UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY DOBROMIERZ NA ROK RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia..

Transkrypt

1

2 UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY DOBROMIERZ NA ROK 2015 NR RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia.. Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 218, art. 222, art , art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie ,00 zł, 1) dochody bieżące w kwocie ,00 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie ,00 zł - jak w załączniku Nr 1 i 2 niniejszej uchwały Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie ,00 zł - jak w załączniku Nr 3 niniejszej uchwały. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę ,00 zł, 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej ,00 zł, z tego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie ,00 zł, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie ,00 zł, 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie ,00 zł, 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ,00 zł, 4) wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE w kwocie ,00 zł, 5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie ,00 zł. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę ,00 zł, 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie ,00 zł, z tego na wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,00 zł. 3. Ustala się : 1. Planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości ,00 zł, która zostanie przeznaczona na: 1) spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie ,00 zł. 2. Rozchody budżetu na kwotę ,00 zł - jak w załączniku Nr 4 niniejszej uchwały Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie ,00 zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej ,00zł, z tego: 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 zł. 2) na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł. 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1) dochody z opłat zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie ,00 zł i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie ,00zł oraz gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie ,00 zł, - jak w załączniku Nr 5 niniejszej uchwały,

3 2) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie ,00 zł i wydatki w kwocie ,00 zł - jak w załączniku Nr 6 niniejszej uchwały, 3) dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie ,00zł - jak w załączniku Nr 7 niniejszej uchwały, 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie ,00 zł - jak w załączniku Nr 8 niniejszej uchwały, 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w kwocie 400,00 zł - jak w załączniku Nr 9 niniejszej uchwały. 6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie ,62 zł - jak w załączniku Nr 10 niniejszej uchwały Ustala się dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie ,00 zł, z tego: 1) dotacje podmiotowe w kwocie ,00 zł. 2. Ustala się dotacje na zadania bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie ,00 zł, z tego: 1) dotacje celowe w kwocie ,00 zł, 2) dotacje podmiotowe w kwocie ,00zł. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz jak w załączniku Nr 11 niniejszej uchwały Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, - jak w załączniku Nr 12 niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - jak w załączniku Nr 13 niniejszej uchwały. 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek: 1. Krótkoterminowych : 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości ,00 zł, 2) wyprzedzających finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości ,00 zł Upoważnia się Wójta Gminy Dobromierz do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu ,00 zł, wyprzedzających finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości ,00 zł. 2. Upoważnia się Wójta Gminy Dobromierz do: 1) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym również w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach danego działu, 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

4 Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z zastrzeżeniem ust Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy. 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Dobromierz z dnia Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2015 r Dochody ,00 2. Wydatki ,00 3. Wynik budżetu ,00 Przychody ogółem: 0, Rozchody ogółem: ,00 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty) ,00 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki) ,00

19 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Dobromierz z dnia Dochody z opłat zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 rok Dział Rozdzi ał Nazwa Plan na 2015 rok DOCHODY 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,00 WYDATKI 851 Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii , Składki na ubezpieczenia społeczne 200, Wynagrodzenia bezosobowe 2.900, Zakup materiałów i wyposażenia 2.900, Zakup usług pozostałych 4.000, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Składki na ubezpieczenia społeczne 2.200, Składki na Fundusz Pracy 200, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 50, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000,00

20 Załącznik nr 6 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Dobromierz z dnia. Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2015 rok Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Plan na 2015 r. I. Dochody ,00 1. Wpływy z różnych opłat ,00 II. Wydatki ,00 1. Wydatki bieżące ,00 - organizacja akcji Sprzątanie świata ,00 - edukacja ekologiczna, kampania informacyjna ,00 - odbiór odpadów niebezpiecznych ,00 - utylizacja padłych zwierząt ,00 - opłaty za emisję zanieczyszczeń ,00 - korekcja i wycinka drzew ,00

21 Załącznik nr 7 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Dobromierz z dnia Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok DOCHODY 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez ,00 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw WYDATKI 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Zakup usług pozostałych ,00 - odbiór odpadów komunalnych ,00 - opłaty pocztowe 300,00 - dzierżawa pojemników 1.140,00

22 Załącznik nr 8 do Uchwały Nr Rady Gminy Dobromierz z dnia.. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku z tego: Dotacje Wydatki Dzi ogółem Rozdz Wyszczególnienie ogółem ał 2010 Wydatki wynagrodz wydatki świadczenia Wydatki (6+10) bieżące enia związane na rzecz majątkowe I składniki z osób od nich realizacją fizycznych Administracja publiczna , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 940,00 940,00 940,00 940,00 940,00 940,00 940,00 940, Obrona narodowa 200,00 200,00 200,00 200, Pozostałe wydatki obronne 200,00 200,00 200,00 200,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.000, , , , Obrona cywilna 1.000, , , ,00

23 852 Pomoc społeczna , , , , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , , , , , , , ,00 Ogółem , , , , , ,00 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Dział 852 rozdział Pozostałe odsetki 5.000,00zł budżet państwa 0970 Wpływy z różnych dochodów 2.000,00zł - budżet państwa 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ,00zł - budżet państwa 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00zł - budżet Gminy 0970 Wpływy z różnych dochodów 2.000,00zł - budżet Gminy

24 Załącznik nr 9 do Uchwały Nr Rady Gminy Dobromierz z dnia.. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 roku w złotych z tego: Dział Rozdział Wyszczególnienie Dotacje ogółem 2020 Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące wynagrodzenia I składniki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe Działalność usługowa 400, Cmentarze 400,00 400,00 400,00 Ogółem 400,00 400,00 400,00 400,00

25 Załącznik nr 10 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Dobromierz z dnia.. Lp Nazwa sołectwa Środki z funduszu sołectwa FUNDUSZ SOŁECKI na rok 2015 Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa 1 Borów ,47 1. Zakup kosiarki spalinowej, 2. Postawienie wiaty na przystanku (zygląg), 3. Organizacja imprez okolicznościowych, 4. Zagospodarowanie i modernizacja boiska sportowego Dział/ Rozdział 926/ / / /92601 Wydatki bieżące 2 Bronów 9.500,53 Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Bronowie 921/ ,53 3 Czernica ,65 Wyposażenie świetlicy wiejskiej 921/ ,65 4 Dobromierz ,38 1. Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym i doposażenie placu zabaw etap III, 2. Doposażenie boiska sportowego 5 Dzierzków ,68 1. Modernizacja parkingu przed sklepami, 2. Dofinansowanie organizacji imprez, 3. Wyłożenie kostką altany przed świetlica wiejską, 4. Zakup kosiarki spalinowej, 5. Zakup ław i stołów do altany 6 Gniewków ,67 1. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gniewkowie, 2. Dofinansowanie imprez sołeckich 7 Jaskulin ,71 1. Opracowanie dokumentacji dotyczącej projektu budowy świetlicy wiejskiej w Jaskulinie, 2. Organizacja festynów i imprez dla społeczności wsi Jaskulin 8 Jugowa ,37 1. Remont remizy OSP w Jugowej, 2. Zakup i montaż nowej wiaty przystankowej, 3. Organizacja imprez okolicznościowych 900/ / / / / / / / / , , , , , , , ,67 921/ / ,71 754/ / / ,37 9 Kłaczyna ,33 Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kłaczynie oraz zagospodarowanie terenów przyległych 921/ ,33 10 Pietrzyków ,11 1. Zamontowanie ławek na placu zabaw i wykonanie ogrodzenia, 2. Poprawa stanu technicznego świetlicy wiejskiej i doposażenie jej w sprzęt 11 Roztoka ,38 1. Wykonanie i wyposażenie kuchni na I piętrze świetlicy wiejskiej w Roztoce, 2. Wymiana bramy do remizy strażackiej w Roztoce 12 Szymanów ,34 1. Przygotowanie gruntu oraz postawienie na nim blaszanego garażu nietrwale związanego z gruntem, 2. Postawienie altany, 3. Budowa boiska do piłki siatkowej i koszykowej z kostki betonowej, 4. Dofinansowanie imprez okolicznościowych organizowanych przez sołectwo 900/ / / / / / / / , , , , ,34 Wydatki majątkowe 4.000, , , , , , , , , , ,00 RAZEM , , ,85

26 Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Lp Dział Rozdział Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Suma wydatków , , , , , , , , , , , , , , ,47 RAZEM , , ,62

27 Załącznik nr 11 Do Uchwały Nr.. Rady Gminy Dobromierz Z dnia.. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz na zadania bieżące na 2015 rok Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan w tym dotacje: na 2015 przedmiotowe podmiotowe celowe uwagi Jednostki sektora finansów publicznych SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY - GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU i REKREACJI W DOBROMIERZU 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 Utrzymanie i działalność GOKSiR Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 Utrzymanie świetlic wiejskich Biblioteki , ,00 Utrzymanie bibliotek 926 Kultura fizyczna , , Obiekty sportowe , , , ,00 Utrzymanie basenów Utrzymanie ORLIKA Razem , ,00 Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych , ,00 Jednostki spoza sektora finansów publicznych POZOSTAŁE PODMIOTY 801 Oświata i wychowanie , , Przedszkola , ,00 Punkt przedszkolny Roztoka I , ,50 Punkt przedszkolny Roztoka II , ,50 Punkt przedszkolny Dobromierz , ,00 Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka I prowadzonego przez Fundację Edukacji Przedszkolnej Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka II prowadzonego przez Fundację Edukacji Przedszkolnej Środki dla punktu przedszkolnego Dobromierz prowadzonego przez Fundację Edukacji Przedszkolnej

28 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.000, , Pozostałe zadania w zakresie kultury 5.000, ,00 Środki na zadania z zakresu kultury 926 Kultura fizyczna , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 Środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (kluby sportowe) Razem , , ,00 Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych , , ,00 OGÓŁEM DOTACJE ,00 0, , ,00

29 Załącznik Nr 12 Do Uchwały Nr Rady Gminy Dobromierz z dnia. ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2015 roku Lp. Nazwa i lokalizacja inwestycji Dział Rozdzi ał Zakres realizacji Całkowita wartość inwestycji Plan na 2015 dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienion e w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami 1. w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice A. Wykonanie projektu budowlanego sieci i Szymanów wraz z przesyłem do OŚ w , , ,00 B. kanalizacyjnej z przesyłem do OŚ w Serwinowie Serwinowie C Budowa dwóch wiat przystankowych wraz z tablicami informacyjnymi i koszami na śmieci w miejscowości Borów i Szymanów Postawienie wiaty przystankowej w Borowie Zakup i montaż nowej wiaty przystankowej w Jugowej Borów Roztoka droga dojazdowa do gruntów rolnych dł. Ok. 1600m Budowa chodnika w Dobromierzu przy ul. Świdnickiej 7. Przebudowa pokrycia dachowego na budynkach nr 55 i 56 Borów Wykonanie 2 drewnianych wiat przystankowych wraz z tablicami informacyjnymi i koszami na śmieci w miejscowościach Bronów i Szymanów w ramach programu Bezpieczna droga do szkoły i do domu Postawienie wiaty przystankowej w Borowie (zygląg) Zakup i montaż nowej wiaty przystankowej w Jugowej Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, prace projektowe i przygotowawcze, nadzór Wykonanie projektu budowy chodnika w Dobromierzu przy ul. Świdnickiej Wymiana pokrycia dachowego na budynkach nr 55 i 56 Borów , , , , , , ,00 środki FS Borów 4.000, , , ,00 środki FS Jugowa , , , , , , , , ,00 A. B. C. A. B. C A. B. C A. B ,00 C A. B. C A. B. C Uwagi/ Realizacja Urząd Gminy 5.306,00 Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy

30 Budowa szamba bezodpływowego Pietrzyków Modernizacja pomieszczeń i sali ślubów w budynku Urzędu Gminy Modernizacja budynku remizy OSP w Dobromierzu Modernizacja remizy OSP w Jugowej Wymiana bramy do remizy strażackiej w Roztoce Budowa szamba bezodpływowego wraz z dokumentacją Roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe, wymiana instalacji elektrycznej Opracowanie projektu modernizacji budynku remizy OSP w Dobromierzu Prace wewnętrzne ogólnobudowlane, wymiana instalacji elektrycznej Zakup i montaż nowej bramy do budynku remizy OSP w Roztoce , , , , , , , , , , , , ,00 środki FS Jugowa 8.000, , , ,00 środki FS Roztoka A. B. C A. B. C A. B. C A. B. C. A. B. C Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy 13. Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 A. B. C Urząd Gminy 14. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobromierzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gniewkowie, gmina Dobromierz wykonanie ocieplenia ścian, stropodachów, modernizacja instalacji c.o. oraz c.w.u , , ,00 A. B. C ,00 Urząd Gminy Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym i doposażenie placu zabaw etap III w Dobromierzu Modernizacja parkingu przed sklepami w miejscowości Dzierzków Dotacja celowa na podstawie porozumienia w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą Budowa siedziby Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym w Dobromierzu i dalsze doposażenie placu zabaw Wyłożenie kostką granitową parkingu przed sklepami w Dzierzkowie , , , , , , , , ,38 środki FS Dobromierz , ,00 środki FS Dzierzków A. B. C A. B. C A. B. C Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy

31 Postawienie altany przy boisku w miejscowości Szymanów Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Czernicy, I Etap Gm. Dobromierz Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskulinie Zagospodarowanie i modernizacja boiska sportowego w Borowie Doposażenie boiska sportowego w Dobromierzu Budowa boiska do piłki siatkowej i koszykowej z kostki betonowej Szymanowie Przygotowanie miejsca i postawienie altany przy boisku Wymiana pokrycia dachowego, docieplenie budynku, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej oraz instalacji elektrycznej, wykonanie posadzek i podłóg, instalacji sanitarnej i grzewczej, roboty budowlane Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji elektrycznej, wykonanie posadzek i podłóg oraz instalacji sanitarnej i grzewczej, roboty budowlane Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Jaskulinie Zagospodarowanie i modernizacja boiska sportowego w Borowie Zakup i montaż wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych Budowa placu na boisko do piłki siatkowej i koszykowej 6.000, , , ,00 środki FS Szymanów , , , , , , , , , ,00 środki FS Jaskulin , , , ,47 środki FS Borów 8.000, , , ,00 środki FS Dobromierz , , , ,00 środki FS Szymanów A. B. C A. B. C A. B ,00 C. A. B. C A. B. C A. B. C A. B. C Urząd Gminy ,00 Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy RAZEM , , ,00 W tym: ,85 środki Funduszy Sołeckich A.-0 B ,00 C ,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst C. Inne źródła

32 Załącznik nr 13 Do Uchwały Nr... Rady Gminy Dobromierzu Z dnia... Wydatki na projekty i programy realizowane w z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2015 roku Lp Projekt Dział/ rozdział Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) Wydatki ogółem Wydatki razem Środki z budżetu krajowego Pożyczki, kredyty Wydatki na 2015 rok Z tego pozostałe Z tego: Wydatki razem Środki z budżetu UE Pożyczki, kredyty Z tego pozostałe Wydatki majątkowe , , , , , ,00 1. Program: PROW Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Bezpieczna droga do szkoły i do domu 600, , , , , , ,00 Działanie: Odnowa i rozwój wsi Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie 2. RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata Działanie: Zwiększanie efektywności energetycznej Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobromierzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gniewkowie, gmina Dobromierz 921, , , , , , ,00 801, , , , , , ,00

33 Wydatki bieżące , , , ,00 0,00 0,00 1. Program: POIG Priorytet: Społeczeństwo informacyjnezwiększenie innowacyjności gospodarki Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 720, , , , ,00 0,00 0, , , , , , ,00

34 Część opisowa do projektu budżetu na 2015 rok Projekt budżetu opracowano w złotych Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na 2015 rok przyjęto: I. DOCHODY 1. Plan dochodów własnych z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, leśnego oraz podatku od środków transportowych przyjęto w oparciu o następujące dane: a) Podatek od nieruchomości stawki podatkowe zostały ustalone w oparciu o stawki obowiązujące w roku 2014, zwiększone o 56% ze stanu zaległości z lat ubiegłych. b) Podatek rolny do wyliczenia planu 2015 roku obniżono stawkę średniej ceny skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia r, z kwoty 61,37 zł/dt. na kwotę 58,00zł/dt (obniżenie o 5,5%), zwiększając o 30% ze stanu zaległości z lat ubiegłych. c) Podatek leśny stawki podatkowe, w porównaniu do roku 2014 są o 3,92zł wyższe i wynoszą 41,55zł za ha fizyczny a wynikają ze średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. d) Podatek od środków transportowych stawki podatku z tego źródła ustalone zostały na poziomie stawek obowiązujących w roku 2014, plan zwiększono o 30% o wpływy z tytułu zaległości z lat ubiegłych. Do wyliczenia planu dochodów z podatków od osób prawnych i fizycznych przyjęto dane wynikające z ewidencji i stawek podatkowych obowiązujących na rok 2015, zwiększając o odpowiedni procent z zaległości podatkowych z lat ubiegłych (podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych) przy szczegółowej weryfikacji należności trudnych do wyegzekwowania. Plan pozostałych dochodów podatkowych i opłat lokalnych ustalono w wysokości przewidywanego wykonania za 2014 rok. 2. Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/16/2014 wprowadzono planowane udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie ,00zł (tj. o ,00zł więcej niż było zaplanowane w 2014 r.) oraz subwencję ogólną w kwocie ,00zł. W porównaniu do roku 2014, subwencja ogólna została zwiększona o ,00zł, w tym subwencja oświatowa została zwiększona o ,00zł, subwencja wyrównawcza zwiększona została o ,00zł, natomiast subwencję równoważącą zmniejszono o 1.069,00zł. Roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy Dobromierz na 2015 rok przedstawia się następująco: I. CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA ,00zł z tego: kwota podstawowa ,00zł kwota uzupełniająca ,00zł II. CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA 9.693,00zł III. CZĘŚĆ OŚWIATOWA ,00zł

35 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej ma za zadanie ochronę najsłabszych ekonomicznie jednostek samorządu terytorialnego. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2015 r. stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2013 r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. ustalonej przez GUS. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca. - Wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy na 2015 rok wynosi 37,67%. 3. Prognozy na 2015 rok : a) na podstawie dotychczasowych wpłat Urzędów Skarbowych w podatku dochodowym od osób prawnych, przewiduje się na rok 2015 wpływ na poziomie przewidywanego wykonania roku b) z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej nie można jednoznacznie określić prognozy dochodów na 2015 rok z uwagi na fakt, że na terenie Gminy Dobromierz jest trzech podatników prowadzących działalność gospodarczą opłacaną w formie karty podatkowej i wysokość miesięcznych stawek karty podatkowej nie przekracza kwot wpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. W chwili obecnej nie są również znane stawki karty podatkowej obowiązujące w 2015 r. Na podstawie analizy stawek karty podatkowej na lata stwierdzono, że wzrost stawek następował średnio o 1% w stosunku do roku poprzedniego. W takiej też wysokości podwyższone zostają składki na ubezpieczenie zdrowotne, które podatnik może odliczyć od wpłacanego podatku z tytułu karty podatkowej. c) Wpływy z podatku od spadków i darowizn wykazują tendencję malejącą. Na 2015 r. planuje się dochody na poziomie zbliżonym do wykonania z 2014 r. w związku ze zwolnieniem spadków i darowizn z podatku na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. d) W zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych nastąpił w 2014 r. znaczny wzrost dochodów. Na rok 2015 przewiduje się wzrost w stosunku do dochodów przekazanych Gminie w roku Plan dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zakłada się na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2014, które jest mniejsze ponieważ część sklepów w roku 2014 uległa likwidacji, zwiększając plan o większe opłaty z tytułu sprzedaży alkoholu w placówkach, które przejęły sprzedaż po zlikwidowanych sklepach. 5. Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zakłada się na poziomie przewidywanego wykonania za rok Plan dochodów związany z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014, zwiększając o wpływy zaległości z lat ubiegłych. 7. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP KSz z dnia 22 października 2014 roku oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DWB /14 z dnia 06 października 2014 r. wprowadzono do budżetu dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych, dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z

36 organami administracji rządowej oraz kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 8. Dochody majątkowe : a) Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano na podstawie przeznaczenia do sprzedaży gruntów rolnych, działek budowlanych oraz lokali mieszkalnych i użytkowych. b) Pozostałe dochody majątkowe zaplanowane w budżecie wynikają ze złożonych i przewidzianych do złożenia wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 r. W ramach PROW na lata zaplanowano dofinansowanie następnych zadań inwestycyjnych: - w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów zaplanowano dofinansowanie zadania Bezpieczna droga do szkoły i do domu w kwocie 5.306,00zł, - w ramach działania Odnowa i rozwój wsi zaplanowano ,00zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie. W ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata , działania Zwiększanie efektywności energetycznej zaplanowano dofinansowanie zadania inwestycyjnego Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobromierzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gniewkowie, gmina Dobromierz w wysokości ,00zł. Zaplanowano dotacje celowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego: - na zadanie inwestycyjne Borów Roztoka droga dojazdowa do gruntów rolnych dł. około 1600mb w kwocie ,00zł, - na zadanie inwestycyjne Remont i modernizację świetlicy wiejskiej w Czernicy, I etap Gm. Dobromierz w kwocie ,00zł w ramach programu Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej. II. WYDATKI Przy opracowaniu wydatków na 2015 rok przyjęto, że: a) prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 2,5%, b) składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne, c) wzrost wynagrodzeń o 2,5% (bez nauczycieli), d) w placówkach oświatowych (dla nauczycieli) nie jest przewidziany wzrost płac. Przy planowaniu wydatków budżetowych w pierwszej kolejności starano się zabezpieczyć plan na tzw. wydatki stałe, a następnie zaplanować wydatki inwestycyjne, szczególnie skupiając się na realizacji zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2015 r. tj: 1. termomodernizacji szkoły podstawowej w Dobromierzu i w Gniewkowie, 2. remoncie i modernizacji 2 świetlic wiejskich, tj. w Gniewkowie i w Czernicy, 3. wykonaniu projektu budowlanego dla sieci kanalizacyjnej z przesyłem do OŚ w Serwinowie, 4. przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych Borów - Roztoka.

37 Zakłada się, że wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie 2015 roku sfinansowane zostaną następujących źródeł: a) środki unijne - 32,00% wartości inwestycji b) dotacje - 19,00 % wartości inwestycji c) dochody własne 49,00% wartości inwestycji III PRZYCHODY I ROZCHODY 1. PRZYCHODY W projekcie budżetu na 2015 rok nie planuje się zaciągania przychodów. 2. ROZCHODY Zaplanowano rozchody w ogólnej kwocie ,00zł w skład których wchodzą: a) spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w gminie Dobromierz -160,000,00zł c) spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zakup inwestycyjny Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Gniewkowie ,00zł, d) spłata raty kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w banku wybranym w postępowaniu przetargowym w miesiącu listopadzie 2012 r ,00zł. e) spłata kredytu zaciągniętego w BGŻ S.A. O/Świdnica na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w gminie Dobromierz ,00zł. f) spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gniewków, Dzierzków i Czernica w Gminie Dobromierz ,00zł.

38 Proponowane dochody na 2015 rok Rolnictwo i łowiectwo dział ,00 Dochody majątkowe Dofinansowanie z budżetu państwa w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata zadania inwestycyjnego zrealizowanego w roku 2014 Rozbudowa sieci wodociągowej w Siodłkowicach zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność ,00 dochody z tytułu sprzedaży gruntów rolnych ,00 Dochody bieżące refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy (prace melioracyjne) ,00 dzierżawa obwodów łowieckich 5.500,00 wpłaty mieszkańców za przyłącza wodociągowe 8.700,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - dział ,00 Dochody bieżące odpłatność od mieszkańców za dostarczaną wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków komunalnych ,00 odsetki od odpłatności za wodę 6.000,00 Transport i łączność dział ,00 Dochody majątkowe 1. W ramach PROW na lata , działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów zaplanowano dofinansowanie zadania Bezpieczna droga do szkoły i do domu w kwocie 5.306,00zł, 2. Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na zadanie inwestycyjne Borów Roztoka droga dojazdowa do gruntów rolnych dł. około 1600mb w kwocie ,00zł. Gospodarka mieszkaniowa dział ,00 Dochody bieżące a) opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste ,00 b) czynsze /lokale użytkowe/ czynsze /lokale mieszkalne/ dochody z dzierżawy gruntów ,00 c) odsetki od wpłat za czynsze ,00 Dochody majątkowe sprzedaż mienia komunalnego - zaplanowano dochody ze sprzedaży działek budowlanych, mieszkań komunalnych i lokali użytkowych w kwocie ,00zł.

39 Działalność usługowa dział ,00 Dochody bieżące dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 400,00 Administracja publiczna dział ,00 Dochody bieżące a) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ,00 b) wpływy z usług 5.000,00 c) pozostałe odsetki 6.000,00 d) refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy (prace interwencyjne) ,00 d) wpływy z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dział ,00 Dochody bieżące dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców /zadanie zlecone/ 940,00 Obrona narodowa dział ,00 Dochody bieżące dotacja celowa na pozostałe wydatki obronne /zadania zlecone/ 200,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dział ,00 Dochody bieżące dotacja celowa na zadania zlecone obrony cywilnej /zadania zlecone/ 1.000,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dział ,00 Dochody bieżące Z tego: osoby prawne podatek od nieruchomości ,00 podatek rolny ,00 podatek leśny ,00 podatek od środków transportu ,00 podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 odsetki 6.000,00 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 531,00

40 osoby fizyczne podatek od nieruchomości ,00 podatek rolny ,00 podatek leśny 4.857,00 podatek od środków transportu ,00 podatek od spadków i darowizn 3.000,00 podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 odsetki ,00 wpływy z opłaty skarbowej ,00 wpływy z opłaty targowej 400,00 wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,00 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,00 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw ,00 podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 podatek dochodowy od osób prawnych ,00 Różne rozliczenia dział ,00 Dochody bieżące 1. część oświatowa subwencji ogólnej ,00 2. część wyrównawcza ,00 a) kwota podstawowa ,00 b) kwota uzupełniająca ,00 3. część równoważąca 9.693,00 4. Zwrot części wydatków poniesionych w roku 2014 w ramach funduszu sołeckiego ,00 Dochody majątkowe Zwrot części wydatków poniesionych w roku 2014 w ramach funduszu sołeckiego ,00 Oświata i wychowanie - dział ,00 Dochody bieżące a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego ,00 b) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich 2.140,00

41 Dochody majątkowe W ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata , działania Zwiększanie efektywności energetycznej zaplanowano dofinansowanie zadania inwestycyjnego Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobromierzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gniewkowie, gmina Dobromierz w wysokości ,00zł. Ochrona zdrowia dział ,00 Dochody bieżące dochody z dzierżawy budynków ośrodków zdrowia 9.700,00 Pomoc społeczna dział ,00 Dochody bieżące a) wpływy z różnych dochodów 2.000,00 b) dotacja celowa na zadania zlecone, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 c) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ,00 d) dotacje na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej: na zadania zlecone 6.400,00 na zadania własne 9.700,00 e) dotacje celowe na zadania własne, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 f) dotacja celowa na zadania własne, zasiłki stałe ,00 g) odsetki od środków na rachunku bankowym 1.500,00 h) dotacje na utrzymanie GOPS / zadania własne/ ,00 i) wpływy z usług - rozdział ,00 j) refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za prace społecznie użyteczne ,00 k) dotacja na dożywianie / zadania własne/ ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział ,00 Dochody bieżące a) odpłatność za odbiór nieczystości i ścieki komunalne ,00 b) pozostałe odsetki 600,00 c) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,00 d) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00

42 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział ,00 Dochody majątkowe Środki z PROW na lata w ramach działania Odnowa i rozwój wsi na realizację zadania inwestycyjnego Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie ,00 Zaplanowano dotacje celowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na zadanie inwestycyjne Remont i modernizację świetlicy wiejskiej w Czernicy, I etap Gm. Dobromierz wysokości ,00zł w ramach programu Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej. Kultura fizyczna - dział ,00 Dochody bieżące Wpływy z reklam umieszczonych na boisku sportowym 3.000,00 RAZEM PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM : ,00 a) dochody bieżące ,00 b) dochody majątkowe ,00

43 Wydatki budżetu Gminy Dobromierz na 2015 rok DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 Biura geodezji i terenów rolnych 5.000,00 Wydatki bieżące 5.000,00 zł zaplanowano opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej Melioracje wodne ,00 Wydatki bieżące ,00 zł W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych przy czyszczeniu rowów melioracyjnych na terenie gminy Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Wydatki majątkowe ,00 zł Zaplanowany wydatek jest kontynuacją rozpoczętego w roku 2014 zadania inwestycyjnego Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice i Szymanów wraz z przesyłem do OŚ w Serwinowie w ramach którego wykonany zostanie projekt budowlany sieci kanalizacyjnej z przesyłem do OŚ w Serwinowie ,00zł Izby Rolnicze ,00 Wydatki bieżące ,00 zł Obowiązkowe odpisy w wysokości 2% od uzyskanych dochodów z podatku rolnego. DZIAŁ 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,00 Dostarczanie wody ,00 Wydatki bieżące ,00 zł W dziale tym zaplanowano wynagrodzenia i pochodne pracowników wodociągów oraz wydatki związane z dostarczaniem wody mieszkańcom Gminy Dobromierz. Zakres wydatków obejmuje zakupy materiałów (min. podchlorynu), energię elektryczną, opłaty za badania wody, opłaty środowiskowe oraz ubezpieczenie sieci wodociągowej. DZIAŁ 600 Transport i łączność ,00 Lokalny transport zbiorowy ,00 Wydatki majątkowe ,00 zł 1. Postawienie wiaty przystankowej w Borowie 4.000,00zł, ( 4.000,00zł środki Funduszu Sołeckiego Borów) 2. Zakup i montaż nowej wiaty przystankowej w Jugowej 4.000,00zł, ( 4.000,00zł środki Funduszu Sołeckiego Jugowa), 3. Budowa dwóch wiat przystankowych wraz z tablicami informacyjnymi i koszami na śmieci w miejscowości Borów i Szymanów ,00zł.

44 Zadanie realizowane ramach PROW na lata w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, nazwa zadania Bezpieczna droga do szkoły i do domu, z czego dofinansowanie projektu wynosi 5.306,00zł, środki własne 4.794,00zł. Drogi publiczne krajowe 3.000,00 Wydatki bieżące 3.000,00 zł Opłaty związane z zajęciem pasa drogowego dróg krajowych w związku z przeprowadzonymi w latach ubiegłych inwestycjami liniowymi, tj. kanalizacja, wodociąg 3.000,00 Drogi publiczne wojewódzkie 2.000,00 Wydatki bieżące 2.000,00 zł Opłaty związane z zajęciem pasa drogowego dróg wojewódzkich w związku z przeprowadzonymi w latach ubiegłych inwestycjami liniowymi, tj. kanalizacja, wodociąg 2.000,00 Drogi publiczne powiatowe 5.000,00 Wydatki bieżące 5.000,00 zł Opłaty związane z zajęciem pasa drogowego dróg powiatowych w związku z przeprowadzonymi w latach ubiegłych inwestycjami liniowymi, tj. kanalizacja, wodociąg 5.000,00 Drogi publiczne gminne: ,00 Wydatki bieżące ,00 zł W tym: a) zakup materiałów związanych z remontami dróg ,00 b) zakup usług remontowych ,00 c) zakup usług pozostałych 4.000,00 Wydatki majątkowe ,00 zł 1. Borów Roztoka droga dojazdowa do gruntów rolnych dł. ok. 1600mb , ,00 dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego, 2. Wykonanie projektu budowy chodnika w Dobromierzu przy ulicy Świdnickiej 5.000,00 DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wydatki bieżące ,00 zł a) wyceny nieruchomości i ogłoszenia w sprawie sprzedaży mienia komunalnego ,00 b) wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, w tym min. : materiały do remontów budynków komunalnych, energię elektryczną klatek schodowych, wywóz nieczystości, remonty, eksploatacja części wspólnych i koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych, udział gminy w funduszach remontowych wspólnot mieszkaniowych, ubezpieczenia budynków ,00

45 Wydatki majątkowe ,00 zł 1. Przebudowa pokrycia dachowego na budynkach Borów nr 55 i ,00 2. Kontynuacja z roku 2014 zadania Budowa szamba bezodpływowego Pietrzyków ,00 Pozostała działalność 3.000,00 Wydatki bieżące 3.000,00 zł Zaplanowano odszkodowania za niedostarczenie przez Gminę lokali socjalnych, orzeczonych prawomocnymi wyrokami sadowymi na rzecz Polskich Kolei Państwowych i Agencji Nieruchomości Rolnych 3.000,00 DZIAŁ 710 Działalność usługowa ,00 Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 Wydatki bieżące ,00 zł Zaplanowano środki na wykonanie zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobromierz na podstawie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ,00 Prace geodezyjne i kartograficzne ,00 Wydatki bieżące ,00 zł mapki i podziały działek mienia komunalnego Gminy Cmentarze 400,00 Wydatki bieżące 400,00 zł wydatki na usługi wykonywane na cmentarzu, związane z utrzymaniem mogiły generała Carla Von Mutiusa 400,00 DZIAŁ 720 Informatyka ,00 Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące ,00zł Wydatki ze środków własnych realizowane zgodnie z umową w roku 2015 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo Informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elnclusion Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz. DZIAŁ 750 Administracja publiczna ,00 Częścią składową tej kwoty są wydatki na : 1. Urzędy wojewódzkie ,00 2. Rady gmin ,00 3. Urzędy gmin ,00 4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 5. Pozostała działalność ,00

46 Ad.1/ Urzędy wojewódzkie ,00 Wydatki bieżące ,00 zł a) wynagrodzenie osobowe i pochodne ,00 b) odpisy na ZFŚS 3.282,00 Wydatki tego rozdziału dotyczą zadań zleconych na które Gmina otrzymuje dotacje. Wysokość tej dotacji przewidziana została przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki w kwocie ,00 zł. Ad.2/ Rady Gmin ,00 Wydatki bieżące ,00 zł W planie wydatków na Radę Gminy uwzględniono diety Przewodniczącego Rady, diety radnych za udział w obradach sesji i komisjach oraz koszty administracji związane z obsługą rady. Ad.3/ Urząd Gminy ,00 Wydatki bieżące ,00 zł W wydatkach ponoszonych w tym rozdziale mieszczą się koszty funkcjonowania Urzędu Gminy w Dobromierzu. Główną pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00zł. W ramach tej kwoty planowany jest wzrost wynagrodzeń o 2,5%, regulacja wynagrodzeń z tytułu zmiany dodatku funkcyjnego, stażowego i specjalnego, fundusz nagród, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie ,00zł dotyczą kosztów administracyjnych urzędu gminy takich jak między innymi: zakup artykułów biurowych, środków czystości, opału, paliwa do samochodów służbowych, opłaty energii, rozmów telefonicznych, szkoleń pracowników, delegacji służbowych i obsługi prawnej. Wydatki majątkowe ,00 zł Modernizacja pomieszczeń i Sali ślubów w budynku Urzędu Gminy ,00zł. Ad.4/Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 Wydatki bieżące ,00 zł Wydatki na promocję dotyczą wydawania materiałów promujących naszą Gminę (kalendarze, biuletyny, foldery, plakaty ), współpracę z lokalnymi gazetami, zakup gadżetów, statuetek i nagród ,00. Ad.5/Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące ,00 zł W ramach wydatków ponoszonych w tym rozdziale mieszczą się: a) diety miesięczne dla sołtysów za udział w pracach organów Gminy ,00 b) zakup wiązanek okolicznościowych 3.000,00 c) opłata składek członkowskich i opłat komorniczych oraz z tytułu wpisów na hipotekę ,00 d) wydatki związane z poborem podatków i opłat - wynagrodzenia agencyjno prowizyjne i umowy zlecenia ,00

47 DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów, władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 940,00 Wydatki bieżące 940,00 zł Zaplanowano kwotę 940,00zł na zakup materiałów, jako zadanie zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego. DZIAŁ 752 Obrona narodowa 200,00 Wydatki bieżące 200,00 zł Zaplanowano kwotę 200,00zł na zakup materiałów jako zadanie zlecone gminie. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 Ochotnicze straże pożarne ,00 Wydatki bieżące ,00 zł Wydatki na ochotnicze straże pożarne związane są z utrzymaniem gotowości bojowej i funkcjonowaniem OSP. Plan wydatków obejmuje wypłaty ekwiwalentów za akcje ratownicze, zakup paliwa do samochodów pożarniczych, opłaty za energię elektryczną, ubezpieczenia i przeglądy samochodów pożarniczych oraz remonty. Wydatki majątkowe ,00 zł 1. Opracowanie projektu modernizacji budynku remizy OSP w Dobromierzu ,00 2. Modernizacja remizy OSP w Jugowej ,00 ( w tym : ,00 środki Funduszu Sołeckiego Jugowa) 3. Zakup i montaż nowej bramy do budynku remizy OSP w Roztoce 8.000,00 ( w tym : 8.000,00 środki Funduszu Sołeckiego Roztoka) Obrona cywilna 1.000,00 Wydatki bieżące 1.000,00 zł W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na zakup osprzętu do instalacji oświetleniowej oraz materiałów konserwacyjnych do magazynu. Zadanie zlecone - dotacja na zadania zlecone w kwocie 1.000,00zł. DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego ,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytowych i pożyczek j.s.t ,00 Wydatki bieżące ,00 zł Wydatki związane z obsługą długu publicznego ,00