UCHWAŁA NR / /17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO dnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR / /17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO dnia 2017 r. PROJEKT w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm. 1 ) oraz art. 211 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm. 2 ) Sejmik Województwa uchwala, co następuje: 1. Dokonać zmian w planowanych dochodach na 2017 rok do Uchwały Nr XXXII/284/16 Sejmiku Województwa z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonać zmian w planowanych wydatkach na 2017 rok do Uchwały Nr XXXII/284/16 Sejmiku Województwa z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Dokonać zmian w załączniku Nr 3 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 r. do Uchwały Nr XXXII/284/16 Sejmiku Województwa z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Dokonać zmian w załączniku Nr 5 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych do Uchwały Nr XXXII/284/16 Sejmiku Województwa z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Dokonać zmian w załączniku Nr 5 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych do Uchwały Nr XXXII/284/16 Sejmiku Województwa z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Deficyt budżetu województwa w wysokości zł zostanie pokryty przychodami z: 1) zaciąganych kredytów w kwocie zł, 2) ze spłaty pożyczek udzielonych w kwocie zł, 3) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie zł, 3) inne źródła (wolne środki) w kwocie zł. 7. Dochody województwa podlaskiego wynoszą ogółem zł, z tego: bieżące zł oraz majątkowe w kwocie zł, wydatki województwa podlaskiego wynoszą ogółem zł, z tego: bieżące w kwocie zł oraz majątkowe w kwocie zł. 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 2260, poz Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz.1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 191

2 UZASADNIENIE I. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosku: Urząd Marszałkowski w o kwotę zł dotyczy przyznanej dotacji WFOŚIGW w na realizację zadania pn. Sporządzenie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa za lata Zgodnie z pismem WFOŚiGW w o przyznaniu dotacji w wysokości do zł z dnia 28 lutego 2017 r. (znak: WF/403/17/ZFK-IG/4100/0063/17) Sejmik Województwa w dniu 24 kwietnia 2017 r. wprowadził uchwałą Nr XXXV/322/17 zmianę w budżecie województwa na 2017 r. zwiększając dochody na zadanie o kwotę zł. Po przeprowadzeniu procedury wyłonienia wykonawcy zadania i określeniu ostatecznej wartości jego realizacji, w dniu 15 maja 2017 r. podpisano z WFOŚiGW w umowę dotacji Nr 081/17/B-MN/PO-999/D na łączną kwotę zł. W związku z powyższym należy zmniejszyć kwotę planowanych dochodów o kwotę zł. o kwotę zł dotyczy przyznanej dotacji WFOŚIGW w na realizację zadania pn. Sporządzenie Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa za lata Zgodnie z pismem WFOŚiGW w o przyznaniu dotacji w wysokości do zł z dnia 28 lutego 2017 r. (znak: WF/404/17/ZFK-IG/4100/0061/17) Sejmik Województwa w dniu 24 kwietnia 2017 r. wprowadził uchwałą Nr XXXV/322/17 zmianę w budżecie województwa na 2017 r. zwiększając dochody na zadanie o kwotę zł. Po przeprowadzeniu procedury wyłonienia wykonawcy zadania i określeniu ostatecznej wartości jego realizacji, w dniu 15 maja 2017 r. podpisano z WFOŚiGW w umowę dotacji 081/17/B-MN/PO-999/D na łączną kwotę zł. II. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosków: Urząd Marszałkowski w o kwotę 194 zł w związku ze zwrotami dotacji z lat ubiegłych w postaci odzyskanych przez komornika należności mod Wykonawczy usługi w ramach Pomocy Technicznej PO Kapitał Ludzki. Środki należy przekazać do dysponenta Ministra Rozwoju. III. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosków: Urząd Marszałkowski w o kwotę zł przesunięcie środków między paragrafami podyktowane jest tym, iż w 2017 roku nie zostały złożone do Urzędu Marszałkowskiego wnioski o dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych dotyczących budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji oraz wykonywania niezbędnych dokumentacji i ekspertyz. W zadaniu DMG/3 należy przesunąć środki z 2320 ( Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) w kwocie zł oraz z 6230 ( Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych) w kwocie zł na 2830 ( Dotacje celowe z budżetu na finasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych). Z uwagi na bardzo dużą ilość wniosków złożonych przez indywidualnych rolników na rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych, uważa się za celowe powyższe zwiększenie środków finansowych. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w o kwotę zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie zadań publicznych w sferze pomocy społecznej zleconych w drodze otwartych konkursów ofert do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3 IV. Dokonano zmian w załącznikach: Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 r. wg następujących potrzeb, które wynikły w czasie realizacji niżej wymienionych zadań realizowanych przez: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w 1) zwiększenie planu wydatków na zadania inwestycyjne: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej na odcinku Tarnopol Siemianówka zwiększenie o kwotę zł do poziomu ofert złożonych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 zwiększenie o kwotę zł do poziomu ofert złożonych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 2) zmniejszenie planu wydatków o kwotę zł w zadaniu inwestycyjnym pn.: Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów. W wyniku proponowanych zmian budżetowych ogólny plan wydatków zarządu dróg nie ulegnie zmianie. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych; 1) poz. 1 zwiększono kwotę dotacji podmiotowej o zł pn. Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w na wkład własny do projektu pn.: Sąsiedztwo Wschodnie, który otrzymał dofinansowanie z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Teatr i Taniec. 2) poz. 7 zwiększono kwotę dotacji celowej pn. Muzeum Podlaskie w na wkład własny do projektu dofinansowanego z RPO pn. Remont budynku Ratusza w Bielsku Podlaskim o zł, na wkład własny do projektu dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: Zmartwychstanie Chrystusa ikona w polskiej tradycji-wzbogacenie kolekcji Muzeum ikon w Supraślu zł oraz zwiększono kwotę dotacji podmiotowej na wkład własny na realizację zadania pn.: Inny wymiar Twojego domu dofinansowanego w ramach Patriotyzmu Jutra programu realizowanego przez Muzeum Historii Podlaski w Warszawie zł. 3) poz. 8 zwiększono kwotę dotacji celowej pn. Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu na wkład własny w 2017 r. do realizacji projektu Restauracja obiektów zespołu pałacowo parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata zł. 4) poz. 17 zmniejszono kwotę dotacji celowej o zł pn.: Powiaty - realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - wykonywanie niezbędnych dokumentacji i ekspertyz, iż w 2017 roku nie zostały złożone do Urzędu Marszałkowskiego wnioski o dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych dotyczących budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji oraz wykonywania niezbędnych dokumentacji i ekspertyz. 5) w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Ministerstwo Rozwoju i koniecznością zabezpieczenia płynności wypłat dotacji dla Beneficjentów; poz. 20 Beneficjenci działania 3.1 RPOWP na lata Kształcenie i edukacja zwiększono kwotę dotacji celowej o zł, poz. 21 Beneficjenci działania 3.3 RPOWP na lata Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki zwiększono kwotę dotacji celowej o zł. 6) poz. 34 zwiększono kwotę dotacji celowej pn. Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań RPO WP o kwotę zł celem zabezpieczenia płatności wypłat przez WUP w. 7) poz. 37 wprowadzono dotację celową na zadanie pn. Realizacja operacji partnerskich w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w związku ze zmianą formy realizacji części operacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z trybu działań własnych na rzecz udzielania dalszych dotacji (w tym na rzecz podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego) zł.

4 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych; 1) poz. 5 zwiększono kwotę dotacji celowej o zł pn.: Realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - wnioski na odkrzaczanie i odkamienianie - przyznawane osobom fizycznym, prawnym albo jednostkom organizacyjnym nieposiadających osobowości prawnej, Z uwagi na bardzo dużą ilość wniosków złożonych przez indywidualnych rolników na rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych, uważa się za celowe powyższe zwiększenie środków finansowych. 2) poz. 6 zmniejszono kwotę dotacji celowej o zł pn.: Realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - wnioski na budowę i renowację zbiorników małej retencji - przyznawane osobom fizycznym, prawnym albo jednostkom organizacyjnym nieposiadających osobowości prawnej, iż w 2017 roku nie zostały złożone do Urzędu Marszałkowskiego wnioski o dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych dotyczących budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji oraz wykonywania niezbędnych dokumentacji i ekspertyz. 3) poz. 7 zwiększono kwotę dotacji celowej o zł pn.: Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury w związku z roztrzygnięciem otwartych konkursów ofert z zakresu kultury. 4) w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Ministerstwo Rozwoju i koniecznością zabezpieczenia płynności wypłat dotacji dla Beneficjentów; poz. 17 Beneficjenci działania 2.3 RPOWP na lata Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych zwiększono kwotę dotacji celowej o zł, poz. 18 Beneficjenci działania 3.1 RPOWP na lata Kształcenie i edukacja zwiększono kwotę dotacji celowej o zł, poz. 19 Beneficjenci działania 3.3 RPOWP na lata Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki zwiększono kwotę dotacji celowej o zł, poz. 20 Beneficjenci działania 7.1 RPOWP na lata Rozwój działań aktywnej integracji zwiększono kwotę dotacji celowej o zł, poz. 21 Beneficjenci działania 7.2 RPOWP na lata Rozwój usług społecznych zwiększono kwotę dotacji celowej o zł, poz. 22 Beneficjenci działania 7.3 RPOWP na lata Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego zwiększono kwotę dotacji celowej o zł. 5) poz. 25 zwiększono kwotę dotacji celowej pn. Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań RPO WP o kwotę zł celem zabezpieczenia płatności wypłat przez WUP w. 6) w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie zadań publicznych w sferze pomocy społecznej zleconych w drodze otwartych konkursów ofert do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym: poz. 26 zwiększono kwotę dotacji celowej o 960 zł pn.: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom poz. 27 zwiększono kwotę dotacji celowej o zł pn.: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom poz. 28 zmniejszono kwotę dotacji celowej o zł pn.: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 7) poz. 33 wprowadzono dotację przedmiotową na zadanie pn.: Dotacja na realizację publicznego kolejowego transportu zbiorowego osób na trasie Białystok- Waliły w kwocie zł. 8) poz. 34 wprowadzono dotację celową na zadanie pn. Realizacja operacji partnerskich w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w związku ze zmianą formy realizacji części operacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z trybu działań własnych na rzecz udzielania dalszych dotacji (w tym na rzecz podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego) zł. 9) w związku z realizacją otwartego konkursu ofert w zakresie wkładów własnych organizacji pozarządowych w projekty finansowane z krajowych i międzynarodowych funduszy zewnętrznych, tym; poz. 35 wprowadzono dotację celową na zadanie pn. Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom zł,

5 poz. 36 wprowadzono dotację celową na zadanie pn. Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zł, poz. 37 wprowadzono dotację celową na zadanie pn. Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania zł, poz. 38 wprowadzono dotację celową na zadanie pn. Promocja zdrowia i szpitali oraz wspieranie innych działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne obywateli. Udzielanie dotacji wynikające z Programu współpracy Województwa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 " zł.

6 Dział Rozdział Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami Doch. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej Doch. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst Planowane dochody na 2017 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / /17 Sejmiku Województwa dnia 2017 r. w tym Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , Urzędy marszałkowskie , Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 21,00 21,00 0,00 173,00 173, Pozostała działalność Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Razem:

7 Dział Rozdział Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst Planowane wydatki na 2017 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr / /17 Sejmiku Województwa dnia 2017 r. w tym Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Administracja publiczna , , Urzędy marszałkowskie , Pozostałe odsetki 0,00 21,00 21, Różne rozliczenia finansowe 0,00 173,00 173, Pomoc społeczna , Pozostała działalność , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom ,

8 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Razem:

9 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr / /17 Sejmiku Województwa dnia 2017 r. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Przebudowa stacji pomp Konowały, gm. Choroszcz A Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Przebudowa mostu przez rz. Supraśl w m. Supraśl w km A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w w ciągu drogi wojewódzkiej Nr Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 652 granica województwa - Suwałki Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Mogilna w m. Poryte w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648 w km Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowań ul. Grodzieńskiej (droga wojewódzka Nr 693) z ulicami Świętojańską i Nadrzeczną w Siemiatyczach Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Wissa w m. Karwowo w ciągu drogi wojewódzkiej Nr A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w B A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w B A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w

10 Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 689 z drogą powiatową 1619B Dubicze Osoczne Nowoberezowo Przebudowa przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 w km w m. Kolonia Szuszalewo, w km w m. Kolonia Grabowo oraz w km w m. Dąbrowa Białostocka Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km w m. Bulowizna Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670 w km w m. Dawidowizna, w km w m. Smogorówka Przebudowa mostu przez rz. Orlanka w m.dzięciołowo w km w ciągu drogi wojewódzkiej Nr Przebudowa przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 w km , w km oraz w km w Puszczy Białowieskiej Przebudowa mostu przez rz. Słójka w m. Talkowszczyzna w km w ciągu drogi wojewódzkiej Nr Budowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 k/m Studzieńczyzna wraz z niezbędnymi dojazdami Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 679 na odcinku Łomża - Mężenin Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej na odcinku Tarnopol - Siemianówka A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w

11 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w drogi wojewódzkiej Nr 668 w m. Klimaszewnica B Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w stanów prawnych gruntów Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi A Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w wojewódzkiej Nr Dąbrowa Białostocka - Sokółka przebudowa drogi A Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w wojewódzkiej Nr Kleosin - Markowszczyzna - przebudowa drogi A Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w wojewódzkiej Nr Markowszczyzna Łapy - przebudowa drogi A Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w wojewódzkiej Nr Łapy Płonka - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 i A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Płonka Roszki Wodźki - przebudowa drogi A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w wojewódzkiej Nr Białystok Supraśl przebudowa drogi wojewódzkiej Nr A Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zabłudów Nowosady przebudowa drogi A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w wojewódzkiej Nr Nowogród Łomża przebudowa drogi wojewódzkiej A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w

12 Nr Łomża Śniadowo przebudowa drogi wojewódzkiej Nr Juszkowy Gród - Zwodzieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk - granica państwa Analizy porealizacyjne projektów drogowych zrealizowanych przy dofinansowaniu ze środków UE Adaptacja budynku na potrzeby brygady patrolowej w Wysokiem Mazowieckiem Adaptacja budynku na potrzeby brygady patrolowej w Hajnówce Adaptacja budynku na potrzeby brygady patrolowej w Kolnie A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Przebudowa budynków siedziby RDW w Sokółce A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Sprzęt do utrzymania dróg A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Środki transportu na potrzeby zarządu i rejonów dróg A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w

13 Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania Zakup doposażenia w regionalnej placówce opiekuńczoterapeutycznej A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w A 0 0 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zakup programów i zestawów komputerowych A 0 0 Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Modernizacja schodów wejściowych i ewakuacyjnych w budynku przy ul. Ogrodowej A 0 0 Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej A 0 0 Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Wykonanie izolacji przeciwwilgotnościowej fundamentów oraz odnowienie zewnętrznej elewacji Domu Staromiejskiego tj. Siedziby Parku Krejobrazowego Puszczy Knyszyńskiej Rozbudowa budynku gospodarczego na potrzeby bazy edukacyjnej działającej przy siedzibie Suwalskiego Parku Krajobrazowego A 0 0 Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej A 0 0 Suwalski Park Krajobrazowy Samochody (3 szt.) A 0 0 Wojewódzkie Biuro Geodezji w Urządzenia biurowe i programy komputerowe A 0 0 Wojewódzkie Biuro Geodezji w Program scaleniowy A 0 0 Wojewódzkie Biuro Geodezji w GPS (2 szt.) A 0 0 Wojewódzkie Biuro Geodezji w

14 Tachimetr A 0 0 Wojewódzkie Biuro Geodezji w Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego,,Rybactwo i A Urząd Marszałkowski Województwa Morze" na lata ,,Pozostałe bieżące wydatki kwalifikowalne" Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Trwałość projektu: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo podlaskie Prace budowlane na nieruchomościach będących w zasobie wojewódzkim Nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań województwa Bezpieczeństwo i rozwój elektronicznych usług w Województwie Podlaskim Remont i dostosowanie budynku przy ul.m.skłodowskiej- Curie 14 w na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Remont i dostosowanie budynku przy ul.kilińskiego 16 w na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Modernizacja systemu zabezpieczeń p.pożarowych w budynku UMWP przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego Rozbudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynkach UMWP przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 oraz A 0 0 Urząd Marszałkowski Województwa A 0 0 Urząd Marszałkowski Województwa A 0 0 Urząd Marszałkowski Województwa A 0 0 Urząd Marszałkowski Województwa A 0 0 Urząd Marszałkowski Województwa A 0 0 Urząd Marszałkowski Województwa A 0 0 Urząd Marszałkowski Województwa A 0 0 Urząd Marszałkowski Województwa A 0 0 Urząd Marszałkowski Województwa

15 ul. Kilińskiego Zakupy inwestycyjne A 0 0 Urząd Marszałkowski Województwa Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPOWP na lata Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z obsługą informatyczną Urzędu Funkcjonowanie Centrum Przetwarzania i Centrum Certyfikacji Województwa Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Wrót Podlasia Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy Operze i Filharmonii Podlaskiej Trwałość projektu Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zapleczowymi oraz budowa parku linowego i ścianki wspinaczkowej w rejonie jeziora Szelment Wielki A Urząd Marszałkowski Województwa A 0 0 Urząd Marszałkowski Województwa A 0 0 Urząd Marszałkowski Województwa A 0 0 Urząd Marszałkowski Województwa A 0 0 Urząd Marszałkowski Województwa A 0 0 Urząd Marszałkowski Województwa A 0 0 Urząd Marszałkowski Województwa A 0 0 Urząd Marszałkowski Województwa Zakup sprzętu komputerowego A 0 0 Urząd Marszałkowski Województwa B Adaptacja budynku na potrzeby brygady patrolowej w A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w

16 Ciechanowcu B Rozbudowa i pierwsze wyposażenie ośrodka rehabilitacji zwierząt przy ŁPKDN A 0 0 Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny B Narwi Zakup rzutnika A 0 0 Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej B Zakup namiotu wystawienniczego A 0 0 Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej B Zakup modeli płazów i gadów wraz z dioramą A 0 0 Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej B Zakup oprogramowania do obsługi systemu opłat środowiskowych Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr Opracowanie dokumentacji projektowej naprzebudowę skrzyżowania ulicy 3 Maja (droga wojewódzka Nr 693) z ul. Parkową i ul. Św. Barbary w Milejczycach A 0 0 Urząd Marszałkowski Województwa B A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w B A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w B Działania promocyjne i edukacyjne - Rozbudowa bazy A 0 0 Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny edukacyjnej ŁPKDN poprzez stworzenie ścieżki aktywnej B Narwi edukacji przy siedzibie Parku Ogółem * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła

17 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr / /17 Sejmiku Województwa dnia 2017 r. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Lp Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 1 Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Teatr Wierszalin w Supraślu Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Ośrodek "Pogranicze" - sztuk, kultur, narodów w Sejnach Książnica Podlaska w w Muzeum Podlaskie w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej Gminy, powiaty, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, szkoły i inne podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych, którym przyznano dotacje w ramach konkursu wniosków na zadania z zakresu ochrony zabytków Gminy z obszaru Województwa wyłonione do dofinansowania w ramach Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w Województwie Podlaskim 12 Powiat Suwalski - dofinansowanie ze środków budżetu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku 13 Województwo Warmińsko-Mazurskie. Dotacja na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli na podstawie umowy z dnia r. 14 Jednostki samorządu terytorialnego na wspomaganie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie ksiegozbioru Województwo Świętokrzyskie Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego. Dotacja przeznaczona jednostkom OSP z województwa podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego. 17 Powiaty - realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - wykonywanie niezbędnych dokumentacji i ekspertyz 18 Gminy - realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych 19 Powiaty - realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów Beneficjenci działania 3.1 RPOWP na lata Kształcenie i edukacja Beneficjenci działania 3.3 RPOWP na lata Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki 22 Beneficjenci działania 7.2 RPOWP na lata Rozwój usług społecznych 23 Beneficjenci działania 8.6 RPOWP na lata "Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego"

18 24 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny ZOZ w Suwałkach Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Powiat Suwalski Gmina Wiżajny Dotacja gminom i powiatom na realizację zadań zwiazanych z przeprowadzeniem w dniu r. referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego 34 Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań RPO WP sp zoz-przeciwdziałanie alkoholizmowi Działanie 6.2 RPOWP Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej 37 Realizacja operacji partnerskich w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Ogółem

19 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr / /17 Sejmiku Województwa dnia 2017 r. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Lp Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 1 Organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich Organizowanie i dofinansowanie transgranicznego połączenia kolejowego na trasie Białystok Kowno Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych Dotacje przyznawane organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej 5 Realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - wnioski na odkrzaczanie i odkamienianie - przyznawane osobom fizycznym, prawnym albo jednostkom organizacyjnym nieposiadających osobowości prawnej 6 Realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - wnioski na budowę i renowację zbiorników małej retencji - przyznawane osobom fizycznym, prawnym albo jednostkom organizacyjnym nieposiadających osobowości prawnej Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 9 Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania 10 Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie turystyki 11 Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie kultury fizycznej 12 Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie ratownictwa wodnego 13 Dotacja celowa przekazywana organizacji pozarządowej (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536, z pózn. zm.) na zadania związane z realizacją Umowy na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich działających w ramach Sieci PIFE w Łomży i Suwałkach wyłonionej w drodze konkursu dotacji 14 ARGENTA Fundacja Krajowego Ruchu Ekologiczno-Społecznego w Warszawie na dofinansowanie z budżetu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej KRES w Zambrowie 15 Stowarzyszenie My dla Innych na dofinansowanie z budżetu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w 16 Fundacja Praca dla Niewidomych na dofinansowanie z budżetu województwa kosztów utworzenia i działania Zakładu Aktywności Zawodowej Krzyżewo Centrum Turystyczno- Rehabilitacyjne 17 Beneficjenci działania 2.3 RPOWP na lata Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych 18 Beneficjenci działania 3.1 RPOWP na lata Kształcenie i edukacja 19 Beneficjenci działania 3.3 RPOWP na lata Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

20 20 Beneficjenci działania 7.1 RPOWP na lata Rozwój działań aktywnej integracji 21 Beneficjenci działania 7.2 RPOWP na lata Rozwój usług społecznych 22 Beneficjenci działania 7.3 RPOWP na lata Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego 23 Promocja zdrowia i szpitali oraz wspieranie innych działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne obywateli 24 Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań PO WER 25 Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań RPO WP Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 27 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 28 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych DPS Garbary Dotacja w ramach projektu "Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim" - w ramach RPOWP 31 Działanie 3.2 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej 32 Dotacja na realizację publicznego kolejowego transportu zbiorowego osób na trasie Białystok- Kowno 33 Dotacja na realizację publicznego kolejowego transportu zbiorowego osób na trasie Białystok- Waliły 34 Realizacja operacji partnerskich w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 35 Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom. 36 Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. 37 Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. 38 Promocja zdrowia i szpitali oraz wspieranie innych działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne obywateli. Udzielanie dotacji wynikające z Programu współpracy Województwa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 " Ogółem