Procedura zamykania pomocy na przykładzie programu SPOT 2004-2006



Podobne dokumenty
Proces desygnacji w programach polityki spójności w perspektywie finansowej stycznia 2015 r.

ania środowiskowych osi priorytetowych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko

Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 18 listopada 2009 r.

Perspektywa finansowa NSRO. Okres programowania NPR

Ministerstwo Finansów Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej - Instytucja Audytowa -

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata

Kontrola projektów unijnych w okresie trwałości Katowice, 25 września 2014 r.

Fundusze Europejskie na lata

Funkcja kontrolna Instytucji Certyfikującej. BiałowieŜa, wrzesień 2010 r.

PROGRAMOWANIE I WDRAŻANIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Dr Piotr Owczarek

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Rozliczenie projektu i procedura zamknięcia pomocy na przykładzie z Funduszu Spójno

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1

Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji

Zarządzanie dokumentacją

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2011 r.

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI DLA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WARMIA I MAZURY NA LATA

WYNIKI AUDYTÓW INSTYTUCJI AUDYTOWEJ prowadzonych w roku 2013

Zarządzanie ryzykiem w funduszach strukturalnych i Funduszu Spójności

Ocena oddziaływania na środowisko w kontekście ubiegania się o środki unijne

3. Zasady składania wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń przez beneficjentów zlokalizowanych w MRR określa IZ POPT.

Katalog najczęściej powtarzających się nieprawidłowości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata

Aleksandra Przyłuska Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Ekologicznych

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Efekty projektów POIiŚ w kontekście zamykania programu

Wybrane interpretacje i wyjaśnienia przepisów w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej

Spis treści Od autorów

ZMIANA SYSTEMU PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH W RAMACH PO RPW WG USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

Cel badania. Zbadanie prawidłowości przeprowadzenia procedury OOŚ

OPIS ZMIAN W OPISIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

Główny Inspektor Kontroli Skarbowej GIKS - Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

Budowa procedur zarządzania projektami unijnymi

Europejskiej przez Fundusze PoŜyczkowe i Poręczeniowe. Regionalne Programy Operacyjne

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI. dla. WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO na lata

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI. dla. WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO na lata

Wytyczne programowe dotyczące certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

Uszczegółowienie Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Uchwała Nr 4884 /2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 lipca 2014 roku

WYKAZ/LISTA ZADAŃ/FUNKCJI REALIZOWANYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ

Informacja o wynikach kontroli realizacji zadania zamknięcia pomocy finansowej z funduszy strukturalnych w perspektywie budŝetowej

Zalecenia w zakresie systemu deklarowania wydatków i prognoz płatności w ramach PO IiŚ

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia

Zasady dotyczące certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

Wykaz zmian w Opisie Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2013

Informacja podsumowująca wyniki samooceny ryzyka nadużyć finansowych w ramach RPO WK-P Toruń, czerwiec 2016 r.

OPIS ZMIAN W OPISIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

Stan realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Pozostałe zagadnienia związane z realizacją procesu (do określenia przed kontrolą) KONTROLA

Zmiany w sposobie finansowania inwestycji realizowanych w ramach NSS z wykorzystaniem środków rezerwy celowej budŝetu państwa 1

Przygotowania Dolnego Śląska do uruchomienia RPO WD oraz najbliższy harmonogram działań. Wrocław, r.

MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO

STAN REALIZACJI RPO WL SPRAWOZDANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012

Brexit. Podatek VAT Najważniejsze konsekwencje. Warszawa, 28 luty 2019 r. ul. Świętokrzyska Warszawa

Zadania Instytucji Audytowej

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Wytyczne w zakresie trybu dokonywania płatności i rozliczeń

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Zalecenia nr Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Wykorzystanie Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07-13) w procesie oceny

Zagadnienia dotyczące ce realizacjr. ealizacji projektów istotne z punktu widzenia przygotowania wniosku o udzielenie dotacji

Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013

Wydatki niekwalifikowalne w projektach PO KL. Warszawa, 22 lutego 2012 r.

Kwalifikowalność wydatków. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata

Lp Dotychczasowy zapis Proponowany zapis Uwagi/Uzasadnienie 1 1 str. marzec 2009 r. 24 marca 2009 r.

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Lista beneficjentów Programu Pomoc Techniczna na lata na podstawie KSI SIMIK (stan na 1 marca 2009 r.)

REJESTR ZMIAN w Zasadach wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata w wersji z dnia 11 maja 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE. Rady Ministrów. z dnia r.

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu MAO (Measure Authorising Officer)

Fundusze unijne w ochronie środowiska. Podsekretarz Stanu

KONTROLA PROJEKTÓW. Dawid Drukała Zespół ds. Kontroli Projektów (FE.V)

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

Instrukcje Wykonawcze Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Instytucji Pośredniczącej

Polityka spójności

Wykaz zmian wprowadzonych do Wytycznych w zakresie zasad udzielania wsparcia instrumentom inżynierii finansowej (wersja nr 4)

Wzór informacji z realizacji komponentu pomocy technicznej

Możliwości łączenia projektów ppp z funduszami UE polskie doświadczenia i widoki na przyszłość

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA

STAN REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI

Sprawozdanie okresowe za II półrocze 2012 r. z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

Doświadczenia związane z rozliczaniem projektów

PARLAMENT EUROPEJSKI

Kontrola projektów na miejscu realizacji.

Doświadczenia polskich regionów z procesu negocjacji programów operacyjnych finansowanych ze środków UE

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA System oceny zgodności w Polsce jak to działa?

POPT /07 Wsparcie DKS w realizacji NSRO DKS ,92 zł ,99 zł ,53 zł zakończony

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach PO IR oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów,

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 128/11

System kontroli i audytu funduszy strukturalnych w latach Katowice, 1 czerwca 2010r.

Grupa robocza Infrastruktura transportu

ZA OKRES: Tak/Nie/ Nie dotyczy. Wyszczególnienie

1) dotychczasowy 26 otrzymuje brzmienie:

REALIZACJA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 SIERPNIA 2014 R.

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 5 lutego 2014 r.

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Transkrypt:

Procedura zamykania pomocy na przykładzie programu SPOT 2004- Michał Piwowarczyk Departament Zarządzania Programem Transport Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Puławy, 29 maja 2008 r.

SPOT 2004- Uczestnicy procesu Ministerstwo Infrastruktury Instytucja Pośrednicz rednicząca ca (IPZ) Dep. Funduszy Strukturalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarządzaj dzająca SPOT (IZ) Dep. Zarządzania Programem Transport Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarządzaj dzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty (IZ PWW) Dep. Koordynacji i Zarządzania PWW Ministerstwo Finansów Instytucja Płatnicza P (IP) Dep. Instytucji PłatniczejP Ministerstwo Finansów Instytucja Certyfikująca (CZ) Dep. Certyfikacji i Poświadcze wiadczeń Środków w z UE Komisja Europejska (KE) Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej

SPOT 2004- Podstawy Unijne akty prawne Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 (ogólne przepisy ws.. funduszy) art. 32 ust. 1,4 (płatno salda końcowego), art. 37 (sprawozdanie końcowe), art. 38 ust.1 pkt f (deklaracja zamknięcia) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 438/2001 (zarządzanie i systemy kontroli) rozdział III (poświadczenie wydatków zał.ii.ii), rozdział V (deklaracja zamknięcia zał.iii.iii) Decyzja Komisji COM()3424 (wytyczne ws.. zamknięcia 2000 ) pkt 3 i 4 (dokumenty zamknięcia i termin ich złoŝenia), z zał.. 1 (sprawozdanie końcowe) zał.. 2 (zakres działań instytucji i treść deklaracji zamknięcia) Krajowe akty prawne Ustawa o Narodowym Planie Rozwoju wraz z aktami wykonawczymi i ustawa u o kontroli skarbowej wraz z aktami wykonawczymi. Dokumenty systemowe SPOT Porozumienie MRR-MF MF-MIMI ws.. realizacji SPO Transport z 13 listopada 2007 r. Terminarz działań związanych zanych z zamknięciem SPOT

SPOT 2004- Definicja Zamknięcie pomocy unijnej = rozliczenie salda zobowiąza zań finansowych między Komisją i Polską Rozliczenie zostanie dokonane na podstawie przekazanych przez Polsk lskę (CZ) do Komisji Europejskiej tzw. dokumentów w zamknięcia: a) sprawozdania końcowego z realizacji SPOT b) potwierdzonej deklaracji wydatków w końcowych łącznie z wnioskiem o pł salda końcowego (min. 5% alokacji) c) deklaracji zamknięcia pomocy

SPOT 2004- Sprawozdanie końcowe Zamknięcie pomocy unijnej = rozliczenie salda zobowiąza zań finansowych między Komisją i Polską Rozliczenie zostanie dokonane na podstawie przekazanych przez Polsk lskę do Komisji Europejskiej tzw. dokumentów w zamknięcia: a) sprawozdania końcowego z realizacji SPOT Sprawozdanie przygotuje IZ SPOT i przekaŝe e do zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący SPOT w terminie do 3 października 2009 r. Po zatwierdzeniu sprawozdanie przekazane zostanie w terminie do 12 października 2009 r. do IZ PWW, skąd d trafi do CZ. Minimalny zakres sprawozdania rozp.1260/1999 art. 37 oraz Wytyczne ws. zamknięcia zał.. 1

SPOT 2004- Deklaracja wydatków w końcowych Zamknięcie pomocy unijnej = rozliczenie salda zobowiąza zań finansowych między Komisją i Polską Rozliczenie zostanie dokonane na podstawie przekazanych przez Polsk lskę do Komisji Europejskiej tzw. dokumentów w zamknięcia: b) potwierdzonej deklaracji wydatków w końcowych wraz z wnioskiem o pł salda końcowego IPZ przekaŝe e do IZ zestawienie poświadczonych wydatków w i zrealizowanych płatności w terminie do 12 maja 2009 r. oraz złoŝy z y wniosek o płatnop końcow cową w terminie do 30 czerwca 2009 r. Jednocześnie nie IZ przekaŝe e do IZ PWW oraz IP zestawienie poświadczonych wydatków w i zrealizowanych płatnop atności w terminie do 15 maja 2009 r. oraz złoŝy z y wniosek o płatnop końcow cową do IP w terminie do 31 sierpnia 2009 r. Na tej podstawie IP przygotuje potwierdzoną deklarację wydatków w końcowych z wnioskiem o płatnop salda końcowego i przekaŝe e do CZ.

SPOT 2004- Deklaracja zamknięcia pomocy Zamknięcie pomocy unijnej = rozliczenie salda zobowiąza zań finansowych między Komisją i Polską Rozliczenie zostanie dokonane na podstawie przekazanych przez Polsk lskę do Komisji Europejskiej tzw. dokumentów w zamknięcia: c) deklaracji zamknięcia pomocy Jest to oświadczenie/zapewnienie o przez CZ, Ŝe deklaracja wydatków końcowych i wniosek o płatnop salda końcowego (złoŝone one przez IP) oraz sprawozdanie (złoŝone one przez IZ PWW) nie zawierają znaczących cych przekłama amań.. W tym celu CZ skontroluje procedurę przygotowania ww. dokumentów w przez IZ i IP by upewnić się, Ŝe e wysokość wydatków w jest zgodna z systemami księgowania, opiera się na odpowiedniej dokumentacji oraz Ŝe e procedura przygotowania dokumentów w zapewniła a uwzględnienie wyłą łącznie wydatków w kwalifikowanych.

SPOT 2004- Deklaracja zamknięcia pomocy c) deklaracji zamknięcia pomocy cd. W celu przygotowania deklaracji CZ: - zbada wyniki i wnioski wszystkich dotychczasowych kontroli w zakresie z systemów w zarządzania i kontroli oraz kontroli wyrywkowych w zakresie prawidłowo owości poniesionych wydatków w (tzw. kontrole z art. 10 rozp.. 438/2001 oraz kontrole/audyty innych organów w krajowych i wspólnotowych) - moŝe e podjąć własne działania ania kontrolne (kontrole z art. 16 rozp.. 438/2001) W rezultacie CZ wyda opinię/ocen /ocenę waŝno ności wniosku o płatnop salda końcowego oraz legalności i prawidłowo owości transakcji objętych potwierdzoną przez IP deklaracją wydatków w końcowych. CZ musi złoŝyćz deklarację zamknięcia do Komisji wraz z innymi dokumentami w terminie do 31 lipca 2010 r.

SPOT 2004- Schemat przepływu dokumentów Komisja Europejska Deklaracja zamknięcia sprawozdanie, potwierdzone zestawienie wydatków w z wnioskiem sprawozdanie CZ potwierdzenie IZ PWW IP sprawozdanie zestawienie wydatków w i wniosek IZ SPOT IPZ SPOT sprawozdanie, zestawienie wydatków i wniosek

SPOT 2004- Termin rozliczenia salda końcowego? Po otrzymaniu dokumentów w zamknięcia Komisja przeprowadzi ich weryfikację,, której czas nie jest określony. Zajmie to co najmniej kilka miesięcy. W przypadku niektórych państw członkowskich do tej pory KE nie rozliczyła a jeszcze Programów w z perspektywy finansowej 1994-1999. 1999.

Dziękuję za uwagę Departament Zarządzania Programu Transport, MRR Ul. Wspólna 2/4 www.mrr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.spot.gov.pl