25 zmniejszono dotację celową o kwotę zł pn. Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań RPO WP w związku z ze zmniejszeniem planowanych wypłat dla beneficjentów zewnętrznych z uwagi na przesunięcie terminu roztrzygnięcia konkursu.

6 Dział Rozdział Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami Doch. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej Doch. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / /18 Sejmiku Województwa dnia 2018 r. Tabela 1: Planowane dochody w tym Po zmianie Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie , Wpływy z różnych dochodów Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0, Administracja publiczna Urzędy marszałkowskie Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 2,00 2,00 12,00 10,00 22, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 186,00 186, Wpływy z różnych dochodów 0, Oświata i wychowanie Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0, Rodzina , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , Wpływy z różnych dochodów 0,00 900,00 900,00 Razem:

7 Dział Rozdział Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr / /18 Sejmiku Województwa dnia 2018 r. Tabela 2: Planowane wydatki w tym Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Nagrody konkursowe Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Turystyka Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Administracja publiczna Urzędy marszałkowskie Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0, Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Wydatki na zakupy 6068 inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, Obsługa długu publicznego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 801 Oświata i wychowanie Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego Ochrona zdrowia Ratownictwo medyczne 0, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 0, Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego Pomoc społeczna Pozostała działalność

9 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie Rodzina , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , Zakup materiałów i wyposażenia , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , Muzea Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Kultura fizyczna Pozostała działalność Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Razem:

10 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr / /18 Sejmiku Województwa dnia 2018 r. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Zakup sprzętu teleinformatycznego na potrzeby wdrażania A 0 0 Urząd Marszalkowski Województwa PROW Modernizacja i rozbudowa miejsc obsługi rowerzystów w ramach projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie" Opłata kosztów zamiany oraz przyjęcia darowizny nieruchomości Wykonanie projektu organizacji ruchu, budowa systemu parkingowego na terenie parkingu przy ul. Poleskiej 89 oraz wykonanie projektu i przebudowa wjazdu na parking a także montaż klimatyzatora w pomieszczeniu biurowym w budynku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego Zakupy inwestycyjne, w tym: - zakup ekspresu do kawy - zakup defibrylatora/ów Zakup sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa A 0 0 Urząd Marszalkowski Województwa A 0 0 Urząd Marszalkowski Województwa A 0 0 Urząd Marszalkowski Województwa A 0 0 Urząd Marszalkowski Województwa A 0 0 Urząd Marszalkowski Województwa

11 Zabezpieczenie ciągłości pracy serwerów i sieci komputerowej Wykonanie klimatyzacji - poprawa funkcjonowania siedziby IZ RPOWP Rozbudowa Lokalnego Systemu Informatycznego służącego do obsługi wniosków aplikacyjnych w ramach RPOWP Zakup sprzętu biurowego i komputerowego oraz elementów sieci komputerowej na potrzeby PT RPOWP Zakup sprzętów związanych m.in. z rejestracją dźwięków i obrazów na potrzeby redakcji gazety pn. " Podlaskie Wrota. Pismo Samorządu Województwa " A 0 Urząd Marszalkowski Województwa A Urząd Marszalkowski Województwa A 0 0 Urząd Marszalkowski Województwa A Urząd Marszalkowski Województwa A 0 0 Urząd Marszalkowski Województwa Zakup oprogramowania do obsługi opłat środowiskowych A 0 0 Urząd Marszalkowski Województwa Zakup oprogramowania do weryfikacji i sporządzania raportów ze sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi udowa dodatkowych miejsc parkingowych przy Operze i Filharmonii Podlaskiej Wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynku zapleczowo-sanitarnym z sauną w ramach projektu udowa elektrycznego wyciągu nart wodnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zapleczowymi oraz budowa parku linowego i ścianki wspinaczkowej w rejonie jeziora Szelment Wielki A 0 0 Urząd Marszalkowski Województwa A 0 0 Urząd Marszalkowski Województwa A 0 0 Urząd Marszalkowski Województwa Termomodernizacja budynku przy ul. Ogrodowej A 0 0 Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony

12 Wykonanie wiatrołapu i ogrodu sensorycznego do terapii dzieci przebywających w regionalnej placówce opiekuńczo terapeutycznej w ignatkach Zakup doposażenia do regionalnej placówki opiekuńczo terapeutycznej Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 k/m Studzieńczyna wraz z niezbędnymi dojazdami Zdrowia w A 0 0 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w A 0 0 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w A Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 693 w Milejczycach A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opracownie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka - iałowieża - granica państwa Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 w m. Klimaszewnica iałystok Supraśl przebudowa drogi wojewódzkiej Nr Kleosin Markowszczyzna przebudowa drogi wojewódzkiej Nr Markowszczyzna Łapy przebudowa drogi wojewódzkiej Nr A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w A Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w A Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w A Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w

13 Zabłudów granica gminy Zabłudów przebudowa drogi wojewódzkiej Nr Ciechanowiec Ostrożany przebudowa drogi wojewódzkiej Nr Dąbrowa iałostocka Sokółka przebudowa drogi wojewódzkiej Nr Nowogród Łomża przebudowa drogi wojewódzkiej Nr Zabłudów Nowosady przebudowa drogi wojewódzkiej Nr Łomża Śniadowo przebudowa drogi wojewódzkiej Nr Roszki Wodźki Łapy przebudowa dróg wojewódzkich Nr 682 i Roszki Wodźki Wysokie Mazowieckie przebudowa drogi wojewódzkiej Nr Juszkowy Gród Zwodzieckie przebudowa drogi wojewódzkiej Nr Lipsk granica państwa przebudowa drogi wojewódzkiej Nr A Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w A Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w A Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w A Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w A Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w A Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w

14 Granica województwa Suwałki przebudowa drogi A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w wojewódzkiej Nr Adaptacja budynków na potrzeby brygad patrolowych A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rejonów Dróg Wojewódzkich Sprzęt do utrzymania dróg A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Środki transportu na potrzeby zarządu i rejonów dróg A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Programy komputerowe A 0 0 Podlaskie iuro Planowania Przestrzennego w Zestawy komputerowe, urządzenia biurowe A 0 0 Podlaskie iuro Planowania Przestrzennego w Urządzenia biurowe i programy komputerowe A 0 0 Wojewódzkie iuro Geodezji w udowa wieży widokowej i postawienie 20 platform dla bocianów realizowanych w ramach zadania "Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski" A 0 0 Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwii Zakup kosiarki ciągnikowej z osprzętem A 0 0 Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwii

15 Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem A 0 0 Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej Zakup serwera plików A 0 0 Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej Zakup samochodu osobowego A 0 0 Suwalski Park Krajobrazowy Zakup zestawu rejestratorów do badania poziomu wód gruntowych Rozbudowa i pierwsze wyposażenie ośrodka rehabilitacji zwierząt przy ŁPKDN Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr Zabezpieczenie miejsc lęgowych i pierwsze wyposażenie Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Dofinansowanie spółek prawa handlowego w których Województwo Podlaskie jest udziałowcem lub akcjonariuszem Dofinansowanie spółek prawa handlowego w których Województwo Podlaskie jest udziałowcem lub akcjonariuszem Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 na odcinku Szypliszki ecejły Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 679 na odcinku Łomża Mężenin A 0 0 Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej A 0 0 Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w A 0 0 Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi C A 0 Urząd Marszalkowski Województwa C A 0 Urząd Marszalkowski Województwa C A 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w C A 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w

16 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 688 na odcinku Tarnopol Siemianówka Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na przebudowę dróg wojewódzkich Nr 681 i 682 na odcinku Markowszczyzna Roszki Wodźki Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 647 z ul. Sobieskiego w Kolnie Remont i rozbudowa budynku nr 8A przy ul. M.Skłodowskiej -Curie w Montaż dwóch witaczy zlokalizowanych przy drodze krajowej S8 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ). Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła C A 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w C A 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w C A 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w C A 0 Urząd Marszalkowski Województwa C A 0 Urząd Marszalkowski Województwa C

17 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr / /18 Sejmiku Województwa dnia 2018 r. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Lp Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 1 Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Teatr Wierszalin w Supraślu Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Ośrodek "Pogranicze" - sztuk, kultur, narodów w Sejnach Książnica Podlaska w w Muzeum Podlaskie w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej Gminy, powiaty, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, szkoły i inne podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych, którym przyznano dotacje w ramach konkursu wniosków na zadania z zakresu ochrony zabytków 0 11 Powiat Suwalski - dofinansowanie ze środków budżetu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku 12 Gminy z obszaru województwa podlaskiego wyłonione do dofinansowania w ramach Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w Województwie Podlaskim 13 Gminy z województwa podlaskiego (Program odnowy wsi województwa podlaskiego) na zadania inwestycyjne. Projekty związane m. in. z kultywowaniem w społecznościach lokalnych tradycji, popularyzacją dziedzictwa kulinarnego, promocją produktów tradycyjnych, poprawą estetyki wsi. 14 Partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, będący przedstawicielami jednostek sektora finansów publicznych 15 Powiaty - realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - wykonywanie niezbędnych dokumentacji i ekspertyz 16 Gminy - realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych 17 Powiaty - realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów 18 Miasto iałystok. Udzielenie pomocy finasowej z przeznaczeniem na budowę lotniska. 19 Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego. Dotacja zostanie przeznaczona jednostkom OSP z województwa podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego. 20 Powiaty województwa podlaskiego - udzielenie pomocy finansowej jst na przebudowę dróg lokalnych. Miasto Suwałki - Udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na budowę lotniska. 21 Województwo Warmińsko-Mazurskie. Dotacja na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w rukseli. 22 Jednostki samorządu terytorialnego na wspomaganie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie ksiegozbioru Województwo Świętokrzyskie Działanie 2.3 RPO WP Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych

18 25 Działanie 3.1 RPO WP Kształcenie i edukacja Działanie 3.3 RPO WP Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki 27 Działanie 7.1 RPO WP Rozwój działań aktywnej integracji Działanie 7.2 RPO WP Rozwój usług społecznych Działanie 8.5 RPOWP Rewitalizacja Działanie 8.6 RPOWP Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w 32 Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach iałostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny ZOZ w Suwałkach Dotacja samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których 0 podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej 38 Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań RPO WP sp zoz-przeciwdziałanie alkoholizmowi Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży Ogółem

19 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr / /18 Sejmiku Województwa dnia 2018 r. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Lp Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 1 Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 3 Dotacje na wspieranie realizacji zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym zaplanowanych w Programie współpracy Województwa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymiw art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku w ramach zadania budżetowego "Promocja zdrowia i szpitali oraz wspieranie innych działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne obywateli" 4 Organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich Organizowanie i dofinansowanie transgranicznego połączenia kolejowego na trasie iałystok Kowno oraz połączenia weekendowego iałystok-waliły 6 Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych Dotacje przyznawane organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej 8 Realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - wnioski na odkrzaczanie i odkamienianie - przyznawane osobom fizycznym, prawnym albo jednostkom organizacyjnym nieposiadających osobowości prawnej 9 Realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - wnioski na budowę i renowację zbiorników małej retencji - przyznawane osobom fizycznym, prawnym albo jednostkom organizacyjnym nieposiadających osobowości prawnej 10 Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania 11 Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie turystyki 12 Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie kultury fizycznej 13 Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie ratownictwa wodnego Realizacja Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ARGENTA Fundacja Krajowego Ruchu Ekologiczno-Społecznego w Warszawie na dofinansowanie z budżetu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej KRES w Łomży 16 Stowarzyszenie My dla Innych na dofinansowanie z budżetu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w 17 Fundacja Praca dla Niewidomych na dofinansowanie z budżetu województwa kosztów utworzenia i działania Zakładu Aktywności Zawodowej Krzyżewo Centrum Turystyczno- Rehabilitacyjne 18 Dotacja celowa przekazywana organizacji pozarządowej (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536, z pózn. zm.) na zadania związane z realizacją Umowy na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich działających w ramach Sieci PIFE w Łomży i Suwałkach wyłonionej w drodze konkursu dotacji 13 Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych-działanie 5.3, Poddziałanie Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie

20 instrumentów finansowych-działanie Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych-działanie Działanie 2.3 RPO WP Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych Działanie 3.1 RPO WP Kształcenie i edukacja Działanie 3.3 RPO WP Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Działanie 7.1 RPO WP Rozwój działań aktywnej integracji Działanie 7.2 RPO WP Rozwój usług społecznych Działanie 7.3 RPO WP Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego 24 Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań PO WER 25 Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań RPO WP Dotacja w ramach "Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim" w ramach Działania 2.4 RPO WP 26 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 27 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 28 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych DPS Garbary Jednostki spoza sektora finansów publicznych-projekt zakończony Dz. 8.1 POKL uchylenie przez Ministra Rpzwoju i Finansów decyzji Marszałka Województwa z dnia 9 czerwca 2017 roku nr POKL/13/ Dotacja w ramach projektu Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim w ramach Działąnia 2.4 RPOWP 32 Dotacja na realizację publicznego kolejowego transportu zbiorowego osób na trasie iałystok-kowno 33 Dotacja na realizację publicznego kolejowego transportu zbiorowego osób na trasie iałystok-waliły Ogółem