UCHWAŁA NR VI/31/2015 RADY GMINY ŁONIÓW. z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2015 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR VI/31/2015 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1) 4), art. 236, art. 237 ust. 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. W budżecie gminy uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Łoniów Nr III / 10 / 2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Łoniów na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały Załącznik nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2014 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik nr 4 - Limity wydatków na inwestycje jednoroczne otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały uchwały otrzymuje brzmienie. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości ,16 zł z przeznaczeniem na : 1) spłatę raty pożyczki w kwocie ,16 zł, 2. Przychody budżetu w wysokości ,84 zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Do 5 uchwały dodaje się pkt 2. w brzmieniu: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - załącznik nr 10, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Id: 2ED9D08C-0DCA-4ACB-AE A31094B Podpisany Strona 1

2 5. 1. Załącznik nr 9 Dotacje celowe w 2015 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący Rady Gminy Antoni Szpak Id: 2ED9D08C-0DCA-4ACB-AE A31094B Podpisany Strona 2

3 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Łoniów nr VI/31/2015 z dnia 26 marca 2015 r. Nazwa jednostki: brak Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 0, , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i , , ,00 zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 710 Działalność usługowa 0, , , Cmentarze 0, , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2020 realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji 0, , ,00 rządowej 750 Administracja publiczna , , , Pozostała działalność 0, , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z 0, , ,00 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich , , ,00 poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu , , ,00 terytorialnego na podstawie ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000, , , Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Oświata i wychowanie , , , Przedszkola , , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Pomoc społeczna , , , Ośrodki pomocy społecznej ,00 773, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań ,00 773, ,00 bieżących gmin (związków gmin) Pozostała działalność , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , , ,00 bieżących gmin (związków gmin) Id: 2ED9D08C-0DCA-4ACB-AE A31094B Podpisany Strona 3

4 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Pozostała działalność , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0, , , Pozostała działalność 0, , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z 0, , ,00 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Razem: , , ,78 Id: 2ED9D08C-0DCA-4ACB-AE A31094B Podpisany Strona 4

5 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Łoniów nr VI/31/2015 z dnia 26 marca 2015 r. Nazwa jednostki: brak Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Działalność usługowa , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , Zakup usług pozostałych , , , Cmentarze 2 000, , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 8 300, , ,00 Id: 2ED9D08C-0DCA-4ACB-AE A31094B Podpisany Strona 5

6 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Przedszkola , , ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na , , ,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00-484, , Zakup usług pozostałych 6 000, , , Inne formy wychowania przedszkolnego 0, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na Fundusz Pracy 0, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, , , Gimnazja , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-630, , Podatek od nieruchomości 0,00 630,00 630,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w 0, , ,00 szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na Fundusz Pracy 0,00 484,00 484,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 0, , ,00 oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na Fundusz Pracy 0, , ,00 Id: 2ED9D08C-0DCA-4ACB-AE A31094B Podpisany Strona 6

7 852 Pomoc społeczna , , , Ośrodki pomocy społecznej ,00 773, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 773, , Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Razem: , , ,62 Id: 2ED9D08C-0DCA-4ACB-AE A31094B Podpisany Strona 7

8 Lp. Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy nr III / 10/ 2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2015 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodząc e z innych źr.* środki wymienion e w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy nr VI/31/2015 z dnia 26 marca Sporządzenie zmiany nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania 1. przestrzennego Urząd Gminy miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia ( ) wydatki bieżące Projekt:" e-świętokrzyskie 2. Rozbudowa Infrastruktury Urząd Gminy Informatycznej JST( )" wydatki majątkowe Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa 3. Urząd Gminy Świętokrzyskiego w Gminie Łoniów ( ) wydatki majątkowe Termomodernizacja sal gimnastycznych w PSP w 4. Urząd Gminy Łążku i PZS w Sulisławicach ( ) wydatki majątkowe Projekt "Aktywni przeciw wykluczeniu" ( ) Ośrodek Pomocy Społecznej wydatki bieżące Id: 2ED9D08C-0DCA-4ACB-AE A31094B Podpisany Strona 8

9 wydatki bieżące wydatki bieżące wydatki bieżące Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy nr III / 10/ 2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy nr VI/31/2015 z dnia 26 marca Projekt: Etap I budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Świniary Nowe 6. i sieci Urząd Gminy kanalizacyjnej:świniary Nowe i Świniary Stare ( ) wydatki majątkowe wydatki majątkowe 8. Bieżące utrzymanie oczyszczalni i kanalizacji Urząd Gminy wydatki bieżące Projekt: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Świniary 7. Nowe, Świniary Stare, Urząd Gminy Jasienica, Łoniów- Kolonia, Łoniów - etap III" - ( ) Plan gospodarki 9. niskoemisyjnej dla Gminy Urząd Gminy Łoniów ( ) wydatki majątkowe Ogółem x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: 2ED9D08C-0DCA-4ACB-AE A31094B Podpisany Strona 9

10 Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy nr III / 10/ 2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy nr VI/ 31 / 2015 z dnia 26 marca 2015 r. Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r. w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2015 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodząc e z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Łążek Odbudowa drogi gminnej Jasienica - Łoniów Kol , , , , Odbudowa drogi gminnej Trzebiesławice - Ruszcza , ,00 Przebudowa budynku w Sulisławicach , ,00 Utwardzenie placu obok budynku w Świniarach St , ,00 Id: 2ED9D08C-0DCA-4ACB-AE A31094B Podpisany Strona 10

11 Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy nr III / 10/ 2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy nr VI/ 31 / 2015 z dnia 26 marca 2015 r. Modernizacja ujęcia wody wraz z wymianą pompy i ogrodzeniem w Kępie Nagnajewskiej 8 722, ,44 Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Łoniów Kolonia, Skrzypaczowice,Skwirzowa,S ulisławice,świniary Nowe, Świniary St.,Trzebiesławice,Wnorów, Wojcieszyce , ,20 Budowa altanki wraz z zagospodarowaniem terenu w Chodkowie St , ,00 Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gieraszowicach 9 996, ,44 Zagospodarowanie terenu gminnego - ogrodzenie i utwardzenie placu w Gągolinie 5 000, ,00 Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z jego ogrodzeniem w Jasienicy , ,83 Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Jeziorach 5 578, ,38 Id: 2ED9D08C-0DCA-4ACB-AE A31094B Podpisany Strona 11

12 Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy nr III / 10/ 2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy nr VI/ 31 / 2015 z dnia 26 marca 2015 r. Utwardzenie placu obok przystanku w Jeziorach 3 900, ,00 Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu gminnego w Krowiej Górze , ,34 Zagospodarowanie terenu gminnego wokół zbiorników wodnych w , ,68 Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Otoce 6 000, ,00 Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Otoce 6 036, ,97 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przewłoka , ,38 Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w Ruszczy Płaszczyźnie 9 000, ,00 Wybudowanie wiaty w Sulisławicach 7 055, ,45 Zakup materiałów do ocieplenie świetlicy wiejskiej w Suliszowie 6 700, ,00 Id: 2ED9D08C-0DCA-4ACB-AE A31094B Podpisany Strona 12

13 Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy nr III / 10/ 2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy nr VI/ 31 / 2015 z dnia 26 marca 2015 r. Modernizacja łazienki w świetlicy wiejskiej w Świniarach Starych 5 000, ,00 Wykonanie odwodnienia budynku i obrzeży przy świetlicy wiejskiej w Świniarach Starych 4 625, ,92 Zakup działki na cele sołectwa Wojcieszyce 6 077, ,50 Modernizacja domu ludowego wraz z zagospodarowaniem terenu gminnego w Trzebiesławicach Budowa placu zabaw w Chodkowie Nowym 6 234, , , ,67 Ogółem , , x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: 2ED9D08C-0DCA-4ACB-AE A31094B Podpisany Strona 13

14 Załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy nr III / 10 / 2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. w złotych Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy nr VI / 31 / 2015 z dnia 26 marca 2015 r. Lp. Klasyfikacja Treść kwota 2015r Przychody ogółem: ,84 I Kredyty i pożyczki 1. Kredyty ,00 Kredyty zaciągane w związku z umową zawartą z 1.1 podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z 952 U.E. 2. Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Papiery wartościowe ( obligacje ) których zbywalność jest ograniczona 931 Papiery wartościowe ( obligacje ) których zbywalność jest 3.1 ograniczona, zaciągane w związku zawartą z podmiotem 931 dysponującym środkami pochodzącymi z U.E. II Nadwyżka z lat ubiegłych 957 III wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 u.o.f.p. 950 IV Spłaty pożyczek udzielonych 951 V Przelewy z rachunku lokat 994 VI Prywatyzacja majątku j.s.t Rozchody ogółem: 1. Spłaty kredytów 992 Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem 1.1 umowy z podmiotem dysponującym środkami 992 pochodzącymi z U.E. 2. Spłaty pożyczek 992 Spłaty pożyczek zaciągniętych w związku z umową 2.1 zawartą z podmiotem dysponującym środkami 963 pochodzącymi z U.E. 3. Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona , , , , , Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczonaw związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z U.E. 4. Udzielone pożyczki Przelewy na rachunki lokat 994 Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do 6. obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których isnieje 982 płynny rynek wtórny Id: 2ED9D08C-0DCA-4ACB-AE A31094B Podpisany Strona 14

15 Załącznik nr 10 do uchwały Rady Gminy nr III/10/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy nr VI/31/2015 z dnia 26 marca 2015 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r. w złotych z tego: z tego: z tego: Wydatki jednostek budżetowych w tym: Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki na 2015 r. Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Ogółem Id: 2ED9D08C-0DCA-4ACB-AE A31094B Podpisany Strona 15

16 Załącznik nr 9 do uchwały Rady Gminy nr III / 10 / 2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Załącznik nr 7 do uchwały nr VI/31/2015 z dnia 26 marca 2015 r. Lp. Dotacje celowe w 2015 roku Nazwa Dział Rozdział jednostki otrzymującej Zakres dotacje w złotych Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Gmina Padew Narodowa Pokrycie kosztów uczęszczania dziecka do Niepublicznego Przedszkola "Smyki" II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Wyłoniona w Realizacja zadania w drodze konkursu zakresie kultury fizycznej Wykonanie schodów, Gminny Klub montaż barierki oraz zakup Sportowy "Agricola" ławko-wieszaków Ogółem Id: 2ED9D08C-0DCA-4ACB-AE A31094B Podpisany Strona 16