UCHWAŁA NR XXI/110/16 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXI/110/16 RADY GMINY W BAĆKOWICACH w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212 i art. 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje : Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku do uchwały Nr XV/84/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2016 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. do uchwały Nr XV/84/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2016 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik Nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. do uchwały Nr XV/84/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2016 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik Nr 9 Dotacje celowe w 2016 roku do uchwały Nr XV/84/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2016 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały. 2. W uchwale budżetowej Nr XV/84/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2016 rok 3 otrzymuje brzmienie: 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredytów w kwocie - 0 zł, 2) pożyczek w kwocie - 0 zł, 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie zł. 2. Przychody budżetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł. Załącznik Nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały 3. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz.1232 z późn.zm.) oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w tej ustawie. 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.

2 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Frejlich Id: 041D77E7-8A1E-49C3-B3DE-81305E4189D1. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/110/16 Rady Gminy w Baćkowicach Plan dochodów na 2016 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie ,00-60, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00-60, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00-60, , Pomoc społeczna ,22 296, , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00-536, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00-536, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 832, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2 857,00 536, , ,00 296, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , Wpływy z różnych opłat , , , Pozostała działalność 0, , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , ,08 Razem: , , ,64

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/110/16 Rady Gminy w Baćkowicach Plan wydatków na 2016 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, , , Pozostała działalność , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 964,13-2,43 961, Zakup materiałów i wyposażenia ,82 2, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,34 180, , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych 4 100, , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00

5 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 240,00-647, , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 800,00 428, , Składki na Fundusz Pracy 827,00 61,00 888, Zakup materiałów i wyposażenia 282,00-282,00 0, Zakup usług pozostałych 2 100, ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00-600,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oświata i wychowanie ,00-60, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00-60, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych ,00-60, , Ochrona zdrowia , , , Lecznictwo ambulatoryjne 0, , , Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , , Pomoc społeczna ,22 296, , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00-536, , Świadczenia społeczne ,00-536, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 832, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4 996,00 832, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Pozostała działalność , , ,00 Id: 041D77E7-8A1E-49C3-B3DE-81305E4189D1. Podpisany Strona 2

6 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Razem: , , ,64 Id: 041D77E7-8A1E-49C3-B3DE-81305E4189D1. Podpisany Strona 3

7 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/110/16 Rady Gminy w Baćkowicach Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku. w złotych Planowane wydatki w tym źródła finansowania Jednostka w tym: dotacje i org. Łączne rok kredyty i Dzia Rozdz kredyty środki środki realizująca Lp. Nazwa przedsięwzięcia nakłady budżetowy pożyczkizaciągni ł. dochody i pochodzą wymienione w zadanie lub finansowe 2016 ęte na realizację własne jst pożyczk ce z art. 5 ust. 1 koordynując ( ) zadania pod i innych pkt 2 i 3 u.f.p. a program refundację źr.* wydatków Wydatki bieżące Bieżace utrzymanie kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków - ciągłość projektu Bieżące utrzymanie zbiornika retencyjnorekreacyjnego w Nieskurzowie Starym - ciągłość projektu , , , , , ,00 Razem wydatki bieżące , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe Zakup gruntów pod A. przepompownię w B , , ,00 0,00 0,00 Nieskurzowie Starym C. 0, D Termomodernizacja , , ,00 0,00 A obiektów użyteczności , , ,00 0,00 B ,00 A. B. C. D. A. B. C. D. U.G. Baćkowice U.G. Baćkowice U.G.Baćkow ice ,00 U.G.Baćkow ice

8 publicznej na terenie , , ,00 C gminy Baćkowice , , ,00 D. Razem , , ,00 0, ,00 A. Rewitalizacja B. miejscowości Baćkowice , , ,00 C D. 0, Utworzenie terenu inwestycyjnego w miejscowości Nieskurzów Stary Utworzenie terenu inwestycyjnego w miejscowości Olszownica Rozbudowa Infrastruktury sportoworekreacyjnej poprzez modernizację boiska sportowego w Nieskurzowie Nowym ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 Razem wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS,...) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła A. B. C. D. A. B. C. D. U.G.Baćkow ice U.G.Baćkow ice U.G.Baćkow ice U.G.Baćkow ice Id: 041D77E7-8A1E-49C3-B3DE-81305E4189D1. Podpisany Strona 2

9 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/110/16 Rady Gminy w Baćkowicach Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: Kredyty Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi 931 z budżetu U.E. 5. Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny Nadwyżka z lat ubiegłych Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p Spłaty pożyczek udzielonych Przelewy z rachunku lokat Prywatyzacja majątku j.s.t Rozchody ogółem: Spłaty kredytów Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym 982 środkami pochodzącymi z budżetu U.E. 5. Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny Udzielone pożyczki Przelewy z rachunku lokat 994

10 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/110/16 Rady Gminy w Baćkowicach Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki na 2016 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań z tego: Dotacje na zadania bieżące z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki majątkowe z tego: w tym: wydatki na programy inwestycje i finansowane z zakupy udziałem inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , , , , , , , , ,00 424, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,22 275,22 275,22 5,40 269, ,00 119,00 119,00 119,00 Ogółem , , , , ,89 0, ,82 0,

11 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/110/16 Rady Gminy w Baćkowicach Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. Nazwa zadania Dzia ł Rozdzi ał Doc hody ogół em Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagr odzenia i składki od nich naliczan e wydatki związane z realizacj ą statutow ych zadań Dotacje na zadania bieżące z tego: Świadc zenia na rzecz osób fizyczn ych z tego: Wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wyda tki na obsłu gę długu (odset ki) Wydat ki z tytułu poręcz eń i gwara ncji Wydat ki mająt kowe inwes tycje i zaku py inwes tycyj ne w tym: z tego: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. Remont drogi powiato wej w miejsco wości Oziębłó w, , , ,88 zakup i objęci e akcji i udział ów wniesi enie wkład ów do spółek prawa handl owego

12 Gołoszyc e, Modlibor zyce Ogółem 0, , , , Id: 041D77E7-8A1E-49C3-B3DE-81305E4189D1. Podpisany Strona 2

13 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/110/16 Rady Gminy w Baćkowicach Dotacje celowe w 2016 roku. w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka otrzymująca dotacje Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa - pomoc finansowa na remont dróg powiatowych na terenie gminy Starostwo Powiatowe w Opatowie , Dotacja celowa - szczepienie dzieci z roczników przeciw Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pneumokokom. w Baćkowicach , Dotacja celowa - badanie antygenu PSA w profilaktyce raka prostaty u Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej mężczyzn po 40 roku życia wraz z konsultacją lekarską w Baćkowicach ,00 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacja celowa- dofinansowanie w zakresie inne formy wychowania Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy przedszkolnego Baćkowice"Edukacja i Przyszłość" , Dotacja celowa- dofinansowanie w zakresie inne formy wychowania Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy przedszkolnego Baćkowice"Edukacja i Przyszłość" , Dotacja celowa - pomoc finansowa na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych Wyłoniona w drodze konkursu , Dotacja celowa zakup usług i sprzętu na działalność piłkarską Wyłoniona w drodze konkursu ,00 Ogółem ,88

14 Uzasadnienie 1) Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów - zmniejszenie ogółem na kwotę ,92 zł wprowadza się tytułem: Dochody bieżące: - zmniejszenie w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (dotacja celowa) 60,00 zł, - zmniejszenie w rozdziale Świadczenia rodzinne (dotacja celowa) 536,00 zł, - zwiększenie w rozdziale składki na ubezpieczenia zdrowotne (dotacja celowa) 832,00 zł, - zwiększenie w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale Pozostała działalność z WFOŚiGW w Kielcach dotacje celowe ( Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Baćkowice na lata w kwocie 3.119,08 zł, Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Baćkowice w kwocie zł) ogółem ,08 zł, - zmniejszenie dochodów z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 zł, 2) Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków - zwiększenie ogółem na kwotę ,08 zł wprowadza się tytułem: Wydatki bieżące - przeniesienie rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (wynagrodzenia) 2.000,00 zł, - przeniesienie rozdziale Pozostała działalność (wynagr. na zakup mater.) 2,43 zł, - zmniejszenie w rozdziale Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa) 9.982,12 zł, - zwiększenie w rozdziale Drogi publiczne gminne (zakup usług remontowych i pozostałych) ,12 zł, - zwiększenie w rozdziale Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (usługi pozostałe) 7.380,00 zł, - zmniejszenie w rozdziale Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zmniejszenie kwoty po przetargu ze środków własnych, które wynoszą zł na: remont drogi gminnej nr T w m. Rudniki od km do km i od km do km 2+620, remont drogi gminnej nr T w m. Rudniki od km do km 1+100, remont drogi gminnej nr 00007T w m. Piórków od km do km 0+700) 7.200,00 zł, - przeniesienie w rozdziale Urzędy wojewódzkie (na wynagr. z usł, mat, szkolenia) 3.629,00 zł, - zmniejszenie w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (dotacja celowa) 60,00 zł, - zwiększenie w rozdziale Lecznictwo ambulatoryjne (dotacja celowa na Szczepienie dzieci z roczników przeciw pneumokokom w kwocie zł oraz Badanie antygenu PSA w profilaktyce raka prostaty u mężczyzn po 40 roku życia w kwocie zł) ogółem ,00 zł, - zmniejszenie w rozdziale Świadczenia rodzinne 536,00 zł, - zwiększenie w rozdziale Składki na ubezpieczenia zdrowotne 832,00 zł, - zwiększenie w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale Pozostała działalność ( Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Baćkowice na lata w kwocie 3.119,08 zł, Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Baćkowice w kwocie ,00 zł) ogółem ,08 zł, Wydatki majątkowe - zwiększenie w dziale Rolnictwo i łowiectwo rozdziale Pozostała działalność (przygotowanie dokumentacji na przedsięwzięcie Rewitalizacja miejscowości Baćkowice) ,00 zł, - zwiększenie w rozdziale Urzędy gmin ,00 zł, zmniejszenie w rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 zł, zwiększenie w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale Pozostała działalność na budynek wielofunkcyjny ,00 zł w przedsięwzięciu pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Baćkowice ,00 zł. Przychody zwiększone o kwotę zł z wolnych środków.