UCHWAŁA Nr 254/3504/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr 254/3504/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na 2017 r. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm. 1 ); art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, 3, 4 oraz art. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm. 2 ); 12 pkt 4, 5 uchwały nr XXXII/284/2016 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Podla. z 2017 r. poz. 236 z późn. zm. 3 ) uchwala się, co następuje: 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2014 r. poz. 379; z 2016 r. poz. 1948, poz. 2260, z 2017 r. poz. 730, poz. 935, poz Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz.1984, poz. 2260, poz. 1948, z 2017r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 659, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podla. z 2017 r., poz. 1104, poz. 1105, poz. 1326, poz. 2041, poz. 2313, poz. 2810, poz. 3323, poz. 3745

2 UZASADNIENIE 1. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano: o kwotę zł dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, które wynika z podpisania umowy z dnia 12 września 2017 r. z Gminą Miastkowo o udzieleniu Województwu Podlaskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na wspólną realizację zadania związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegającego na remoncie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648 w miejscowości Miastkowo oraz aneksu z dnia 13 października 2017 r. określającego wysokość dotacji w kwocie ,39 zł. o kwotę 9 zł wpływy ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych wykorzystanej niezgodnie z obowiązującymi procedurami w ramach Działania 1.4 RPO WP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw. o kwotę zł zwiększenie dotacji celowych z rezerwy Wojewody Podlaskiego na podstawie decyzji, przeznaczonych na opłacenie kosztów szacowania szkód łowieckich w związku z podpisaną przez Wojewodę Podlaskiego i Marszałka Województwa Podlaskiego procedurą refundacji kosztów na wynagrodzenia osób realizujących niniejsze zadanie. o kwotę zł na podstawie Decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 17 października 2017r. Nr FB-II ML zwiększono dotację celową na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 1944r. o ochronie zdrowia psychicznego tj. zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego oraz upoważnienie lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii do wykonywania oceny zastosowania przymusu bezpośredniego oraz sporządzania wniosków do sądu o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby do szpitala psychiatrycznego przez Policję. 2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosków: Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku 1) o kwotę zł dotyczy przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami w zadaniu budżetowym Nr 5 Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE i polega na zmniejszeniu planu wydatków w 6059 z równoczesnym jego zwiększeniem o tę samą kwotę w 6050, które wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych w odniesieniu do 2 projektów realizowanych przy dofinansowaniu ze środków UE, tj.: Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 zmniejszenie w 6059 o kwotę zł oraz zwiększenie o tę samą kwotę w 6050 w związku z nałożoną na wykonawcę karą finansową i planowaną sprzedażą drewna, z których uzyskane dochody pomniejszają wartość kosztów kwalifikowalnych, a wydatki w tej wysokości należy sfinansować z Kleosin - Markowszczyzna - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 zmniejszenie w 6059 o kwotę zł oraz zwiększenie o tę samą kwotę w 6050 na pokrycie części kosztów przyłączy energetycznych, które stanowią koszty niekwalifikowalne projektu. W wyniku proponowanych zmian ogólny plan wydatków zarządu dróg nie ulegnie zmianie. Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku W zakresie Promocja jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę zł związane jest z wykonaniem według autorskiego projektu kart świątecznych na okoliczność Świąt Bożego Narodzenia. Zakłada się powierzenie realizacji zadania Panu Profesorowi Andrzejowi Strumiłło. W związku z realizacją przedmiotowego zadania zachodzi konieczność przesunięcia środków na 4170 Wynagrodzenia bezosobowe oraz zmniejszenia wydatków w 4300 Zakup usług pozostałych. W zakresie Ochotnicze straże pożarne o kwotę zł powodem zmiany klasyfikacji budżetowej jest zmiana klasyfikacji środków finansowych w wysokości zł (Gmina Dobrzyniewo Duże) oraz w wysokości zł (Gmina Kulesze Kościelne) z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne. Powyższe kwoty dotacji na podstawie pisemnej informacji otrzymanej od przedstawicieli ww. gmin zostały przekazane na wydatki bieżące, jednakże podczas realizacji zakupów zostały zmienione na wydatki inwestycyjne.

3 W zakresie Oświata i wychowanie Pozostała działalność o kwotę zł przesunięcie środków finansowych związane jest z przyznanym przez Zarząd Województwa Podlaskiego świadczeniem pieniężnym w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Podlaskiego. Środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli ujęte są w budżecie województwa podlaskiego na rok 2017 jako zadanie budżetowe EST -3 Fundusz zdrowotny nauczycieli. W zakresie Szpitale o kwotę zł przesunięcie wydatków na udzielenie dotacji Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Stefana Wyszyńskiego w Łomży na zakup agregatu prądotwórczego ze środków finansowych na udzielenie dotacji na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych. W zakresie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność o kwotę zł przesunięcia związane są z rezygnacją niektórych organizacji z przyznanych dotacji w ramach otwartych konkursów ofert, co za tym idzie z udzieleniem dotacji w trybie tzw. pozakonkursowym. Środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z udzielaniem dotacji z budżetu województwa na realizację w 2017 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w sferze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji oraz w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. 3. Rozdysponować część rezerwy ogólnej w kwocie zł z przeznaczeniem: w kwocie zł na realizację dwóch przedsięwzięć o charakterze promocyjnym, tj. zakup czasu antenowego na potrzeby emisji ogólnopolskiej specjalnego odcinka audycji Kronika Województwa Podlaskiego poświęconego Wschodniemu Kongresowi Gospodarczemu oraz uroczystym otwarciem nowego dworca autobusowego w Białymstoku. w kwocie zł na zabezpieczenie środków potrzebnych na pokrycie kosztów zakwestionowanych przez agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do refundacji w ramach zrealizowanego projektu Wsparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW szkolenia pracowników w okresie VIII 2015 r. V2017r. w ramach Schematu I Pomocy Technicznej PROW Zakwestionowane wydatki dot. usług restauracyjnych i gastronomicznych.

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 254/3504/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 roku. Tabela 1: Planowane dochody w tym Po zmianie Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst Przetwórstwo przemysłowe , Rozwój przedsiębiorczości , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych , Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Ochrona zdrowia Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Razem:

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 254/3504/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 roku. Tabela 2: Planowane wydatki w tym Po zmianie Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst 010 Rolnictwo i łowiectwo Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy ,00 526, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

6 150 Przetwórstwo przemysłowe , Rozwój przedsiębiorczości , Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych , Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie ,

7 80130 Szkoły zawodowe Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Biblioteki pedagogiczne , , Pozostała działalność Ochrona zdrowia Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostała działalność , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Razem: