Kielce, dnia 18 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/17/2017 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 17 maja 2017 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 18 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/17/2017 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2017 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zmian. ) oraz w związku z art. 211, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 poz z późn. zmian. ) Rada Powiatu uchwala co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów polegające na zwiększeniu planowanych dochodów budżetu ogółem o kwotę zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Zmiany w planie dochodów ogółem budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 1 do uchwały. 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków polegające na zwiększeniu planowanych wydatków budżetu ogółem o kwotę zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Zmiany w planie wydatków ogółem budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 2 do uchwały. 3. Dokonuje się zmian w limitach na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe. Plan wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe, po zmianach, zawiera załącznik nr 3 do uchwały. 4. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych. Plan wydatków na zadania inwestycyjne roczne, po zmianach, zawiera załącznik nr 4 do uchwały Deficyt budżetu Powiatu, po zmianach, w wysokości zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie zł. 2. Przychody budżetu, po zmianach, w wysokości zł., rozchody w wysokości zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 6. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan dochodów i wydatków, po zmianach, zawiera załącznik nr 6 do uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 2 Poz Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczący Rady Powiatu w Końskich Marian Król

3 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 3 Poz Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/17/2017 Rady Powiatu w Końskich z dnia 17 maja 2017 r. Plan dochodów budżetowych Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0, , ,00 Powiat Konecki- organ 0, , ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych , , ,00 i zakupów inwestycyjnych Powiat Konecki- organ , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , , ,00 Powiat Konecki- organ , , ,00 Razem: , , ,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 4 Poz Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/17/2017 Rady Powiatu w Końskich z dnia 17 maja 2017 r. Plan wydatków budżetowych Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 020 Leśnictwo , , , Nadzór nad gospodarką leśną , , , Zakup usług pozostałych , , , , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Zakup usług remontowych , , ,00 w Końskich , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 w Końskich , , , Administracja publiczna , , , Starostwa powiatowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Zakup usług pozostałych , , , , , , Pomoc społeczna ,00 0, , Domy pomocy społecznej ,00 0, ,00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 5 Poz Zakup materiałów i wyposażenia ,00 660, ,00 Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej ,00 660, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 200, ,00 0,00 Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej 6 200, ,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 200, , Pozostałe zadania w zakresie kultury 9 800,00 200, , Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 200, ,00 800,00 200, ,00 Razem: , , ,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 6 Poz Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/17/2017 Rady Powiatu w Końskich z dnia 17 maja 2017 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2017 roku Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: Jednostka org. Łączne rok realizująca kredyty środki Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia nakłady budżetowy dotacje zadanie lub kredyty i pożyczki wymienione finansowe 2017 (7+8+9 dochody i podlegające i środki koordynująca w +10) własne jst pożyczki zwrotowi ze pochodzące program art. 5 ust. 1 pkt 2 środków z innych źr.* i 3 u.f.p. art..5 ust.1 pkt.2 u.f.p Przebudowa drogi powiatowej nr 0393T Ruda Maleniecka- Młotkowice- Lipa- Jakimowice w km i km na dł.4950 mb (PROW) Przebudowa drogi powiatowej nr 0396T Łopuszno-Mnin-Wólka- Pilczyca-Ruda Pilczycka - gr.woj.świętokrzyskiego w km ; w km i km na dł.2426 mb (PROW) Przebudowa drogi powiatowej nr 0414T Radoszyce- Jacentów w km na dł mb (PROW) Przebudowa drogi powiatowej nr 0390T Wyszyna Fałkowska- Kołoniec- Maleniec

7 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 7 Poz Przebudowa drogi powiatowej nr 0396T Wierna Rzeka- Łopuszno- Mnin-Wólka-Pilczyca-Ruda Pilczycka - gr.woj.świętokrzyskiego odc.1 w km na dł. 995 mb; odc.2 w km na dł.995; odc.3 w km na dł.995 mb; łacznie dł mb (PRGiPID) Przebudowa drogi powiatowej nr 0437T Samsonów- Odrowąż- Boków w km na dł.1175 mb w m. Odrowąż (etap I) Przebudowa ulic Mechanicznej, Ceramicznej i Odlewniczej w Końskich (PRGiPID) Przebudowa ulicy Mjr Hubala w Końskich (PRGiPID) Przebudowa budynku biurowego - poprawa warunków pracy pracowników starostwa i obsługi petentów. (Planowane nakłady w roku 2017 dotyczą: a) rozbudowa budynku o szyb windowy, budowa instalacji odwadniającej oraz przebudowa instniejącego układu funkcjonalnego ,-) D

8 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 8 Poz Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa go w Końskich oraz budynku II Liceum Ogólnokształcącego rozszerzona o budynek ZSP nr 1 w Końskich Utworzenie Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych przy ZZH w Maleńcu Ogółem x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła

9 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 9 Poz Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/17/2017 Rady Powiatu w Końskich z dnia 17 maja 2017 r. Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r. Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: kredyty Jednostka org. realizująca Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy kredyty i pożyczki środki wymienione zadanie lub dotacje i środki 2017 ( ) dochody własne i podlegające w koordynująca pochodzące jst pożyczki zwrotowi ze art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 program z innych źr.* środków u.f.p. art..5 ust.1 pkt.2 u.f.p Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0417 T Wincentów Nowy Dziebałtów Stary Sokołów - Strzęboszów Dęba - Koliszowy w km na długości 990 mb w m. Nowy Dziebałtów Przebudowa pobocza w ciągu drogi powiatowej Nr 0421 T Końskie Sierosławice Bedlno gr. woj. świętokrzyskiego (Wierzchowisko) w km na długości 421 mb (ul. Konecka w Sierosławicach) Przebudowa pobocza w ciągu drogi powiatowej Nr 0421 T Końskie Sierosławice Bedlno gr. woj. świętokrzyskiego (Wierzchowisko) w km na długości 430 mb (ul. Skalna w Sierosławicach) Przebudowa drogi powiatowej Nr 0421 T Końskie Sierosławice Bedlenko Bedlno gr.woj.świętokrzyskiego (Wierzchowisko) w km na długości 464 mb (ul. Gimnazjalna w Końskich) Przebudowa drogi powiatowej Nr 0421 T Końskie Sierosławice Bedlenko Bedlno gr. woj. świętokrzyskiego (Wierzchowisko) w km na długości 796 mb (ul. Karolinowska w Modliszewicach) Przebudowa drogi powiatowej Nr 0477 T Fałków Starzechowice Turowice Sulborowice gr.woj.świętokrzyskiego (Skórkowice) w km na długości 995 mb Przebudowa drogi powiatowej Nr 0481 T Czermno Pikule gr.woj.świętokrzyskiego (Góry Mokre) w km na dł. 870 mb i w km na dł. 690 mb Przebudowy drogi powiatowej Nr 0392 T Lipa Szkucin Wola Szkucka - Fałków w m. Wola Szkucka (przebudowa chodnika) Przebudowa drogi powiatowej Nr 0428T (Petrykozy) gr.woj.świętokrzyskiego Giełzów Skrzyszów Gowarczów w km na długości 990 mb Przebudowa drogi powiatowej Nr 0430 T gr. gm. Gowarczów Bębnów dr. woj. Nr 728 w km na długości 755 mb Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401 T Stąporków - Smyków- Radoszyce - Włoszczowa w km na długości 995 mb Przebudowa drogi powiatowej Nr 0470 T Górniki Nalewajków Wyrębów Kłucko Straszów - Grzymałków w km na długości 410 mb Przebudowa drogi powiatowej Nr 0407 T Radoszyce - Pakuły - Nadworów - Sęp w km na długości 500mb Przebudowa drogi powiatowej Nr 0410 T Pijanów Średni Bór Wilczkowice - Lewoszów w km na długości 510 mb Przebudowa drogi powiatowej Nr 0417 T Wincentów Nowy Dziebałtów Stary Sokołów Strzęboszów Dęba - Koliszowy w km na długości 400 mb

10 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 10 Poz Przebudowa drogi powiatowej Nr 0390 T Wyszyna Fałkowska - Kołoniec - Maleniec w km na długości 460 mb Przebudowa drogi powiatowej Ruda Maleniecka Cieklińsko - Jacentów w km dł.400 mb Przebudowa drogi powiatowej Nr 0413 T Młotkowice - Cis - Zychy - Podlesie w km na długości 400 mb. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0391 T Wyszyna Rudzka - Maleniec - gr.woj.świętokrzyskiego - (Grębenice) w km (budowa chodnika). Przebudowa drogi powiatowej Nr 0393 T Ruda Maleniecka - Młotkowice - Lipa - Jakimowice w km (budowa chodnika) Przebudowa drogi powiatowej Nr 0390 T Wyszyna Fałkowska Kołoniec Maleniec w m. Machory na długości 265 mb. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0399 T Pilczyca Słupia Czerwona Wola Hucisko w km dł. 980 mb i w km dł. 500 mb Przebudowę drogi powiatowej Nr 0400 T Jakimowice Kolonia Radwanów Kolonia w km na długości 787 mb. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0471 T Stanowiska Kłucko - Filipy w km na długości 308 mb. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401 T Stąporków Smyków Radoszyce Słupia Włoszczowa w km na długości 995 mb i w km na długości 995 mb. Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie przebudowa drogi powiatowej Nr 0469 T relacji Grzymałków - Gliniany Las - Smyków w km na dł mb w miejsc. Smyków Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0401 T relacji Stąporków - Smyków - Radoszyce - Włoszczowa w miejsc. Smyków w km na odcinku od drogi krajowej Nr 74 do pomnika pomordowanych mieszkańców Adamowa i Królewca w lesie w Smykowie - odcinek ok. 700 mb. Przeniesienie węzła głównego sieci światłowodowej do budynku GOPS Zakup przełącznika sieciowego i zasilacza awaryjnego Podłączenie sieci światłowodowej do sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej (Stadnicka Wola) Zakup sprzętu komputerowego - serwer do domeny wraz z UPS i oprogramowaniem Zakup systemów informatycznych do obsługi finansowej budżetu powiatu Montaż szlabanów na parkingu przed budynkiem Starostwa go w Końskich Wykonanie ogrodzenia terenu Ogółem , ,00 0,00 0, ,00 x Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej

11 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 11 Poz * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła

12 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 12 Poz Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/17/2017 Rady Powiatu w Końskich z dnia 17 maja 2017 r. Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2017 r. Przychody ogółem: ,00 1. Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z UE Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny Nadwyżka z lat ubiegłych ,00 7. Wolne środki art ust.2 pkt. 6 u.f.p Spłaty pożyczek udzielonych Przelewy z rachunku lokat Prywatyzacja majątku j.s.t Rozchody ogółem: ,00 1. Spłaty krajowych kredytów , Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE Spłaty krajowych pożyczek ,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny Udzielone pożyczki Przelewy na rachunki lokat 994

13 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 13 Poz Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/17/2017 Rady Powiatu w Końskich z dnia 17 maja 2017 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017r. z tego: z tego: z tego: Wydatki jednostek budżetowych w tym: Nazwa zadania Dział Rozdział Dochody ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki na obsługę długu (odsetki) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Promocja powiatów - "wydawanie kwartalnika społ.kult.ziemia Odrowążów" II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

14 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 14 Poz III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t Przebudowa dróg powiatowych - pomoc finansowa z Gmin (zadania realizowane w ramach PROW) Przebudowa dróg powiatowych - pomoc finansowa z Gmin (zadania realizowane w ramach PRGiPID) Przebudowa dróg powiatowych - pomoc finansowa z Gmin Remonty dróg powiatowych - pom finansowa z Gmin Przebudowa ulicy Mjr Hubala w Końskich Przebudowa ulic Mechanicznej, Ceramicznej i Odlewniczej w Końskich Ogółem