Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XII/

Transkrypt

1 1 Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XII/ /15 z r. I. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM Plan dochodów po zmianie wynosi , zł I a. Zwiększenia dochodów Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.: 1) "Uczeń jako przyszły pracownik mój przyszły zawód w Europie" /WPF/ beneficjent Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej Projekt realizowany będzie w latach Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi , tj , zł wg kursu 4,2 zł/. Celem projektu jest zapoznanie się uczniów z organizacją firmy i zagadnieniami związanymi z zarządzaniem i przedsiębiorczością poprzez odbycie stażów w firmach we Francji i Wielkiej Brytanii a także poszerzenie znajomości języka angielskiego. 2) "Języki obce brama do szkoły przyszłości" /WPF/ beneficjent I LO im.l.kruczkowskiego przy ul.korczaka Projekt realizowany będzie w latach Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi , tj , zł wg kursu 4,2 zł/. Celem projektu jest doskonalenie metodyki nauczania przez nauczycieli języków obcych oraz poszerzanie znajomości języka angielskiego przez nauczycieli innych przedmiotów. 2. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego w Tychach" refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych (zadanie zakończono w 2009r.), w tym: dochody majątkowe , zł, dochody bieżące , zł. 3. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów" refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych (zadanie zakończono w 2012r.), w tym: dochody majątkowe , zł, dochody bieżące 5.437, zł. 4. Wpływy (wraz z odsetkami) z rozliczenia wydatków poniesionych w 2014r. przez Powiatowy Urząd Pracy na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Automobilizacja", w tym: środki z Europejskiego Funduszu Społecznego 4.218, zł, środki z budżetu państwa 745, zł, 5. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2014/2015 ( zielone szkoły ) Środki z PolskoNiemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn "My o Tobie, oni o nas. Jesteśmy w Europie, jesteśmy młodzi, jesteśmy wolni" spotkanie młodzieży z Polski i Niemiec w Berlinie w dniach r.

2 2 7. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym: gmina , zł, powiat , zł. Plan po zmianie wynosi , zł, w tym: gmina , zł, powiat , zł. 8. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych (dochody majątkowe) 9. Dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tytułem wpływów pozyskanych od sponsorów miejskich imprez sportowych 10. Rezerwa subwencji ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem na remont ul. Oświęcimskiej Plan po zmianie wynosi , zł II. ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM Plan wydatków po zmianie wynosi , zł II a. Zwiększenia wydatków w y d a t k i b i e ż ą c e, w t y m: Realizacja w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.: ) "Uczeń jako przyszły pracownik mój przyszły zawód w Europie" /WPF/ beneficjent Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej 2) "Języki obce brama do szkoły przyszłości" /WPF/ beneficjent I LO im.l.kruczkowskiego przy ul.korczaka Zwrot środków (wraz z odsetkami) otrzymanych na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Automobilizacja" rozliczenie wydatków poniesionych w 2014r. (uznanie przez Lidera Projektu części wydatków za niekwalifikowalne) w tym: środki z Europejskiego Funduszu Społecznego 4.218, zł, środki z budżetu państwa 745, zł Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2014/2015 ( zielone szkoły ) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Realizacja ze środków z PolskoNiemieckiej Współpracy Młodzieży projektu pn "My o Tobie, oni o nas. Jesteśmy w Europie, jesteśmy młodzi, jesteśmy wolni" 5. Działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją XIII Tyskiego Triathlonu środki pozyskane od sponsorów 6. Remont ul. Oświęcimskiej środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa Plan po zmianie wynosi , zł, w tym: subwencja z budżetu państwa , zł, środki własne miasta , zł. 2

3 3 7. Wyposażenie pomieszczeń przedszkoli, w tym: nowego oddziału przedszkolnego dla 25 dzieci w P nr 17 przy ul. Tołstoja (po adaptacji mieszkania nauczycielskiego) , zł, kuchni po przeprowadzonym remoncie w P nr 19 al. Niepodległości , zł, sali zajęć dla dzieci w P nr 10 przy ul. Braterskiej 5.400, zł. 8. Remonty przedszkoli z przeznaczeniem na wymianę części okien w Niepublicznym Przedszkolu "Kubusia Puchatka" przy ul. Hetmańskiej 9. Remonty młodzieżowych domów kultury z przeznaczeniem na remont podłóg w MDK nr 1 przy ul. Hlonda 10. Remont schodów zewnętrznych na osiedlu Ogrodnik (projekt) 11. Konserwacje i naprawy oświetlenia z przeznaczeniem na remont 77 sztuk gablot reklamowych zlokalizowanych przy latarniach oświetlenia ulicznego wzdłuż al. Niepodległości Integracja systemów komputerowych w Urzędzie Miasta (integracja systemu obiegu dokumentów i spraw (esod) z systemem dziedzinowym do obsługi wniosków administracyjnych (SOWA) Remonty obiektów sportowych, w tym: a) Krytej Pływalni, Hali Sportowej i innych , zł, w tym m.in.: remont układu filtrującego wodę obieg wody niecki basenu rozgrzewkowego (Kryta Pływalnia), wymiana złóż filtracyjnych w 4 filtrach basenowych (Kryta Pływalnia), konserwacja i udrożnienie kanałów wentylacyjnych (Kryta Pływalnia), renowacja i uszczelnienie wyprawy elewacyjnej (Kryta Pływalnia), konserwacja pokrycia połaci dachowej, malowanie obróbek blacharskich (Kryta Pływalnia), zabezpieczenie pęknięć konstrukcji nadproża i belek (Hala Sportowa), b) pomieszczeń szatni przy boisku sportowym przy ul. Jedności , zł. (wymiana stolarki, instalacji sanitarnej, wentylacyjnej, elektrycznej) c) płyt okładzinowych nabrzeża jeziora Paprocany , zł Dotacja podmiotowa dla Muzeum Miejskiego z przeznaczeniem na organizację Tyskiej Galerii Sportu (oddział Muzeum Miejskiego) Plan po zmianie wynosi , zł w y d a t k i m a j ą t k o w e, w t y m: Dotacja dla Muzeum Miejskiego na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja wydzielonych powierzchni na Stadionie Miejskim oraz zakup sprzętu audiovideo dla potrzeb Tyskiej Galerii Sportu (oddział Muzeum Miejskiego)" Plan dotacji po zmianie wynosi , zł

4 4 2. Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach /WPF/ (w ramach programu SOWA) środki własne miasta (na pokrycie kosztów specjalistycznych nadzorów robót elektrycznych) (przeniesione z utrzymania budynku przy ul. Młodzieżowej) Plan po zmianie na 2015r. wynosi , zł, z tego: dotacja z NFOŚiGW , zł, pożyczka z NFOŚiGW , zł, środki własne miasta , zł. 3. Budowa zespołu szkolnoprzedszkolnego w Jaroszowicach /WPF/ na pokrycie kosztów specjalistycznych nadzorów robót elektrycznych (przeniesione z utrzymania budynku przy ul. Młodzieżowej) Plan po zmianie na lata wynosi , zł, z tego: 2015r , zł, 2016r , zł. 4. Wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowania zieleni w Parku Południowym /WPF/ zabezpieczenie do wysokości najniższej oferty w przetargu Plan po zmianie wynosi , zł 5. Likwidacja barier architektonicznych oraz zagospodarowanie terenu przy SP nr 22 przy ul. Harcerskiej (projekt) Plan po zmianie wynosi , zł Zakres zadania obejmuje budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych (szkoła posiada oddziały integracyjne), usunięcie zniszczonych płyt betonowych oraz modernizację ogrodzenia. 6. Zakup udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. Plan po zmianie wynosi , zł. 7. Zakup nowej windy towarowej (w związku z wydawaniem posiłków dzieciom) dla Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala Plan po zmianie wynosi , zł. 8. Zakup oprogramowania komputerowego dla Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (systemy: Środki Trwałe, Wyposażenie i Inwentaryzacja wchodzące w skład zintegrowanego pakietu RATUSZ) Plan po zmianie wynosi 7.380, zł II b. Zmniejszenia wydatków w y d a t k i b i e ż ą c e, w t y m: Utrzymanie budynku przy ul. Młodzieżowej 7 (po byłym Gimnazjum nr 5) Plan po zmianie wynosi , zł. (środki przeniesiono na specjalistyczne nadzory robót elektrycznych na zadaniach inwestycyjnych) 2. Opłaty za odprowadzenie do rzek wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Plan po zmianie wynosi , zł. (środki przeniesiono na konserwacje i naprawy oświetlenia) w y d a t k i m a j ą t k o w e, w t y m: Wykonanie witaczy przy wjeździe do Tychów zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi , zł

5 5 P r z e n i e s i e n i a 1. z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa syfonu wraz z podłączeniem rurociągu tłocznego do kanalizacji deszczowej na terenie przepompowni "z" przy ul. Zygmunta" /WPF/ zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi , zł na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa" (projekt) (zmiana nazwy zadania z "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa" na powyższą) Plan po zmianie wynosi , zł z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi bocznej ul. Tulipanów 2337" zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi , zł na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ciągu pieszorowerowego oś. NO I etap" /WPF/ z przeznaczeniem m.in. na wykonanie dodatkowych przebruków oraz dostosowanie wysokościowe nowej nawierzchni do już istniejącej Plan po zmianie wynosi , zł z zadań inwestycyjnych pn.: "Budowa energooszczędnego oświetlenia przy ul. Wierzbowej od łącznika z ul. Szkolną do granic z gminą Wyry" /WPF/ zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi , zł "Budowa oświetlenia przy ul. Mikołowskiej (na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Wałowej) zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi , zł na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie oświetlenia ciągu pieszego przy ul. Sienkiewicza od strony Potoku Tyskiego" Zakres obejmuje montaż 2 lamp oświetlenia parkowego. Plan po zmianie wynosi , zł. 4. w ramach środków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej w związku ze zmianami organizacyjnymi polegającymi na przeniesieniu z dniem 1 lipca br. realizacji części zadań z Urzędu Miasta do Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (m.in. tworzenie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej, utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy) z dz. 750, rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) do dz. 900, rozdz Pozostała działalność (wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3 pracowników, odpisy na ZFŚŚ, szkolenia itp.) 5. w ramach budżetu Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych: ze środków na działalność Izby Wytrzeźwień (dz. 851, rozdz ) (z obsługi medycznej oszczędności po przetargu) na utrzymanie cmentarzy (dz. 710, rozdz ) z przeznaczeniem na pokrycie opłat związanych z wywozem odpadów komunalnych

6 6 6. z dotacji podmiotowej dla Miejskiego Centrum Kultury (ze środków na organizację imprez dla Rady Osiedla "Stare Tychy" zgodnie z wyborami do Rad Osiedli przeprowadzonymi 12 kwietnia br. nie osiągnięto wymaganej frekwencji a tym samym nie wybrano ww. Rady Osiedla) na dotacje na prowadzenie programów edukacyjnointegracyjnorehabilitacyjnych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych Plan po zmianie wynosi , zł ze środków na działalność bieżącą (zakup materiałów) liceów ogólnokształcących na działalność bieżącą młodzieżowych domów kultury z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do organizacji półkolonii przez MDK nr 2 oraz na pokrycie przez MDK nr 1 kosztów wyjazdów uczniów na występy i konkursy ogólnopolskie w ramach dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań inwestycyjnych pn.: "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkolnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne przy ul. Cielmickiej 45" Plan dotacji po zmianie wynosi , zł "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i placów zabaw dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Budowlanych , ul. Burschego 24, 610, ul. Brzozowej 3133, 3537, 3945 i ul. Batorego 9298 I etap" Plan dotacji po zmianie wynosi , zł