Projekt budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2018 Jacek Krupa Marszałek Województwa Małopolskiego
Budżet 2018 założenia konstrukcyjne Założenia makroekonomiczne: przewidywana inflacja 2,3% przewidywany wzrost PKB 3,8% Budżet realizuje Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 Zakłada realizację zadań ujętych w Małopolskim Planie Inwestycyjnym i Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Małopolskiego Przewiduje przyspieszenie realizacji zadań finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Preferuje zadania, które mają możliwość dofinansowania ze źródeł zewnętrznych
Miliony zł Dochody budżetu WM w latach 2011-2018 (plan na 01.01) 1 683 1 636 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 683 1 000 783 853 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 dochody Województwa bez środków zagranicznych środki zagraniczne
Dochody budżetu Województwa na 2018 rok według źródeł powstawania Źródło powstawania dochodu udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Kwota 517 356 000 dotacje i środki na programy europejskie 783 392 450 Dotacje celowe z budżetu państwa, od innych j.s.t., z funduszy celowych 114 817 281 subwencja ogólna 120 362 271 pozostałe dochody 99 918 878 razem 1 635 846 880
Struktura dochodów budżetu Województwa na 2018 rok według źródeł powstawania Całość: 1 636 mln zł PIT + CIT; 517,4 mln zł 31,6% dotacje celowe z budżetu państwa, od innych j.s.t., z funduszy celowych; 114,8 mln zł 7,0% subwencja ogólna; 120,4 mln zł 7,4% pozostałe dochody; 99,9 mln zł 6,1% dotacje i środki na programy europejskie; 783,4 mln zł 47,9%
Miliony zł Dochody z PIT w budżecie Województwa Małopolskiego 2011-2018 (plan na 01.01) 140 132,3 120 113,2 100 80 75,6 60 40 20 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Miliony zł Dochody z CIT w budżecie Województwa Małopolskiego 2011-2018 (plan na 01.01) 450 400 350 357,8 385,1 300 250 247,8 200 150 100 50 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Wysokość subwencji ogólnej dla Województwa Małopolskiego w latach 2011-2018 (plan na 01.01) (w zł) część oświatowa część wyrównawcza część regionalna 2011 61 020 274 62 099 828 8 940 463 2012 64 297 019 77 146 375 6 983 007 2013 62 736 470 82 821 153 7 098 619 2014 61 821 465 88 797 176 9 712 927 2015 57 627 210 68 015 471 10 007 698 2016 61 298 051 61 406 113 9 336 254 2017 58 106 905 73 164 226 7 350 438 2018 57 930 785 49 678 635 12 752 851
Miliony zł Wysokość wydatków budżetu Województwa w latach 2011-2018 (plan na 01.01) 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 1 369 1 856 1 771 666 638 1 190 1 133 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 środki krajowe środki zagraniczne
Struktura wydatków budżetu Województwa na 2018 rok Całość: 1 771 mln zł wydatki pozostałe; 946,4 mln zł 53,4% wydatki inwestycyjne; 824,6 mln zł 46,6%
Wydatki ogółem na 2018 rok - w tym na ważniejsze programy operacyjne Całość: 1 771 mln zł 845,2 mln zł 840,1 mln zł 35,4 mln zł 12,5 mln zł 23,2 mln zł 14,6 mln zł RPO WM POWER Interreg POIŚ inne programy współfinansowane z UE pozostałe wydatki budżetowe
Struktura wydatków budżetu Województwa w 2018 roku Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 89,4 mln zł 5,0% Przetwórstwo przemysłowe 40,9 mln zł 2,3% Nauka 26,7 mln zł 1,5% Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 119,6 mln zł 6,7% Kultura i chrona dziedzictwa kulturowego 174,9 mln zł 9,9% Transport i łączność 879,4 mln zł 49,7 % pozostałe 175,5 mln zł 10,0% Gospodarka komunalna i ochona środowiska 28,9 mln zł 1,6% Administracja publiczna 173,5 mln zł 9,8% Ochrona zdrowia 32,2 mln zł 1,8% Rolnictwo i łowiectwo 30,0 mln zł 1,7%
Wydatki w 2018 r. według ważniejszych obszarów Treść Plan na 2018 r. Transport i łączność 879 403 445 Administracja publiczna 173 530 076 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 174 926 649 Rodzina, pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 119 585 864 Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 89 392 921 Rolnictwo i łowiectwo 30 041 305 Przetwórstwo przemysłowe (głównie projekty własne RPO i PT RPO) 40 877 449 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 28 954 982 Nauka 26 653 885 Ochrona zdrowia 32 182 129 Pozostałe wydatki 175 536 213 razem 1 771 084 918
w % Udział wydatków inwestycyjnych w ogóle wydatków w latach 2011-2018 (plan na 01.01) 60 50 40 49,3 44,0 39,0 45,4 38,6 46,7 53,4 46,6 30 20 10 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Miliony zł Wydatki inwestycyjne z uwzględnieniem środków zagranicznych w latach 2011-2018 (plan na 01.01) 1 200 1 000 800 675,3 991,6 527 824,6 600 461 400 200 465 363 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 środki krajo we środki zagraniczne
Budżet Województwa Małopolskiego na 2018 rok (w zł) I. DOCHODY 1 635 846 880 II. WYDATKI 1 771 084 918 wynik (I - II) deficyt -135 238 038 III. PRZYCHODY 272 140 555 IV. ROZCHODY 136 902 517. kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE 36 990 235 kredyty do spłaty 41 830 280 emisja obligacji 207 539 431 wykup obligacji 6 000 000 wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych spłata udzielonych pożyczek 24 298 925 spłata kredytu pomostowego zaciągniętego na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE 3 311 964 udzielone pożyczki i kredyty 86 072 237 3 000 000 Ogółem: I + III 1 907 987 435 Ogółem: II + IV 1 907 987 435
Deficyt w budżecie Województwa Małopolskiego 2012-2018 (plan na 01.01) (w zł) 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018-50 000 000-100 000 000-150 000 000-119 270 832-131 372 889-148 241 396-111 077 361-135 238 038-200 000 000-172 751 066-250 000 000-300 000 000-319 932 700-350 000 000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Miliony zł Miliony zł Kredyty i obligacje w latach 2012-2018 400 400 350 350 300 300 250 250 200 200 211,4 150 150 105,3 100 100 181,2 50 0 50 0 92,0 99,4 22,9 plan na 1.01.2017 PW 2017 plan na 1.01.2018 Plan na 1.01 Przewidywane wykonanie na 31.12. kredyt na VAT obligacje, kr. komercyjny kredyt pomostowy na prefin. projektów współfin. z UE
Rating Województwa HISTORIA RATINGÓW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Rating międzynarodowy w walucie zagranicznej Data Zmiana ratingu Rating Perspektywa ratingu 17-07-2017 Potwierdzenie ratingu A- Stabilna 25-07-2016 Potwierdzenie ratingu A- Stabilna 24-07-2015 Potwierdzenie ratingu A- Stabilna 01-08-2014 Potwierdzenie ratingu A- Stabilna 13-06-2013 Potwierdzenie ratingu A- Stabilna 18-06-2012 Potwierdzenie ratingu A- Stabilna Rating międzynarodowy w walucie krajowej Data Zmiana ratingu Rating Perspektywa ratingu 17-07-2017 Potwierdzenie ratingu A- Stabilna 29-07-2016 Zmiana ratingu A- Stabilna (po obniżeniu ratingu Polski) 25-07-2016 Potwierdzenie ratingu A Stabilna 24-07-2015 Potwierdzenie ratingu A Stabilna 01-08-2014 Potwierdzenie ratingu A Stabilna 13-06-2013 Podniesienie ratingu A Stabilna 18-06-2012 Potwierdzenie ratingu A- Stabilna Rating krajowy Data Zmiana ratingu Rating Perspektywa ratingu 17-07-2017 Podniesienie ratingu AAA(pol) Stabilna 25-07-2016 Potwierdzenie ratingu AA+(pol) Stabilna 24-07-2015 Potwierdzenie ratingu AA+(pol) Stabilna 01-08-2014 Potwierdzenie ratingu AA+(pol) Stabilna 13-06-2013 Podniesienie ratingu AA+(pol) Stabilna 18-06-2012 Potwierdzenie ratingu AA(pol) Stabilna
Miliony Projekt budżetu Województwa Małopolskiego 2018 Kontekst ogólnopolski Dochody województw zaplanowane w projekcie budżetu na 2018 r. 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0
Miliony Projekt budżetu Województwa Małopolskiego 2018 Kontekst ogólnopolski Wydatki województw zaplanowane w projekcie budżetu na 2018 r. 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0
Projekt budżetu Województwa Małopolskiego 2018 Kontekst ogólnopolski Deficyt województw zaplanowany w projekcie budżetu na 2018 r Miliony 0-50 -100-150 -200-250
Wybrane inwestycje i przedsięwzięcia planowane do realizacji w 2018 roku
Wydatki inwestycyjne w budżecie Województwa Małopolskiego na 2018 rok według działów (w zł) Dział Plan na 2018 r. Rolnictwo i łowiectwo 7 013 000 Rybołówstwo i rybactwo 15 000 Przetwórstwo przemysłowe 5 105 240 Transport i łączność 603 578 950 Turystyka 14 172 475 Gospodarka mieszkaniowa 415 000 Działalność usługowa 3 289 205 Informatyka 49 930 133 Nauka 22 777 988 Administracja publiczna 8 351 795 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 135 000 Oświata i wychowanie 4 143 190 Ochrona zdrowia 22 713 257 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 710 197 Edukacyjna opieka wychowawcza 6 527 326 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 18 319 396 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 40 172 518 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 1 249 716 Kultura fizyczna 9 000 000 OGÓŁEM 824 619 386
Ochrona środowiska Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej Działanie 4.3 RPO 12 067 802 zł Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego 8 855 074 zł Realizacja działań polegających na zaopatrzeniu Małopolskich przedszkoli, żłobków i klubów malucha w oczyszczacze powietrza 1 800 000 zł
Infrastruktura drogowa i transport Rozbudowa ciągów dróg wojewódzkich (m.in. rozbudowa DW 968 Lubień-Zabrzeż, rozbudowa DW 958 Chabówka-Zakopane, rozbudowa DW 975 Paleśnica - Bartkowa Posadowa - Dąbrowa ) 245 949 973 zł Budowa obwodnic w ciągach dróg wojewódzkich (w tym m.in. obwodnice Babic, Gdowa, Wolbromia, Miechowa, Waksmundu-Ostrowska-Łopusznej, Skawiny) 141 361 702 zł Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich 126 736 360 zł Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich 20 927 693 zł Małopolska Karta Aglomeracyjna budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim cz. II - Działanie 7.2 RPO 16 481 468 zł Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych 13 012 193 zł
Edukacja i nauka Małopolskie Centrum Nauki - Działanie 12.2 RPO 15 856 588 zł Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Działanie 10.2 RPO 10 319 607 zł Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania - Działanie 10.1 RPO 6 321 310 zł Modernizacja bazy dydaktycznej Małopolskich Ośrodków Wychowawczych prowadzonych przez Województwo Małopolskie - "Rozbudowa i modernizacja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej 5 402 626 zł foto: strona www MOW w Mszanie Dolnej
Zdrowie Małopolski System Informacji Medycznej MSIM Działanie 2.1 RPO 20 963 135 zł Wymiana i zakup aparatury medycznej w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II 3 500 000 zł Małopolskie Centrum Leczenia i Rehabilitacji Oparzeń oraz Chirurgii Plastycznej i Replantacyjnej wraz z Oddziałem Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci - Działanie 12.1 RPO (Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.) 3 200 000 zł Rozwój bazy lecznictwa psychiatrycznego poprzez modernizację obiektów Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie 2 270 000 zł
Kultura II etap modernizacji Centrum Sztuki Mościce - sala widowiskowa spełniająca nowoczesne wymagania publiczności, artystów, wymogi bezpieczeństwa - Działanie 6.1 RPO 5 157 434 zł Modernizacja infrastruktury technicznej Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie wraz z zakupem wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej Działanie 8.1 POIiŚ 3 837 444 zł Etnografia bez granic. Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Muzeum Etnograficznego w Krakowie umożliwiająca rozwój tożsamości, więzów społecznych oraz pozytywnych postaw XXI wieku Działanie 8.1 POIiŚ 2 453 404 zł SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu - Działanie 8.1 POIiŚ 831 334 zł
Sport i turystyka Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim - Działanie 6.1 RPO 61 493 386 zł Małopolskie Boiska 9 000 000 zł (wymiana nawierzchni urazogennych na przyszkolnych boiskach sportowych) Rozwój i promocja oferty turystycznej regionu 4 367 299 zł Małopolski System Informacji Turystycznej Utrzymanie i rozwój małopolskiego systemu informacji turystycznej (MSIT) 1 568 000 zł m_msit - mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej - Działanie 2.1 - RPO 5 491 506 zł
Wsparcie przedsięwzięć, inicjatyw realizowanych w Małopolsce m.in. poprzez konkursy grantowe Otwarte konkursy ofert w dziedzinie kultury (w tym Mecenat Małopolski ) 4 600 000 zł Wsparcie finansowe prac budowlano-remontowych remiz strażackich z terenu Województwa Małopolskiego - Małopolskie Remizy 2018 3 000 000 zł Upowszechnianie kultury fizycznej 2 500 000 zł Współzawodnictwo i szkolenie sportowe dzieci i młodzieży 2 140 000 zł Niezwykła Małopolska Wieś (konkurs) 1 760 000 zł
Wsparcie przedsięwzięć, inicjatyw realizowanych w Małopolsce m.in. poprzez konkursy grantowe Małopolska na rowery 2 050 000 zł Współpraca z organizacjami pozarządowymi 1 511 550 zł Wsparcie organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich 800 000 zł Wsparcie realizacji zadań wychowawczych szkoły 1 976 140 zł 1 000 000 zł Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży