Dane finansowe biblioteki Finansowanie biblioteki wartość w zł (na podstawie danych podanych do GUS na formularzu K-03) Lata Przychody - ogółem Dotacja organizatora Dotacja z innych źródeł Środki wypracowane Pozostałe 2005* 190000,26 177805 8300 3879,20 16,06 2010* 435793,44 423531 4300 7927,70 34,74 2011** 473187,79 453202 11600 8259,50 126,29 2012** 550419 526258 9600 14500 46 2013** 2.449716 550346 1890074 9284 12 2014** 1.770276,65 1.737639,80 10900 21736,85 0 *Dane za lata 2005 i 2010 proszę podać na podstawie dokumentacji biblioteki. **Dane za lata 2011-2014 - zgodnie z danymi podanymi do GUS na formularzu K-03. 1
Struktura budżetu biblioteki (budżet zrealizowany; na podstawie danych biblioteki) Lata Budżet biblioteki ogółem zbiory ogółem (książki, czasopisma, pozostałe zbiory nieelektroniczne, zbiory elektroniczne, licencje) automatyzację (sprzęt komputerowy, oprogramowanie ) płace (wraz z pochodnymi) w tym na: wyposażenie koszty utrzymania lokalu, media Remonty szkolenia personelu promocję pozostałe 2005 190000 50619 0 90109 7776 10450 0 673 14997 15376 2010 435793 44234 87778 183402 20642 10345 5886 883 60593 22030 2011 473188 58062 24504 210502 23295 17342 12810 2818 89871 33984 2012 550419 61745 52044 244005 29630 12992 0 1538 117817 30648 2013 2449716 58087 3265 264051 11159 13781 1874874 2104 188793 33602 2014 1750717 68463 108816 275904 39737 26928 1044922 4965 113453 67529 W rubryce: Remonty - w 2013 r. dodano kwotę: 1.874.874 zł Inwestycja: dotacja na budowę filii bibliotecznej: Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek z Programu Wieloletniego Kultura+, a w 2014 r. dotacja z Urzędu Gminy Wejherowo: inwestycja: budowa filii bibliotecznej w wysokości: 1.044.922 zł. Na koncie w banku stan na 31.12.2014 r. pozostała kwota: 19560 zł ze sprzedaży własnych książek (wydanych bibliotekę) oraz z kar regulaminowych. W tabeli: Pozostałe - dodałam: materiały biurowe, opłaty pocztowe służbowe, materiały pozostałe np. świetlówki, kody kreskowe na książki, zawieszki, klej i folia, usługi: bankowe, administracja systemu komputerowego, aktualizacja programów: Patron. Moli i ProGman kadrowoksięgowo-finansowy, napraw kopiarki, transportowe, szkolenia i świadczenia BHP. W 2014 r. zakupiono oznakowania: rozdzielacze alfabetyczne i rzeczowe, podpórki do książek, artykuły gospodarstwa domowego (czajniki, termosy, sztućce, pozostały sprzęt sprzątający, zastawa porcelanowa stołowa, obrusy, zegary, listwy zasilające. W księdze: Pozostałe wyposażenie : klawiatury, myszki, nożyczki, kasetki metalowe na pieniądze, dziurkacze, kalkulatory, dekoracje ozdobne, kwiaty w donicach, papier ksero, kroniki, księgi biblioteczne, itp. 2
Wydatki na materiały biblioteczne (na podstawie danych podanych do GUS na formularzu K-03) Wyszczególnienie Wartość w zł 2005* 2010* 2011 2012 2013 2014 Książki 44264 41151 54213 58602 55372 62457 Prenumeratę czasopism 3573 1934 2224 2936 2674 3728 Pozostałe zbiory 2782 1149 1625 207 41 2278 nieelektroniczne w tym audiowizualne 2782 1149 1625 207 41 2078 w tym audiobooki X X 1543 0 0 2258 Zbiory elektroniczne (na nośnikach fizycznych) X X 0 0 O 0 Licencjonowane, zbiory 0 0 0 0 elektroniczne, do których biblioteka opłaciła dostęp X X (bazy danych, czasopisma, książki elektroniczne) 3
Pozyskiwanie środków zewnętrznych, pozabudżetowych (na podstawie danych biblioteki) Lata dotacje celowe, granty, projekty na działalność bieżącą (stałe wydatki) (ile i od kogo, na jaki cel) dotacje celowe, granty, projekty na specjalne zadania w danym roku (ile i od kogo, na jaki cel) środki finansowe pozyskane bibliotekę, np. za kary, wynajem lokalu, usługi ksero (ile, z jakiego tytułu) 2005 0 0 3879,17 - kary regulaminowe, 16,09 odsetki bankowe Razem: 3895,26 2010 4300 0 5108,70- kary regulaminowe 32,62 - odsetki bankowe 3583,50 - sprzedaż własnych książek Razem: 8724,82 darowizny, sponsoring (ile, od kogo, na jaki cel) książki: 3335 na konto: 76-2-1 Ogółem: 3335 książki: 20272,60 na konto: 76-2-1 poplenerowych Droga Remusa w obrazach :24700 do GUS formularz F-03 Ogółem: 44972,60 pozostałe (ile, z jakiego tytułu) V Powiatowo- Razem: księgowość 2011 6600 5000 I miejsce w Ogólnopolskim Programie Tygodnia Bibliotek Wydano na: Folder 4 4952 - kary regulaminowe 32,62 - odsetki bankowe 3583,50 - sprzedaż własnych książek 84 - sprzedaż makulatury książki: 6074,71 na konto: 76-2-1 Z Programu Rozwoju Bibliotek - VI Powiatowo-
opracowany bibliotekę pt. Nasz Patron Aleksander Labuda nakład 600 egz. 4612,50, umowa o dzieło na prowadzenie warsztatów dla gimnazjalistów Anioły są wśród nas 350 zł; zakupiono pendrive 35,69 i gumki 1,81. Razem: 8652,12 aparaty cyfrowe fotograficzne szt. 2: 741,68 do GUS formularz F-03 poplenerowych Mitologia słowiańska Aleksandra Labudy w obrazach :31050 w GUS-F-03 Ogółem: 37866,39 Razem: księgowość Jarosław Kret spotkanie autorskie sponsorowane Wydawnictwo za pośrednictwem Agencji Autograf w ramach wieloletniej współpracy 2012 9600 0 3839,20 - kary regulaminowe 46,42 - odsetki bankowe 10676 - sprzedaż własnych książek 5 Razem: 14561,62 8256,21 dary książki na konto: 76-2-1 poplenerowych: Inspiracje malarskie powieścią Augustyna Necel Krwawy sztorm 19200; Inspiracje malarskie poezją Aleksandra Labudy Ewanielskô spiéwa VII Powiatowo- Razem: księgowość. Sponsor (współpraca z GDK w Lini:
14400; Augustyn Necel - życie i fragmenty twórczości: kronikarz spod Rozewskiej Blizy 1980. Nagroda jubileuszowa z ZG SBP w Warszawie za najciekawszy Tydzień Bibliotek. Nagrodą był: IPOD 80 zł plener malarski dla członków Koła Pasji Twórczych przy bibliotece w Bolszewie: GDK pokrywa koszty noclegów i wyżywienia). do GUS formularz F-03 Ogółem: 43916,21 78,05 Cukiernia na wernisaż M. Tamkuna Razem: 75,08 2013 10200 5000 Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Nagroda w ie Grantowym Aktywna Biblioteka, realizowany z 5569,30 - kary regulaminowe 11,91 - odsetki bankowe 2441 - sprzedaż własnych książek 288 - karty do kultury 6939,95 i otrzymanych w wyróżnieniu: Ogólnopolski konkurs pt. VIII Powiatowo- Razem: 6
Programu Rozwoju Bibliotek Wydana na: Umowa o dzieło: 655 Art. Plastyczne: 1500 Kamery internetowe i słuchawki z mikrofonem: 870 Koszty zakwaterowanie i wyróżnienia: 1975 191,30 - usługa ksero Razem: 8501,51 Historyczne wędrówki z książką : książki: 958,44 Razem: 7898,39 na konto: 76-2-1. poplenerowych: Inspiracje malarskie powieścią Jana Drzeżdżona Twarz Smętka 17600; Inspiracje malarskie felietonami Aleksandra Labudy Guczów Mack gôdô 12000. księgowość. Współpraca z GDK w Lini: plener malarski dla członków KPT przy bibliotece w Bolszewie: GDK pokrywa koszty noclegów i wyżywienia. Razem: 29600 w GUS-F-03 Ogółem: 37498,39 7 pt. Mistrz Pięknego Czytania: Papiernicze 113,21 Pączki 55,08. Kalendarze na nagrody w konkursie VIII Powiatowo-
347,68 Razem: 515,97 2014 10900 Budowa filii projekt pt. :Gminne centrum wiedzy, kultury i czytelnictwa. Inwestycja: dotacja w kwocie: 1.874.874 zł z Priorytetu Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek z Programu Wieloletniego Kultura+ 5046 - kary regulaminowe 0 - odsetki bankowe 16157,25 - sprzedaż własnych książek 346 - karty do kultury 166,60 - usługa ksero Razem: 21715,85 książki: 12841,39 na konto: 76-2-1 poplenerowych: Inspiracje malarskie współczesnymi legendami kaszubskimi : 7600 zł; Inspiracje malarskie powieścią Lecha Bądkowskiego Pieśń o miłosnym wieńcu - 15200; Wybrane odsłony z historii Kaszubów 12800; Aleksander Majkowski: portret 900. w GUS-F-03 Ogółem: 49341,39 IX Powiatowo- Fotograficzny - Regionalny Mistrz Pięknego Czytania w Języku kaszubskim Ogółem: 2000. Współpraca z GDK w Lini: plener malarski dla członków KPT przy bibliotece w Bolszewie: GDK pokrywa koszty noclegów i wyżywienia. 8
Pączki 55,08 Razem: 55,08 księgowość. Sponsorowane spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki: Wojciech Widłak i Hubert Klimo- Dobrzaniecki. Gratis wykonanie potraw na otwarcie biblioteki KGW w Bolszewie. Bolszewo, 5 marzec 2015 r. Sporządziła: Janina Borchmann dyrektor biblioteki. 9