UCHWAŁA NR / /17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO dnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR / /17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO dnia 2017 r. PROJEKT w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm. 1 ) oraz art. 211 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm. 2 ) Sejmik Województwa uchwala, co następuje: 1. Dokonać zmian w planowanych dochodach na 2017 rok do Uchwały Nr XXXII/284/16 Sejmiku Województwa z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonać zmian w planowanych wydatkach na 2017 rok do Uchwały Nr XXXII/284/16 Sejmiku Województwa z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Dokonać zmian w załączniku Nr 3 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 r. do Uchwały Nr XXXII/284/16 Sejmiku Województwa z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4.Dokonać zmian w załączniku Nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. do Uchwały Nr XXXII/284/16 Sejmiku Województwa z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Dokonać zmian w załączniku Nr 5 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych do Uchwały Nr XXXII/284/16 Sejmiku Województwa z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Deficyt budżetu województwa w wysokości zł zostanie pokryty przychodami z: 1) zaciąganych kredytów w kwocie zł, 2) ze spłaty pożyczek udzielonych w kwocie zł, 3) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie zł, 3) inne źródła (wolne środki) w kwocie zł. 7. Dochody województwa podlaskiego wynoszą ogółem zł, z tego: bieżące zł oraz majątkowe w kwocie zł, wydatki województwa podlaskiego wynoszą ogółem zł, z tego: bieżące w kwocie zł oraz majątkowe w kwocie zł. 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 2260, poz Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz.1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 191

2 UZASADNIENIE I. Zmniejszenia i zwiększenia dochodów budżetu dokonano na podstawie wniosku: Urząd Marszałkowski w o kwotę 500 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej od dnia 1 stycznia 2017 r. wynikającej z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych(dz.u.z 2016r. poz. 2294). II. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosku: Urząd Marszałkowski w o kwotę zł związane jest z rocznym planem na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata do wniosku 03/3a/2017/RPO/20. III. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano na podstawie wniosków: Urząd Marszałkowski w o kwotę zł z tytułu prowizji na koszty obsługi w wysokości 2,5% od środków PFRON przyznanych na realizację zadań zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 20106r. Nr 127, poz. 2046) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu obsługi merytorycznej i finansowej zadań realizowanych z PFRON oraz na zakup materiałów biurowych i wyposażenia w związku z realizacją zadania przez Urząd Marszałkowski w w kwocie zł, Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w w kwocie zł oraz Wojewódzki Urząd Pracy w dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej w kwocie zł. Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi o kwotę zł dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w na wkład własny do projektu pn. Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski z przeznaczeniem na rozbudowę Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt działającego przy ŁPKDN. o kwotę zł dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w na wkład własny do zadania E1 Działania promocyjne i edukacyjne projektu LIFE15NAT/PI/ Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski współfinansowanego ze środków unijnych. Środki z dotacji przeznacza się na budowę bocianej ścieżki zmysłow, co znaczny sposób wzbogaci ofertę edukacyjną Parku. IV. Dokonano zmian w załącznikach: Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 r. wg następujących potrzeb, które wynikły w czasie realizacji niżej wymienionych zadań realizowanych przez: Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi poz. 60 zwiększono wartość zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i pierwsze wyposażenie ośrodka rehabilitacji zwierząt przy ŁPKDN w związku z przyznaną dotacją z WFŚi GW w o kwotę zł. poz. 67 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. Działania promocyjne i edukacyjne - Rozbudowa bazy edukacyjnej ŁPKDN poprzez stworzenie ścieżki aktywnej edukacji przy siedzibie Parku w związku z przyznaną dotacją z WFŚi GW w o kwotę zł. Przychodów i rozchodów budżetu w 2017 r. dokonano zmian polegających na: 1) zmniejszeniu przychodów Spłata pożyczek udzielonych o kwotę zł w związku z podjętymi przez Zarząd Województwa uchwałami dotyczącymi odroczenia terminów spłaty należności przysługujących Województwu Podlaskiemu z tytułu udzielonych pożyczek, tj.:

3 Uchwały Nr 202/2660/2017 Zarządu Województwa z dnia r. w sprawie odroczenia terminu spłaty należności przysługujących Województwu Podlaskiemu od SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w kwota należności ,00 zł, Uchwały Nr 202/2661/2017 Zarządu Województwa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie odroczenia terminu spłaty należności przysługujących Województwu Podlaskiemu od SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w kwota należności ,00 zł, Uchwały Nr 202/2656/2017 Zarządu Województwa z dnia r. w sprawie odroczenia terminu spłaty należności przysługujących Województwu Podlaskiemu od Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach kwota należności ,00 zł, 2) zwiększeniu przychodów Inne źródła (wolne środki) o kwotę zł celem pokycia tychże spłat pożyczek udzielonych. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych; poz. 7 zwiększono kwotę dotacji celowej i podmiotowej o zł pn. Muzeum Podlaskie w na wkład własny do projektu dofinansowanego z RPO pn. Remont budynku Ratusza w Bielsku Podlaskim oraz zwiększono kwotę dotacji podmiotowej o zł na wkład własny do projektu dofinansowanego z MKiDN pn.: Konserwacja druków supraskich. poz. 23 zmniejszono kwotę dotacji celowej pn. Beneficjenci działania 8.6 RPOWP na lata "Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego" o zł w związku z rocznym planem na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata do wniosku 03/3a/2017/RPO/20..

4 Dział Rozdział Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami Doch. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej Doch. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst Planowane dochody na 2017 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / /17 Sejmiku Województwa dnia 2017 r. w tym Po zmianie Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność , Pozostała działalność , Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 0,00 500,00 500, Wpływy z różnych opłat 500, , Różne rozliczenia Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00

5 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wpływy z różnych dochodów 0, , Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, Razem:

6 Dział Rozdział Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst Planowane wydatki na 2017 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr / /17 Sejmiku Województwa dnia 2017 r. w tym Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna Urzędy marszałkowskie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy , Pomoc społeczna Regionalne ośrodki polityki społecznej 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne , Zakup materiałów i wyposażenia , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wojewódzkie urzędy pracy Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

7 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Wydatki inwestycyjne , jednostek budżetowych Razem:

8 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr / /17 Sejmiku Województwa dnia 2017 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Przebudowa stacji pomp Konowały, gm. Choroszcz A Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Przebudowa mostu przez rz. Supraśl w m. Supraśl w km A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w w ciągu drogi wojewódzkiej Nr Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 652 granica województwa - Suwałki Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Mogilna w m. Poryte w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648 w km Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowań ul. Grodzieńskiej (droga wojewódzka Nr 693) z ulicami Świętojańską i Nadrzeczną w Siemiatyczach Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Wissa w m. Karwowo w ciągu drogi wojewódzkiej Nr Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 689 z drogą powiatową 1619B Dubicze Osoczne A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w B A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w B A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w

9 Nowoberezowo Przebudowa przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 w km w m. Kolonia Szuszalewo, w km w m. Kolonia Grabowo oraz w km w m. Dąbrowa Białostocka Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km w m. Bulowizna Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670 w km w m. Dawidowizna, w km w m. Smogorówka Przebudowa mostu przez rz. Orlanka w m.dzięciołowo w km w ciągu drogi wojewódzkiej Nr Przebudowa przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 w km , w km oraz w km w Puszczy Białowieskiej Przebudowa mostu przez rz. Słójka w m. Talkowszczyzna w km w ciągu drogi wojewódzkiej Nr Budowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 k/m Studzieńczyzna wraz z niezbędnymi dojazdami Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 679 na odcinku Łomża - Mężenin Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej na odcinku Tarnopol - Siemianówka A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w

10 drogi wojewódzkiej Nr 668 w m. Klimaszewnica B Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr Dąbrowa Białostocka - Sokółka przebudowa drogi wojewódzkiej Nr Kleosin - Markowszczyzna - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr Markowszczyzna Łapy - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr Łapy Płonka - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 i Płonka Roszki Wodźki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr Białystok Supraśl przebudowa drogi wojewódzkiej Nr Zabłudów Nowosady przebudowa drogi wojewódzkiej Nr Nowogród Łomża przebudowa drogi wojewódzkiej Nr A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w A Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w A Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w A Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w A Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w A Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w

11 Łomża Śniadowo przebudowa drogi wojewódzkiej Nr Juszkowy Gród - Zwodzieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk - granica państwa Analizy porealizacyjne projektów drogowych zrealizowanych przy dofinansowaniu ze środków UE Adaptacja budynku na potrzeby brygady patrolowej w Wysokiem Mazowieckiem Adaptacja budynku na potrzeby brygady patrolowej w Hajnówce Adaptacja budynku na potrzeby brygady patrolowej w Kolnie A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Przebudowa budynków siedziby RDW w Sokółce A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Sprzęt do utrzymania dróg A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Środki transportu na potrzeby zarządu i rejonów dróg A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w

12 Zakup doposażenia w regionalnej placówce opiekuńczoterapeutycznej A 0 0 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zakup programów i zestawów komputerowych A 0 0 Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Modernizacja schodów wejściowych i ewakuacyjnych w budynku przy ul. Ogrodowej A 0 0 Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej A 0 0 Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Wykonanie izolacji przeciwwilgotnościowej fundamentów oraz odnowienie zewnętrznej elewacji Domu Staromiejskiego tj. Siedziby Parku Krejobrazowego Puszczy Knyszyńskiej Rozbudowa budynku gospodarczego na potrzeby bazy edukacyjnej działającej przy siedzibie Suwalskiego Parku Krajobrazowego A 0 0 Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej A 0 0 Suwalski Park Krajobrazowy Samochody (3 szt.) A 0 0 Wojewódzkie Biuro Geodezji w Urządzenia biurowe i programy komputerowe A 0 0 Wojewódzkie Biuro Geodezji w Program scaleniowy A 0 0 Wojewódzkie Biuro Geodezji w GPS (2 szt.) A 0 0 Wojewódzkie Biuro Geodezji w Tachimetr A B Wojewódzkie Biuro Geodezji w

13 Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego,,Rybactwo i A Urząd Marszałkowski Województwa Morze" na lata ,,Pozostałe bieżące wydatki kwalifikowalne" Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa A 0 0 Urząd Marszałkowski Województwa Trwałość projektu: Trasy rowerowe w Polsce A 0 0 Urząd Marszałkowski Województwa Wschodniej województwo podlaskie Prace budowlane na nieruchomościach będących w A 0 0 Urząd Marszałkowski Województwa zasobie wojewódzkim Nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji A 0 0 Urząd Marszałkowski Województwa zadań województwa Bezpieczeństwo i rozwój elektronicznych usług A 0 0 Urząd Marszałkowski Województwa w Województwie Podlaskim Remont i dostosowanie budynku przy A 0 0 Urząd Marszałkowski Województwa ul.m.skłodowskiej-curie 14 w na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Remont i dostosowanie budynku przy ul.kilińskiego 16 w A 0 0 Urząd Marszałkowski Województwa na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Modernizacja systemu zabezpieczeń p.pożarowych w A 0 0 Urząd Marszałkowski Województwa budynku UMWP przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego Rozbudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji w A 0 0 Urząd Marszałkowski Województwa budynkach UMWP przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 oraz ul. Kilińskiego Zakupy inwestycyjne A 0 0 Urząd Marszałkowski Województwa

14 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPOWP na lata Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z obsługą informatyczną Urzędu Funkcjonowanie Centrum Przetwarzania i Centrum Certyfikacji Województwa Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Wrót Podlasia Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy Operze i Filharmonii Podlaskiej Trwałość projektu Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zapleczowymi oraz budowa parku linowego i ścianki wspinaczkowej w rejonie jeziora Szelment Wielki A Urząd Marszałkowski Województwa A 0 0 Urząd Marszałkowski Województwa A 0 0 Urząd Marszałkowski Województwa A 0 0 Urząd Marszałkowski Województwa A 0 0 Urząd Marszałkowski Województwa A 0 0 Urząd Marszałkowski Województwa A 0 0 Urząd Marszałkowski Województwa A 0 0 Urząd Marszałkowski Województwa Zakup sprzętu komputerowego A 0 0 Urząd Marszałkowski Województwa B Adaptacja budynku na potrzeby brygady patrolowej w Ciechanowcu A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w B

15 Rozbudowa i pierwsze wyposażenie ośrodka rehabilitacji zwierząt przy ŁPKDN A 0 0 Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny B Narwi Zakup rzutnika A 0 0 Park Krajobrazowy Puszczy B Knyszyńskiej Zakup namiotu wystawienniczego A 0 0 Park Krajobrazowy Puszczy B Knyszyńskiej Zakup modeli płazów i gadów wraz z dioramą A 0 0 Park Krajobrazowy Puszczy B Knyszyńskiej Zakup oprogramowania do obsługi systemu opłat środowiskowych Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr Opracowanie dokumentacji projektowej naprzebudowę skrzyżowania ulicy 3 Maja (droga wojewódzka Nr 693) z ul. Parkową i ul. Św. Barbary w Milejczycach A 0 0 Urząd Marszałkowski Województwa B A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w B A 0 0 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w B Działania promocyjne i edukacyjne - Rozbudowa bazy A 0 0 Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny edukacyjnej ŁPKDN poprzez stworzenie ścieżki aktywnej B Narwi edukacji przy siedzibie Parku Ogółem * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła

16 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr / /17 Sejmiku Województwa dnia 2017 r. Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. Lp Wyszczególnienie Kwota I Przychody - ogółem Kredyty Pożyczki Pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4 Spłata pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) II Rozchody - ogółem Spłaty kredytów Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4 Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 0

17 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr / /17 Sejmiku Województwa dnia 2017 r. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Lp Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 1 Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Teatr Wierszalin w Supraślu Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Ośrodek "Pogranicze" - sztuk, kultur, narodów w Sejnach Książnica Podlaska w w Muzeum Podlaskie w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej Gminy, powiaty, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, szkoły i inne podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych, którym przyznano dotacje w ramach konkursu wniosków na zadania z zakresu ochrony zabytków Gminy z obszaru Województwa wyłonione do dofinansowania w ramach Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w Województwie Podlaskim 12 Powiat Suwalski - dofinansowanie ze środków budżetu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku 13 Województwo Warmińsko-Mazurskie. Dotacja na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli na podstawie umowy z dnia r. 14 Jednostki samorządu terytorialnego na wspomaganie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie ksiegozbioru Województwo Świętokrzyskie Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego. Dotacja przeznaczona jednostkom OSP z województwa podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego. 17 Powiaty - realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - wykonywanie niezbędnych dokumentacji i ekspertyz 18 Gminy - realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych 19 Powiaty - realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów Beneficjenci działania 3.1 RPOWP na lata Kształcenie i edukacja Beneficjenci działania 3.3 RPOWP na lata Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Beneficjenci działania 7.2 RPOWP na lata Rozwój usług społecznych 23 Beneficjenci działania 8.6 RPOWP na lata "Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego" 24 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

18 27 Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny ZOZ w Suwałkach Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Powiat Suwalski Gmina Wiżajny Dotacja gminom i powiatom na realizację zadań zwiazanych z przeprowadzeniem w dniu r. referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego 34 Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działań RPO WP sp zoz-przeciwdziałanie alkoholizmowi Działanie 6.2 RPOWP Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej Ogółem