OBJASNIENIA do budzetu Gminy Sniadowo na 201 I r Do opracowania budzetu na 2011rok przyj gto mipdzy innymi nastppuiqce zalozenia: - informacj p Ministra Finans6w o wielkodci subwencj i z podzialem na wyr6wnawcz4 rownowa24cq oraz oswiatow4 a takle wysokosci udzialu gminy we wplywach w podatku dochodowym od os6b frzycznych, - informacjp okeslon4 przez wojewodg Podlaskiego odnosnie wysokosci dotacji celowych na realizacje zadari administracji rzqdowej zleconych gminie oraz na zadania wlasne, - przewidywane wptywy do budzetu gminy dochod6w z ty1utu podatk6w i oplar lokalnych, - planowane dotacje celowe na dofinansowanie zadafr inwestycyjnych uj ptych do realizacji w bud2ecie, Dochody budzetu Gminy Sniadowo okeslone w projekcie budzetu gminy na rok 2011 zostaly oszacowane na og6lnq kwotg 16057 721 zl, w tym dochody majqtkowe (dotacje i irodki na inwestycje oraz dochody ze sprzeda2y maj4tku) w kwocie 3 030 292 zl natomiast dochody bie2qce na kwotp 13027429 zl. wydatki bud2etu gminy na 20ll rok oszacowano w kwocie 16775904 zl, w Wm wydatki bielqce w kwocie ll 69197t zl, a maj4tkowe na kwotq 5 083926 zl. Srodki budzetu w kwocie 463560 zl zabezpiecza siena zmniejszenie zadlu2enia gminy, czyli na splatg rat kredyt6w i po2yczek. II. Dochodv budietowe Plan dochod6w bud2etowych na rok 2011 okreslono na kwotg 16 057721 zl ibgdzie o 15,32 Vo wyzszy od przewidylvanego wykonania dochod6w roku poprzedniego, gl6wnie z powodu wipkszych wptlrv6w z tytutu planowanych dotacji celowych na zadania inwestycyjne. Dochody maj4tkowe planowane na20l1 rok stanowiq 18,87 % og6fu dochod6w, czyli kwote 3 030292 zl i dotycze - kwota 796 gll zt planowana dotacja z budzetu pansfwa na wykonanie nawierzchni na drogach gminnych, tzw. Schetyn6wki, - kwota 309 378 zl jako refundacja wydatk6w za inwestycjq zrealizowanqw 2010 roku pn. Odnowa centrum wsi - Rynek w Sniadowie" oraz na zadania inwestycyjne planowane do. realizacji w 2011 roku na odnowienie placu targowego przy ulicy Cmentarnej w Sniadowie, - kwota 242 940 zl - dotacja z Unii Europejskiej z PROW na zagospodarowanie skwerku przy ulicy Cmentamej w Sniadowie i placu parkingowego przy GOK w Sniadowie.
- kwota 180000 zl - planowane dochody z [tulu sprzedairy nieruchomosci gminnych, - kwota 1339 003 zl planowane dotacje z budzetu Unii Europejskiej na zakup samochod6w stra'zackich do OSP Sniadow oraz Szczeoankowo. - kwota 50000 zl dotacja z OSP Sniadowo do za'kupu samochodu po2amiczego. - kwota 55 585 zt dotacja z Unii Europejskiej z PROW na zagospodarowanie placu przy $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Stare Ratowo, - kwota 56 475 zl dotacja z Unii Europejskiej z,prow na wykonanie placu zabaw oraz odnowienielewacji Biblioteki Publicznej Gminy Sniadowo. Dochody biez4ce zostaly okeslone na kwote 13027429 zl i skladaj4 sie z : - subwencji - kwota 8084735 - tj. 50,35 T6 og6tu dochod6w, - dotacje na zadanra zlecone z zakrest administracji rzqdowej - kwota 1 584942 zt, tj. 9,87 % og6tu dochod6w, - dotacje na zadania wlasne - kwota 158000 zl, co stanowi 0,98 % planu dochod6w na20i1rok - dochody wlasne - kwota 3 199750 zl,rj.19,93 Yo og6lu dochod6w. Najbardziej wiod4c4pozycjqw planie dochod6w budzetowych sqsubwencje. Sqto: - subwencja wyr6wnawcza - kt6rej wielkosi na 2011 rok zostala okreslona na kwotq 3 179383 zl, - subwencja r6wnowa24ca * kwota 284522 zl - subwencja o6wiatowa - kw ota 4 620830 zl. Na 2011 rok w budzecie gminy planuje sig uzyska6 dochody z tytulu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rz4dowej w wysokosci 58494221. Dotacje zoslanqprzeznaczone na: - zadaniadministracji rz4dowej - 8000021, - zadania z zakresu prowadzenia i aktualizacj i stalego rejestru wyborc6w w gminie - 942 zl, - zadania pomocy spolecznej - og6iem 1504 000 zl, a kwota ta dotyczy Swiadcze/r rodzinnych wraz z kosztami obslugi * 1 503 000 zl oraz kwota I 000 zl - skladki na ubezpieczenie zdrowotne od os6b pobieraj4cych Swiadczenia rodzinne' Na zadania wlasne planowane Srodki dotacji w kwocie 158000 zt dotyczyi bqd4: - kwota 3 000 zl na skladkg na ubezpieczenie zdrowotne os6b korzystaj4cych ze Swiadczefr pomocy spolecznej, - kwota 24 000 zl nawyplate zasilk6w okesowych, - kwota 36 000 A na wyplatg zasilk6w statych, - kwota 76000 zl na utrzymanie Ofrodka Pomocy Spolecznej. - kwota 19000 zl na realizacj programu,,pomoc pafstwa w zakresie dozywiania". z tyttlu dochod6w wlasnych realizowanych przez urz4d Gminy jak r6wnie2 przez urzqd Skarbowy do budzetu Gminy Sniadowo w 2011 roku powinna wplynqi kwota 3 199750 zl. Bqdzie ona sklada6 sip migdzy innymi z:
- udzialu gminy we wptywach w podatku dochodowym od os6b frzycznych - kwota planu ustalona przez Ministra Finans6w - 950 468 zl, - r;.dzial gminy w podatku dochodowym od os6b prawnych przekazywane przez UrzEdy Skarbowe - 60 920 zl, - podatku od nieruchomo6ci - wplywy z tego tytulu od os6b fizyczny ch oraz jednostek organizacyjnych planowane sqw kwocie I 132000 zl, - podatku rolnego - og6lem od os6b frzycznych i prawnych planuje sie uzyska6 kwotp274 623 zl, - podatku lednego - plan 67 382 zl, - podatku od Srodk6w transportowych -60 461 zl, - - podatku od spadk6w i darowizn- 675221, podatku od posiadania ps6w oraz z oplaty targowej - 5 400 zl, - - podatku od czynnosci cywilnoprawnych-87 978 zl, oplaty skarbowej -27 540 zl, - wptyw6w z oplat za zezwolenia na sprzeda2 alkoholu - 553252t, - wplat rodzic6w za 2ywrenie dzieci w przedszkolu 57 000 zl, - podatek od dzialalnosci gospodarczej os6b fizycznych oplacany w formie karty podatkowej - 20 250 zl, - pozostale dochody - kwota 334 145 zt (optaty, odsetki od nieterminowego regulowania naleznosci, odsetki od Srodk6w na rachunku bankowym, otrzymane darowizny w postaci pienigznej oraz r6ime dochody, w tym r6wniez Srodki Powiatowego Urzpdu Pracy na wynagrodzenia i skladki na ubezpieczenie spoleczne pracownik6w grupy rob6t publicznych i interwencyjnych, oplaty za gospodarcze korzystanie ze Srodowiska, itp.), - dochody z mienia komunalnego - og6lem 59 508 zl, w tym: a) 1 800 zl - dzierzawa obwod6w lowieckich, b) 9 868 zl - dochody z wieczystego uz)tkowania, c) 47 840 zl - dochody z maj4tku gminy oraz maj 4tku plac6wek oswiatowych (najem i dzierzavra lokali i grunt6w). III. Wvdatki budietowe Na 2011 rok zaplanowano wydatki bud2etowe w og6lnej wysokosci 16775904 zl i bqd4 one o 9,98 o/o wyzsze od przewidywanego wykonania w roku 2010. Na wydatki majqtkoweroku20ll planuje sipprzeznaczyc og6lem 5 083926 zl. Wydatkiinwestycyjne stanowiq 30,30 % og6lnego planu wydatk6w budzetowych. Szczeg6lowy wykaz wydatk6w maj4tkowych przyjplych do realizacji olrlrella Zalqcznik Nr 3 do projektu uchwaty. Wydatki biez4ce na rok 2011 zostaly skalkulowane na kwotp 11 691978 zl, co stanowi 69,70 % og6lu wydatk6w budzetu gminy Sniadowo na rok 2011, Planowane wykonanie wydatk6w bielqcych w poszczeg6lnych dzialach przedstawia sip nastgpuj 4co: Rolnictwo i lowiectwo - w tym dziale og6lem planuje sip przeznaczyi kwotg 46 683 zl, w tym: - kwota 8 810 zl jako coroczna oplata za umieszczenie vrzqdzen infrastruktury technicznej w pasie drogi powiatowej, J)
- kwota 6 000 zl jako 2 % odpis z wplyrv6w do budzetu gminy dochod6w z podatku rolnego platny na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej, - kwota ll 873 zl na zakupy nagr6d dla rolnik6w z terenu naszej gminy za osiqgniqcia w produkcji zwierzpcej oraz na oplate za odbi6r padtych zrrlok zwierzgcych oraz odpad6w ptasich. Kwotg 20 000 zl zabezpiecza sip na odlawianie bezpafiskich ps6w. Leinictwo - na corocznq oplatp za wyl4czenie grunt6w lesnych z produkcji przeznacza sig klotg 4 916 zl. Transport i lqcznoii - w tym dziale z planowanej kwoty 275 00 zl planuje sip zakupii materialy wykorzystywane do biez4cego utrzymania dr6g oraz za wykonane uslugi zwiqzane z zimowym odsniezaniem dr6g oraz bie24cymi remontami wykonywanymi przez Zaklad Gospodarki Komunalnej. Turvstvka - w tym dziale zabezpiecza sig kwotp 35 000 zl na wydatki zwiqzane z przyjazdem delegacji z zaprzyjalnionej bawarskiej Gminy Marlkofen. Gospodarka mieszkaniowa - wydatki tego dzialu zostaly skalkulowane na og6ln4 kwotq 28 760 zl i sqzwiqzane z gospodarkq gruntami nieruchomo3ciami, a mianowicie sporzqdzenie wypis6w, wyrys6w, okazywanie granic, vrycenq nieruchomoici przeznaczonych do sprzedaly, ogloszenia o sprzeda?y itp.), zaplatp na konto Urzpdu Skarbowego podatku VAT od dochod6w z czynsz6w. Pozostala kwota I 500 zl dotyczy ewentualnego czynszu platneg od wydzierzawionych budynk6w pod lokale socjalne. Dzialalnoit uslugowa - na zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego orcz na koszty zwiqzane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w 2011 roku planuje sip przeznaczy1 kwotg 45 000 zl. Administrscia publiczna planowane wydatki administracji publicznej w 201I roku bqd4 o 1,64 % nizsze od przewidywanego wykonania roku 2010 i bgdq wynosii 2 198568 zl. Wydatki w poszczeg6lnych rozdzialach przedstawiaj4 siq nastqpuj 4co: 1) na zadani administracji rz4dowej zleconej gminie przypada kwota 80.000 zl (100% dotacja z budzetu paristwa na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz skladki na ubezpieczenie spoleczne oraz Fundusz Pracy), 2\ na utrzymanie Rady Gminy og6lem planuj e sip przeznaczyi kwotp 75 611 21, a przeznaczone one bpd4 na wyplatq zryczaltowanei diety dla Przewodniczqcego Rady, diety komisji pracuj4cych przy Radzie Gminy a takze diet radnych oraz sohys6w zaudzial w sesjach Rady Gminy, pozostale wydatki to zakupy, uslugi jak r6wnie? zaptata abonamentu za telefon kom6rkowy Przewodniczqcego Rady Gminy,?\ na wydatki zwiqzane z funkcjonowaniem urzpdu planuje siq kwote 2 014 t) zl. Wdr6d wydatk6w na wynagrodzenia i pochodne poszczeg6lne wydatki ksztaltujq sig nastepuj4co: 36
o wynagrodzenia osobowe pracownik6w (w tym r6wniez grupy rob6t publicznych i interwencyjnych, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty dla pracownik6w grupy rob6t publicznych i interwencyjnych za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe) - kwota I 173 000 zl, o dodatkowe wynagrodzenie roczne zar6wno dla pracownik6w administracji, obslugi jak r6wnie2 dla pracownik6w grupy rob6t publicznych i interwencyjnych, kt6rzy przepracowali w Urzgdzie Gminy powyzej 6 miesipcy w roku budzetowym 2010) - kwota 86300 zl, r kwota 3 300 zl dla inkasenta za pob6r oplaty targowej, o kwota 194 766 z1 skladki na ubezpieczenie spoleczne od wyplaconych wynagrodzef, (w wysokosci 15,10 %) r kwota 31602 zl - obowi4zkowa skladka na Fundusz Pracy w wysokosci 2,45 o/o od wyplaconych wynagrodzeri brutto, o kwota 26 000 zt - skladka na PFRON, r kwota 57 420 zl na wynagrodzenie dla pracownik6w zatrudnionych w UrzEdzie Gminy na podstawie um6w zlecenia oraz um6w o dzielo (informatyk, radca prawny itp.). Natomiast wsr6d wydatk6w pozostalych kwotg 468892 zlprzeznaczy sipna: o 1500 zl na ekwiwalenty za pranie odzie2y dla pracownik6w fizycznych oraz zwrot koszt6w za zakup okular6w korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych, r 158000 zl na zakupy material6w i wyposazenia (olej opalowy do kotlowni, druki, Srodki czystosci, materiaty do remontu pomieszczei, materialy papiernicze, tonery, tusze do kserokopiarek i drukarek o 26000 zl na zakup energii elektrycznej oraz wody, r 3 600 zl na wykonanie przez pracownik6w kontrolnych badaf okresowych oraz badan wstppnych d1a pracownik6w nowozatrudnionych,. 145000 z1 - na pozostale usfugi (pocztowe, monitoring, itp.),. 32 070 zl - na oplate za dostqp do korzystania i sieci intemet, uslugi telefoniczne stacioname oraz sieci kom6rkowei, o 14 500 zl - delegacje dla pracownik6w wyjezdzajqcvch na szkolenia orazinne podr62e stu2bowe, o 5000 zl na ubezpieczenia mienia gminnego. o 43 199 zl- odpis na Zakladowy Fundusz Swiadczeri Socjalnych, r 13500 zl na szkolenia pracownik6w, 4) na oplatg corocznych skladek za przynalelnosi gminy do zwiqzk6w przeznaczy siq kwotp 3 20021, 5) na promocjp gminy przeznaczy sig kwote 25 000 zl (zorganizowanie festynu Dni Gminv Sniadowo). anow sqdownictwa - na aktualizacjp stalego rejestru wyborc6w w gminie ptzypada 942 zl, kt6ra zostanie przeznaczona na wynagrodzenie oraz pochodne dla pracownika kt6remu zlecono to zadanie. 37
Bezpieczefistwo publiczne i ochrona przeciwpoiarowa - og6lem w tym dziale na utrzymanie ochotniczych jednostek strazy pozamych oraz wiejskich remiz strazackich przeznacza sie kwote 180890 zl. Wydatki przedstawiajqsig nastppujqco: a) ekwiwalenty dla strazak6w za udzial w polarach i innych akcj ach ratowniczych - kwota 9 900 zt, b)wynagrodzenia dla kierowc ow oraz obowi4zkowe skladki na ubezpieczenie spoleczne i Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych, ryczah komendanta gminnego - kwota 56 651 zl, c) pozostale wydatki - kwota ll4 339 zl, w tym zakupy paliwa do samochod6w i motopomp, ogrzewanie pomieszczefi, czgsci do bie24cych napraw sprzetu, energia wykorzystywana do ogrzewania pomieszczeri, woda do akcji ratowniczych, badania stiazak6w, uslugi, delegicje, ubezpieczenie samochod6w oraz strazaklw, atakae f'ss Ota kierowc6w. Kwota 3 000 zl zostanie przeznaczona pozostal4 dzialalnosi z zaksesu bezpieczetistwa publicznego. Dochodv od ostib prawnvch, od ostib fizvcznvch i od innvch iednostek nieposiadaiq.cvch osobowoici prawnei oraz wvdatki Zwiqzane Z ich poborem - w tym dziale kwotq 32500 zl przeznacza sip na wyplatq prowizji dla soltys6w za inkaso zobowi4zah pienieznych oraz zakup druk6w, prowizje dla komomika za egzekucjp zobowiqzafi pienip2nych, szkolenia pracownik6w, itp. obslusa dlusu publicznego - kwote 160 100 zl przeznacza sie na splatq odsetek od kedyt6w i poly czek oraz na koszty zwiqzane z ich zaciqganiem. Rti ne rozliczenia - kwotg 80 000 zl pozostawia siq jako rezerwg, kt6ra zostanie rozdysponowana w trakcie roku bud2etowego, w tym 25 160 zl ptzeznacza sie na zarzqdzanie kryzysowe, natomiast pozostal4 kwotg na lezerwq og6lnq kt6ra zostanie w trakcie roku rozdysponowana na wydatki nie ujgte na etapie przyjecia budzetu bqd' tez na wydatki zaplanowane w niewystarczaj Ecej wysoko5ci. Oiwiata i wvchowanie - na 20Il rok wydatki bielqce tego dzialu bedq4,4 Vo wyzsze od przewidyrvanego wykonania roku 2010 i stanowi4 34,37 % og6fu wydatk6w budzetu gminy Sniadowo oraz 49,31 % wydatk6w biez4cych. Na etapie opracowania proj ektu budzetu przyj gto wzrost wydatk6w na wyplatg dodatk6w mieszkaniowych w zwi4zku ze wzlostem.tajnizsrego wynagrodzenia, kt6fe jest podstawq naliczeh tychze dodatk6w. Ponadto zibezpieczono Srodki na wyplatp nale2nych nagr6d jubileuszowych, jak r6wnie2 przyslugujqcych odpraw emerytalnych dla pracownik6w kwalifikuj4cych sig do przejdcia na emeryturq onz wyralalqcych chpi skorzystania z tego prawa. Wydatki bieiqce w poszczeg6lnych rozdzialach ksztahuj4 sig nastepuj4co: Sikoty porlstawowe - plan wydatk6w biez4cych tego rozdziatu zostal skalkulowany na kwotp 3 089900 zl, czyli na utrzymanie trzech szk6l podstawowych funkcjonuj4cych na terenie grniny, w tym na: 38
1) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeri i dodatkowego wynagrodzenia rocmego, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne dla pracownik6w o6wiaty (nauczyciele i pracownicy obstugi) kwota - 2 544259 zl, 2) dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, ekwiwalenty BHP oraz FSS * 2950342tr, 3) zakup material6w, wyposazenia, artykul6w biurowych, Srodki czysto3ci, czasopism, oleju do ogrzewania budynk6w, artykul6w papiemiczych, zakup pomocy naukowych i ksi4zek - 150000 zl, 4) zakup energii, wody, uslugi telefoniczne, internetowe, pocztowe, monitoring * 86 907 zt, 5) delegacje i ubezpieczenia mienia, szkolenia pracownik6w -9 700 zl, 6) badania lekarskie pracownik6w - kwota 4 000 zl. Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych - na wydatki z ty'tulu wynagrodzeir i pochodnych pracownik6w zatrudnionych w szkolach podstawowych nauczajqcych dzieci w klasach zerowych, przeznaczy sip kwotq 235867 zl, natomiast na wydatki pozostale kwotq 27 184 zt (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz ZFSS). Przedszkola - wydatki tego rozdzialu to kwota 3ll 329 zl, a dotycz4 utrzymania Gminnego Przedszkola w Sniadowie (wynagrodzenie pracownik6w stol6wki, sprzqtaczki oraz opiekun6w przedszkolak6w). Poszczeg6lne wydatki tego dzialu przedstawiaj 4 sip nastppuj 4co : 1 ) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, - 210507 zl, 2) dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz FSS - 16422 zt, 3) zakupy material6w, wyposazenia, opahr, Srodk6w czysto3ci, Srodk6w zyvno6ci 72 000 zl, 4) uslugi, energia, woda, delegacje, badania lekarskie, uslugi telefoniczne to kwota 12400 zl. W ramach funkcjonowania przedszkola realizowane jest zadanie wlasne gminy pomocy potrzebuj 4cym z zahesu do2ywiania. Gimnazjum - na wydatki biezqce zwiqzane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Sniadowie og6lem planuje sip przeznaczy6 w budzecie roku 2011 kwotq 1633 358 zl. Szczeg6lowy plan wydatk6w tego rozdzialu ksztahtle sie nastepuj4co 1) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty BHP oraz FSS - 139 60121, 2) wynagrodzenia nauczycieli oraz obslugi wrv z pochodnymi (dodatkowe wynagrodzenie roczfie, ubezpieczenie spoleczne oraz Fundusz Pracy, nagrody jubileuszowe) - 386825 zl, 3) zakupy (materiaty, olej do ogrzewania pomieszczeh, pomoce naukowe, ksiqzki, artykuly biurowe, wyposazenie, Srodki czysto5ci, artykuty papiernicze oraz czasopisma) - 720002],. 4) energia, woda, usfugi telefoniczne, badania lekarskie pracownik6w, pocztowe, internetowe - to kwota 32632 zl, 5) delegacje oraz ubezpieczenie mienia - 18002tr, 6) szkolenia pracownik6w - kwota 500 zl 39
Dowoienie ucznifw tlo szkdl - w tym dziale w loku zabezpiecza siq Srodki w kwocie 385 000 zl za dowo2enie dzieci do szk6l (ustugi Swiadczone przez ZakJad Gospodarki Komunalnej) oraz zakrp bilet6w miesipcznych dla uczni6w. Dokszlalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - to kwota 10000 zl. Pozostala dzialalnoit - to Srodki w wysokodci 72 70I zl przeznaczone na nagrody dyrektor6w dla nauczycieli a takhe nagrody W6jta dla dyrektor6w i nauczycieli szk6l w kwocie 26 701 zl oraz kwota 46 000 zl na fundusz Swiadczeri socialnvch dla emervt6w i rencist6w bylych pracownik6w szk6l. Ochrona zdrowia - w ramach tego dzialu zaplanowano Srodki w wysoko5ci 55 325 zl na przeciwdzialanie alkoholizmowi oraz zwalczaniu narkomanii. Wydatki tego dziaht realizowane bgd4 zgodnie z opracowanym w tym zakresie regulaminem profilaktyki przeciwalkoholowej, zwalczaniem narkomanir oraz przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie. Srodki wykorzystane zostanq na: l.udzielanie pomocy materialnej dla dzieci z rodzin patologicznych w postaci zakupu odzle2y i Zywno3ci otaz sfinansowanie kolonii i zimowisk, 2.prowadzenie szkoleri program6w edukacyjnych, 3. organizowanie imprez kulturalnych bezalkoholowych, 4.dofinansowanie dzialalnosci GOK-u oraz bibliotek w zakresie zakupu material6w, ksiq2ek udostqpnianych r6wnie2 dzieciom z rodzin zagro2onych alkoholizmem, 5.pokrycie koszt6w zwi1zanych z leczeniem os6b uzale2nionych w plac6wkach stacjonamych, 6. dofinansowanie klubu sportowego dzialaiqcego na terenie gminy, T.funkcjonowanie gminnej komisji ds. przeciwdzialanialkoholizmowi (zakup material6w oraz wynagrodzenia czlonk6w komisji). Pomoc spoleczna- wydatki tego dziafu to kwota I 925687 zl. Srodki przeznaczone sqnai 1) zaplate za pobyt podopiecznych w domach pomocy spolecznej - kwota 30000 zl, 2) wyplate Swiadczefi rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz koszty zwiqzane z ich obslug4 - kwota 52590'7 zl, 3) skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobieraj4ce Swiadczenia z pomocy spolecznej oraz Swiadczenia rodzinne - 4.000 zl, 4) wyplatq zasilk6w okresowych oraz celowych kwota 54000 zl, 5) dodatki mieszkaniowe - kwota20 500 zl, 6) utrzymanie Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej to kwota 203880 zl, poktyta w 37,28% dotacj4 z budzetu paflstwa, w tym: a) wynagrodzenia i pochodne pracownik6w - 176389 zl, b) ekwiwalenty bhp, FSS - 4 791 zl, c) zakup material6w, energii, wody, usfugi pocztowe - 22 700 zl, 7) na pomoc spoleczn4 w zakresie doz1'wiania uczni6w przypada og6lem 37 400 A' w tym kwota wlasnych Srodk6w w wysokosci 18 400 zl, z dotacji 19 000 (doposa:zenie stol6wki - 3 528 oraz do2ywianie 154'72) - zl oraz pozostala kwota 14000 z1 na wyptatp wynagrodzenia dla pracownik6w zatrudnionych w ramach prac spolecznie u?ytecznych. 40
Edukacvina opieka wvchowawcza - w tym dziale na ttrzymanie pracownik6w obsluguj4cych Swietlicq szkolnq przy Szkole Podstawowej w Sniadowie (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, wynagrodzenia i pochodne, FSS) przeznacza sie 97468 zl. Kwotg 2 000 zl planuje sie jako Srodki wlasne na stypendia dla uczni6w. Gospodarka komunslna i ochrcna Srodowiska - wydatki biez4ce tego dziafu bqd4 dowczyly: 1) zaplaty za odbi6r odpad6w na wysypisko oruzkoszty likwidacji dzikich wysypisk w gminie - kwota 30000 zl, 2) oczyszczania terenu gminy - 40700 zj (zakupy, uslugi, wynagrodzenie pracownika pracuj 4cego na umowq zlecenie), 3) oswietlenie ulic i dr6g (energia oraz konserwacja oswietlenia ulicznego) kwota 164 000 zl, 4) utrzymanie mienia komunalnego, zaplata za gospodarcze korzystanie ze Srodowiska oraz zaplata za wieczyste u2ytkowanie - kwota 40600 zl. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w tym dziale przewidziano og6lem na funkcjonowanie samorz4dowych instytucji kultury kwotp 395 000 zl, w tym dotacj a na funkcjonowanie Grninnego Osrodka Kultury kwota 230 00021 orcz na Bibliotekq Publicznq gminy Sniadowo kwotg 165000 zt. Kultura fizvczna i soort - na wydatki na kulturp ftzycmq i sport w 2011 roku planuje sig przeztaczyt kwotg 84500 zl, w tym na utrzymanie boiska Orlik - kwota 29 500 d (zatrudnienie trenera Srodowiskowego, zakup material6w do pielggnacji nawierzcbni, energia elektryczna i woda). KwotE 48 000 zl planuje sie przekazat jako dotacjp po rozstrzygnietym konkursie na zadania zlecone z zakrcsg sportu. Pozostal4 Kwotq 7 000 zl planuj e sie na zaplatp energii i wody wykorzystyr,vanej na boisku pilkarskim w Sniadowie przy ulicy Kolejowej oraz na zaktp nagr6d za udzial w konkursach sportowych. PRZEYJODNICZACY,,wa",L""r, 4l