Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XV/

1 Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XV/ /15 z 29.10.2015r. I. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM Plan dochodów po zmianie wynosi 640.731.719, zł. 2 135 154 I a. Zwiększenia dochodów 2 487 303 1. Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.: 1) "Mądre Kroki" /WPF/ beneficjent Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul. Skłodowskiej 298 066 81 895 Projekt realizowany będzie w latach 20152017. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 24.420, tj. 102.369, zł wg kursu 4,1920 zł/, z tego: 2015r 81.895, zł (I transza 80%), 2017r 20.474, zł (II transza 20%). Celem projektu jest promowanie zdrowego stylu życia, nauka stosowania technologii informatycznych oraz posługiwania się językiem obcym. 2) "Uczeń jako przyszły pracownik mój przyszły zawód w Europie" /WPF/ beneficjent Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej Zwiększenie planu do wysokości otrzymanej I transzy środków (80%). Projekt realizowany będzie w latach 20152016. Plan po zmianie na 2015r. wynosi 403.945, zł. 3) "Języki obce brama do szkoły przyszłości" /WPF/ beneficjent I LO im.l.kruczkowskiego przy ul.korczaka Zwiększenie planu do wysokości otrzymanej I transzy środków (80%). Projekt realizowany będzie w latach 20152017. Plan po zmianie na 2015r. wynosi 83.512, zł. 183 969 32 202 2. Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektu pn. "Moja droga do..." /WPF/ 30 798 Projekt realizowany będzie w latach 20152017. Wartość projektu ogółem wynosi 1.119.933 zł, z tego: udział Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) 951.943 zł, w tym: 2015r. 30.798 zł, 2016r. 445.425 zł, 2017r. 475.720 zł, udział własny miasta (15%) 167.990 zł, w tym: 2016r. 84.283 zł, 2017r. 83.707 zł. 3. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, w tym: od osób prawnych 1.100.000, zł, od osób fizycznych 352.000, zł. 1 452 000 4. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych 676 650

2 5. Środki na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego, Przedszkola nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Czarnieckiego, Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej i Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej, w tym: środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 29.064, zł, wpłaty nauczycieli 40, zł, 6. Dochody przedszkoli tytułem wpłat rodziców na zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach 29 104 685 I b. Zmniejszenia dochodów 352 149 1. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym: gmina 200.000, zł, powiat 140.000, zł. 340 000 Plan po zmianie wynosi 174.660.000, zł, w tym: gmina 137.300.000, zł, powiat 37.360.000, zł. 2. Dotacja z NFOŚiGW (w ramach programu LEMUR) na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu szkolnoprzedszkolnego w Jaroszowicach" /WPF/ refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2014 roku ze środków własnych na przygotowanie dokumentacji projektowej Zmniejszenie o 5% wartości dotacji zgodnie z podpisaną umową środki te zostaną wypłacone dopiero w 2016r. po zakończeniu realizacji zadania Plan dotacji po zmianie na 2015r. wynosi 230.841, zł. (dochody majątkowe) 12 149 II. ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM Plan wydatków po zmianie wynosi 669.357.594, zł. 8 288 357 II a. Zwiększenia wydatków 2 390 534 w y d a t k i b i e ż ą c e, w t y m: 2 360 534 1. Realizacja w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Mądre Kroki" /WPF/ beneficjent Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul. Skłodowskiej 15 797 Jednocześnie w wykazie przedsięwzięć w WPFie wprowadza się nakłady w latach 20162017 na realizację ww. zadania w łącznej kwocie 86.572, zł. Plan po zmianie na lata 20152017 wynosi ogółem 102.369, zł, z tego: 2015r. 15.797, zł, 2016r. 55.540, zł, 2017r. 31.032, zł, 2. Realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektu pn. "Moja droga do..." /WPF/ środki z Europejskiego Funduszu Społecznego 30 798

3 3. Kształcenie ustawiczne nauczycieli Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego, Przedszkola nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Czarnieckiego, Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej i Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i wpłat nauczycieli 29 104 4. Działalność bieżąca przedszkoli na zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci środki z wpłat rodziców 685 5. Zadanie pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Tychy na lata 20142020" /WPF/ wydatki poza umową o dofinansowanie 8 050 Plan po zmianie na 2015 rok wynosi 259.644, zł, w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie 235.644, zł, z tego: udział Funduszu Spójności (85%) 200.297, zł, udział własny miasta (15%) 35.347, zł, b) poza umową o dofinansowanie (środki własne miasta) 24.000, zł. 6. Remonty dróg, w tym: gminnych 100.000, zł, powiatowych i krajowych 400.000, zł. (środki przeniesione z "Budowy parkingów wielopoziomowych") 500 000 Plan na remonty dróg po zmianie wynosi 13.714.393, zł, w tym: dróg gminnych 4.230.791, zł, dróg powiatowych i krajowych 9.483.602, zł. 7. Działalność bieżąca placówek oświatowowychowawczych z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli 1 100 000 8. Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowowychowawczych 600 000 9. Zabezpieczenie 20% udziału własnego miasta w kosztach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa 24 000 Plan po zmianie wynosi 520.000, zł, w tym: dotacja z budżetu państwa (80%) 416.000, zł, środki własne (20%) 104.000, zł. 10. Wydatki bieżące Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych, w tym na: utrzymanie cmentarzy (m.in. opłaty za wywóz odpadów, opłata za trwały zarząd, roczny przegląd budowlany, dzierżawa kontenerów) 29.046 zł, remont i wyposażenie pomieszczenia kociarni w schronisku dla zwierząt 23.054 zł (wymiana siatki na wybiegu zewnętrznym, malowanie pomieszczeń, wymiana 4 par drzwi oraz 5 grzejników, wykonanie mebli) 52 100 w y d a t k i m a j ą t k o w e, w t y m: 30 000 1. Wykonanie tablicy pamięci ofiar Tragedii Górnośląskiej Plan po zmianie wynosi 30.000, zł. 30 000

4 II b. Zmniejszenia wydatków 10 678 891 w y d a t k i b i e ż ą c e, w t y m: 5 519 272 1. Remont wylotu RG2 kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z osiedla "Z" do rzeki Gostynki 190 000 Jednocześnie dokonuje się zmiany klasyfikacji przedmiotowego zadania: z wydatków bieżących, na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa wylotu RG2 kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z osiedla "Z" do rzeki Gostynki" realizacja nastąpi w 2016r. Plan po zmianie na 2015r. wynosi 10.000, zł, 2. Działalność bieżąca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności zmniejszenie środków własnych miasta w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa 3. PZON Wydatki wnioskuje na obsługę o pozostawienie świadczeń rodzinnych środków i z świadczeń przeznaczeniem z funduszu na: alimentacyjnego zmniejszenie środków własnych miasta w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa 7 500 18 000 4. Odszkodowania wynikające z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych przeniesienie na 2016r. 4 472 772 5. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji przeniesienie na 2016r. 100 000 6. Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej /WPF/ przeniesienie realizacji na 2016r. Plan po zmianie na 2015r. wynosi 0, zł. 31 000 7. Dodatki mieszkaniowe 700 000 w y d a t k i m a j ą t k o w e, w t y m: 5 159 619 1. Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa (projekt) z uwagi na konieczność opracowania nowej koncepcji kanalizacji deszczowej i przedłużające sie uzgodnienia m.in. z PKP i Lasami Państwowymi w 2015r. brak jest możliwości zawarcia w br. umowy na opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej Plan po zmianie wynosi 32.000, zł. Jednocześnie wprowadza się ww. przedsięwzięcie do WPFu wraz z nakładami w 2016 roku w kwocie 25.000, zł. 25 000 2. Przebudowa transportu publicznego w Tychach budowa parkingów wielopoziomowych /WPF/ w ramach umowy o dofinansowanie (udział własny miasta) zadanie zakończone (środki przeniesione na remonty dróg powiatowych i krajowych) 500 000 Plan po zmianie na 2015r. wynosi 7.795.151, zł, z tego: a) w ramach umowy o dofinansowanie 7.079.689, zł, w tym: udział miasta 6.046.524, zł, udział Funduszu Spójności 1.033.165, zł, b) poza umową (środki miasta) 715.462, zł. 3. Wykonanie przedłużenia ul. Kruczej do ul. Przepiórek przeniesienie realizacji na 2016r. Plan po zmianie na 2015r. wynosi 67.300, zł 232 700

5 4. Wykonanie ul. Gilów od ul. Ziębiej do nowego boiska sportowego w dzielnicy Mąkołowiec przeniesienie realizacji na 2016r. Plan po zmianie na 2015r. wynosi 35.055, zł 5. Budowa łącznika drogowego ul. PaprocańskaPrzemysłowa /WPF/ 464 945 730 013 Jednocześnie w WPF wprowadza się nakłady na realizację ww. zadania w roku 2016 w kwocie 730.013, zł. Plan po zmianie na lata 20152016 wynosi 800.000, zł, z tego: 2015r. 69.987, zł, 2016r. 730.013, zł. 6. Budowa ul. Fredry /WPF/ 294 737 Jednocześnie w WPF wprowadza się nakłady na realizację ww. zadania w roku 2016 w kwocie 294.737, zł. Plan po zmianie na lata 20152016 wynosi 317.000, zł, z tego: 2015r. 22.263, zł, 2016r. 294.737, zł. 7. Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej /WPF/ przeniesienie realizacji na 2016r. Plan po zmianie na 2015r. wynosi 0, zł. 307 967 8. Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną rozszerzenie projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych przeniesienie realizacji na 2016r. Plan po zmianie na 2015r. wynosi 0, zł. 2 324 000 9. Rewitalizacja dzielnicy "Osada" w Tychach" /WPF/ ze środków na opracowanie studium wykonalności przeniesienie na 2016r. 20 000 Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy ww. zadania na "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach" 10. Rozwój kompetencji zawodowych adekwatnych do rynku pracy uczniów Zespołów Szkół nr 6 i 7 w Tychach prowadzących kształcenie zawodowe /WPF/ ze środków na opracowanie studium wykonalności przeniesienie na 2017r. 20 000 Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy ww. zadania na "Rozwój kompetencji zawodowych adekwatnych do rynku pracy uczniów Zespołów Szkół nr 4 i 6 w Tychach prowadzących kształcenie zawodowe" 11. Dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn. 240 257 a) Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 8486, 8894, ul. Batorego 5967 (projekt) /WPF/ zadanie po przetargu 19 840 Jednocześnie w WPF wprowadza się nakłady na realizację ww. zadania w roku 2016 w kwocie 19.840, zł. Plan dotacji po zmianie na lata 20152016 wynosi 33.790, zł, z tego: 2015r. 13.950, zł, 2016r. 19.840, zł.

6 b) Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18 /WPF/ zadanie po przetargu Plan dotacji po zmianie wynosi 931.700, zł, w tym: środki z Funduszu Dopłat 170.279, zł, środki własne miasta 761.421, zł. 18 300 c) Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach (projekt) /WPF/ zadanie po przetargu Plan dotacji po zmianie wynosi 133.283, zł 26 717 d) Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkolnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne przy ul. Cielmickiej 45 przeniesienie realizacji na 2016r. Plan dotacji po zmianie wynosi 24.600, zł 175 400 III. ZMNIEJSZENIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM Plan przychodów po zmianie wynosi 49.545.447, zł. 10 423 511 1. Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 19.669.974, zł. 10 423 511 P r z e n i e s i e n i a 1. ze środków na: 40 200 zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa odcinka koryta Potoku Tyskiego pomiędzy kładką dla pieszych w rejonie nieruchomości przy ul.kościuszki 7 a mostami w ul.katowickiej/bielskiej" /WPF/ zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 114.000, zł zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia w rejonie nieruchomości położonych przy al. Bielskiej 7579 i 8387" zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 19.800, zł zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia placu ograniczonego ul. Bocheńskiego i Batorego" zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 49.000, zł zadanie inwestycyjne pn. "Budowa urządzeń skateparku w Parku Jaworek" zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 440.700, zł remont schodów zewnętrznych na osiedlu Ogrodnik (projekt) zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 5.800, zł 16 000 3 000 3 000 9 000 6 200 rozbiórkę urządzeń skateparku w Parku Jaworek zadanie po przetargu 3 000 na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie dojść i miejsc parkingowych do boiska i siłowni przy ul. Sportowej" Plan po zmianie wynosi 85.200, zł 40 200

7 2. z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół Sportowych przy al. Niepodległości" zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 298.000, zł na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa zespołu szkolnoprzedszkolnego w Jaroszowicach" /WPF/ z przeznaczeniem na wykonanie sieci telekomunikacyjnej Plan po zmianie na 2015r. wynosi 14.850.000, zł 12 000 12 000 3. w ramach środków na remonty placówek oświatowych: ze środków na remonty w przedszkolach specjalnych 10 420 na remont sal lekcyjnych w I LO przy ul. Korczaka (odgrzybianie i malowanie sal 10 420 wyłączonych z użytkowania) 4. w ramach środków na pokrycie kosztów koronera (wydawanie dokumentów stwierdzających zgon): z zadań własnych gminy 10 000 na zadania własne powiatu 10 000 5. w ramach wydatków bieżących Urzędu Miasta na: a) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane dz. 750, rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zadania 137 400 własne gminy dz. 700, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zadania z 19 200 zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dz. 750, rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie zadania z zakresu administracji 107 300 rządowej realizowane przez powiat dz. 750, rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zadania 8 600 własne powiatu dz. 754, rozdz. 75414 Obrona cywilna zadania własne powiatu 2 300 b) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dz. 710, rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zadania własne powiatu dz. 750, rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat 1 094 1 094 c) zakup środków czystości, tonerów do drukarek, drobnego wyposażenie, itp.. dz. 750, rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zadania własne powiatu dz. 750, rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zadania własne gminy d) realizację zadań przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami dz. 700, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zadania własne gminy dz. 750, rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zadania własne gminy na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego 12 000 12 000 14 500 14 500 6. w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla: a) "Paprocany": z dotacji dla Miejskiego Centrum Kultury na organizację imprez kulturalnych 1 800 na zakup i montaż tablic informacyjnych 1 800

8 b) "Wartogłowiec": z dotacji dla Miejskiego Centrum Kultury na organizację imprez kulturalnych 1 100 na pokrycie czynszu za pomieszczenia stanowiące siedzibę Rady 1 100 c) "JaroszowiceUrbanowiceWygorzele": z dotacji dla Miejskiego Centrum Kultury na organizację "Mikołajek" 70 na pokrycie kosztów wykonania pieczątek 70 SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY 1. Dokonuje się zmiany planu finansowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych poprzez: 1) zmniejszenie planu przychodów tytułem dotacji z budżetu miasta na działalność inwestycyjną o kwotę Plan przychodów po zmianie wynosi 70.864.628, zł. 2) zmniejszenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta o kwotę Plan kosztów po zmianie wynosi 65.988.873, zł, z tego: koszty działalności bieżącej 49.366.769, zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu 43.229.520, zł, * z dotacji z budżetu miasta 6.137.249, zł, koszty działalności inwestycyjnej 16.622.104, zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu 532.000, zł, * z dotacji z budżetu miasta 16.090.104, zł. 240 257 240 257