INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Załącznik do Uchwały Nr 965/264/17 Zarządu Woj. Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU Gdańsk, sierpień 2017 rok 1

2

SPIS TREŚCI I. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU...5 II. III. ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2017 ROKU...10 OMÓWIENIE REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU...22 1. PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE... 23 2. PRZYCHODY I ROZCHODY... 37 3. PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH... 38 4. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ... 43 5. POZOSTAŁE ZADANIA WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY BUDŻETOWEJ I UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO.... 44 6. REALIZACJA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ... 46 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO... 46 DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO... 56 DZIAŁ 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO... 57 DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE... 58 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ... 60 DZIAŁ 630 TURYSTYKA... 72 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA... 75 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA... 78 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA... 83 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA... 108 DZIAŁ 756 DOCHODY ODOSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZIĄZANE Z ICH POBOREM... 108 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO... 112 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA... 113 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE... 118 DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE... 136 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA... 137 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA... 146 DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ... 147 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA... 158 DZIAŁ 855 RODZINA... 164 3

IV. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA... 170 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO... 175 DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY... 198 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA... 201 INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU...206 1. UMORZENIA I ULGI DOTYCZĄCE WIERZYTELNOŚCI MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY PRZYSŁUGUJĄCYCH SAMORZĄDOWI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO... 206 2. ISTOTNE INFORMACJE WYNIKAJĄCE ZE SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ... 206 V. REALIZACJA UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NR 314/XXIX/16 Z DNIA 22 GRUDNIA 2016 ROKU W SPRAWIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH 2016 ROKU...207 VI. ZAŁĄCZNIKI...209 4

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU I. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU Wykonanie budżetu dochody 382 918 336,13 zł wydatki 367 971 532,97 zł nadwyżka 14 946 803,16 zł przychody 124 842 376,12 zł rozchody 12 500 000,00 zł Wykonanie nadwyżki operacyjnej 5

Wykonanie dochodów wg źródeł i kierunków wpływów 6

Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej 7

Plan i wykonanie budżetu w I półroczu 2017 r. Plan i wykonanie dochodów i wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu 2017 r. 8

Plan i wykonanie dochodów wg źródeł wpływów w I półroczu 2017 r. Plan i wykonanie wydatków w podziale na jednoroczne i wieloletnie w I półroczu 2017 r. 9

II. ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2017 ROKU Budżet województwa pomorskiego na 2017 rok został uchwalony przez Sejmik Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 312/XXIX/16 z dnia 22 grudnia 2016 roku w wysokości: po stronie dochodów: 883 076 229 zł, po stronie wydatków: 973 126 229 zł, po stronie przychodów: 115 050 000 zł, po stronie rozchodów: 25 000 000 zł. W wyniku powyższego ustalenia planu dochodów i wydatków zaplanowano deficyt w wysokości 90 050 000 zł. W trakcie I półrocza 2017 roku dokonano 14 zmian budżetu Województwa Pomorskiego oraz 3 zmian w budżecie (tj. bez zwiększeń i zmniejszeń budżetu ogółem). Łączne zmiany budżetu obrazuje poniższy wykres. w mln zł Plan na 2017 rok przyjęty US 312/XXIX/16 z dnia 22.12.2016 r. Plan na 30.06.2017 r. 1 200 1 000 88.3 92.3 97.3 1 03.3 800 600 400 200 11.5 13.5 2.5 2.5 0 DOCHODY WYDATKI PRZYCHODY ROZCHODY Plan budżetu Województwa na 30.06.2017 r. po uwzględnieniu zmian w odniesieniu do pierwotnego planu przedstawia się następująco: po stronie dochodów: 923 111 288 zł (wzrost o 40 035 059 zł, tj. o 4,5 %), po stronie wydatków: 1 032 861 288 zł (wzrost o 59 735 059 zł, tj. o 6,1 %), po stronie przychodów: 134 750 000 zł (wzrost o 19 700 000 zł), po stronie rozchodów: 25 000 000 zł (bez zmian). W efekcie powyższych zmian zaplanowano deficyt na poziomie 109 750 000 zł. 10

ZMIANY PLANU DOCHODÓW W porównaniu do pierwotnie uchwalonego planu w I półroczu 2017 roku nastąpiły zmiany planu i struktury dochodów, co przedstawia poniższa tabela. WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 2017 r. przyjęty US 312/XXIX/16 z 22.12.2016 r. kwota w zł wsk. struktury Zmiana planu Plan na 30.06.2017 r. kwota w zł kwota w zł wsk. struktury DOCHODY OGÓŁEM, w tym: 883 076 229 100,0% 40 035 059 923 111 288 100,0% I. Dochody własne 388 101 683 43,9% 6 131 635 394 233 318 42,7% 1. Udziały w podatkach dochodowych 354 225 000 40,1% 2 000 000 356 225 000 38,6% a) Podatek dochodowy od osób prawnych 275 725 000 31,2% 0 275 725 000 29,9% b) Podatek dochodowy od osób fizycznych 78 500 000 8,9% 2 000 000 80 500 000 8,7% 2. Dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia województwa 14 512 545 1,6% 104 108 14 616 653 1,6% w tym: sprzedaż majątku 5 525 000 0,6% 38 400 5 563 400 0,6% w tym: sprzedaż nieruchomości 5 508 000 0,6% 0 5 508 000 0,6% 3. Pozostałe dochody własne 19 364 138 2,2% 4 027 527 23 391 665 2,5% w tym: inwestycyjne 0 0,0% 39 800 39 800 0,0% II. Subwencja ogólna 85 710 741 9,7% 913 939 86 624 680 9,4% 1. Część oświatowa 31 908 062 3,6% -1 172 361 30 735 701 3,3% 2. Część wyrównawcza 42 153 917 4,8% 0 42 153 917 4,6% 3. Część regionalna 11 648 762 1,3% 0 11 648 762 1,3% 4. Uzupełnienie subwencji ogólnej 0 0,0% 2 086 300 2 086 300 0,2% III. Dotacje 409 263 805 46,3% 32 989 485 442 253 290 47,9% w tym: inwestycyjne 222 748 483 25,2% 6 952 871 229 701 354 24,9% 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 391 966 507 44,4% 25 081 606 417 048 113 45,2% w tym: inwestycyjne 218 428 354 24,7% 3 525 192 221 953 546 24,0% a) na zadania z zakresu administracji rządowej 66 640 000 7,5% 18 789 665 85 429 665 9,3% w tym: inwestycyjne 0 0,0% 700 000 700 000 0,1% b) na zadania własne 16 714 604 1,9% 944 623 17 659 227 1,9% w tym: inwestycyjne 0 0,0% 917 623 917 623 0,1% c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ., środki ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu UE 308 611 903 34,9% 5 347 318 313 959 221 34,0% w tym: inwestycyjne 218 428 354 24,7% 1 907 569 220 335 923 23,9% 2. Pozostałe dotacje 17 297 298 2,0% 7 907 879 25 205 177 2,7% w tym: inwestycyjne 4 320 129 0,5% 3 427 679 7 747 808 0,8% a) dotacje z funduszy celowych 7 595 701 0,9% 18 192 7 613 893 0,8% w tym: inwestycyjne 2 000 329 0,2% -67 308 1 933 021 0,2% b) dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych j.s.t. 9 701 597 1,1% 7 889 687 17 591 284 1,9% w tym: inwestycyjne 2 319 800 0,3% 3 494 987 5 814 787 0,6% 11

Plan dochodów Samorządu Województwa w I półroczu 2017 roku zwiększył się o kwotę 40 035 059 zł, tj. o 4,5%. Zmiana planu nastąpiła głównie w zakresie: 1) Dochodów własnych, w tym m.in.: a) podatku dochodowego od osób fizycznych wzrost o kwotę 2 000 000 zł, b) pozostałych dochodów własnych wzrost o kwotę 4 027 527 zł, w tym m.in. zwrotów dotacji i odsetek od nich naliczanych, zwrotu podatku VAT, kar umownych, wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych. 2) Subwencji ogólnej, w tym: a) zmniejszenie części oświatowej o kwotę 1 172 361 zł, b) zwiększenie środków na inwestycje na drogach wojewódzkich w związku z uzupełnieniem subwencji ogólnej o kwotę 2 086 300 zł. 3) Dotacji, w tym: a) dotacji celowych z budżetu państwa zwiększenie o kwotę 25 081 606 zł, w tym m.in.: dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne wzrost o kwotę 19 734 288 zł, dotacji celowych głównie na realizację projektów własnych województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wzrost o kwotę 1 213 313 zł, w tym: wzrost z budżetu środków europejskich kwota 4 213 313 zł, spadek z budżetu państwa kwota 3 000 000 zł, dotacji celowych na realizację projektów własnych województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego wzrost o kwotę 1 820 158 zł, w tym: obniżenie budżetu środków europejskich kwota 1 179 842 zł, wzrost z budżetu państwa kwota 3 000 000 zł, dotacji z budżetu państwa na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 wzrost o kwotę 2 133 215 zł, b) pozostałych dotacji o kwotę 7 907 879 zł, w tym: pomocy finansowej i dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego wzrost o kwotę 7 889 687 zł, dotacji z funduszy celowych wzrost o kwotę 18 192 zł. 12

Wpływ zmian na plan dochodów w I półroczu 2017 roku w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela. Dział Rozdział Nazwa działu Plan na 2017 r. przyjęty US 312/XXIX/16 z 22.12.2016 r. kwota w zł wsk. struktury Zmiany Planu Plan na 30.06.2017 r. kwota w zł dynamika zmian kwota w zł 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7=6/4 8. 9. wsk. struktury 010 Rolnictwo i łowiectwo 28 934 500 3,3 16 558 804 57,2 45 493 304 4,9 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 1 950 000 0,2 0 0,0 1 950 000 0,2 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 182 000 0,0 0 0,0 182 000 0,0 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 190 000 0,0 0 0,0 190 000 0,0 01008 Melioracje wodne 15 129 000 1,7 15 858 039 104,8 30 987 039 3,4 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 4 976 000 0,6 0 0,0 4 976 000 0,5 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 6 500 000 0,7 0 0,0 6 500 000 0,7 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 0,0 700 000 0,0 700 000 0,1 01095 Pozostała działalność 7 500 0,0 765 10,2 8 265 0,0 050 Rybołówstwo i rybactwo 2 450 000 0,3 0 0,0 2 450 000 0,3 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 2020 2 450 000 0,3 0 0,0 2 450 000 0,3 100 Górnictwo i kopalnictwo 450 0,0 0 0,0 450 0,0 10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo 450 0,0 0 0,0 450 0,0 600 Transport i łączność 78 747 051 8,9 7 691 359 9,8 86 438 410 9,4 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 11 239 397 1,3 2 941 028 0,0 14 180 425 1,5 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 48 200 000 5,5 120 000 0,0 48 320 000 5,2 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 19 211 404 2,2 4 430 331 0,0 23 641 735 2,6 60095 Pozostała działalność 96 250 0,0 200 000 0,0 296 250 0,0 700 Gospodarka mieszkaniowa 9 377 500 1,1 17 000 0,2 9 394 500 1,0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 9 377 500 1,1 17 000 0,2 9 394 500 1,0 710 Działalność usługowa 433 700 0,0-528 -0,1 433 172 0,0 71003 Biura planowania przestrzennego 48 000 0,0 20 000 41,7 68 000 0,0 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 3 700 0,0 0 0,0 3 700 0,0 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 147 000 0,0 0 0,0 147 000 0,0 71095 Pozostała działalność 235 000 0,0-20 528-8,7 214 472 0,0 750 Administracja publiczna 6 152 005 0,7 2 224 795 36,2 8 376 800 0,9 75011 Urzędy wojewódzkie 1 777 100 0,2 0 0,0 1 777 100 0,2 75018 Urzędy marszałkowskie 4 314 505 0,5 2 224 795 51,6 6 539 300 0,7 75046 Komisje egzaminacyjne 400 0,0 0 0,0 400 0,0 75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego 60 000 0,0 0 0,0 60 000 0,0 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 354 730 000 40,2 2 000 000 0,6 356 730 000 38,6 75618 75623 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 505 000 0,1 0 0,0 505 000 0,1 354 225 000 40,1 2 000 000 0,6 356 225 000 38,6 758 Różne rozliczenia 380 853 419 43,1 4 074 374 1,1 384 927 793 41,7 75801 75802 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 31 908 062 3,6-1 172 361-3,7 30 735 701 3,3 0 0,0 2 086 300 0,0 2 086 300 0,2 13

Dział Rozdział Nazwa działu Plan na 2017 r. przyjęty US 312/XXIX/16 z 22.12.2016 r. kwota w zł wsk. struktury Zmiany Planu Plan na 30.06.2017 r. kwota w zł dynamika zmian kwota w zł 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7=6/4 8. 9. wsk. struktury 75804 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw 42 153 917 4,8 0 0,0 42 153 917 0,2 75814 Różne rozliczenia finansowe 2 995 812 0,3 0 0,0 2 995 812 4,6 75833 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw 11 648 762 1,3 0 0,0 11 648 762 0,3 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 0 0,0 55 000 0,0 55 000 1,3 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 0 0,0 41 464 0,0 41 464 0,0 75863 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 214 254 841 24,3 1 213 313 0,6 215 468 154 23,3 77 892 025 8,8 1 850 658 2,4 79 742 683 8,6 801 Oświata i wychowanie 468 450 0,1 228 603 48,8 697 053 0,1 80102 Szkoły podstawowe specjalne 0 0,0 11 500 0,0 11 500 0,0 80111 Gimnazja specjalne 0 0,0 14 560 0,0 14 560 0,0 80130 Szkoły podstawowe specjalne 83 150 0,0 0 0,0 83 150 0,0 80134 Gimnazja specjalne 0 0,0 2 000 0,0 2 000 0,0 80141 Szkoły podstawowe specjalne 313 400 0,0 160 543 51,2 473 943 0,1 80147 Gimnazja specjalne 71 900 0,0 40 000 55,6 111 900 0,0 851 Ochrona zdrowia 2 572 000 0,3 1 087 623 42,3 3 659 623 0,4 85111 Szpitale ogólne 0 0,0 432 623 0,0 432 623 0,0 85120 Lecznictwo psychiatryczne 15 000 0,0 485 000 3233,3 500 000 0,1 85148 Medycyna pracy 2 517 000 0,3 170 000 6,8 2 687 000 0,3 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 40 000 0,0 0 0,0 40 000 0,0 852 Pomoc społeczna 30 000 0,0 0 0,0 30 000 0,0 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 30 000 0,0 0 0,0 30 000 0,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 505 000 0,6 252 261 4,6 5 757 261 0,6 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0 0,0 172 565 0,0 172 565 0,0 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 5 505 000 0,6 20 000 0,4 5 525 000 0,6 85395 Pozostała działalność 0 0,0 59 696 0,0 59 696 0,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 683 375 0,1 6 845 1,0 690 220 0,1 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 541 060 0,1 0 0,0 541 060 0,1 85410 Internaty i bursy szkolne 58 815 0,0 0 0,0 58 815 0,0 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 83 500 0,0 6 845 8,2 90 345 0,0 855 Rodzina 4 575 700 0,5 2 145 000 46,9 6 720 700 0,7 85501 Świadczenie wychowawcze 208 000 0,0 355 000 170,7 563 000 0,1 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 152 000 0,0 1 155 000 759,9 1 307 000 0,1 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych 635 000 0,1 635 000 100,0 1 270 000 0,1 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 3 580 700 0,4 0 0,0 3 580 700 0,4 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 430 240 0,2 59 840 4,2 1 490 080 0,2 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 400 400 0,2 0 0,0 1 400 400 0,2 90020 90024 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów 19 000 0,0 0 0,0 19 000 0,0 1 000 0,0 0 0,0 1 000 0,0 90095 Pozostała działalność 9 840 0,0 59 840 0,0 69 680 0,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 300 000 0,0 3 656 001 0,0 3 956 001 0,4 14

Dział Rozdział Nazwa działu Plan na 2017 r. przyjęty US 312/XXIX/16 z 22.12.2016 r. kwota w zł wsk. struktury Zmiany Planu Plan na 30.06.2017 r. kwota w zł dynamika zmian kwota w zł 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7=6/4 8. 9. wsk. struktury 92106 Teatry 0 0,0 1 550 000 0,0 1 550 000 0,2 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 0 0,0 350 000 0,0 350 000 0,0 92113 Centra kultury i sztuki 300 000 0,0 319 800 106,6 619 800 0,1 92118 Muzea 0 0,0 1 436 201 0,0 1 436 201 0,2 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 5 832 839 0,7 33 082 0,6 5 865 921 0,6 92502 Parki krajobrazowe 5 832 839 0,7 33 082 0,6 5 865 921 0,6 RAZEM DOCHODY: 883 076 229 100,0 40 035 059 4,5 923 111 288 100,0 Struktura planu dochodów zmieniła się głównie w działach: 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenia dotyczyły głównie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej m.in. w rozdziałach: 01008 Melioracje wodne, z przeznaczeniem na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, 01078 Usuwanie klęsk żywiołowych, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Wykonanie umocnień siatkowo kamiennych dna i skarp brzegów rzeki Kaczej w km 0+805+0+865 na terenie miasta Gdyni, 600 Transport i łączność zwiększenia dochodów dokonane były głównie w rozdziałach: 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji, kar wynikających z umów, zwrotu podatku VAT, 60013 Drogi publiczne wojewódzkie, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz planowanych do uzyskania pomocy finansowych od jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z rozbudową dróg wojewódzkich, 60095 Pozostała działalność, z tytułu dotacji celowych planowanych do otrzymania na podstawie porozumień z samorządami województw, 750 Administracja publiczna zwiększenie dochodów w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie, dotyczyło głównie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenia dochodów w rozdziale 75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotyczyły wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, 758 Różne rozliczenia zwiększenia dochodów dokonano poprzez zmiany planu głównie w rozdziałach: 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejszenie subwencji ogólnej dla Województwa Pomorskiego, 15

75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie środków na inwestycje na drogach wojewódzkich, 75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zwiększenie środków na realizację projektów własnych oraz na współfinansowanie projektów beneficjentów, 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego zwiększenie środków na realizację projektów własnych oraz na współfinansowanie projektów beneficjentów, 851 Ochrona zdrowia zwiększenia dochodów nastąpiły w rozdziałach: 85111 Szpitale ogólne zwiększenie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację infrastruktury medycznej, 85120 Lecznictwo psychiatryczne zwiększenie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim, 85148 Medycyna pracy zwiększenie wpływów z usług medycznych, 855 Rodzina zwiększenia dotyczyły dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w następujących rozdziałach: 85501 Świadczenie wychowawcze, na realizację zadań na mocy Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na realizację zadań na mocy Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych, na realizację zadań na mocy Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenia dochodów dotyczyły głównie planowanych do uzyskania pomocy finansowych od jednostek samorządu terytorialnego w następujących rozdziałach: 92106 Teatry, 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele, 92113 Centra kultury i sztuki, 92118 Muzea. ZMIANY PLANU WYDATKÓW W I połowie 2017 roku plan wydatków zwiększono o kwotę 59 735 059 zł, tj. o 6,1% w stosunku do planu przyjętego Uchwałą Nr 312/XXIX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2016 roku. Zmiany planu wydatków dotyczyły: wydatków bieżących kwota zwiększenia: 41 156 819 zł, wydatków majątkowych kwota zwiększenia: 18 578 240 zł. 16

Wpływ zmian na plan wydatków Województwa Pomorskiego w I półroczu 2017 roku przedstawia poniższa tabela. Dział Rozdział Nazwa Plan na 2017 r. przyjęty US 312/XXIX/16 z dnia 22.12.2016 r. Zmiany Planu Plan na 30.06.2017 r. kwota w zł wsk. struktury kwota w zł dynamika zmian kwota w zł wsk. struktury 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7=6/4 8. 9. 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 160 161 4,1 17 276 139 43,0 57 436 300 5,6 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 3 275 661 0,3 354 230 10,8 3 629 891 0,4 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 182 000 0,0 0 0,0 182 000 0,0 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 9 679 000 1,0 0 0,0 9 679 000 0,9 01008 Melioracje wodne 15 120 000 1,6 16 216 944 107,3 31 336 944 3,0 01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej 50 000 0,0 20 000 40,0 70 000 0,0 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 4 976 000 0,5 0 0,0 4 976 000 0,5 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 6 500 000 0,7 0 0,0 6 500 000 0,6 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 0,0 700 000 0,0 700 000 0,1 01095 Pozostała działalność 377 500 0,0-15 035-4,0 362 465 0,0 050 Rybołówstwo i rybactwo 2 450 000 0,3 0 0,0 2 450 000 0,2 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 2 450 000 0,3 0 0,0 2 450 000 0,2 150 Przetwórstwo przemysłowe 16 621 735 1,7-2 970 000-17,9 13 651 735 1,3 15011 Rozwój przedsiębiorczości 16 293 500 1,7-2 970 000-18,2 13 323 500 1,3 15095 Pozostała działalność 328 235 0,0 0 0,0 328 235 0,0 600 Transport i łączność 458 345 788 47,1 36 864 139 8,0 495 209 927 47,9 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 150 957 601 15,5 4 163 139 2,8 155 120 740 15,0 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 48 220 000 5,0 0 0,0 48 220 000 4,7 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 258 897 987 26,6 31 463 741 12,2 290 361 728 28,1 60016 Drogi publiczne gminne 0 0,0 455 000 0,0 455 000 0,0 60095 Pozostała działalność 270 200 0,0 782 259 289,5 1 052 459 0,1 630 Turystyka 2 519 550 0,3 55 200 2,2 2 574 750 0,2 63001 Ośrodki informacji turystycznej 390 000 0,0 36 000 9,2 426 000 0,0 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 530 500 0,2 11 000 0,7 1 541 500 0,1 63095 Pozostała działalność 599 050 0,1 8 200 1,4 607 250 0,1 700 Gospodarka mieszkaniowa 30 003 758 3,1 1 143 771 3,8 31 147 529 3,0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 30 003 758 3,1 1 143 771 3,8 31 147 529 3,0 710 Działalność usługowa 2 491 051 0,3 4 629 0,2 2 495 680 0,2 71003 Biura planowania przestrzennego 1 706 963 0,2 20 000 1,2 1 726 963 0,2 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 16 000 0,0 0 0,0 16 000 0,0 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 3 000 0,0 0 0,0 3 000 0,0 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 173 260 0,0 0 0,0 173 260 0,0 71095 Pozostała działalność 591 828 0,1-15 371-2,6 576 457 0,1 750 Administracja publiczna 99 708 197 10,2 3 425 583 3,4 103 133 780 10,0 75011 Urzędy wojewódzkie 1 776 000 0,2 713 786 40,2 2 489 786 0,2 75017 Samorządowe sejmiki województw 1 067 000 0,1-110 000-10,3 957 000 0,1 75018 Urzędy marszałkowskie 93 582 087 9,6 2 562 099 2,7 96 144 186 9,3 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą 750 000 0,1 0 0,0 750 000 0,1 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 737 510 0,1 116 000 15,7 853 510 0,1 75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego 60 000 0,0 143 528 239,2 203 528 0,0 17

Dział Rozdział Nazwa Plan na 2017 r. przyjęty US 312/XXIX/16 z dnia 22.12.2016 r. Zmiany Planu Plan na 30.06.2017 r. kwota w zł wsk. struktury kwota w zł dynamika zmian kwota w zł wsk. struktury 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7=6/4 8. 9. 75095 Pozostała działalność 1 735 600 0,2 170 0,0 1 735 770 0,2 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 87 000 0,0 0 0,0 87 000 0,0 75404 Komendy wojewódzkie Policji 87 000 0,0 0 0,0 87 000 0,0 757 Obsługa długu publicznego 15 597 000 1,6-3 898 199-25,0 11 698 801 1,1 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 15 597 000 1,6-3 898 199-25,0 11 698 801 1,1 758 Różne rozliczenia 36 288 000 3,7-26 226 334-72,3 10 061 666 1,0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 36 288 000 3,7-26 935 356-74,2 9 352 644 0,9 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 0 0,0 237 114 0,0 237 114 0,0 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 0 0,0 429 203 0,0 429 203 0,0 75863 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 0 0,0 12 205 0,0 12 205 0,0 0 0,0 30 500 0,0 30 500 0,0 801 Oświata i wychowanie 29 837 369 3,1 205 869 0,7 30 043 238 2,9 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 307 444 0,1 11 500 0,9 1 318 944 0,1 80105 Przedszkola specjalne 637 277 0,1-660 -0,1 636 617 0,1 80111 Gimnazja specjalne 1 515 092 0,2-1 892-0,1 1 513 200 0,1 80130 Szkoły zawodowe 8 960 722 0,9-232 252-2,6 8 728 470 0,8 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 945 047 0,2 83 787 4,3 2 028 834 0,2 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 6 079 380 0,6 119 028 2,0 6 198 408 0,6 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 126 336 0,0 0 0,0 126 336 0,0 80147 Biblioteki pedagogiczne 8 290 816 0,9 26 988 0,3 8 317 804 0,8 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 210 404 0,0 144 270 68,6 354 674 0,0 80195 Pozostała działalność 764 851 0,1 55 100 7,2 819 951 0,1 803 Szkolnictwo wyższe 131 000 0,0 0 0,0 131 000 0,0 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 131 000 0,0 0 0,0 131 000 0,0 851 Ochrona zdrowia 65 580 639 6,7 14 538 076 22,2 80 118 715 7,8 85111 Szpitale ogólne 56 510 092 5,8 11 490 743 20,3 68 000 835 6,6 85120 Lecznictwo psychiatryczne 516 647 0,1 1 159 200 224,4 1 675 847 0,2 85148 Medycyna pracy 5 189 595 0,5 173 963 3,4 5 363 558 0,5 85149 Programy polityki zdrowotnej 30 000 0,0 60 000 200,0 90 000 0,0 85153 Zwalczanie narkomanii 40 000 0,0 5 000 12,5 45 000 0,0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 460 000 0,0 70 000 15,2 530 000 0,1 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 40 000 0,0 0 0,0 40 000 0,0 85195 Pozostała działalność 2 794 305 0,3 1 579 170 56,5 4 373 475 0,4 852 Pomoc społeczna 30 000 0,0 172 565 575,2 202 565 0,0 853 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 30 000 0,0 0 0,0 30 000 0,0 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 0 0,0 172 565 0,0 172 565 0,0 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 57 652 132 5,9 4 331 812 7,5 61 983 944 6,0 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 15 485 315 1,6 10 000 0,1 15 495 315 1,5 85395 Pozostała działalność 42 166 817 4,3 4 321 812 10,2 46 488 629 4,5 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8 265 848 0,8 1 189 307 14,4 9 455 155 0,9 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 5 618 504 0,6 1 156 470 20,6 6 774 974 0,7 18

Dział Rozdział Nazwa Plan na 2017 r. przyjęty US 312/XXIX/16 z dnia 22.12.2016 r. Zmiany Planu Plan na 30.06.2017 r. kwota w zł wsk. struktury kwota w zł dynamika zmian kwota w zł wsk. struktury 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7=6/4 8. 9. 85410 Internaty i bursy szkolne 115 712 0,0-46 0,0 115 666 0,0 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 131 000 0,0 0 0,0 131 000 0,0 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 2 375 525 0,2 32 883 1,4 2 408 408 0,2 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 25 107 0,0 0 0,0 25 107 0,0 855 Rodzina 4 575 000 0,5 2 884 862 63,1 7 459 862 0,7 85501 Świadczenie wychowawcze 208 000 0,0 684 862 329,3 892 862 0,1 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 152 000 0,0 1 155 000 759,9 1 307 000 0,1 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych 635 000 0,1 635 000 100,0 1 270 000 0,1 85510 Działalność placówek opiekuńczowychowawczych 3 580 000 0,4 410 000 11,5 3 990 000 0,4 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 574 050 0,2 55 640 3,5 1 629 690 0,2 90019 90020 90024 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów 1 400 400 0,1 0 0,0 1 400 400 0,1 19 000 0,0 0 0,0 19 000 0,0 1 000 0,0 0 0,0 1 000 0,0 90095 Pozostała działalność 153 650 0,0 55 640 36,2 209 290 0,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 85 955 648 8,8 10 079 213 11,7 96 034 861 9,3 92103 Zadania w zakresie kinematografii 200 000 0,0 0 0,0 200 000 0,0 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 868 000 0,2 0 0,0 1 868 000 0,2 92106 Teatry 38 423 322 3,9 2 607 618 6,8 41 030 940 4,0 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 8 115 000 0,8 420 000 5,2 8 535 000 0,8 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 900 800 0,1 89 000 9,9 989 800 0,1 92113 Centra kultury i sztuki 5 428 991 0,6 584 800 10,8 6 013 791 0,6 92114 Pozostałe instytucje kultury 800 000 0,1 0 0,0 800 000 0,1 92116 Biblioteki 4 740 000 0,5 350 000 7,4 5 090 000 0,5 92118 Muzea 24 479 535 2,5 6 027 795 24,6 30 507 330 3,0 925 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 000 000 0,1 0 0,0 1 000 000 0,1 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 10 626 303 1,1 152 787 1,4 10 779 090 1,0 92502 Parki krajobrazowe 10 536 303 1,1 152 787 1,5 10 689 090 1,0 92595 Pozostała działalność 90 000 0,0 0 0,0 90 000 0,0 926 Kultura fizyczna 4 626 000 0,5 450 000 9,7 5 076 000 0,5 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 4 626 000 0,5 450 000 9,7 5 076 000 0,5 RAZEM WYDATKI: 973 126 229 100,0 59 735 059 6,1 1 032 861 288 100,0 Struktura planu wydatków zmieniła się głównie w działach: 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenia dotyczyły planu wydatków głównie w rozdziałach: 01004 Biura geodezji i terenów rolnych, wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku, 19

01008 Melioracje wodne, wydatków przeznaczonych na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, 01078 Usuwanie klęsk żywiołowych, wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. Wykonanie umocnień siatkowo kamiennych dna i skarp brzegów rzeki Kaczej w km 0+805+0+865 na terenie miasta Gdyni, 150 Przetwórstwo przemysłowe zmniejszenie wydatków dotyczyło głównie wdrażania instrumentów finansowych odnośnie Osi Priorytetowych 1 i 2 RPO WP 2014-2020, 600 Transport i łączność zwiększenia planu wydatków dokonane były w rozdziałach: 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, odnośnie wydatków m.in. na naprawę i przeglądy pojazdów kolejowych oraz dotacje dla przewoźników kolejowych, 60013 Drogi publiczne wojewódzkie, głównie odnośnie wydatków na utrzymanie i rozbudowę dróg wojewódzkich, 60016 Drogi publiczne gminne, w związku z udzieloną pomocą finansową na przebudowę drogi gminnej, 60095 Pozostała działalność, głównie odnośnie rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód wschód oraz realizacji programu Bilet Integrujący Transport, 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenia wydatków w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonane były głównie odnośnie przebudowy dróg wojewódzkich oraz termomodernizacji obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP 2014-2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 750 Administracja publiczna zwiększenia planu wydatków dokonane były m.in. w rozdziałach: 75011 Urzędy wojewódzkie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, 75018 Urzędy marszałkowskie, głównie odnośnie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Rewitalizacja oraz Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego WP 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 757 Obsługa długu publicznego zmniejszenie wydatków w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, odnośnie odsetek dotyczących obsługi zadłużenia, 758 Różne rozliczenia zmniejszenia wydatków dokonano poprzez zmiany planu głównie w rozdziałach: 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejszenie dotyczyło uruchomienia rezerwy ogólnej i celowej, 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 zwiększenie odnośnie zwrotów dotacji oraz odsetek, 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki zwiększenie odnośnie zwrotów dotacji i odsetek, 851 Ochrona zdrowia zwiększenia wydatków głównie w następujących rozdziałach: 85111 Szpitale ogólne odnośnie wydatków na rozbudowę i modernizację infrastruktury medycznej, 20

85120 Lecznictwo psychiatryczne odnośnie wydatków na rozbudowę i modernizację Szpitali Psychiatrycznych, 85195 Pozostała działalność zwiększenia dotyczyły głównie wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie wydatków głównie w rozdziale 85395 Pozostała działalność, odnośnie projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie głównie w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze, wydatków związanych z budową hali sportowej oraz funkcjonowaniem i rozbudową Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie, 855 Rodzina zwiększenia dotyczyły wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w następujących rozdziałach: 85501 Świadczenie wychowawcze, na mocy Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na mocy Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych, na mocy Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, odnośnie funkcjonowania Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo Terapeutycznej w Gdańsku, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenia wydatków związane były głównie z poszerzeniem oferty kulturalnej samorządowych instytucji kultury oraz modernizacją obiektów w następujących rozdziałach: 92106 Teatry, 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele, 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych, 92113 Centra kultury i sztuki, 92116 Biblioteki, 92118 Muzea. 21

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W I półroczu 2017 roku zmianie uległ plan przychodów Województwa. Zmiany obrazuje poniższy wykres. W I półroczu 2017 roku zwiększono plan przychodów Województwa per saldo o kwotę 19 700 000 zł, poprzez zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 60 000 000 zł oraz zmniejszenie przychodów z planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym o kwotę 40 300 000 zł, wskutek czego plan przychodów na 30.06.2017 roku wyniósł 134 750 000 zł. W I półroczu 2017 roku plan rozchodów Województwa nie uległ zmianie i wg planu na 30.06.2017 roku wyniósł 25 000 000 zł, dotyczy spłaty długoterminowej pożyczki zagranicznej. III. OMÓWIENIE REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU Informacja z realizacji budżetu Województwa Pomorskiego za I półrocze 2017 r. została sporządzona w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 312/XXIX/16 z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Województwa Pomorskiego na 2017 r. z późn. zm. i zgodnie z wymogami co do zakresu i formy określonymi przez Sejmik Województwa Pomorskiego w uchwale Nr 379/XXXVI/17 z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu 22

wykonania budżetu Województwa Pomorskiego, przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowe za I półrocze roku budżetowego oraz Zarządu Województwa Pomorskiego Nr 675/244/17 z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie formy i trybu przygotowania informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa pomorskiego, przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowe za I półrocze 2017 roku. Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. 1. PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE Poniższe zestawienie prezentuje realizację planu głównych pozycji budżetu Województwa Pomorskiego w I półroczu 2017 roku: Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania planu DOCHODY 923 111 288 382 918 336 41,5% bieżące 685 720 434 355 343 750 51,8% majątkowe 237 390 854 27 574 586 11,6% WYDATKI 1 032 861 288 367 971 533 35,6% bieżące 630 643 319 275 095 143 43,6% majątkowe 402 217 969 92 876 390 23,1% NADWYŻKA OPERACYJNA 55 077 115 80 248 607 145,7% WYNIK (DEFICYT/NADWYŻKA) -109 750 000 14 946 803 x PRZYCHODY 134 750 000 124 842 376 92,6% ROZCHODY 25 000 000 12 500 000 50,0% W budżecie Województwa na 2017 r. wg stanu na 01.01.2017 r. założony został deficyt budżetowy w kwocie 109 750 000 zł. Tempo realizacji ustawowych zadań samorządu województwa oraz uzyskane dochody na dzień 30.06.2017 r. spowodowały powstanie nadwyżki budżetowej w kwocie 14 946 803 zł. W I półroczu realizowano cele polityki budżetowej zdefiniowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej, określającej w wymierny sposób możliwości budżetowe Województwa i uwzględniającej wpływ otoczenia makroekonomicznego, rygorów ustawowych oraz uwarunkowań wewnętrznych na gospodarkę finansową Województwa. 23

W I półroczu lat 2013 2016 zrealizowana nadwyżka operacyjna wynosiła średnio około 83,0 mln zł, w I półroczu 2017 r. była nieco niższa od średniej wartości obliczonej dla czterech lat i wyniosła 80,2 mln zł. Zrealizowane na kwotę 124,8 mln zł przychody pochodzą z wolnych środków pozostających na rachunku budżetu Województwa na koniec 2016 roku. Wykonane na kwotę 12,5 mln zł rozchody obejmują spłatę długoterminowej pożyczki z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB). Porównanie realizacji budżetu Województwa w I półroczu w lat 2013 2017. Wyszczególnienie 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 1 2 3 4 5 6 Dochody planowane 860 913 027 902 949 196 881 484 605 772 519 583 923 111 288 Dochody wykonane 367 020 968 409 996 903 387 061 031 338 551 033 382 918 336 Wskaźnik wykonania 42,6% 45,4% 43,9% 43,8% 41,5% Wydatki planowane 911 113 155 934 903 510 912 218 136 813 876 533 1 032 861 288 Wydatki wykonane 321 014 861 301 672 594 286 100 499 284 127 171 367 971 533 Wskaźnik wykonania 35,2% 32,3% 31,4% 34,9% 35,6% Wynik planowany -50 200 128-31 954 314-30 733 531-41 356 950-109 750 000 Wynik finansowy na dzień 30.06 46 006 107 108 324 309 102 656 330 54 423 862 14 946 803 W okresie I półrocza 2017 r. wskaźnik realizacji dochodów wynoszący 41,5% był niższy o 2,4 p.p. od średniej wartości obliczonej dla lat 2013-2016. Wpływy do budżetu następowały zgodnie ze składanym przez realizatorów zadań harmonogramem (dotacje celowe/płatności z budżetu środków europejskich), zgodnie z terminami wynikającymi z umów (pomoc finansowa i dotacje od j.s.t.), a także zgodnie z terminami wynikającymi z ustaw (subwencja ogólna). Realizacja wydatków budżetu w I półroczu 2017 r. przebiegała zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem realizacji wydatków budżetowych oraz dla projektów współfinansowanych ze środków europejskich odpowiednio do harmonogramów płatności. W wyniku powyższego wskaźnik wykonania wydatków zaplanowanych na I półrocze wyniósł 35,6% i był najwyższy w analizowanej perspektywie. 24

REALIZACJA DOCHODÓW Poniższe zestawienie przedstawia realizację planu dochodów w I półroczu 2017 r. wg źródeł ich pochodzenia: Wyszczególnienie Plan Wykonanie Poziom wykonania Struktura wykonania 1 2 3 4 5 DOCHODY OGÓŁEM, w tym: 923 111 288 382 918 336 41,5% 100,0% I. Dochody własne 394 233 318 211 018 634 53,5% 55,1% 1. Udziały w podatkach dochodowych 356 225 000 189 558 025 53,2% a) Podatek dochodowy od osób prawnych 275 725 000 149 962 546 54,4% b) Podatek dochodowy od osób fizycznych 80 500 000 39 595 479 49,2% 2. Dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia województwa 14 616 653 5 205 756 35,6% w tym: sprzedaż nieruchomości 5 508 000 483 151 8,8% 3. Pozostałe dochody własne 23 391 665 16 254 853 69,5% II. Subwencja ogólna 86 624 680 47 901 916 55,3% 12,5% 1. Część oświatowa 30 735 701 18 914 280 61,5% 2. Część wyrównawcza 42 153 917 21 076 956 50,0% 3. Część regionalna 11 648 762 5 824 380 50,0% 4. Uzupełnienie subwencji ogólnej 2 086 300 2 086 300 100,0% III. Dotacje 442 253 290 123 987 465 28,0% 32,4% w tym: inwestycyjne 229 701 354 24 935 565 10,9% 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 417 048 113 111 898 216 26,8% w tym: inwestycyjne 221 953 546 22 621 561 10,2% a) na zadania z zakresu administracji rządowej 85 429 665 35 353 630 41,4% b) na zadania własne 17 659 227 8 477 033 48,0% c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu UE 313 959 221 68 067 553 21,7% w tym: inwestycyjne 221 953 546 22 621 561 10,2% 2. Pozostałe dotacje 25 205 177 12 089 249 48,0% w tym: inwestycyjne 7 747 808 2 314 004 29,9% a) dotacje i środki z funduszy celowych 7 613 893 4 556 690 59,8% w tym: inwestycyjne 1 933 021 64 885 3,4% b) dotacje celowe i wpływy z budżetów innych j.s.t. 17 591 284 7 532 559 42,8% w tym: inwestycyjne 5 814 787 2 249 119 38,7% IV. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 0 10 321 x 0,0% Zaplanowane dochody budżetowe wykonane zostały w wysokości 382 918 336 zł, co stanowi 41,5% planu. 25

W strukturze dochodów uzyskanych w okresie I półrocza, dochody związane z realizacją zadań własnych Województwa obejmujące dochody własne, subwencję ogólną, dotacje z budżetu państwa i z innych źródeł przeznaczone na realizację tych zadań stanowiły 347 564 705 zł, tj. 90,8% ogółu zrealizowanych dochodów. Dochody związane z realizacją zadań zleconych natomiast zamknęły się kwotą 35 353 631zł, stanowiącą 9,2% zrealizowanych dochodów. Zrealizowane dochody w kwocie 382 918 336 zł, obejmują dochody bieżące (92,8%) i majątkowe ( 7,2%): 1) dochody bieżące zrealizowano na kwotę 355 343 750 zł, tj. 51,8% planu, 2) dochody majątkowe zrealizowano na kwotę 27 574 586 zł, tj. 11,6% planu. DOCHODY WŁASNE Najważniejsza pozycja dochodów własnych województwa (90%) to udziały w podatkach dochodowych: od osób prawnych zrealizowane w wysokości 149 962 546 zł, tj. 54,4% planu, od osób fizycznych zrealizowane w wysokości 39 595 479 zł, tj. 49,2% planu. Ponadto zrealizowane dochody własne obejmują: dochody ze sprzedaży majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa w wysokości 5 205 756 zł, tj. 35,6% planu, pozostałe dochody w wysokości 16 254 853 zł, tj. 69,5% planu. Realizacja w I półroczu 2017 r. dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosła 54,4% planu tj. była o 6,7 p.p. wyższa niż w analogicznym okresie roku 2016. Wpływy z udziału w CIT wzrosły rdr o 11,4% tj. o kwotę 18,4 mln zł. Wzrost ten jest związany z relatywnie dobrą sytuacją makroekonomiczną mającą odzwierciedlenie w finansach firm. Wg bieżącego monitoringu Raport o inflacji lipiec 2017 prowadzonego przez Narodowy Bank Polski sytuacja przedsiębiorstw niefinansowych w 2017 r. pozostaje dobra. Wzrosły kwoty udziałów przekazywanych przez urzędy skarbowe z terenu województwa pomorskiego, mazowieckiego. Tendencja spadkowa dotyczyła udziałów przekazywanych przez urzędy skarbowe z terenu województwa dolnośląskiego i warmińsko mazurskiego. Realizacja dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosła 49,2% planu tj. na poziomie o 3,1 p.p. niższa niż w analogicznym okresie roku 2016. Wpływy z udziału w PIT wzrosły rdr o 8,5% tj. o kwotę 3,2 mln zł. Uzyskany poziom wykonania udziałów z PIT wpływ miał m.in. wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w I półroczu 2017 r. o 5,8%, spadek stopy bezrobocia rejestrowanego o 1,7 p.p. oraz wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw o 5,5%. O realizacji dochodów z tytułu opłat, w głównej mierze decydowały dochody ze sprzedaży majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa, które zostały wykonane na kwotę 5 205 756 zł, tj. 35,6% planu, w tym z tytułu: 1) opłat za zarząd, użytkowanie, służebności kwotę 97 736 zł, tj. 85,0% planu, 26

2) opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości kwotę 787 597 zł, tj. 112,5% planu, co wynika z faktu, że do końca marca br.,zgodnie z terminem ustawowym, zostały zrealizowane zasadnicze wpływy z tytułu rocznych opłat za użytkowanie wieczyste, 3) najmu i dzierżawy składników majątkowych kwotę 2 602 579 zł, tj. 50,7% planu, 4) odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz sprzedaży składników majątkowych kwotę 524 989 zł, tj. 9,4% planu. W I półroczu zrealizowano wpływy z tego tytułu w wysokości 483,2 tys. zł tj. 8,8% planu, 5) odsetek kwotę 1 192 855zł, tj. 38,4% planu, głównie naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Województwa i podległych jednostek budżetowych oraz od lokowanych wolnych środków w bankach innych niż bank prowadzący obsługę bankową budżetu Województwa; Pozostałe dochody własne budżetu Województwa zostały zrealizowane w wysokości 16 254 853 zł co stanowi 69,5 % planu, w tym głównie: 1) wpływy z różnych opłat w kwocie 8 776 651 zł, tj. 87,3% planu o realizacji których w głównej mierze decydowały wpływy z: a) opłat związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 5 497 592 zł, realizowanych przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku, b) opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za wydawanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego w kwocie 2 054 143 zł planu realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, c) tytułu odpisu od opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 217 687 zł. 2) różnych dochodów zrealizowanych przez podległe jednostki budżetowe oraz jednostkę Urząd Marszałkowski w kwocie 1 499 696 zł, tj. 46,1 % planu dotyczących m.in. zwrotu podatku VAT w kwocie 717 015 zł, tj. 57,8% planu w związku z realizacją zadania Naprawa rewizyjna z modernizacją czterech pojazdów kolejowych w województwie pomorskim oraz środków na obsługę zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych określonych ustawą o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy w kwocie 553 683 zł, tj. 37,5% planu; 3) wpływów z usług zrealizowanych przez jednostki budżetowe w kwocie 2 396 848 zł, co stanowi 38,2% planu, w tym głównie przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z tytułu świadczonych usług medycznych oraz badań psychologicznych i specjalistycznych w kwocie 1 482 015 zł, tj. 55,2% planu, 4) opłat za zezwolenia na sprzedaż hurtową alkoholu zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski w kwocie 459 300 zł, co stanowi 91,9 % planu. 27

SUBWENCJA OGÓLNA Wielkości poszczególnych części subwencji otrzymywanych przez Samorząd Województwa z budżetu państwa wynikają z algorytmów zapisanych w ustawie o dochodach j.s.t., mających na celu dokonanie podziału środków w sposób umożliwiający wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego realizację powierzonych zadań. Subwencja ogólna ujęta w budżecie Samorządu Województwa na podstawie informacji Ministra Finansów, w I półroczu 2016 r. wpłynęła w kwocie 47 901 916 zł, tj. 55,3 % planu, z czego części: 1) oświatowa w wysokości 18 914 280 zł, tj. 61,5 % 2) wyrównawcza w wysokości 21 076 956 zł, tj. 50,0 % 3) regionalna w wysokości 5 824 380 zł, tj. 50,0 % 4) uzupełniająca w wysokości 2 086 300 zł, tj. 100 %. Województwo otrzymało część oświatową, wyrównawczą i regionalną zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t., którą Zarząd Województwa pozyskał z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 214 z drogą powiatową wraz z przebudową mostu na rzece Kisewa w miejscowości Nowa Wieś Lęborska. DOTACJE Prawie jedną trzecią zrealizowanych dochodów ogółem stanowią dotacje (32,4%), z tego dotacje celowe pozyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu UE, które to stanowią 17,8% dochodów ogółem. W I półroczu 2017 roku Samorząd Województwa pozyskał dotacje w łącznej wysokości 123 987 465 zł, co stanowi 28,0% planu, w tym inwestycyjne 24 935 565zł, tj. 10,9% planu, z tego: 1) dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 111 898 216zł, tj. 26,8% planu, w tym dotacje inwestycyjne w wysokości 22 621 561 zł, tj. 10,2 % planu, obejmujące dotacje: a) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne w kwocie 43 830 663 zł, tj. 42,5% planu, b) na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu UE w łącznej kwocie 68 067 553 zł, tj. 21,7% planu, w tym na zadania inwestycyjne 22 621 561 zł, tj. 10,2 % planu. Szczegółowo plan i wykonanie dotacji z wyodrębnieniem programów w podziale na zadania bieżące i majątkowe przedstawia poniższe zestawienie: 28

Program Programy i projekty z okresu programowania 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020 Plan dotacji Otrzymane dotacje % Ogółem, w tym: refundacje zwroty beneficjentów wykonania planu 312 931 975 67 775 086 0 0 21,7% 295 240 033 59 153 399 0 0 20,0% finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego 258 406 033 43 210 419 0 0 16,7% bieżące 44 224 775 25 483 968 0 0 57,6% majątkowe 214 181 258 17 726 451 0 0 8,3% finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 36 834 000 15 942 980 0 0 43,3% bieżące 31 493 415 11 739 900 0 0 37,3% majątkowe 5 340 585 4 203 080 0 0 78,7% Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 3 989 000 2 466 204 0 0 61,8% bieżące 3 961 000 2 466 204 0 0 62,3% majątkowe 28 000 0 0 0 0,0% Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 4 976 000 1 681 125 0 0 33,8% bieżące 4 976 000 1 681 125 0 0 33,8% Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2 450 000 771 112 0 0 31,5% bieżące 2 450 000 771 112 0 0 31,5% Program Operacyjny Pomoc Techniczna zadanie GPI i LPI 2 630 000 900 000 0 0 34,2% bieżące 2 630 000 900 000 0 0 34,2% Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Rewitalizacja 3 582 470 2 782 470 0 0 77,7% bieżące 3 582 470 2 782 470 0 0 77,7% Interreg V-A Południowy Bałtyk 2014-2020 64 472 20 776 0 0 32,2% bieżące 55 372 20 776 0 0 37,5% majątkowe 9 100 0 0 0 0,0% Programy z okresu programowania 2007-2013 1 027 246 292 467 271 004 21 463 28,5% Szwajcarsko - Polski Program Współpracy 1 005 782 178 838 178 838 0 17,8% bieżące 228 802 178 838 178 838 0 78,2% majątkowe 776 980 0 0 0 0,0% Program Operacyjny Kapitał Ludzki 21 464 21 463 0 21 463 100,0% bieżące 21 464 21 463 0 21 463 100,0% Mechanizm Finansowy EOG 0 92 166 92 166 0 x bieżące 0 92 166 92 166 0 x Ogółem 313 959 221 68 067 553 271 004 21 463 21,7% 2) pozostałe dotacje w kwocie 12 089 249 zł, tj. 48,0% planu, w tym inwestycyjne 2 314 004 zł, tj. 29,9 % planu, z tego: 29

a) dotacja bieżąca z Funduszu Kolejowego i środki na działalność bieżącą i inwestycyjną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, b) dotacje celowe i wpływy z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego przekazane w kwocie 7 532 559 zł, tj. 42,8% planu zgodnie z porozumieniami i umowami z gminami, powiatami i województwami na: realizację zadań drogowych, zadań z zakresu kultury, organizowanie publicznego transportu zbiorowego na określonych liniach komunikacyjnych, dofinansowanie działalności Fili w Pruszczu Gdańskim Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku oraz na utrzymanie dzieci przebywających w placówce Dom im. J. Korczaka w Gdańsku. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI Są to środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2016 roku na realizację projektu przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie pn. The Solar Energy House dom samowystarczalny energetycznie praktyka zawodowa uczniów niesłyszących w Hiszpanii prowadzonego w ramach programu Erasmus+. Szczegółowe omówienie poszczególnych źródeł dochodów przedstawiono w dalszej części niniejszej informacji. OMÓWIENIE DOCHODÓW W PODZIALE NA ŹRÓDŁA WPŁYWÓW Poniższe zestawienie obrazuje dochody Samorządu Województwa Pomorskiego planowane i pozyskane w I półroczu 2017 r. w podziale na dochody bieżące i majątkowe, a także źródła ich wpływów własne i zewnętrzne. Wyszczególnienie Plan DOCHODY Wykonanie Struktura wpływów 1 2 3 4 OGÓŁEM, w tym: 923 111 288 382 918 336 100,0% środki własne SWP 480 857 998 258 920 551 67,6% środki zewnętrzne 442 253 290 123 997 785 32,4% - dotacje celowe z budżetu państwa 103 088 892 43 830 663 11,4% - środki europejskie 313 959 221 68 077 874 17,8% - pozostałe (JST, WFOŚGW, FK ) 25 205 177 12 089 248 3,2% Bieżące, w tym: 685 720 434 355 343 750 100,0% środki własne SWP: 473 168 498 256 281 530 72,1% środki zewnętrzne: 212 551 936 99 062 220 27,9% - dotacje celowe z budżetu państwa 101 471 269 43 138 633 12,1% - środki europejskie 93 623 298 46 148 343 13,0% 30

Wyszczególnienie Plan DOCHODY Wykonanie Struktura wpływów 1 2 3 4 - pozostałe (JST, WFOŚGW ) 17 457 369 9 775 244 2,8% Majątkowe, w tym: 237 390 854 27 574 586 100,0% środki własne SWP: 7 689 500 2 639 021 9,6% środki zewnętrzne: 229 701 354 24 935 565 90,4% - dotacje celowe z budżetu państwa 1 617 623 692 030 2,5% - środki europejskie 220 335 923 21 929 531 79,5% - pozostałe (JST, WFOŚ, FK ) 7 747 808 2 314 004 8,4% Dochody własne poza omówionymi dotychczas źródłami dochodów obejmują również subwencję ogólną, z uwagi na fakt, iż jej środki przekazywane z budżetu państwa służą wyrównywaniu poziomu dochodów jednostek samorządu terytorialnego a o ich przeznaczeniu w tym jednostkowym przypadku decyduje Samorząd Województwa. Środki zewnętrzne ujęte zostały w podziale na: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, środki europejskie oraz pozycję pozostałe obejmującą: dotacje celowe w tym pomoc finansową z budżetów innych j.s.t., dotacje i środki z funduszy celowych oraz pozostałe wpływy zewnętrzne. Struktura źródeł pozyskanych w I półroczu 2017 r. dochodów ogółem wskazuje, że środki własne stanowiły 67,6% wpływów, natomiast ze źródeł zewnętrznych pozyskano 32,4% dochodów, z czego największy udział 11,4% miały dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania własne. Dochody bieżące zrealizowane zostały przede wszystkim w ramach środków własnych 72,1% pozyskanych dochodów, tj. 256,3 mln zł, w tym 189,6 mln zł pochodzi z udziałów we wpływach z podatków dochodowych. Środki zewnętrzne stanowiące 27,9 % dochodów bieżących pochodziły głównie z dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania własne. Odmiennie natomiast przedstawiła się struktura dochodów majątkowych, które wpływały przede wszystkim ze źródeł zewnętrznych (90,4%, tj. 24,9 mln zł), w tym najwięcej pozyskanych dochodów pochodziło ze środków europejskich kwota 21,9 mln zł, stanowiąca 79,5% środków zewnętrznych w ramach dochodów majątkowych. DOCHODY WYKONANE W I PÓŁROCZU 2017 ROKU W PORÓWNANIU DO WYKONANIA ZA I PÓŁROCZE 2016 W poniższym zestawieniu przedstawiono strukturę wykonania dochodów w I półroczu 2017 roku w porównaniu z wykonaniem za I półrocze 2016 roku. 31

Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2017 Wskaźnik struktury Wykonanie I półrocze 2016 Wskaźnik struktury 1 2 3 4 5 DOCHODY OGÓŁEM, w tym: 382 918 336 100,0% 338 551 033 100,0% I. Dochody własne 211 018 634 55,1% 193 522 523 57,2% 1. Udziały w podatkach dochodowych 189 558 025 168 093 674 a) Podatek dochodowy od osób prawnych 149 962 546 131 610 194 b) Podatek dochodowy od osób fizycznych 39 595 479 36 483 480 2. Dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia województwa 5 205 756 5 544 123 w tym: sprzedaż nieruchomości 483 151 889 708 3. Pozostałe dochody własne 16 254 853 19 884 726 II. Subwencja ogólna 47 901 916 12,5% 41 149 257 15,8% 1. Część oświatowa 18 914 280 19 967 160 2. Część wyrównawcza 21 076 956 16 436 706 3. Część regionalna 5 824 380 3 712 164 4. Uzupełnienie subwencji ogólnej 2 086 300 1 033 227 III. Dotacje 123 987 465 32,4% 103 871 105 30,7% 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 111 898 216 93 264 766 a) na zadania z zakresu administracji rządowej 35 353 630 33 663 919 b) na zadania własne 8 477 033 7 330 184 c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. oraz płatności w ramach budżetu UE 68 067 553 52 270 663 2. Pozostałe dotacje 12 089 249 10 606 339 a) dotacje i środki z funduszy celowych 4 556 690 4 756 155 b) dotacje celowe i wpływy z budżetów innych j.s.t. 7 532 559 5 850 184 IV. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 10 321 8 148 x W I półroczu 2017 r. największym źródłem pozyskiwanych dochodów były dochody własne (wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o 17,5 mln zł) zasadniczo udziały w podatkach dochodowych. Wzrósł również poziom pozyskanych dotacji (o 20,1 mln zł) zasadniczo w zakresie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. W Załączniku nr 1 do niniejszej informacji przedstawiono wykonanie dochodów województwa w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. REALIZACJA WYDATKÓW Realizacja wydatków budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego w I półroczu 2017 roku zamknęła się kwotą 367 971 533 zł, tj. 35,6 % planu, z tego: 32

a) wydatki bieżące, stanowiące 74,8 % wydatków ogółem zrealizowano w wysokości 275 095 143 zł, tj. 43,6 % w stosunku do planu wydatków, b) wydatki majątkowe, stanowiące 25,2 % wydatków ogółem zrealizowano w wysokości 92 876 390 zł, tj. 23,1 % w stosunku do planu wydatków. Wydatki zrealizowane w I półroczu 2017 r. w zasadzie odpowiadają kwotom zaplanowanym w harmonogramie. Nieznaczne odchylenia zostały szczegółowo wyjaśnione w ramach omówienia realizacji budżetu Województwa wg działów klasyfikacji budżetowej niniejszej informacji. Natomiast analizując sprawozdanie budżetowe Rb- 28S, należy zauważyć, iż łączne zaangażowanie wydatków do planu na 2017 r. wyniosło 75,8%, z czego zadania bieżące zaangażowano w 71,1%, natomiast projekty i przedsięwzięcia o charakterze majątkowym w 83,1%. Poniższe zestawienie prezentuje plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa w I półroczu 2017 roku wg grup wydatków. Wyszczególnienie Plan Wykonanie poziom wykonania wskaźnik struktury 1 2 3 4 5 WYDATKI OGÓŁEM, w tym: 1 032 861 288 367 971 533 35,6% 100,0% I. Bieżące: 630 643 319 275 095 143 43,6% 74,8% 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 147 273 027 66 265 209 45,0% 2. Dotacje i pomoc finansowa, w tym 323 866 031 162 082 530 50,0% a) dotacje dla jednostek organizacyjnych województwa 80 272 700 40 481 000 50,4% b) dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków UE 41 551 465 20 775 176 50,0% c) dotacje dla j.s.t. 8 151 762 4 219 405 51,8% d) dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 366 000 296 000 80,9% e) dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej 60 000 60 000 100,0% e) dotacje dla jedn. niezaliczanych do sektora finansów publicznych 192 802 681 95 690 917 49,6% f) zwroty dotacji 661 423 560 032 84,7% 3. Wydatki na obsługę długu 11 698 801 3 273 455 28,0% 4. Pozostałe wydatki bieżące 147 805 460 43 473 949 29,4% II. Majątkowe: 402 217 969 92 876 390 23,1% 25,2% a) zakup akcji i udziałów 59 551 210 56 679 764 95,2% b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 285 806 147 19 591 737 6,9% c) dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków UE 15 102 236 7 203 133 47,7% d) dotacje inwestycyjne dla j.s.t. 8 025 000 0 0,0% e) dotacje inwestycyjne dla jednostek powiązanych organizacyjnie i kapitałowo z SWP 31 651 243 9 187 823 29,0% f) zwroty dotacji 245 133 213 933 87,3% g) wpłaty na fundusze celowe 87 000 0 0,0% h) pozostałe wydatki inwestycyjne (gł. rezerwa) 1 750 000 0 0,0% 33

WYDATKI BIEŻĄCE W strukturze wydatków bieżących najwyższą pozycję stanowią dotacje i pomoc finansowa (58,9% wydatków bieżących), w tym: 1) dotacje podmiotowe (25,0% zrealizowanych dotacji) przekazane w kwocie 40 481 000 zł, na realizowanie działalności statutowej przez szesnaście instytucji kultury dla których samorząd województwa jest organizatorem lub współorganizatorem, 2) dotacje celowe na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu UE (12,8% zrealizowanych dotacji) przekazane beneficjentom w kwocie 20 775 176 zł na realizację zadań m. in. w ramach: RPO WP 2014-2020 finansowanego z EFS, RPO WP 2014-2020 finansowanego z EFRR i POWER 2014-2020, 3) dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego przekazane w kwocie 4 219 405 zł (2,6% zrealizowanych dotacji) w ramach podpisanych porozumień z województwami i powiatem w związku z powierzeniem zadań, 4) dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych przekazane w kwocie 296 000 zł samorządowym SP ZOZ-om na zadania realizowane w ramach Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2017-2020 oraz Wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2017-2020, 5) dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania samorządu województwa, wykonane zostały w kwocie 95 690 917 zł (najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dotacji 59,0%) w tym: a) dotacje dla regionalnych przewoźników kolejowych w kwocie 45 486 417 zł, b) dotacje związane z funkcjonowaniem Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w kwocie 21 445 500 zł (w tym 7 200 000 zł dotacja podmiotowa dla PKM S.A.), c) dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie stanowiące wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych w kwocie 24 905 000 zł; Realizację planu dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 8. W strukturze wydatków bieżących drugą pozycję (udział 24,1%) pod względem wysokości wydatkowanych środków zajmują wynagrodzenia wraz pochodnymi wykonane na kwotę 66 265 209 zł, tj. 45,0% planu. Ujęte w budżecie wydatki osobowe dotyczą pracowników zatrudnionych w podległych 21 jednostkach budżetowych, w których przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2017 roku wyniosło 2 054,96 etatów i wzrosło o 7,80 etatów w porównaniu do stanu na 31.12.2016 r., zasadniczo w jednostce Urząd Marszałkowski i dotyczyło komórki organizacyjnej urzędu uczestniczącej w realizacji RPO WP 2014-2020 finansowanego z EFS. 34

Kolejną pozycję wydatków bieżących zajmują pozostałe wydatki zrealizowane w kwocie 43 473 949 zł, tj. 29,4% planu, stanowiące 15,8% wydatków bieżących. W ramach tej grupy ujęte są wydatki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie wszystkich 21 jednostek budżetowych samorządu województwa. Natomiast wydatki na obsługę długu w kwocie 3 273 455 zł, tj. 28,0% planu dotyczą obsługi zaciągniętej pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) oraz wyemitowanych obligacji komunalnych. WYDATKI MAJĄTKOWE W strukturze wydatków majątkowych wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zrealizowane przez jednostki budżetowe Samorządu Województwa na kwotę 19 591 737 zł stanowiły 21,1%. Wydatki przeznaczone na dotacje celowe inwestycyjne wykonane zostały w kwocie 16 390 956 zł, tj. 29,9% planu, z tego: a) dotacje celowe na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu UE (udział w strukturze zrealizowanych dotacji celowych inwestycyjnych 43,9%) przekazane Beneficjentom w kwocie 7 203 133 zł, tj. 47,7% planu m.in. na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej 1. Komercjalizacja Wiedzy oraz Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa RPO WP 2014-2020 finansowanego z EFRR, b) dotacje inwestycyjne przekazane podmiotom leczniczym i instytucjom kultury w kwocie 9 187 823 zł tj. 29,0% planu (udział w strukturze zrealizowanych dotacji celowych inwestycyjnych 56,1%). Zakup akcji i udziałów na kwotę 56 679 764 zł, tj. 95,2 % planu stanowił 61,0% zrealizowanych wydatków majątkowych i dotyczył: objęcia nowoutworzonych akcji PKM S.A. 7 507 111 zł, objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. 1 100 000 zł. Ponadto na mocy zapisów Umowy Inwestycyjnej z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. Województwo Pomorskie przyjęło od Agencji żądanie prawa wykupu 44 579 udziałów (w 2014 r. na podstawie umowy inwestycyjnej ze Szpitalem Specjalistycznym w Kościerzynie Sp. z o.o. Agencja nabyła nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki tytułem udzielenia pomocy na restrukturyzację), co skutkowało wydatkowaniem środków w wysokości 48 072 653 zł. Równocześnie została zawarta umowa inwestycyjna pomiędzy Agencją a Województwem, która przewidywała prawo żądania wykupu objętych przez Agencję udziałów, z którego to prawa udziałowiec skorzystał. Zrealizowane w I półroczu 2017 r. zadania budżetowe sfinansowane zostały przede wszystkim (70,7%) ze środków własnych SWP a (29,3%) ze środków zewnętrznych, na które składają się: a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, współfinansowanie wkładu krajowego, b) środki europejskie, 35

c) pozostałe tj. dotacje celowe i wpływy z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacje i środki z funduszy celowych oraz pozostałe zewnętrzne źródła dochodów. PORÓWNANIE WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2017 ROKU W ODNIESIENIU DO WYKONANIA ZA I PÓŁROCZE 2016 Wyszczególnienie Wykonanie I pół 2017 Wykonanie I pół 2016 Dynamika 2017/2016 1 2 3 4 WYDATKI OGÓŁEM, z tego: 367 971 533 284 127 171 129,5% Bieżące, z tego: 275 095 143 252 856 473 108,8% 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 66 265 209 65 198 361 101,6% 2. Dotacje i pomoc finansowa 162 082 530 145 774 277 111,2% a) dotacje dla jednostek organizacyjnych woj. 40 481 000 40 321 000 100,4% b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE 20 775 176 576 280 3 605,0% c) dotacje dla j.s.t. 4 219 405 4 247 009 99,4% d) dotacje dla pozostałych jednostek sektora fp 296 000 390 000 75,9% e) dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej 60 000 80 000 75,0% f) dotacje dla jedn. niezaliczanych do sektora fp 95 690 917 100 210 165 95,5% g) zwroty dotacji 560 032 29 823 1 877,9% 3. Wydatki na obsługę długu 3 273 455 3 463 525 94,5% 4. Pozostałe wydatki bieżące 43 473 949 38 420 310 113,2% Majątkowe, z tego; 92 876 390 31 270 698 297,0% a) zakup akcji i udziałów 56 679 764 7 850 000 722,0% b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 19 591 737 19 073 790 102,7% c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE 7 203 133 4 097 752 175,8% d) dotacje inwestycyjne dla jednostek powiązanych organizacyjnie i kapitałowo z SWP 9 187 823 138 624 6627,9% e) zwroty dotacji 213 933 110 532 193,5% Analiza wydatków Samorządu Województwa Pomorskiego zrealizowanych w I półroczu 2017 roku wskazuje na wyższe o 29,5% wykonanie wydatków ogółem w odniesieniu do analogicznego okresu roku 2016 i dotyczy zasadniczo wydatków majątkowych (wzrost o 197,0%) a w grupie zakupu akcji i udziałów. W ramach wydatków bieżących w grupie dotacje i pomoc finansowa zaobserwowano wzrost o 11,2%, wzrosły również o 13,2% pozostałe wydatki bieżące. Szczegółowe omówienie realizacji wydatków budżetu w ujęciu klasyfikacji budżetowej przedstawiono w dalszej części niniejszej informacji. 36

2. PRZYCHODY I ROZCHODY W I półroczu 2017 roku przychody Województwa zaplanowane w wysokości 134 750 000 zł zostały zrealizowane w kwocie 124 842 376 zł, tj. 92,6% planu. Natomiast zaplanowana kwota rozchodów w wysokości 25 000 000 zł została wykonana w kwocie 12 500 000 zł, co oznacza wykonanie planu w 50,0%. Planowane i wykonane przychody oraz rozchody w I półroczu 2017 roku (w złotych) Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. PRZYCHODY 134 750 000 124 842 376 92,6 Wolne środki 124 750 000 124 842 376 100,1 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 10 000 000 0 0,0 ROZCHODY 25 000 000 12 500 000 50,0 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów 25 000 000 12 500 000 50,0 Źródłem planowanych przychodów były wolne środki oraz przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. W I półroczu 2017 roku wykonanie przychodów wyniosło 124 842 376 zł i dotyczyło wolnych środków, czyli nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu województwa na koniec roku 2016. Przychody Województwa służą między innymi do sfinansowania deficytu budżetowego oraz równoważą budżet w zakresie dochodów i wydatków. Na łączną kwotę wykonanych w I półroczu 2017 roku rozchodów w wysokości 12 500 000 zł składały się spłaty długoterminowej pożyczki zagranicznej, z tego: 1) spłata raty I transzy pożyczki długoterminowej w kwocie 2 500 000 zł, 2) spłata raty II transzy pożyczki długoterminowej w kwocie 3 500 000 zł, 3) spłata raty III transzy pożyczki długoterminowej w kwocie 2 750 000 zł, 4) spłata raty IV transzy pożyczki długoterminowej w kwocie 3 750 000 zł. Stan zadłużenia Województwa Pomorskiego na dzień 30.06.2017 roku wynosił 277 911 710 zł. Na tę kwotę składały się zobowiązania pozostające do spłaty: 1) z tytułu zagranicznej pożyczki długoterminowej zaciągniętej na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 849/XXXV/09 z dnia 25 maja 2009 roku w kwocie 250 000 000 zł, z której pozostało do spłaty 211 500 000 zł, z tego: a) z I transzy pożyczki otrzymanej w 2009 roku kwota 37 500 000 zł, b) z II transzy pożyczki otrzymanej w 2010 roku kwota 56 000 000 zł, c) z III transzy pożyczki otrzymanej w 2010 roku kwota 46 750 000 zł, d) z IV transzy pożyczki otrzymanej w 2011 roku kwota 71 250 000 zł (zgodnie z umową ostateczna spłata pożyczki nastąpi w 2026 roku); 37

2) z tytułu obligacji wyemitowanych w 2011 roku przez Bank Pekao SA na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 198/X/11 z dnia 25 lipca 2011 roku w kwocie 110 000 000 zł, z której pozostało do spłaty 66 000 000 zł (planowane terminy wykupu pozostałych sześciu serii obligacji od E do J przypadają na lata 2020-2025); 3) z tytułu licencji na korzystanie z systemu informatycznego w kwocie 411 710 zł (zgodnie z umową ostateczna zapłata nastąpi w II połowie 2017 roku). Inne tytuły dłużne w budżecie województwa w I połowie 2017 roku nie wystąpiły. 3. PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH W budżecie Województwa Pomorskiego na 2017 rok ujęte są dochody i wydatki na realizację programów pomocowych dotyczących okresu programowania na lata 2014-2020 oraz rozliczenia projektów dotyczące okresu programowania 2007-2013. W budżecie Województwa Pomorskiego ujęto dochody na realizację programów pomocowych w ogólnej kwocie 315 597 290 zł, z czego wykonanie wynosi 68 442 810 zł, tj. 21,7% planu, na które składają się: środki z budżetu środków europejskich oraz dotacja celowa z budżetu państwa otrzymane na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, środki z UE jako refundacja poniesionych wydatków oraz dotacje otrzymane na wyprzedzające finansowanie dla projektów w ramach PROW, RYBY, refundacje poniesionych wydatków otrzymane ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Wydatki zaplanowano w ogólnej kwocie 386 289 798 zł, z czego zrealizowano kwotę 65 609 735 zł, tj. 17,0% planu. Źródła finansowania zaplanowanych wydatków są następujące: środki z budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie projektów z okresu programowania 2014-2020 oraz rozliczenia dotyczące projektów z okresu programowania 2007-2013, środki własne województwa. Szczegółowy montaż finansowy powyższych projektów i Programów przedstawiają załączone zestawienia a realizację wydatków umieszczono w części opisowej wg działów. Realizacja dochodów i wydatków w I półroczu 2017 roku dla programów współfinansowanych z funduszy UE i innych 38

Dochody Wydatki Lp. Nazwa programu Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 Programy i projekty z okresu programowania 2014-2020 1 2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 296 801 566 59 483 102 365 030 843 59 226 490 finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 79 742 683 43 446 342 88 792 516 37 754 753 z tego: finansowanie - środki europejskie 9 878 183 4 503 224 12 415 271 4 721 943 wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa 69 834 000 38 942 980 69 783 939 30 829 901 wkład własny SWP 0 0 6 562 806 2 202 771 inne (refundacje, zwroty) 30 500 138 30 500 138 finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 217 058 883 16 036 760 276 238 327 21 471 737 z tego: finansowanie - środki europejskie 203 468 154 9 696 875 203 468 154 9 881 809 wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa 12 000 000 6 000 000 12 000 000 6 000 000 wkład własny SWP 0 0 59 167 239 5 549 970 inne (refundacje, zwroty) 1 590 729 339 885 1 602 934 39 958 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER 3 999 000 2 468 362 4 499 833 2 205 374 z tego: dotacja celowa z budżetu państwa - środki europejskie 2 183 000 1 021 204 2 276 658 928 059 wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa 1 806 000 1 445 000 1 806 000 1 104 898 wkład własny SWP 0 0 407 175 170 259 inne (refundacje, zwroty) 10 000 2 158 10 000 2 158 3 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 4 976 000 1 681 125 4 976 000 1 449 303 z tego: dotacja celowa z budżetu państwa - środki europejskie 3 166 000 1 069 700 3 166 000 922 192 wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa 1 810 000 611 425 1 810 000 527 111 wkład własny SWP 0 0 0 0 inne (refundacje, zwroty) 0 0 0 0 4 Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2 450 000 771 112 2 450 000 703 481 5 6 z tego: dotacja celowa z budżetu państwa - środki europejskie 1 838 000 578 334 1 838 000 527 611 wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa 612 000 192 778 612 000 175 870 wkład własny SWP 0 0 0 0 inne (refundacje, zwroty) 0 0 0 0 Program Operacyjny Pomoc Techniczna - zadanie "Prowadzenie GPI przy UMWP oraz koordynacja, promocja, monitoring, kontrola i ocena działalności wszystkich LPI w 2 663 000 900 000 2 663 000 734 311 woj.pomorskim" z tego: dotacja celowa z budżetu państwa - środki europejskie 2 235 500 765 000 2 235 500 624 164 wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa 394 500 135 000 394 500 110 147 wkład własny SWP 0 0 0 0 inne (refundacje, zwroty) 33 000 0 33 000 0 Program Operacyjny Pomoc Techniczna - zadanie "Wspieranie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programu 3 582 470 2 782 470 3 637 327 218 150 rewitalizacji " z tego: dotacja celowa z budżetu państwa - środki europejskie 3 045 100 2 365 099 3 045 100 172 630 wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa 537 370 417 371 537 370 30 464 wkład własny SWP 0 0 54 857 15 056 inne (refundacje, zwroty) 0 0 0 0 7 Pozostałe projekty 64 472 31 097 2 212 232 338 993 z tego: finansowanie - środki europejskie 64 472 0 191 307 31 361 wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa 0 0 0 0 wkład własny SWP 0 0 2 020 925 307 632 inne (refundacje, zwroty) 0 31 097 0 0 RAZEM PROGRAMY, PROJEKTY 2014-2020 314 536 508 68 117 268 385 469 235 64 876 102 39

Dochody Wydatki Lp. Nazwa programu Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 Rozliczenia programów i projektów z okresu programowania 2007-2013 1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 42 644 34 538 430 383 419 291 2 inne (refundacje, zwroty) 42 644 34 538 430 383 419 291 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 55 000 0 237 114 182 033 inne (refundacje, zwroty) 55 000 0 237 114 182 033 3 Pozostałe projekty 1 005 782 271 004 153 066 132 309 z tego: finansowanie - środki europejskie 96 000 89 690 120 799 104 838 wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa 24 000 22 422 24 000 22 422 wkład własny SWP 0 0 8 267 5 049 inne (refundacje, zwroty) 885 782 158 892 0 0 RAZEM PROGRAMY, PROJEKTY 2007-2013 1 103 426 305 542 820 563 733 633 OGÓŁEM PROGRAMY, PROJEKTY 2007-2013 i 2014-2020 315 639 934 68 422 810 386 289 798 65 609 735 z tego: finansowanie - środki europejskie/dotacja celowa z budżetu państwa 225 974 409 20 089 126 228 756 789 17 914 607 wspólfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa 87 017 870 47 766 976 86 967 809 38 800 813 wkład własny SWP 0 0 68 221 269 8 250 737 inne (refundacje, zwroty) 2 647 655 566 708 2 343 931 643 578 40

Wydatki w I półroczu 2017 roku na projekty własne realizowane przez jednostki SWP finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE z okresu programowania 2014-2020 Program / Nazwa realizowanego projektu jednostka realizujaca projekt Plan Wykonanie Finansow ane z Współfinansow ane Środki własne budżetu środków z budżetu państw a SWP europejskich i inne 1 2 3 4 5 6 7 8 I. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020 266 915 571 19 225 615 14 603 752 624 962 3 996 901 finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 13 813 557 5 340 443 4 721 943 585 077 33 423 Oś Priorytetowa 3 Edukacja 13 038 755 5 156 595 4 567 595 585 077 3 923 1 Pomorski program pomocy stypendialnej 2015/2016 i 2016/2017 DES UMWP/CEN 1 336 611 889 576 812 850 76 726-2 Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych DES UMWP 5 894 329 1 568 474 1 399 861 164 690 3 923 3 Zdolni z Pomorza 4 5 Rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy u uczniów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie i Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 2 w Wejherowie Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego wojewódzkich zespołów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku 6 Moja stara - nowa szkoła 7 1 DES UMWP/ POWIATY/SZKOŁY MOW w Kwidzynie/SOSW w Wejherowie WZSP GDAŃSK, WZSP GDYNIA, WZSP SŁUPSK, CEN Ośrodek Doskonalenia 4 895 072 2 483 864 2 150 269 333 595-354 956 157 607 150 712 6 895-506 491 57 074 53 903 3 171-51 296 0 - - - Oś Priorytetowa 6 Integracja 774 802 183 848 154 348 0 29 500 Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2015-2018 finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ROPS UMWP 774 802 183 848 154 348 0 29 500 253 102 014 13 885 172 9 881 809 39 885 3 963 478 Oś Priorytetowa 4 Kształcenie zawodowe 801 971 2 214 1 882 0 332 Rozwój infrasrtruktury wojewódzkich zespołów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia DES UMWP/ Szkoły policealne 801 971 2 214 1 882-332 Oś Priorytetowa 7 Zdrowie 4 158 875 230 201 184 934 0 45 267 2 Pomorskie e-zdrowie DISI / DZ MWP 4 158 875 230 201 184 934-45 267 Oś Priorytetowa 9 Mobilność 231 887 076 9 951 393 6 961 824 0 2 989 569 3 Budowa obwodnicy Kartuz - I etap 4 964 635 4 310 338 3 259 719-1 050 619 4 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 i nr 229 - etap II, odcinek od Starogardu Gdańskiego przez węzeł Jabłowo do węzła autostrady A1 13 541 834 5 641 055 3 702 105-1 938 950 5 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo--węzeł autostrady A1 Stanisławie 11 841 218 0 - - - 6 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku węzeł Rusocin autostrady A1- Zarząd Dróg Pruszcz Gdański i Pruszcz Gd-Przejazdowo Wojewódzkich w 20 970 858 0 - - - 7 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn-Prabuty Gdańsku 40 337 074 0 - - - 8 Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba-Białogarda wraz z obwodnicą w m.wicko 45 650 302 0 - - - 9 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów-Debrzno 46 206 317 0 - - - 10 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk-Starogard Gd. 32 512 289 0 - - - 11 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka-granica województwa 15 862 549 0 - - - Oś Priorytetowa 10 Energia 11 882 570 3 560 935 2 632 625 0 928 310 12 Termomodernizacja obiektów SWP-Pakiet nr 1 DMW UMWP 9 009 798 3 560 935 2 632 625-928 310 13 Termomodernizacja obiektów SWP-Pakiet nr 2 2 872 772 0 - - - Oś Priorytetowa 11 Środowisko 4 371 522 140 429 100 544 39 885 0 14 Edukacja dla przyrody Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych 4 371 522 140 429 100 544 39 885 - II. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER 93 658 15 248 15 248 0 0 1 Nowa jakość edukacji dzieci i miłodzieży z wadą słuchu - nową szansą na samodzielność i pełną integrację bez projektów dotyczących Pomocy Technicznej Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie 93 658 15 248 15 248 - - RAZEM 267 009 229 19 240 863 14 619 000 624 962 3 996 901 41

Wydatki w I półroczu 2017 roku na projekty własne realizowane przez samodzielne jednostki SWP finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE z okresu programowania 2014-2020 Program / Nazwa realizowanego projektu Finansowane jednostka Współfinansow z budżetu Środki realizujaca Plan Wykonanie ane z budżetu środków własne SWP projekt państwa i inne europejskich 1 2 3 4 5 6 7 8 Regionalny Program Operacyjny Województwa I. Pomorskiego 2014-2020 finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 11 124 108 1 586 491 0 0 1 586 491 1 2 3 4 Oś Priorytetowa 7 Zdrowie 1 538 866 0 0 0 0 Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali wojewózkich w Gdyni sp. z o.o w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki leczenia chorób cywilizacyjnych Szpitale Wojewódzkie w Gdyni 1 538 866 0 - - - Oś Priorytetowa 8 Konwersja 9 585 242 1 586 491 0 0 1 586 491 Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVIIw. wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta w Gdańsku, poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki - rewitalizacja i adaptacja dwóch XIXwiecznych zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap I - Spichlerz Biały Teatr Wybrzeże w Gdańsku Nadbałtyckie Centrum Kultury Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku 4 923 322 664 517 - - 664 517 1 356 991 35 883 - - 35 883 3 244 929 886 091 - - 886 091 5 Pomorskie szlaki kajakowe-górna Wda Muzeum-Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich 60 000 0 - - - II. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 2 000 000 306 932 0 0 306 932 1 Rozbudowa i doposażenie obszaru zabiegowego oraz wstepnej intensywnej terapii w SOR Szpitala Specjalistycznego im.t.ceynowy w aspekcie rosnących potrzeb zdrowotnych północnych powiatów województwa pomorskiego 2 Modernizacja wystawy stałej Muzeum Archeologicznego w Gdańsku 3 Wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z budową lądowiska do śmigłowców ratunkowych w Szpitalach Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o Szpital Specjalistyczny im.f.ceynowy w Wejherowie sp. z o.o Muzeum Archeologiczne w Gdańsku Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o 330 000 0 - - - 320 000 306 932 - - 306 932 1 350 000 0 - - - RAZEM 13 124 108 1 893 423 0 0 1 893 423 Wydatki w I półroczu 2017 roku na projekty własne realizowane przez jednostki SWP finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE z okresu programowania 2007-2013 1 2 3 4 5 6 7 8 I. Szwajcarsko-Polski Program Współpracy 153 066 132 310 104 838 22 423 5 049 1 Program / Nazwa realizowanego projektu Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowego odcinka Malbork-Grudziądz, w celu poprawy bezpieczeństwa, zarządzania, wydajności i niezawodności lokalnego systemu transportowego oraz promocja projektu szwajcarskiego jednostka realizujaca projekt Plan Wykonanie Finansowane z budżetu środków europejskich Współfinansow ane z budżetu państwa i inne Środki własne SWP DIF UMWP 153 066 132 310 104 838 22 423 5 049 RAZEM 153 066 132 310 104 838 22 423 5 049 42

4. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ramach wydatków budżetu realizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Plan dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2017 roku ustalono w wysokości 85 429 665 zł, natomiast wykonanie kształtowało się następująco: 1) dochody zrealizowano na kwotę 35 353 631 zł, tj. 41,4%, 2) wydatki zrealizowano na kwotę 35 053 865 zł, tj. 41,0%. Ponadto w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowane są dochody budżetu państwa zgodnie z przepisami prawa, które są pozyskiwane przez dwie jednostki budżetowe (Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego). Powyższe dochody zgodnie z decyzją Wojewody zostały zaplanowane na kwotę 318 000 zł, natomiast wykonanie w wysokości 149 137 zł, tj. 46,9% planu. W związku z realizacją dochodów budżetu państwa, samorządowi województwa przysługuje 5% odprowadzonych dochodów. Łącznie z tego źródła na dzień 30 czerwca uzyskano kwotę 7 457 zł. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przebiegała zgodnie z przedłożonym Wojewodzie Pomorskiemu harmonogramem przekazania środków oraz zgodnie z zapotrzebowaniami złożonymi przez dysponentów tych środków, w tym na: 1) analizę zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynację prac urządzeniowo-rolnych, monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji na terenie województwa pomorskiego, dotacja otrzymana w kwocie 89 285 zł i zrealizowana w kwocie 83 240 zł, tj. 93,2% otrzymanych środków; 2) utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych, dotacja otrzymana w kwocie 7 151 020 zł i zrealizowana w kwocie 7 068 700 zł, tj. 98,8% otrzymanych środków; 3) odszkodowanie wypłacane na rzecz osób fizycznych za szkodę łowiecką, dotacja otrzymana i zrealizowana w kwocie 765 zł, tj. 100% planu; 4) pokrycie kosztów finansowania ustawowych uprawnień do ulgowych autobusowych przewozów pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym, dotacja otrzymana w kwocie 24 934 000 zł i zrealizowana w kwocie 24 905 000 zł, tj. 99,9% otrzymanych środków; 5) pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, w tym na dostawę spersonalizowanych zaświadczeń ADR oraz na utrzymanie stanowisk pracy, dotacja otrzymana w kwocie 92 000 zł i zrealizowana w kwocie 90 737 zł, tj. 98,6% otrzymanych środków; 6) sfinansowanie zadań przejętych przez samorząd województwa na podstawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, w tym m. in. na wynagrodzenia z pochodnymi przejętych pracowników, dotacja otrzymana w kwocie 1 165 361 zł i zrealizowana w kwocie 1 136 487 zł, tj. 97,5% otrzymanych środków; 43

7) funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie pomorskim, dotacja otrzymana w kwocie 60 000 zł i zrealizowana w kwocie 59 969 zł, tj. 99,9% otrzymanych środków; 8) wynagrodzenie za ocenę zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez upoważnionego lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii oraz pokrycie kosztów przewozu pacjentów skierowanych wyrokiem sądowym na leczenie psychiatryczne, dotacja otrzymana 5 633 zł i zrealizowana w kwocie5 602 zł, tj. 99,4% otrzymanych środków; 9) składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, dotacja otrzymana w kwocie 14 100 zł, natomiast wydatkowana w kwocie 10 109 zł, tj. 71,7% otrzymanych środków; 10) realizację zadań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach UE i EOG oraz wydawanie decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego, dotacja otrzymana w kwocie 335 687 zł, natomiast wydatkowana w kwocie 315 627 zł, tj. 94,0% otrzymanych środków; 11) realizację zadań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych, dotacja otrzymana w kwocie 510 175 zł, natomiast wydatkowana w kwocie 481 288 zł, tj. 94,3% otrzymanych środków; 12) realizację zadań związanych z działalnością ośrodków adopcyjnych, w szczególności prowadzenie procedur przysposobienia oraz przygotowanie osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka, dotacja otrzymana w kwocie 985 765 zł, natomiast wydatkowana w kwocie 886 501 zł, tj. 89,9% otrzymanych środków; 13) realizację zadania pod nazwą Aktualizacja Programów Ochrony Powietrza, które przeznaczone zostaną na działania ochronne dla grup ludności wrażliwych na przekroczenia standardów jakości powietrza, dotacja otrzymana i zrealizowana w kwocie 9 840 zł, tj. 100% planu; 5. POZOSTAŁE ZADANIA WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY BUDŻETOWEJ I UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Realizację planu dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Województwa Pomorskiego wynikającymi z odrębnych ustaw przedstawia poniższe zestawienie. Wyszczególnienie DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. Dochody z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych i leśnych oraz wydatki na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych 6 500 000 5 497 592 84,6 6 500 000 112 835 1,7 44

Wyszczególnienie Dochody z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości alkoholu do 18% oraz wydatki na Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii i Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dochody z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatki na zadania określone w ustawie Prawo ochrony środowiska Dochody z tytułu opłaty produktowej oraz wydatki na zadania określone w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 500 000 459 300 91,9 575 000 407 500 70,9 1 400 000 1 217 687 87,0 1 400 000 504 170 36,0 19 000 9 807 51,6 19 000 0 0,0 Szczegółowy opis realizacji dochodów i wydatków ujęty został w ramach omówienia działów klasyfikacji budżetowej niniejszej informacji odpowiednio w działach i rozdziałach: 010.01042, 756.75618, 851.85153, 851.85154, 900.90019, 900.90020. Realizację dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiają Załączniki nr 6 i 7. Realizację planu dotacji celowych i przedmiotowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawiają Załączniki nr 8 i 9. Realizację planu dotacji dla wojewódzkich instytucji kultury przedstawia Załącznik nr 11. W ramach udzielonych upoważnień Zarząd Województwa: dokonywał zmian w planie wydatków w ramach działu, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy odnośnie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z wyjątkiem zmian w planie wydatków na pozostałe uposażenia i wynagrodzenia, lokował wolne środki finansowe na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunku budżetu Województwa. Realizacja dochodów i wydatków w Załącznikach nr 1 i 2, dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w Załącznikach nr 4 i 5 oraz kwoty wyszczególnione w części opisowej przy poszczególnych działach i rozdziałach wykazane są w złotych i groszach. W treści części opisowej oraz w pozostałych załącznikach kwoty wykazane są w pełnych złotych. Szczegółowe omówienie realizacji dochodów i wydatków w układzie działowym, przedstawione zostało w części dotyczącej realizacji budżetu Województwa wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej niniejszej Informacji. 45

6. REALIZACJA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 45 493 304 14 780 797,16 32,5 57 436 300 15 659 232,20 27,3 Na uzyskane dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody własne Województwa 8 676 347 5 858 602 67,5 Dochody zewnętrzne, z tego: 36 816 957 8 922 195 24,2 - budżet państwa 33 602 765 7 852 495 23,4 - środki europejskie 3 166 000 1 069 700 33,8 - pozostałe 48 192 0 0,0 Ogółem 45 493 304 14 780 797 32,5 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne Województwa 20 619 343 7 057 225 34,2 Środki zewnętrzne, z tego: 36 816 957 8 602 008 23,4 - budżet państwa 33 602 765 7 679 816 22,9 - środki europejskie 3 166 000 922 191 29,1 - pozostałe 48 192 0 0,0 Ogółem 57 436 300 15 659 232 27,3 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Utrzymanie wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i urządzeń melioracji wodnych podstawowych Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Analiza zmian w strukturze agrarnej oraz oprogramowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych, monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji na terenie woj. pomorskiego Środki własne Województwa Dotacje z budżetu państwa Środki zewnętrzne Środki europejskie Pozostałe Ogółem - 7 068 700 - - 7 068 700-527 112 922 191-1 449 303-83 240 - - 83 240 46

Wyszczególnienie Środki własne Województwa Dotacje z budżetu państwa Środki zewnętrzne Środki europejskie Pozostałe Ogółem Odszkodowania za szkody łowieckie - 765 - - 765 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 112 835 - - - 112 835 Utrzymanie i funkcjonowanie jednostki Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych Utrzymanie i funkcjonowanie jednostki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku 1 699 224 - - - 1 699 224 4 840 431 - - - 4 840 431 Zwrot dotacji 19 846 - - - 19 846 Tradycja wsi i łowiectwa województwa pomorskiego Europejska Sieć Regionalnego dziedzictwa Kulinarnego Realizacja wyroku Sądu Apelacyjnego dotyczącego zapłaty za przygotowanie dokumentacji projektowej na rzecz ZMiUW w roku 2008 17 110 - - - 17 110 8 874 - - - 8 874 358 904 - - - 358 904 Ogółem 7 057 224 7 679 817 922 191-15 659 232 Rozdział 01004 Biura geodezji i terenów rolnych DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 1 950 000 120 964,74 6,2 3 629 891 1 699 224,39 46,8 Dochody i wydatki w ramach rozdziału realizowane są przez jednostkę budżetową Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku, która wykonuje zadania m.in.: w zakresie prac geodezyjnych, kartograficznych, geodezyjno-urządzeniowo-rolnych i projektowych, w tym w szczególności prac scaleniowowymiennych, a także w zakresie analiz zmian w strukturze agrarnej i monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji oraz zapewniająca obsługę geodezyjno-kartograficzną i geodezyjno-prawną prac związanych z inwestycjami i gospodarką nieruchomościami Województwa, a także zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji i poprawiania wartości użytkowej gruntów. Zaplanowane w kwocie 1 950 000 zł i otrzymane w wysokości 120 965 zł (tj. 6,2% planu) dochody dotyczą: 1) wpływów z usług, zaplanowanych w wysokości 1 950 000 zł i zrealizowanych w kwocie 107 100 zł (tj. 5,5% planu), z zakresu prac scaleniowo-wymiennych zleconych przez powiaty oraz prac geodezyjnokartograficznych i geodezyjno-prawnych na rzecz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku oraz Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. Niski % wykonania planowanych dochodów dotyczy dochodów związanych z realizacją prac 47

scaleniowo-wymiennych na rzecz powiatów, które zgodnie z przyjętym harmonogramem rozliczeń będą realizowane w drugim półroczu 2017 roku, 2) pozostałych dochodów zrealizowanych w wysokości 13 865 zł, na które składają się wpływy z odszkodowania oraz ze sprzedaży składników majątkowych. Zaplanowane wydatki w wysokości 3 629 891 zł i zrealizowane w kwocie 1 699 224 zł (tj. 46,8% planu) dotyczą funkcjonowania jednostki Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych i przeznaczone zostały na m.in.: 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 1 423 018 zł, 2) zakup materiałów i wyposażenia kwota 47 769 zł (zakup m.in. materiałów biurowych, materiałów geodezyjnych, programów komputerowych, części zamiennych do samochodów), 3) zakup energii kwota 16 026 zł, 4) opłaty czynszowe kwota 19 932 zł, 5) ubezpieczenia kwota 19 282 zł, 6) zakup usług obcych kwota 89 733 zł (m.in.: obsługa prawna, informatyczna, opłaty pocztowe, ochrona i sprzątanie pomieszczeń), 7) usługi remontowe kwota 14 332 zł, 8) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym wywóz odpadów i opłaty za dokumentację w Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej kwota 15 094 zł, Przeciętna liczba zatrudnionych w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosła 43 etaty a średnie wynagrodzenie wyniosło 4 302 zł. Koszty funkcjonowania Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych finansowane są ze środków własnych Województwa. Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 182 000 89 285,00 49,1 182 000 83 239,66 45,7 Dochody zaplanowane w kwocie 182 000 zł i zrealizowane w wysokości 89 285 zł oraz wydatki zaplanowane w kwocie 182 000 zł i zrealizowane w wysokości 83 240 zł dotyczą zadania zleconego bieżącego z zakresu administracji rządowej. W ramach zadania Analiza zmian w strukturze agrarnej oraz oprogramowanie i koordynacja prac urządzenioworolnych, monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji na terenie województwa pomorskiego wykonywanego osobno dla każdej z gmin, analizowane są zmiany w strukturze agrarnej i monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji w zakresie: 48

1) danych objętych ewidencją gruntów i budynków, 2) demografii na obszarach wiejskich, 3) organizacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 4) gospodarki gruntami, 5) gospodarki wodnej, 6) dróg na obszarach wiejskich. Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa. Rozdział 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 190 000 103 394,73 54,4 9 679 000 4 840 430,58 50,1 W ramach rozdziału finansowana jest jednostka budżetowa Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku (ZMiUW), realizująca zadania m.in.: w zakresie utrzymywania śródlądowych wód powierzchownych stanowiących własność publiczną, utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych, tj. stacji pomp odwadniających i nawadniających, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz prowadzenie wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego. Dochody zaplanowane w wysokości 190 000 zł i wykonane w kwocie 103 395 zł, tj. 54,4% planu przez ZMiUW w Gdańsku, obejmują: 1) dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, garaży i gruntów kwota 78 519 zł, 2) wpływy z usług (uzgodnienia projektowe) kwota 9 917 zł, 3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota 4 956 zł, 4) odsetki za nieterminowa zapłatę kwota 501 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem ZMiUW w Gdańsku, finansowane ze środków własnych Województwa kształtowały się na poziomie 4 840 431 zł, tj. 50,1% planu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 4 119 222 zł stanowiły 85,1% wydatków ogółem. Przeciętna liczba zatrudnionych na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosła 126 etatów, a średnie wynagrodzenie wyniosło 3 829 zł. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 721 209 zł dotyczyły m. in.: 1) zakupu materiałów, sprzętu biurowego, komputerów oraz wyposażenia biurowego kwota 119 812 zł, 2) zakupu usług pozostałych (głównie związanych z ochroną mienia, utrzymaniem czystości, opłatami pocztowymi) kwota 90 146 zł, 3) usługi remontowe kwota 47 748 zł, 4) zakupu energii kwota 116 869 zł, 49

5) podatku od nieruchomości, opłat na rzecz budżetów j.s.t. i budżetu państwa kwota 52 207 zł, 6) opłat czynszowych kwota 34 626 zł, 7) usług telekomunikacyjnych kwota 34 690 zł, 8) ubezpieczeń kwota 23 978 zł, 9) podróży służbowych kwota 7 467 zł. Wydatki tego rozdziału sfinansowane zostały w całości ze środków własnych Województwa. Rozdział 01008 Melioracje wodne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 30 987 039 7 174 478,47 23,2 31 336 944 7 447 450,87 23,8 Na dochody zaplanowane w kwocie 30 987 039 zł i zrealizowane w wysokości 7 174 478 zł (tj. 23,2% planu), składają się: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej w zakresie utrzymania wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i urządzeń melioracji wodnych podstawowych. Z planowanej kwoty 30 910 000 zł otrzymano 7 151 020 zł, tj. 23,1% planu, 2) zwrot dotacji zaplanowany i zrealizowany w kwocie 19 847 zł wynikający z wpłaty przez Energa Obrót SA kwot wynikających z faktur korygujących za zużycie energii elektrycznej dotyczących roku 2016. 3) dochody Samorządu Województwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, stanowiące 5% dochodów budżetu państwa z tytułu opłat: melioracyjnych i inwestycyjnych, za użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz za wynajem składników majątkowych Skarbu Państwa. Z planowanej kwoty 9 000 zł otrzymano 3 612 zł, tj. 40,1% planu, 4) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zaplanowane w kwocie 48 192 zł na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania Budowa przepławki wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej gm. Reda, pow. wejherowski, woj. pomorskie. Z zaplanowanej kwoty 31 336 944 zł zrealizowano wydatki o wartości 7 447 451 zł (tj. 23,8% planu), z przeznaczeniem na: 1) zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej w zakresie utrzymania wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i urządzeń melioracji wodnych podstawowych. Z zaplanowanej kwoty 30 910 000 zł wydatkowano środki w wysokości 7 068 700 zł, tj. 22,9% planu, na zadania bieżące, m. in. na: a) zakup usług pozostałych dotyczących utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych kwota 3 759 146 zł, 50

b) zakup energii elektrycznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania stacji pomp kwota 2 624 192 zł, c) zakup usług remontowych związanych z konserwacją cieków naturalnych i urządzeń melioracji wodnych podstawowych kwota 660 025 zł. Niski wskaźnik wykonania planu wynika ze specyfiki i rodzaju prowadzonych prac oraz późnego terminu otrzymania środków finansowych z rezerwy celowej przyznanej decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 maja 2017 r. W pierwszym półroczu 2017 r. wykonano roboty awaryjne związane z udrożnieniem koryt rzek i kanałów (m.in. usuwanie zatorów, przetamowań), a także związane z zabezpieczeniem i zabudową wyrw w wałach przeciwpowodziowych oraz w niewielkim zakresie pracami naprawczymi na stacjach pomp oraz usuwaniem awarii na stacjach pomp. 2) realizację wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku I Wydział Cywilny z dnia 23 maja 2017 r., który zobowiązał Województwo Pomorskie do zapłaty wykonawcy realizującemu w latach 2008-2009 na rzecz ZMIUW prace w zakresie wykonania raportu oddziaływania na środowisko oraz pozyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla projektu Odbudowa urządzeń ochrony przeciwpowodziowej w celu ochrony przed powodzią oraz budowa obiektów małej retencji wodnej dla zapobiegania skutkom suszy w środkowej i zachodniej części województwa pomorskiego, który w wyniku podpisania aneksu nr 1/2008 został podzielony na dwa projekty: Odbudowa urządzeń ochrony przeciwpowodziowej oraz budowa obiektów małej retencji celem zmniejszenia zagrożenia powodzią a także zapobiegania skutkom suszy na obszarze Pobrzeża Kaszubskiego oraz Odbudowa urządzeń ochrony przeciwpowodziowej oraz budowa obiektów małej retencji celem zmniejszenia zagrożenia powodzią a także zapobiegania skutkom suszy na Pobrzeżu Słowińskim, Pojezierzu Kaszubskim. 3) zwrot dotacji zaplanowany i zrealizowany w kwocie 19 847 zł wynikający z wpłaty przez Energa Obrót SA kwot wynikających z faktur korygujących za zużycie energii elektrycznej dotyczących roku 2016. 4) wykonanie dokumentacji w ramach zadania Budowa przepławki wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej gm. Reda, pow. wejherowski, woj. pomorskie, zaplanowane w kwocie 48 192 zł, realizowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Zakończenie zdania jest planowane na październik 2017 r. i realizowane w ramach Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie energetyki i środowiska Ekoefektywne Pomorze. Rozdział 01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 70 000 - X 51

Zaplanowana kwota 70 000 zł finansowana ze środków własnych Województwa przeznaczona jest na realizację w drugim półroczu 2017 r. badań naukowych z zakresu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego odmian roślin uprawnych, wpisanych do rejestru odmian i udokumentowania ich pod katem efektywności uprawy w warunkach agrarnych województwa pomorskiego. Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 4 976 000 1 681 125,00 33,8 4 976 000 1 449 303,06 29,1 Dochody w ramach rozdziału to dotacja celowa z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PT PROW) 2014 2020, zaplanowane w kwocie 4 976 000 zł, otrzymane w wysokości 1 681 125 zł, tj. 33,8% planu. Z planowanych wydatków w wysokości 4 976 000 zł zrealizowano 1 449 303 zł (tj. 29,1% planu). Wydatki ponoszone w ramach PT PROW 2014 2020, w zakresie kosztów kwalifikowanych finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz budżetu państwa w proporcjach: EFRROW 63,63%, budżet państwa 36,37%. Wydatkowane w ramach rozdziału środki zostały przeznaczone na: 1) wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w pracę na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zaplanowane w kwocie 3 460 327 zł i zrealizowane w wysokości 1 342 216 zł (tj. 38,8% planu). Niższe niż zakładano wykonanie planu z tytułu wynagrodzeń związane było z rozwiązaniem stosunku pracy z trzema pracownikami departamentu oraz absencją chorobową, urlopami macierzyńskimi oraz wychowawczymi pracowników w pierwszym półroczu 2017, 2) funkcjonowanie Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Pomorskim w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zaplanowane w wysokości 1 225 673 zł i zrealizowane w kwocie 66 483 zł (tj. 5,4% planu), którą wydatkowano na: a) realizację Planu komunikacyjnego 2017 w ramach Planu operacyjnego 2016 2017 (spotkania i szkolenia dla beneficjentów PROW 2014 2020, w tym Lokalnych Grup Działania, akcja informacyjnopromocyjna Dni Otwarte Funduszy Europejskich (publikacja ogłoszeń prasowych, emisja spotów reklamowych, kampania promocyjna w mediach społecznościowych, zakup materiałów promocyjnych); 52

b) funkcjonowanie i utrzymanie struktury Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (udział pracowników DPROW w spotkaniach konsultacyjno-szkoleniowych, wynajem pomieszczeń biurowych, zakup materiałów biurowych). Niższe niż planowano wykonanie planu wydatków związane było z niewydatkowaniem w pierwszym półroczu 2017 r. środków przeznaczonych na realizację operacji Partnerów KSOW ujętych w PO KSOW 2016-2017. Plan operacyjny na lata 2016-2017 został przyjęty przez Instytucję Zarządzająca PROW 2014-2020 26 czerwca 2017 r., w związku z tym terminy podpisywania umów na realizację operacji Partnerów KSOW, w tym refundacje wydatkowanych przez Partnerów KSOW środków zostały przesunięte na trzeci i czwarty kwartał 2017 r. 3) wdrażanie, kontrolę i monitoring Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz 2014 2020 zaplanowane w kwocie 290 000 zł i zrealizowane w wysokości 40 604 zł (tj. 14,0% planu). W ramach wydatków sfinansowano m. in.: zakup materiałów i wyposażenia, udział w szkoleniach i spotkaniach, koszty związane z przeprowadzaniem kontroli, w tym koszty eksploatacji samochodu, obsługę prawną oraz koszty przeprowadzki pracowników ds. PROW. Niższe niż zakładano wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności uzyskanych w trakcie procedur przetargowych. Wydatki w ramach rozdziału sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie Pomocy Technicznej. Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 6 500 000 5 602 384,22 86,2 6 500 000 112 834,89 1,7 W ramach rozdziału realizowane są zadania Województwa wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zgodnie z art. 22b ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych, dochodami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych są pobierane na podstawie ustawy: należności, opłaty roczne, opłaty z tytułu niewykonania obowiązku zdjęcia i wykorzystania próchniczej warstwy gleby, opłaty oraz należności i opłaty roczne podwyższone. Zaplanowane w ramach rozdziału dochody w wysokości 6 500 000 zł wykonano w kwocie 5 598 101 zł, z tego 5 497 592 zł dotyczy wpływów z tytułu wyłączenia gruntów rolnych, 4 283 zł stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, a kwota 98 416 zł odsetki od zaległości. Wydatki w ramach rozdziału zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych przeznaczone są na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych oraz wypłatę odszkodowań przewidzianych przedmiotową ustawą. Zaplanowane w kwocie 6 500 000 zł i zrealizowane w wysokości 112 835 zł wydatki dotyczą: 53

1) dotacji, zaplanowanych w kwocie 6 288 000 zł przekazywanych gminom i powiatom na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Przekazanie dotacji nastąpi w drugim półroczu po podpisaniu umów z gminami i powiatami. 2) kosztów obsługi zadania, realizowanego przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych, które na potrzeby ewidencji gruntów i poboru opłat zaplanowało wydatki w kwocie 212 000 zł i zrealizowało w wysokości 112 835 z przeznaczeniem na: a) zakup sprzętu do pomiarów GNSS w celu zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych kwota 111 930 zł, b) opłaty komornicze pobrane z tytułu egzekucji opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej kwota 905 zł. Wydatki sfinansowane zostały ze środków własnych Województwa. Rozdział 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 700 000 0 0,0 700 000 0 0,0 Zaplanowane w kwocie 700 000 zł dochody to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczona na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zaplanowane w kwocie 700 000 zł wydatki w ramach rozdziału dotyczą zadania Wykonanie umocnień siatkowokamiennych dna i skarp brzegów rzeki Kaczej w km 0+805 0+865 miasto Gdynia. W dniu 30 maja 2017 została podpisana umowa z wykonawcą, a zakończenie zadania planowane jest na sierpień 2017 r. Rozdział 01095 Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 8 265 9 165,00 110,9 362 465 26 748,75 7,4 Dochody omawianego rozdziału, zaplanowane w kwocie 8 265 zł i zrealizowane w wysokości 9 165 zł, tj. 110,9% planu, to: 1) opłaty członkowskie wpłacane przez członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Pomorskie, działającego w ramach Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, zaplanowane w kwocie 7 500 zł i otrzymane w wysokości 8 400 zł (tj. 112,0% planu), 54

2) dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zaplanowana i otrzymana w kwocie 765 zł z przeznaczeniem na wypłacenie odszkodowań za szkody łowieckie. Z zaplanowanej na wydatki kwoty w wysokości 362 465 zł wydatkowano 26 749 zł, tj. 7,4% planu, z przeznaczeniem na: 1) realizację zadania Tradycja Wsi i Łowiectwa Województwa Pomorskiego z zaplanowanej kwoty 346 700 zł wydatkowano 17 110 zł (tj. 4,9% planu) na finansowanie zadań, które mają na celu popularyzowanie dziedzictwa kulturowego regionu i kultywowanie tradycji oraz identyfikowanie produktów wytwarzanych przy użyciu starych metod i narzędzi, związanych z naszym województwem, m.in. na: a) współorganizację Pomorskiej Wojewódzkiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych podczas XXVI Pomorskich Agro Targów w Lubaniu oraz XVIII Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych podczas XXIV Żuławskich Targów Rolnych w Starym Polu kwota 3 136 zł, b) organizację XI Pomorskiego Święta Produktu Tradycyjnego kwota 6 705 zł, którą wydatkowano na przygotowanie prezentacji produktów tradycyjnych z województwa pomorskiego wpisanych na ogólnopolską Listę Produktów Tradycyjnych, c) organizację konkursu kulinarnego o Bursztynowy Laur Marszałka Województwa Pomorskiego Pomorskie Smaki kwota 3 069 zł, d) nagrody dla laureatów i uczestników IV Pomorskiej Wystawy Bydła Mlecznego w Bolesławowie kwota 2 200 zł, e) nagrodę finansową dla laureata Grand Prix XIV Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Pomorskiego - kwota 2 000 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych Województwa. 2) realizację zadania Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. Z planowanej kwoty 15 000 zł wydatkowano 8 874 zł, opłacając licencję na korzystanie z logo Dziedzictwa Kulinarnego Pomorskie na rok 2017 w ramach Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych Województwa. 3) wypłatę odszkodowań za szkody łowieckie na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie, zaplanowaną i zrealizowaną w kwocie 765 zł. Zadanie jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. 55

DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 2 450 000 771 112,00 31,5 2 450 000 703 480,53 28,7 Na uzyskane dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody własne Województwa - - X Dochody zewnętrzne, z tego: 2 450 000 771 112 31,5 - budżet państwa 612 000 192 778 31,5 - środki europejskie 1 838 000 578 334 31,5 - pozostałe - - X Ogółem 2 450 000 771 112 31,5 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne Województwa - - X Środki zewnętrzne, z tego: 2 450 000 703 480 28,7 - budżet państwa 612 000 175 870 28,7 - środki europejskie 1 838 000 527 610 28,7 - pozostałe - - X Ogółem 2 450 000 703 480 28,7 W ramach działu 050 Samorząd Województwa wykonuje zadania instytucji pośredniczącej zgodnie art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Rozdział 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 2 450 000 771 112,00 31,5 2 450 000 703 480,53 28,7 Dochody realizowane w ramach rozdziału to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na finansowanie kosztów zadań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej PO Rybactwo i Morze 2014-2020. Z planowanej 56

kwoty 2 450 000 zł otrzymano 771 112 zł, co stanowi 31,5% planu, zgodnie z podpisaną z Wojewodą Pomorskim umową. Wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań Pomocy Technicznej PO Rybactwo i Morze 2014-2020 finansowane są w 75% z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego i w 25% z budżetu państwa. Z zaplanowanej kwoty 2 450 000 zł wydatkowano 703 480 zł, tj. 28,7% planu. Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Środki własne Województwa Środki zewnętrzne Budżet państwa Środki europejskie Ogółem Wynagrodzenia - PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - 147 765 443 294 591 059 Pomoc Techniczna PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - 28 105 84 316 112 421 Ogółem X 175 870 527 610 703 480 Wydatki związane z realizacją zadań pomocy Technicznej PO Rybactwo i Morze 2014-2020: 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020 591 059 zł, tj. 28,8% planu. Niższe wykonanie planu wydatków wynika między innymi z fluktuacji pracowników między referatami ds. PO RYBY a ds. PROW oraz absencji chorobowej pracowników i urlopu macierzyńskiego w trakcie półrocza. 2) pozostałe wydatki 112 421 zł, tj. 28,1% planu, dotyczące realizacji działań zapewniających sprawne funkcjonowanie podmiotu odpowiedzialnego za wdrażanie, kontrolę i monitoring PO Rybactwo i Morze 2014 2020, poniesiono na: a) udział pracowników w spotkaniach, warsztatach, szkoleniach oraz studiach podyplomowych, b) obsługę prawną zadań realizowanych przez DPROW w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020, c) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, d) zakup materiałów eksploatacyjnych oraz promocyjno-reklamowych, e) organizację akcji informacyjno-promocyjnej Dni Otwarte Funduszy Europejskich współorganizowanej wspólnie z innymi departamentami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (DEFS, DPR, DPT). DZIAŁ 100 Rozdział 10006 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO Pozostałe górnictwo i kopalnictwo DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 450 392,45 87,2 - - X 57

Dochody omawianego rozdziału zrealizowane w kwocie 392 zł, tj. 87,2% planu to dochody Samorządu Województwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego w związku z eksploatacją wód leczniczych, termalnych i solanek, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 13 651 735 7 211 562,83 52,8 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne Województwa 1 651 735 1 211 563 73,4 Środki zewnętrzne, z tego: 12 000 000 6 000 000 50,0 - budżet państwa 12 000 000 6 000 000 50,0 - środki europejskie - - X - pozostałe - - X Ogółem 13 651 735 7 211 563 52,8 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Środki własne Województwa Budżet państwa Środki zewnętrzne Środki europejskie Pozostałe Ogółem Instrumenty finansowe w ramach RPO WP 2014-2020 - 6 000 000 - - 6 000 000 Objęcie akcji w spółce prawa handlowego 1 100 000 - - - 1 100 000 Regionalny Program Strategiczny Pomorski Port Kreatywności Pozostałe zadania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności, konkurencyjności 59 988 - - - 59 988 51 575 - - - 51 575 Ogółem 1 211 563 6 000 000 X X 7 211 563 58

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 13 323 500 7 151 575,00 53,7 Zaplanowane w wysokości 13 323 500 zł i zrealizowane w ramach rozdziału wydatki w kwocie 7 151 575 zł dotyczyły: 1) objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. w kwocie 1 100 000 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na wsparcie pomorskich imprez targowo-wystawienniczych, finansowane ze środków własnych Województwa, 2) wsparcia zwrotnego beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowej 1. Komercjalizacja Wiedzy oraz Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa RPO WP 2014-2020. W formie dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącej współfinansowanie wkładu krajowego przekazano 6 000 000 zł, tj. 50% planu, Bankowi Gospodarstwa Krajowego, który na mocy umowy z Województwem Pomorskim zarządza funduszami i wdraża instrumenty finansowe, 3) wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych, stymulujących promocję i rozwój przedsiębiorczości w Województwie Pomorskim, na które wydatkowano 51 575 zł, tj. 23,1% planu, na zadania z zakresu: a) analiz gospodarczych Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową opracował pierwszy etap analiz o charakterze naukowo-badawczym dotyczących potencjału i rozwoju gospodarczego regionu pomorskiego, publikowanych na stronie internetowej Pomorskiego Przeglądu Gospodarczego oraz w postaci wydrukowanego egzemplarza publikacji podsumowującej ww. analizy 37 500 zł, b) planowania energetycznego obejmujące sfinansowanie usług: wynagrodzenie z tytułu doradztwa w zakresie organizacji zakupu energii elektrycznej na lata 2017-2019, transport uczestników Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego, catering podczas seminarium Doing business in Canada 14 075 zł. Zgodnie z przyjętym harmonogramem pozostałe zadania z zakresu planowania energetycznego oraz analiz gospodarczych i prawnych będą realizowane w II półroczu 2017 r. Rozdział 15095 Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 328 235 59 987,83 18,3 59

Zaplanowane wydatki w wysokości 328 235 zł i zrealizowane w kwocie 59 988 zł, są związane z realizacją zadań z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności, ujętych w Regionalnym Programie Strategicznym Pomorski Port Kreatywności w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, z tego w ramach: 1) działania 1.1.1 Innowacyjność w przedsiębiorstwach w kwocie 4 863 zł sfinansowano: organizację warsztatu w ramach projektu Peer2Peer będącego platformą wymiany informacji w zakresie Regionalnych Strategii Innowacji oraz organizację spotkania z przedstawicielami pomorskich klastrów, a także usługę tłumaczenia materiałów oraz tłumaczenia symultanicznego, 2) działania 1.2.3 System promocji gospodarczej w kwocie 55 125 zł sfinansowano m. in.: wydatki promocyjne podczas konferencji infoshare 2017 oraz konferencji Ugody pomiędzy podmiotem publicznym a przedsiębiorcą nowe przepisy od 1 czerwca 2017, wynajem sali i zakup statuetek dla finalistów 18. Edycji konkursu o Nagrodę Pomorską Gryf Gospodarczy, usługę utworzenia i utrzymania interaktywnej bazy firm, uczelni oraz instytucji, zakup materiałów promocyjnych, 3) działania 2.2.1 Atrakcyjna oferta uczelni Study in Pomorskie.eu zaplanowano do realizacji w II półroczu w kwocie 100 000 zł zlecenie badania mającego na celu stworzenie mapy potrzeb studenta. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 86 438 410 45 987 264,43 53,2 495 209 927 129 046 941,85 26,1 W ramach działu realizowano zadania Samorządu Województwa głównie w zakresie organizacji, zarządzania i finansowania regionalnych przewozów kolejowych na podstawie Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, dopłat dla przewoźników wykonujących krajowe przewozy pasażerskie na podstawie Ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz budowy, rozbudowy, remontów bieżących i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich. Na uzyskane dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody własne Województwa 8 890 702 6 861 075 77,2 Dochody zewnętrzne, z tego: 77 547 708 39 126 189 50,5 - budżet państwa 62 939 604 31 698 923 50,4 - środki europejskie 981 782 156 415 15,9 - pozostałe 13 626 322 7 270 851 53,4 Ogółem 86 438 410 45 987 264 53,2 60

Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne Województwa 242 452 603 89 030 317 36,7 Środki zewnętrzne, z tego: 252 757 324 40 016 625 15,8 - budżet państwa 62 939 604 31 663 790 50,3 - środki europejskie 176 191 398 5 304 585 3,0 - pozostałe 13 626 322 3 048 250 22,4 Ogółem 495 209 927 129 046 942 26,1 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Dochody własne Województwa Budżet państwa Środki zewnętrzne Środki europejskie Pozostałe Ogółem Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego: 11 166 24 995 737 - - 25 006 903 - dotowanie przewozów autobusowych - 24 905 000 - - 24 905 000 - wydawanie zaświadczeń ADR 11 166 90 737 - - 101 903 Dotacje celowe dla regionalnych przewoźników realizujących przewozy kolejowe 46 623 403 - - 3 022 420 49 645 823 Naprawy i modernizacje taboru kolejowego 316 385 - - - 316 385 Wydatki w związku z przewozami PKM 28 952 611 - - - 28 952 611 Budowa, rozbudowa, remonty, bieżące i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich 5 951 266 6 645 631 5 214 895 25 830 17 837 622 Funkcjonowanie jednostki budżetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich 6 922 086 - - - 6 922 086 Realizacja zadania Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork Grudziądz w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy oraz promocja 20 198 22 422 89 690-132 310 efektów wdrażania Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Rewitalizacja i promocja Międzynarodowej Drogi Wodnej MDW E70 24 600 - - 0 24 600 Wydatki w związku z wdrożeniem na obszarze województwa pomorskiego wspólnego dla wszystkich organizatorów transportu, operatorów i przewoźników 78 720 - - - 78 720 - systemu poboru opłat za przewozy w transporcie zbiorowym oraz jednolitej informacji pasażerskiej Pozostałe zadania 129 882 - - - 129 882 Ogółem 89 030 317 31 663 790 5 304 585 3 048 250 129 046 942 Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 14 180 425 10 000 554,09 70,5 155 120 740 79 080 491,77 51,0 61

Zrealizowane dochody w wysokości 10 000 554 zł, tj. 70,5% planu, dotyczyły: 1) dotacji celowych na wydatki bieżące związane z promocją efektów wdrażania Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy projektu Zakup czterech spalinowych zespołów do obsługi odcinka kolejowego Malbork Grudziądz kwota 112 112 zł, tj. 93,4% planu, z tego: a) z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 22 422 zł, b) z budżetu środków europejskich w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy 89 690 zł, 2) refundacji z budżetu środków europejskich z tytułu refundacji wydatków bieżących poniesionych w 2016 roku na realizację zadania wieloletniego ujętego w WPF Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork Grudziądz w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy kwota 66 725 zł, tj. 61,3% planu. W drugim półroczu planuje się wpływ dotacji z budżetu środków europejskich z tytułu refundacji wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2016 roku w kwocie 776 980 zł. 3) dotacji bieżącej z Funduszu Kolejowego na wykonanie napraw kolejowych pojazdów szynowych w ramach realizacji zadania wieloletniego ujętego w WPF Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich kwota 3 337 738 zł, tj. 100,0% planu, 4) dotacji celowych otrzymanych zgodnie z zawartymi porozumieniami od Województw na organizowanie publicznego transportu zbiorowego na określonych liniach komunikacyjnych kwota 2 034 682 zł, tj. 53,5% planu, z tego z Województwa: - Kujawsko Pomorskiego kwota 696 547 zł, - Warmińsko Mazurskiego kwota 1 338 135 zł. 5) wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z realizacją wydatków w 2016 roku na zadanie Naprawa rewizyjna z modernizacją czterech pojazdów kolejowych w województwie pomorskim kwota 717 015 zł, tj. 57,8% planu, 6) wpływów w wysokości 1 416 209 zł, tj. 57,7% planu związanych z dzierżawą 38 zespołów trakcyjnych Przewozom Regionalnym Sp. z o.o. oraz 13 zespołów trakcyjnych PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o. w okresie od grudnia 2016 roku do maja 2017 roku, 7) zwrotu niewykorzystanej części dotacji udzielonych przewoźnikom kolejowym na podstawie umów kwota 2 213 164 zł, tj. 99,0%, z tego w związku z: - rozliczeniem realizacji pracy przewozowej w 2016 roku kwota 840 464 zł, - rozliczeniem dotacji podmiotowej otrzymanej w 2016 roku przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. na dofinansowanie kosztów działalności Zarządcy zarządzającego infrastrukturą kolejową kwota 1 372 700 zł, 8) kar umownych od wykonawcy naprawy rewizyjnej z modernizacją dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych za nieterminową realizację przedmiotu umowy, od przewoźników kolejowych w związku z nieterminowym przekazaniem dokumentacji projektowej dotyczącej instalacji elektrycznej dla 62

defibrylatorów w 4 pojazdach kolejowych oraz za brak zachowania wskaźnika punktualności realizowanych kursów kwota 102 909 zł. W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 79 080 492 zł, tj. 51,0% planu w związku z: 1) dotacjami celowymi przekazanymi na realizację przewozów kolejowych kwota 63 891 323 zł, tj. 49,0% planu, z tego: a) dla przewoźników regionalnych kwota 45 486 417 zł, tj. 48,5% planu, z tego: - w ramach zadania jednorocznego dotacje celowe w kwocie 30 302 775 zł, tj. 44,9% planu przekazano Przewozom Regionalnym Sp. z o.o. 21 054 087 zł oraz PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. 9 248 688 zł. Przekazane dotacje dla przewoźników zostały sfinansowane ze środków własnych Województwa w kwocie 28 268 093 zł oraz z dotacji celowej w kwocie 2 034 682 zł (otrzymanej od Województwa Warmińsko Mazurskiego 696 547 zł oraz od Województwa Kujawsko Pomorskiego 1 338 135 zł), - w ramach zadania wieloletniego ujętego w WPF Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich Przewozom Regionalnym Sp. z o.o. przekazano dotację celową w kwocie 15 183 642 zł, tj. 57,7%. Wydatek został sfinansowany ze środków własnych Województwa w kwocie 14 195 904 zł oraz z dotacji z Funduszu Kolejowego w kwocie 987 738 zł, b) dla Województw na podstawie zawartych porozumień w związku z powierzeniem zadań organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie województwa pomorskiego kwota 4 159 407 zł, tj. 52,4% planu, z tego dla: - Województwa Warmińsko Mazurskiego 2 035 469 zł, - Województwa Kujawsko Pomorskiego 1 352 207 zł, - Województwa Zachodniopomorskiego 771 731 zł. Wydatek został sfinansowany ze środków własnych Województwa, c) dla PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. będącej Operatorem świadczącym usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez PKM S.A. kwota 14 245 499 zł, tj. 49,7% planu, w ramach zadań wieloletnich ujętych w WPF: - Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. z wyłączeniem rekompensaty równej kosztom dostępu do infrastruktury 10 978 072 zł, - Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. obejmująca koszty dostępu do infrastruktury 3 267 427 zł. 63

Wydatek finansowany ze środków własnych Województwa, 2) realizacją zadania wieloletniego ujętego w WPF Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork Grudziądz w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy 20 198 zł, tj. 61,1% planu w związku z przeprowadzeniem końcowego audytu finansowego projektu oraz tłumaczeniem dokumentacji z języka polskiego na język angielski. Wydatek został sfinansowany ze środków własnych Województwa (w tym kwota 15 148 zł do refundacji ze środków europejskich w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy), 3) promocją efektów wdrażania Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy poprzez opracowanie koncepcji i zorganizowanie otwartego wydarzenia promującego efekty projekt Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork Grudziądz kwota 112 112 zł, tj. 93,4% planu, sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 22 422 zł oraz z budżetu środków europejskich w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy w kwocie 89 690 zł, 4) realizacją zadania wieloletniego ujętego w WPF Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej kwota 14 707 111 zł, tj. 65,8% planu, z tego: a) dotacja podmiotowa dla PKM S.A. na dofinansowanie kosztów działalności zarządcy zarządzającego infrastrukturą kolejową 7 200 000 zł, b) objęcie przez Województwo Pomorskie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym PKM S.A. 7 507 111 zł. Zadanie jest realizowane ze środków własnych Województwa, 5) realizacją zadania Naprawa rewizyjna z modernizacją czterech pojazdów kolejowych w województwie pomorskim kwota 316 385 zł, tj. 100% planu, dotyczyła płatności za naprawę i modernizację dwóch pojazdów kolejowych, których odbiór, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy został przesunięty z 2016 roku na rok 2017. W związku z realizacją zadania poniesiono wydatki bieżące w kwocie 274 570 zł na naprawy oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 41 815 zł na modernizację pojazdów kolejowych. Źródłem finansowania zrealizowanych wydatków były środki własne Województwa, 6) zakupem usług pozostałych związanych z przeprowadzeniem badań okresowych urządzeń technicznych zainstalowanych w pojazdach szynowych będących w eksploatacji, czynnościami przygotowawczymi związanymi z przyjęciem urządzeń pod dozór techniczny kwota 32 935 zł, tj. 23,5% planu sfinansowana ze środków własnych Województwa. Wydatki w zakresie badań okresowych urządzeń będą kontynuowane w drugim półroczu, 7) zwrotem niewykorzystanej w 2016 roku części dotacji na organizowanie publicznego transportu zbiorowego na określonych liniach komunikacyjnych do Województwa Warmińsko Mazurskiego w związku z rozliczeniem umowy kwota 428 zł, tj. 85,5% planu. 64

Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 48 320 000 24 946 293,00 51,6 48 220 000 24 911 388,04 51,7 Dotowanie przewozów autobusowych jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa, którą otrzymano w wysokości 24 934 000 zł, co stanowi 51,7% planu. Pozostałe dochody w wysokości 12 293, tj. 10,2% planu stanowią wpłaty z tytułu wydawania zezwoleń na przewóz samochodowy osób, których Marszałek Województwa udziela przewoźnikom na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym. Zrealizowane w ramach rozdziału wydatki w kwocie 24 911 388 zł, tj. 51,7% planu stanowią głównie dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie, będące wyrównaniem utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. W I półroczu przekazano dopłaty w wysokości 24 905 000 zł, tj. 51,7% planu na podstawie 70 umów zawartych z przewoźnikami. Wydatki w kwocie 6 388 zł, tj. 31,9% planu, zostały poniesione ze środków własnych Województwa na zakup usług serwisowania programu komputerowego Analiza Przewozów Rozliczenia oraz na zakup dodatkowego stanowiska do jego obsługi dla potrzeb prawidłowego rozliczania dopłat w ramach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 23 641 735 10 946 334,84 46,3 290 361 728 24 849 839,18 8,6 W I półroczu wykonano dochody na kwotę 10 946 335 zł, co stanowi 46,3% planu, z tego: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące zakup materiałów oraz usług do bieżącego i zimowego utrzymania dróg, remontu dróg i obiektów inżynieryjnych oraz ochrony dróg 6 650 501 zł, tj. 45,5% planu, 2) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od gmin i powiatu z przeznaczeniem na zadania drogowe 1 898 419 zł, tj. 30,2% planu, W związku z nieterminowym przekazaniem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej przez Miasto Starogard Gdański na rachunek dochodów budżetu wpłynęły odsetki w kwocie 12 zł, 65

3) dochody własne zrealizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w wysokości 2 397 403 zł, tj. 87,8% planu, z tytułu: - opłat, w tym opłat stałych rocznych m.in. za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego 2 054 143 zł, - wpływów z różnych dochodów, obejmujących m.in. opłaty w strefach płatnego parkowania, sprzedaż drewna i złomu, opłaty za rozmowy telefoniczne, kary umowne wynikające z niedotrzymania warunków zawartych w umowach cywilnoprawnych oraz odszkodowania za szkody wyrządzone na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich 69 975 zł, - wynajmu i dzierżawy pomieszczeń mieszkalnych 6 829 zł, - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych 8 503 zł, - naliczonych odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz odsetek od zaległości 1 193 zł, - kar nałożonych na osoby fizyczne za wyrządzoną szkodę 469 zł, - zwrotu odsetek wpłaconych w latach 2010 2011 przez ZDW w ramach korekty finansowej dotyczącej projektów realizowanych w ramach RPO WP 2007 2013 z uwagi na odstąpienie od obciążania beneficjentów funduszy unijnych sankcjami finansowymi za nieprzestrzeganie dyrektyw niewdrożonych do polskiego systemu prawa zamówień publicznych 256 291 zł. W I półroczu wydatki zostały wykonane w wysokości 24 849 839 zł, co stanowi 8,6% planu. Zadania ujęte w rozdziale realizowane są przez Departament Infrastruktury oraz jednostkę budżetową Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. Zadania realizowane przez Departament Infrastruktury W planie na 2017 rok zabezpieczono kwotę 1 382 000 zł na dotacje celowe ze środków własnych Województwa, z tego: 1) w związku z zawartym porozumieniem z Gminą Miejską Władysławowo w sprawie powierzenia wykonania zadania polegającego na utrzymaniu czystości dróg wojewódzkich na obszarze miasta Władysławowo 100 000 zł, 2) dla Gminy Miejskiej Kwidzyn w związku z powierzeniem realizacji zadania wieloletniego ujętego w WPF Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 532 - ul. Hallera w Kwidzynie 1 282 000 zł. Zgodnie z warunkami zawartego porozumienia i umowy, przekazanie dotacji w drugim półroczu. Zadania realizowane przez jednostkę budżetową Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku kwota 24 849 839 zł, tj. 8,6% planu, z tego: 1) wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Wojewódzkich, finansowane ze środków własnych Województwa 6 922 086 zł, tj. 47,5% planu, 2) wydatki na bieżące utrzymanie dróg 10 192 086 zł, tj. 31,9% planu, sfinansowane: a) ze środków własnych Województwa 3 546 455 zł, 66

b) z dotacji celowej bieżącej z budżetu państwa na zadania własne 6 645 631 zł, 3) inwestycyjne zadania jednoroczne 36 022 zł, tj. 0,2% planu, sfinansowane ze środków własnych Województwa. W związku z realizacją robót w zakresie jednorocznych inwestycyjnych zadań drogowych w I półroczu wykonano prace inwentaryzacyjne i przygotowawcze do wszczęcia procedur przetargowych, wszczęto postępowania o zamówienia publiczne, zawarto umowy z wykonawcami robót, przygotowano materiały niezbędne do uzyskania koniecznych zezwoleń i decyzji oraz dokonano aktualizacji dokumentacji. Całokształt podjętych działań związanych z realizacją planowanych wydatków spowodował, iż ich zaangażowanie wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosło 15 119 961 zł, tj. 78,4 % planu, 4) realizacja zadań wieloletnich ujętych w WPF 7 604 425 zł, tj. 3,4% planu, sfinansowane: a) ze środków własnych Województwa 2 363 700 zł, tj. 5,3% planu, b) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania realizowane w ramach RPO WP 2014 2020 kwota 5 214 895 zł, tj. 3,0% planu (dotacja klasyfikowana w dziale 758), c) z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od Miasta Pruszcz Gdański kwota 25 830 zł, tj. 1,8% planu. Wysokość poniesionych wydatków w I półroczu na wieloletnie zadania drogowe ujęte w WPF wynika z przyjętego harmonogramu prac w poszczególnych latach realizacji zadań, terminów związanych z rozstrzygnięciami postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, uzyskania uzgodnień dokumentacji i prac projektowych oraz niezbędnych pozwoleń i decyzji środowiskowych. Z uwagi na przesunięcie w czasie rozstrzygnięć postępowań o zamówienie publiczne, skutkujące koniecznością aktualizacji w znacznym zakresie harmonogramów robót budowlanych, Zarząd Województwa Pomorskiego po wnikliwej analizie powyższych czynników i ich wpływie na harmonogram prac w m-cu lipcu złożył przyjęty przez Sejmik Województwa Pomorskiego wniosek o przesunięcie na rok 2018 realizacji 6 zadań drogowych w łącznej kwocie 74 121 060 zł. W związku z realizacją w pierwszym półroczu robót w zakresie zadań drogowych wykonano prace inwentaryzacyjne i przygotowawcze do wszczęcia procedur przetargowych, wszczęto postępowania o zamówienia publiczne, zawarto umowy z wykonawcami robót, przygotowano materiały niezbędne do uzyskania koniecznych zezwoleń i decyzji oraz dokonano aktualizacji dokumentacji. 5) zakupy inwestycyjne 5 089 zł, tj. 84,8% planu, które zostały sfinansowane ze środków własnych Województwa. 6) zwrot niewykorzystanej części dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej otrzymanej w 2016 roku od Gminy Bytów na zadanie Przebudowa skrzyżowania ul. Sikorskiego i Kochanowskiego w Bytowie 90 131 zł. 67

Utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Jednostka zarządza siecią 68 dróg wojewódzkich w tym celu prowadzi 8 jednostek terenowych oraz 3 oddzielne bazy materiałowe. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki w I półroczu, sfinansowane ze środków własnych Województwa, zostały zrealizowane w kwocie 6 922 086 zł, co stanowi 47,5% planu. Wśród wykonanych wydatków najwyższy udział strukturalny, tj. 82,3%, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 5 699 717 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 1 222 369 zł dotyczyły wydatków związanych z kosztami utrzymania jednostki, z tego: 1) zakup usług (m. in. remontowych, informatycznych, sprzątania pomieszczeń, dozoru mienia, wywozu nieczystości) 408 124 zł, 2) zakup materiałów i wyposażenia 142 473 zł, 3) podatki i opłaty 181 767 zł, 4) zakup energii 139 404 zł, 5) odpis na ZFŚS 156 329 zł, 6) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 37 509 zł, 7) pozostałe wydatki bieżące 156 763 zł. Zaplanowane wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 75 000 zł, których realizacja nastąpi w drugim półroczu dotyczą modernizacji systemu grzewczego w RDW w Trąbkach Wielkich oraz zakupu urządzeń infrastruktury technicznej, w tym serwera do obsługi rozszerzonego zakresu Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Wydatek zostanie sfinansowany ze środków własnych Województwa. W jednostce zatrudnieni byli pracownicy na 162,29 etatach. Średnie miesięczne wynagrodzenie w jednostce wyniosło 4 032 zł. Wydatki związane bezpośrednio z siecią drogową W zakresie zadań drogowo mostowych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w I półroczu roku zrealizowano wydatki w kwocie 17 837 622 zł, tj. 6,5% planu, z tego na: 1) bieżące utrzymanie dróg i mostów 10 192 086 zł, 2) inwestycyjne zadania jednoroczne 36 022 zł, 3) realizację zadań wieloletnich ujętych w WPF 7 604 425 zł, 4) zakupy inwestycyjne 5 089 zł. 1) Bieżące utrzymanie dróg i mostów W ramach wydatków na bieżące utrzymanie dróg przeprowadzono remonty cząstkowe 75 538 m 2 dróg, a także zrealizowano wydatki na zakup energii i materiałów wykorzystywanych w realizacji robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg. Poniesiono również wydatki m. in. na opracowanie dokumentacji projektowej, remonty awaryjne dróg, wycinkę drzew i krzewów, oczyszczanie dróg, rekonstrukcję rowów, usługi sprzętowo transportowe, utrzymanie oznakowania pionowego i malowanie oznaczeń poziomych, usuwanie śliskości na 68

drogach w okresie zimowym oraz inne prace związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania infrastruktury drogowej. Z zaplanowanej na te cele kwoty 31 985 648 zł wydatkowano 10 192 086 zł, tj. 31,9% planu. W półroczu powyższe zadania finansowane były ze środków własnych Województwa 3 546 455 zł oraz z dotacji celowej bieżącej z budżetu państwa na zadania własne 6 645 631 zł. W strukturze finansowania omawianych zadań ujęto również dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od gmin w wysokości 1 572 000 zł, których wykorzystanie planowane jest w drugim półroczu. 2) Inwestycyjne zadania jednoroczne Na jednoroczne zadania inwestycyjne z planowanej kwoty 19 280 396 zł Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizował wydatki na kwotę 36 022 zł, tj. 0,2% planu, sfinansowane ze środków własnych Województwa. W strukturze finansowania omawianych zadań ujęto również dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od gmin i powiatu w wysokości 3 318 485 zł, których wykorzystanie planowane jest w drugim półroczu. W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano następujące zadania związane z rozbudową i przebudową dróg wojewódzkich: a) Przebudowa skrzyżowania drogi woj. nr 214 z drogami: powiatową i gminną wraz z przebudową mostu na rzece Kisewa w m. Nowa Wieś Lęborska Budowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi woj. nr 521 na rzece Liwa w m. Prabuty, w kwocie 2 564 zł, b) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501w m. Krynica Morska w kwocie 33 458 zł. 3) Zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Na realizację zadań wieloletnich ujętych w WPF z planowanej kwoty 224 315 076 zł wydatkowano 7 604 425 zł, tj. 3,4%. Źródłem finansowania były środki własne Województwa kwota 2 363 700 zł, środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania realizowane w ramach RPO WP 2014 2020 kwota 5 214 895 zł (dotacja klasyfikowana w dziale 758), dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od Gmin kwota 25 830 zł. Wydatki poniesione w I półroczu dotyczyły realizacji następujących zadań: a) Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 222 w Starogardzie Gdańskim kwota 35 670 zł, tj. 7,4% planu sfinansowana ze środków własnych Województwa, b) Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 - ul. Chopina w Pruszczu Gdańskim kwota 25 830 zł, tj. 38,5% planu sfinansowana z dotacji celowej otrzymanej z Miasta Pruszcz Gdański, c) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 i nr 229 na odcinku od Starogardu Gdańskiego przez Jabłowo do węzła autostrady A1 kwota 5 641 055 zł, tj. 41,9% planu sfinansowana ze środków własnych Województwa 1 938 950 zł oraz z budżetu środków europejskich 3 702 105 zł, d) Budowa obwodnicy miasta Kartuzy - I etap kwota 1 901 870 zł, tj. 77,2% planu, sfinansowana ze środków własnych Województwa 389 080 zł oraz z budżetu środków europejskich 1 512 790 zł. Powyższe zadania wchodzą w zakres Regionalnego Programu Strategicznego Mobilne Pomorze. 69

4) Zakupy inwestycyjne Na zakupy inwestycyjne ze środków własnych Województwa wydatkowano 5 089 zł, tj. 84,8% planu w związku z zakupem zagęszczarki spalinowej dla RDW Lębork. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 455 000 0,0 0,0 Planowane wydatki ze środków własnych Województwa w wysokości 455 000 zł dotyczą dotacji celowej na pomoc finansową dla Miasta Starogard Gdański na realizację zadania Przebudowa ul. Jabłowskiej w Starogardzie Gdańskim w celu usprawnienia przejazdu pojazdów poprzez połącznie drogi gminnej nr 211192G (ul. Jabłowska) z drogą wojewódzką nr 222. Zgodnie z zapisami umowy dotacja zostanie przekazana po złożeniu wniosku o wypłatę dotacji przez Miasto Starogard Gdański. W I półroczu Miasto nie złożyło stosownego wniosku. Rozdział 60095 Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 296 250 94 082,50 31,8 1 052 459 205 222,86 19,6 W ramach omawianego rozdziału zaplanowane dochody w wysokości 296 250 zł uzyskano w kwocie 94 083 zł, co stanowi 31,8% planu, z tego: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych kwota 92 000 zł, tj. 100,0% planu, 2) wpływy stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie zaświadczeń w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych kwota 2 083 zł, tj. 49,0% planu, W drugim półroczu Województwo Pomorskie otrzyma planowaną dotację celową stosownie do zawartych porozumień z Województwem Lubuskim, Wielkopolskim, Warmińsko Mazurskim oraz Kujawsko Pomorskim w łącznej kwocie 200 000 zł, po 50 000 zł od każdego z województw na prowadzenie działań na rzecz rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej E70. 70

Zrealizowane wydatki w wysokości 205 223 zł, tj. 19,6% planu dotyczą: 1) zadania zleconego z zakresu administracji rządowej związanego z wydawaniem zaświadczeń ADR, zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych kwota 101 903 zł, tj. 48,0% planu. Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 90 737 zł oraz ze środków własnych Województwa w kwocie 11 166 zł, w tym 1 263 zł jako przejściowe prefinansowanie wydatków wynikające z terminów zmian planu budżetu Województwa. 2) działań związanych z promocją Międzynarodowej Drogi Wodnej MDW E70 kwota 24 600 zł, tj. 9,8% planu została wydatkowana w związku z organizacją spotkań zespołu realizującego zadania w zakresie promocji MDW E70 oraz uczestnictwem w targach branżowych. Pozostałe planowane wydatki, zgodnie z uzgodnionym przez województwa partnerskie harmonogramem zostaną poniesione w drugim półroczu. Zrealizowane w pierwszym półroczu działania zostały sfinansowane ze środków własnych Województwa. Struktura finansowania obejmuje również dotacje od województw, które na podstawie zawartych porozumień wpłyną w drugim półroczu w łącznej kwocie 200 000 zł. 3) zadań realizowanych przez Biuro Integracji Transportu w związku z przyjęciem przez Województwo Pomorskie roli lidera w przedsięwzięciu, w którym uczestniczą Województwo Pomorskie, Miasto Gdańsk i Miasto Gdynia, mającym na celu wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego wspólnego dla wszystkich organizatorów transportu, operatorów i przewoźników systemu poboru opłat za przewozy w transporcie zbiorowym oraz jednolitej informacji pasażerskiej kwota 78 720 zł, tj. 65,6% planu sfinansowana ze środków własnych Województwa. Zrealizowane wydatki dotyczyły wykonania opracowań eksperckich: a) Opracowanie Wstępnego Studium Wykonalności dla Programu wdrożenia na obszarze woj. pomorskiego wspólnego, dla wszystkich organizatorów transportu i przewoźników, systemu poboru opłat za przewozy w transporcie pasażerskim oraz jednolitej informacji pasażerskiej kwota 51 045 zł, b) Opracowanie Modelu funkcjonalnego dla Programu wdrożenia na obszarze woj. pomorskiego wspólnego, dla wszystkich organizatorów transportu i przewoźników, systemu poboru opłat za przewozy w transporcie pasażerskim oraz jednolitej informacji pasażerskiej oraz Etapu eksploatacji Systemu kwota 27 675 zł. W budżecie Województwa zabezpieczono również kwotę 470 000 zł na wydatki majątkowe, których realizacja ze środków własnych Województwa nastąpi w drugim półroczu w związku z realizacją zadania wieloletniego ujętego w WPF Dokapitalizowanie InnoBaltica Sp. z o.o. - realizacja programu: Bilet Integrujący Transport. 71

DZIAŁ 630 TURYSTYKA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 2 574 750 1 321 350,56 51,3 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne Województwa 2 456 175 1 317 387 53,7 Środki zewnętrzne, z tego: 118 575 3 964 3,3 - budżet państwa - - X - środki europejskie 118 575 3 964 3,3 - pozostałe - - X Ogółem 2 574 750 1 321 351 51,3 Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 426 000 25 830,00 6,1 Wydatki zaplanowane w kwocie 426 000 zł i zrealizowane w wysokości 25 830 zł, tj. 6,1% planu, sfinansowane w całości ze środków własnych Województwa, dotyczą zadań: 1) Interaktywny System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego, związany z bieżącym utrzymaniem infomatów, zaplanowany w kwocie 276 000 zł i zrealizowany w wysokości 25 830 zł. Zrealizowane w pierwszym półroczu 2017 roku wydatki poniesiono na usługę administrowania siecią infomatów. Pozostałe środki zaplanowane są na promocje i pozycjonowanie treści w serwisie pomorskie.travel, serwis infomatów oraz tłumaczenie treści portalu pomorskie.travel na języki: rosyjski, niemiecki, angielski i francuski. 2) Interaktywny System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego realizowane w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Pomorska Podróż, zaplanowany w kwocie 150 000 zł, w ramach którego realizowane będą w drugim półroczu 2017 prace programistyczne modernizujące system ISIT. 72

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 1 541 500 1 113 599,65 72,2 Zaplanowane wydatki w kwocie 1 541 500 zł i wykonane w wysokości 1 113 600 zł, tj. 72,2% planu, dotyczą: 1) składki w kwocie 930 000 zł (tj. 100,0% planu) przekazanej Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, do której należy realizacja zadań operacyjnych z zakresu promocji turystycznej Województwa, określonych w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż. W ramach pozyskanych środków, w pierwszym półroczu 2017 roku Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna sfinansowała m.in.: a) udział w krajowych i zagranicznych targach turystycznych i imprezach promocyjnych (Oslo, Helsinki, Praga, Tel Awiw, Warszawa, Łódź) oraz w branżowych spotkaniach z touroperatorami (Berlin, Tel Awiw, Oslo), b) promocję na rynkach, z którymi Województwo posiada bezpośrednie połączenia komunikacyjne, c) obsługę podróży studyjnych, d) konkursy dla członków PROT, e) działania promocyjne w mediach społecznościowych, f) prowadzenie Pomorskiego Centrum Informacji Turystycznej w Gdańsku, g) działania szkoleniowe i integracyjne dla branży turystycznej poprzez organizację konferencji, szkoleń oraz Forum Lokalnych Organizacji Turystycznych, h) wkład własny do projektów Pomorskie Prestige, Attractive Hardwood, Baltic Sea Tourism Center oraz Biking South Baltic. 2) realizacji projektu Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) zaplanowanego w kwocie 348 000 zł i wykonanego w wysokości 109 515 zł (tj. 31,5% planu) z przeznaczeniem na: a) przygotowanie projektu graficznego oraz wydruk map rowerowych Województwa Pomorskiego, b) badanie ruchu rowerowego w korytarzach tras rowerowych EV 10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9, c) doradztwo techniczne i inwestycyjne podczas przygotowywania dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Trasy Rowerowe, d) promocję turystyki rowerowej podczas Free Time Festiwal Gdańsk, Wodnej Fiesty oraz w prasie turystycznej i portalach regionalnych, 3) realizacji projektu Biking South Baltic! Promotion and development of the Baltic Sea Cycle Route (Route No. 10) in Denmark, Germany, Lithuania, Poland and Sweden - Biking South Baltic realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk. Wydatki zaplanowane w kwocie 73

139 500 zł zrealizowane zostały w wysokości 4 663 zł z przeznaczeniem na udział pracownika Departamentu Turystki w szkoleniu audytorów EuroVelo. Na drugie półrocze planowane jest: stworzenie elektronicznej bazy danych atrakcji turystycznych, obiektów noclegowych oraz parametrów trasy rowerowej Euro Velo 10 wokół Morza Bałtyckiego na terenie państw partnerskich, opracowanie Strategii zrównoważonego rozwoju, wizualizacji i promocji szlaku EuroVelo 10 (Baltic Sea Cycle Route) na odcinku Kopenhaga - Rostock Gdańsk do roku 2030, dokumentacji montażu liczników do pomiaru natężenia ruchu rowerowego na szlaku R10-EV10 oraz dokumentacji technicznej budowy pilotażowego miejsca postojowego dla rowerzystów w Poddąbiu. 4) realizacji zadania Rozwój Turystyki w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie zaplanowanego w kwocie 80 000 zł. Wydatkowane w wysokości 66 000 zł (tj. 82,5% planu) środki na zadania własne Województwa, realizowane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przekazane zostały w formie dotacji celowych dla 10 stowarzyszeń z województwa pomorskiego, realizujących przedsięwzięcia w zakresie turystyki i krajoznawstwa, rozwoju tematycznych szlaków turystycznych oraz wzmacniające ofertę turystyczną. 5) pozostałych zadań w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowanych w kwocie 44 000 zł. Wydatkowane w pierwszym półroczu 2017 roku środki w wysokości 3 422 zł (tj. 7,8% planu) przeznaczono na opłaty związane z umieszczeniem w pasie drogowym pylonów wizerunkowych Szlaku Bursztynowego (Autostrada Bursztynowa Amber One), Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych Województwa. Rozdział 63095 Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 607 250 118 920,91 30,0 Zaplanowane na rok 2017 wydatki w wysokości 607 250 zł, wykonane w kwocie 118 921 zł, tj. 30,0% planu, dotyczą: 1) zadania Infrastruktura szlaków turystyki wodnej zaplanowanego w kwocie 71 250 zł i zrealizowanego w wysokości 19 328 zł (tj. 27,1% planu). Wykonane wydatki dotyczyły współorganizacji regat na Mistrzostwach Świata i Europy w klasie DN i ICE-Optymist oraz pilotażowego i promocyjno-badawczego rejsu kontenerowego z Gdańska do Warszawy. Pozostałe działania w ramach zadania, zgodnie z harmonogramem zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2017 r 2) zadania Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej oraz Zatoki Gdańskiej, zaplanowanego w kwocie 268 000 zł i zrealizowanego w wysokości 94 466 zł (tj. 33,7% planu). Wykonane w pierwszym półroczu 2017 roku wydatki związane były z promocją projektu. Pozostałe działania w ramach zadania, 74

zgodnie z harmonogramem zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2017 r. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Pomorska Podróż i finansowane jest ze środków własnych Województwa. 3) zadania Pomorskie szlaki kajakowe, zaplanowanego w kwocie 268 000 zł i zrealizowanego w wysokości 68 127 zł (tj. 25,4% planu), gdzie w pierwszym półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na promocję przedsięwzięcia. Pozostałe działania w ramach zadania, zgodnie z harmonogramem zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2017 r. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Pomorska Podróż i finansowane ze środków własnych Województwa. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 9 394 500 2 643 379,07 28,1 31 147 529 7 899 131,68 25,4 Na uzyskane dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody własne Województwa 9 394 500 2 643 379 28,1 Dochody zewnętrzne, z tego: - - X - budżet państwa - - X - środki europejskie - - X - pozostałe - - X Ogółem 9 394 500 2 643 379 28,1 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne Województwa 11 065 757 3 519 578 31,8 Środki zewnętrzne, z tego: 20 081 772 4 379 554 21,8 - budżet państwa - - X - środki europejskie 20 081 772 4 379 554 21,8 - pozostałe - - X Ogółem 31 147 529 7 899 132 25,4 75

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 9 394 500 2 643 379,07 28,1 31 147 529 7 899 131,68 25,4 W ramach rozdziału uzyskano dochody w wysokości 2 643 379 zł, tj. 28,1% planu, z tytułu: 1) dochodów ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia Województwa w kwocie 2 350 365 zł, tj. 27,2% planu, z tego: a) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 885 333 zł, tj. 108,6% planu, z tego: opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota 787 597 zł, tj. 112,5% planu, opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności kwota 97 736 zł, tj. 85,0% planu, b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota 966 961 zł, tj. 42,1% planu, c) dochody ze sprzedaży nieruchomości kwota 483 151 zł, tj. 8,8% planu, zgodnie z zestawieniem: L.p. Wyszczególnienie Kwota 1 nieruchomość w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 146A dz. nr 343/5 1 000 2 nieruchomość gruntowa zabudowana w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Podmiejskiej 3 dz.nr 145/111 302 000 3 nieruchomość w Prabutach przy ul. Kuracyjnej, dz. nr 54/147, 54/141, 54/142 80 800 4 nieruchomość zabudowana w Prabutach przy ul. Sanatoryjnej dz. nr 54/181 20 000 5 6 zaliczka na poczet sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 znajdującego się w budynku we Wróblewie 1 wraz z przynależnymi pomieszczeniami i udziałem w gruncie zaliczka na poczet sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 znajdującego się w budynku we Wróblewie 1 76 54 370 17 394 7 spłata rat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców 7 587 d) pozostałe dochody w wysokości 14 920 zł, tj. 74,6% planu. Ogółem 483 151 2) pozostałe dochody własne w wysokości 293 014 zł, tj. 38,8% planu, uzyskane jako: a) wpływy z usług dotyczące refakturowania kosztów zużycia mediów przez najemców lokali kwota 273 063 zł, tj. 37,5% planu, b) zwrot kosztów zastępstwa procesowego oraz opłat za czynności egzekucyjne kwota 676 zł, c) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych kwota 1 959 zł, d) wpływy z różnych dochodów kwota 17 316 zł, tj. 86,6% planu z tytułu: opłaty za korzystanie i dysponowanie z nieruchomości Województwa na cele budowlane oraz zatrzymane wadium kwota 12 468 zł, odszkodowania z tytułu szkody na nieruchomości od TU InterRisk SA. w kwocie 4 848 zł.

W ramach wykonywanych wydatków w wysokości 7 899 132 zł, tj. 25,4% planu, zrealizowano zadania: 1) utrzymanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu Województwa wydatkowano ze środków własnych Województwa na zadania bieżące kwotę 885 844 zł, tj. 32,7% planu z tego na: a) koszty związane z dostawą mediów (energii elektrycznej, ogrzewania i wody) do nieruchomości wchodzących w skład zasobu Województwa kwota 248 437 zł, b) usługi remontowe i pozostałe związane m.in. z usuwaniem awarii i bieżącymi naprawami, utrzymaniem czystości, ochroną nieruchomości, usługami komunalnymi, przeglądami i dozorami technicznymi kwota 444 040 zł, c) podatek od nieruchomości kwota 94 683 zł, d) opłata związana z dzierżawą budynku biurowego kwota 68 783 zł, e) ubezpieczenie nieruchomości kwota 11 710 zł, f) wykonanie operatów szacunkowych w celu oszacowania wartości nieruchomości dla potrzeb ustalenia wysokości czynszu, służebności, odszkodowania lub sprzedaży kwota 8 655 zł, g) koszty zastępstwa prawnego i procesowego w sprawach z tytułu należności z najmu i dzierżawy nieruchomości oraz opłat sądowych kwota 1 228 zł, h) koszty związane z porządkowaniem stanu prawnego nieruchomości kwota 6 887 zł, i) zakup materiałów i wyposażenia kwota 191 zł, j) wydatki inwestycyjne (zakup od Skarby Państwa nieruchomości gruntowej położonej w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej) kwota 1 230 zł. 2) pozyskiwanie gruntów pod drogi wojewódzkie wydatkowano 3 416 893 zł, tj. 21,2% planu, z tego na: a) zadania inwestycyjne, zrealizowane w kwocie 2 408 469 zł, tj. 17,8% planu, z tego: Budowa Obwodnicy miasta Kartuzy I etap z planowanej kwoty w wysokości 2 500 000 zł wydatkowano na zakup gruntów 2 408 469 zł, tj. 96,3% planu. Zadanie finansowane ze środków własnych Województwa w wysokości 661 540 zł i środków europejskich w kwocie 1 746 929 zł realizowane jest w ramach RPO WP 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Mobilność. Zadanie ujęte w Rocznym Planie Realizacji RPS Mobilne Pomorze w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, pozostałe zadania drogowe realizowane w ramach RPO WP 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Mobilność i ujęte w Rocznym Planie Realizacji RPS Mobilne Pomorze w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, zaplanowane w kwocie 11 061 733 zł. Zmiana harmonogramu realizacji zadań drogowych spowodowała odpowiednie zmniejszenie planu wykupu nieruchomości gruntowych pod drogi wojewódzkie dla pięciu zadań łącznie w kwocie 838 643 zł zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 393/XXXVII/17 z 31 lipca 2017 r. b) zadania bieżące przeznaczono ze środków własnych Województwa kwotę 1 008 424 zł, tj. 39,4% planu, z tego na: 77

wypłaty części odszkodowań za utratę praw do nieruchomości gruntowych przejętych przez Województwo Pomorskie pod drogi wojewódzkie kwota 966 581 zł, tj. 39,6% planu, koszty wpisów w księgach wieczystych prawa trwałego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku oraz koszty opłat sądowych związanych z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne będące obecnie drogami wojewódzkimi oraz innych nieruchomości kwota 34 740 zł, tj. 45,1% planu, pokrycie kosztów wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, kosztów notarialnych niezbędnych dla potrzeb nabycia nieruchomości gruntowych kwota 7 103 zł, tj. 17,8% planu, 3) wypłaty części odszkodowań za utratę praw do nieruchomości przejętych z mocy prawa przez Województwo Pomorskie na mocy ostatecznej decyzji Wojewody Pomorskiego o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej z planowanej kwoty 433 426 zł wydatkowano 35 459 zł, tj. 8,2% planu z uwagi na toczące się postępowanie przed Wojewodą Pomorskim, 4) termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego realizowana w ramach RPO WP 2014-2020 z planowanej kwoty 11 882 570 zł wydatkowano kwotę 3 560 935 zł, tj. 30,0% planu, w tym: a) Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego Pakiet nr 1, z planowanej kwoty 9 009 798 zł wydatkowano kwotę 3 560 935 zł, tj. 39,5% planu na prace dociepleniowe i instalacyjne jedenastu spośród dwudziestu jeden termomodernizowanych obiektów. Zadanie finansowane ze środków własnych Województwa w kwocie 928 310 zł i ze środków unii europejskiej w kwocie 2 632 624 zł. b) Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Pakiet nr 2, w pierwszym półroczu 2017 r. nie wydatkowano planowanej kwoty 2 872 772 zł z uwagi na wydłużony okres weryfikacji i zatwierdzenia dokumentów w ramach postępowania przetargowego. Umowę z wykonawcą robót podpisano 15 maja 2017 r. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 433 172 66 390,06 15,3 2 495 680 921 262,24 36,9 Na uzyskane dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody własne Województwa 20 700 25 923 125,2 Dochody zewnętrzne, z tego: 412 472 40 467 9,8 78

Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. - budżet państwa 280 000 0 0,0 - środki europejskie 64 472 20 777 32,2 - pozostałe 68 000 19 690 29,0 Ogółem 433 172 66 390 15,3 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne Województwa 2 074 948 874 174 42,1 Środki zewnętrzne, z tego: 420 732 47 088 11,2 - budżet państwa 280 000 0 0,0 - środki europejskie 72 732 27 398 37,7 - pozostałe 68 000 19 690 29,0 Ogółem 2 495 680 921 262 36,9 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Środki własne Województwa Budżet państwa Środki zewnętrzne Środki europejskie Pozostałe Ogółem Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne, edukacja ekologiczna 753 031 - - 19 690 772 721 Współpraca zagraniczna 111 341-27 398-138 739 Zadania z zakresu geologii, geodezji i kartografii 2 768 0 - - 2 768 Planowanie strategiczne i monitoring regionalny 7 034 - - - 7 034 Ogółem 874 174 0 27 398 19 690 921 262 Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 68 000 19 690,25 29,0 1 726 963 772 663,10 44,7 Uzyskane dochody w wysokości 19 690 zł to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku i dotyczą realizacji projektu Praktyczna Edukacja Ekologiczna Absolwentów 2017. Wydatki zaplanowane w wysokości 1 726 963 zł i zrealizowane w kwocie 772 663 zł dotyczą: 79

1) funkcjonowania i utrzymania Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego w Gdańsku środki własne Województwa w kwocie 752 973 zł zostały przeznaczone na: a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 657 762 zł, b) pozostałe wydatki bieżące kwota 95 211 zł, m.in. na: zakup usług telekomunikacyjnych i pozostałych, zakup energii oraz materiałów i wyposażenia, odpis na ZFŚS, podatki, różne opłaty i składki, podróże służbowe, szkolenia, 2) realizacji projektu Praktyczna Edukacja Ekologiczna Absolwentów 2017 na podstawie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (środki w kwocie 19 690 zł przeznaczono na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu). Średnie zatrudnienie w jednostce wyniosło 20,7 etatu, a przeciętna płaca miesięczna ukształtowała się na poziomie 3 965 zł. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 16 000 58,45 0,4 Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki w wysokości 16 000 zł, finansowane ze środków własnych Województwa zrealizowano w kwocie 58 zł z przeznaczeniem na: 1) zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, 2) zakup publikacji z zakresu gospodarki przestrzennej. Na II półrocze 2017 r. zaplanowano realizację pozostałych zadań dotyczących prac Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Rozdział 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 3 700 486,50 13,1 3 000 0 0,0 Uzyskane dochody w kwocie 487 zł to 5% odpis z dochodów budżetu państwa pochodzących z tytułu rozporządzania prawem do informacji geologicznej (zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze). 80

Na II półrocze 2017 r. zaplanowano realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (udział w Ogólnopolskim Kongresie Geotermalnym) w kwocie 3 000 zł, finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa. Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 147 000 25 436,56 17,3 173 260 2 768,35 1,6 Uzyskane dochody w kwocie 25 437 zł dotyczą pozostałych dochodów własnych (wpływy z tytułu praw autorskich oraz sprzedaży map i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej). W ramach rozdziału wydatkowano 2 768 zł, tj. 1,6% planu, na obsługę zasobu geodezyjno-kartograficznego, finansowaną ze środków własnych Województwa, która objęła: naprawę 2 ploterów, ubezpieczenie zasobów, szkolenia pracowników. Pozostałe zadanie zgodnie z przyjętym harmonogramem realizowane będą w drugim półroczu. Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano 127 000 zł na opracowanie arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000, w wersji kartograficznej w oparciu o Bazę Danych Obiektów Topograficznych, jako zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej. Realizacja i finansowanie zadania z dotacji celowej z budżetu państwa planowane jest w II półroczu 2017 r. Rozdział 71095 Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 214 472 20 776,75 9,7 576 457 145 772,34 25,3 Na zaplanowane dochody w wysokości 214 472 zł składają się: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej tj. utrzymanie cieków naturalnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na obszarach miejskich kwota 150 000 zł (przewidywany wpływ środków w II półroczu), 2) dotacja celowa ze środków europejskich na pokrycie wydatków dotyczących Projektu wsparcia technicznego Interreg V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja w ramach Programu Południowy Bałtyk 81

2014-2020 kwota 64 472 zł. Uzyskana zgodnie z harmonogramem realizacji kwota to 20 777 zł (refundacja wydatków roku 2016). Zaplanowane wydatki w kwocie 576 457 zł i zrealizowane w wysokości 145 772 zł, tj. 25,3% planu, dotyczą następujących zadań: 1) Planowanie strategiczne i zintegrowany monitoring regionalny Z zaplanowanych 99 000 zł wydatkowano 7 034 zł, tj. 7,1% planu, na wydatki związane z realizacją Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (organizacja warsztatów dotyczących oceny realizacji oraz zakup publikacji). Realizację pozostałych zadań, zgodnie z przyjętym harmonogramem, zaplanowano w II półroczu. 2) Regionalny Punkt Kontaktowy ds. Europejskiej Współpracy Terytorialnej Na organizację spotkań informacyjnych dla beneficjentów o programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, a także na projekt graficzny publikacji Europejska Współpraca Terytorialna projekty zrealizowane z udziałem instytucji z województwa pomorskiego w okresie 2007-2013 wydatkowano 4 861 zł z planowanych 21 000 zł, tj. 23,1% planu. Na II półrocze zaplanowano realizację pozostałych zadań, zgodnie z przyjętym harmonogramem. 3) Projekt wsparcia technicznego Interreg V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja Poniesione wydatki w kwocie 27 398 zł, tj. 37,7% planu, związane były z funkcjonowaniem regionalnego punktu kontaktowego dla Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 i dotyczyły: a) wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu 23 939 zł, b) zakupu usług dotyczących organizacji spotkań szkoleniowo-informacyjnych dla beneficjentów oraz wyjazdów służbowych 3 459 zł. Wydatkowane środki planowane są do refundacji z dotacji celowej ze środków europejskich w ramach programów finansowanych z funduszy europejskich. 4) Międzynarodowa współpraca gospodarcza Z zaplanowanej kwoty 233 725 zł wydatkowano 106 480 zł, tj. 45,6% planu, na zadania z zakresu międzynarodowej współpracy gospodarczej Województwa Pomorskiego, tj.: a) wydarzenia gospodarcze: wizyta delegacji - przedstawicieli sektora turystyki z Shanghaju (sfinansowano usługę przewodnika oraz catering), wizyta studyjna chińskich dziennikarzy na Pomorzu (sfinansowano catering), b) promocję potencjału kulturowego: spotkania i warsztaty w ramach projektu Culturability BSR (sfinansowano catering dla partnerów projektu), spotkania w ramach projektu Ars Baltica w Nadbałtyckim Centrum Kultury (usługa cateringu), prezentacja Województwa Pomorskiego na targach turystycznych Freizeit w Norymberdze (sfinansowano najem powierzchni oraz opłatę za 82

energię), tourne koncertowe chóru Music Everywhere z Gdańska w Ansbach i Norymberdze (sfinansowano usługę transportową), udział w Dniach kultury polskiej w Kaliningradzie (usługa transportowa), wizyta studyjna laureatów konkursu Zdolni z Pomorza w Ansbach i Norymberdze (opłacono usługę transportową oraz nocleg), wizyta studyjna dziennikarzy greckich dotycząca sektora morskiego na Pomorzu (sfinansowano catering), wizyta studyjna dziennikarzy chińskich dotycząca współpracy gospodarczej oraz możliwości otwarcia połączenia lotniczego między Pomorzem i Chinami (sfinansowano usługę przewodnika), wizyta na Pomorzu delegacji chińskiej z Prowincji Guizhou dotycząca współpracy gospodarczej i kulturalnej (sfinansowano catering i usługę przewodnika), c) współpracę międzyregionalną: wizyta studyjna z Gruzji z merem Gori (sfinansowano catering), wizyta delegacji Guriewska i Gwardziejska z Rosji w ramach komisji ds. samorządu terytorialnego (sfinansowano usługę przewodnika), przyjazd żołnierzy z Ukrainy na turnusy rehabilitacyjne (opłacono usługę transportową), wizyta delegacji ze Środkowej Frankonii na Pomorzu (sfinansowano usługę przewodnika i tłumacza, nocleg, catering oraz transport), wizyta przedstawicieli organizacji pozarządowych z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii na Pomorzu (opłacono catering), spotkanie robocze dotyczące rezolucji w ramach 15-tego Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku w Gdańsku (sfinansowano usługę tłumacza, transport, catering oraz zakup materiałów promocyjnych), konferencja Rozmowy Gdańskie w Gdyni nt. bezpieczeństwa ((sfinansowano usługę obsługi technicznej tłumaczenia), wizyta delegacji z Prowincji Jeollanam-do z Korei Południowej (sfinansowano transport, catering, usługę tłumacza oraz przewodnika), wizyta studyjna samorządowców z Obwodu Ługańskiego (sfinansowano nocleg oraz catering), d) inne wydarzenia: wizyta Senatorów Parlamentu Indonezyjskiego (opłacono catering), e) tłumaczenia dokumentów. 5) Melioracje wodne - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej Finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej, dotyczące utrzymania cieków naturalnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na obszarach miejskich, realizuje Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Wydatkowanie kwoty 150 000 zł planowane jest w II półroczu 2017 r. (zgodnie z przyjętym harmonogramem). DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 8 376 800 5 174 440,83 61,8 103 133 780 39 380 726,96 38,2 83

Na uzyskane w I półroczu 2017 r. dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody własne Województwa 255 300 255 085 99,9 Dochody zewnętrzne, z tego: 8 121 500 4 919 356 60,6 - budżet państwa 8 065 470 4 916 333 61,0 - środki europejskie - - X - pozostałe 56 030 3 023 5,4 Ogółem 8 376 800 5 174 441 61,8 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne Województwa 58 783 599 25 013 630 67,0 Środki zewnętrzne, z tego: 44 350 181 14 367 097 32,4 - budżet państwa 44 294 151 14 364 074 32,4 - środki europejskie - - X - pozostałe 56 030 3 023 5,4 Ogółem 103 133 780 39 380 727 38,2 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Środki własne Województwa Budżet państwa Środki zewnętrzne Środki europejskie Pozostałe Ogółem Funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego, w tym: - recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji - zadania i projekty współfinansowane ze środków europejskich 23 470 602-2 291 995 12 648 119 8 502 12 639 617 - - - 3 023 - - 36 121 744 8 502 14 931 612 Obsługa Sejmiku Województwa Pomorskiego 422 536 - - - 422 536 Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 37 123 1 196 457 - - 1 233 580 Promocja Województwa Pomorskiego 253 356 - - - 253 356 Składka na rzecz Stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej 700 000 - - - 700 000 Pozostałe składki i opłaty członkowskie 130 013 - - - 130 013 Pozostałe zadania - 519 498 - - 519 498 Ogółem 25 013 630 14 364 074-3 023 39 380 727 84

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 1 777 100 1 165 901,00 65,6 2 489 786 1 137 869,57 45,7 Na dochody zaplanowane w wysokości 1 777 100 zł i wykonane w I półroczu 2017 r. na kwotę 1 165 901 zł, tj. 65,6% planu składały się: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Samorząd Województwa zgodnie z ustawą z dnia 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, ustawą z 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie oraz ustawą z 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną kwota 1 165 361 zł, 2) dochody własne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące 5% wpływów budżetu państwa z opłat za kategoryzację obiektów hotelarskich, otrzymanych w związku z przeprowadzeniem postępowań w sprawie zaszeregowania obiektów hotelarskich kwota 540 zł. Wydatki zaplanowane w wysokości 2 489 786 zł i wykonane w kwocie 1 137 870 zł, tj. na poziomie 45,7% planu, dotyczyły zadań: 1) z zakresu administracji rządowej przejętych na podstawie ustawy kompetencyjnej kwota 1 099 326 zł, w ramach której sfinansowano koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON, koszty krajowych podróży służbowych i szkoleń oraz koszty utrzymania stanowisk pracy pracowników realizujących zadania przejęte przez Samorząd Województwa na podstawie ustaw z 2005 r. i 2009 r.; koszty utrzymania dotyczyły m.in.: zakupu materiałów biurowych, eksploatacyjnych, części zamiennych, środków czystości, energii elektrycznej, cieplnej oraz wody, czynszu za wynajem pomieszczeń biurowych, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, drukarskich, odprowadzania ścieków, sprzątania pomieszczeń biurowych, usług związanych ze wsparciem technicznym systemów informatycznych i innych usług. Źródło sfinansowania zadania stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 097 944 zł oraz środki własne Województwa w kwocie 1 382 zł, 2) realizowanych zgodnie z ustawą z 1997 r. o usługach turystycznych kwota 1 526 zł, w ramach której ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej sfinansowano koszt wynagrodzeń członków Komisji Kategoryzacyjnej uczestniczących w 8 postępowaniach w sprawie zaszeregowania obiektów hotelarskich, mających na celu dokonanie oceny spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania do określonego rodzaju i kategorii, 3) realizowanych zgodnie z ustawą z 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną kwota 37 018 zł, na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpisów na ZFŚS oraz 85

kosztów utrzymania stanowisk pracy pracowników Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku wykonujących czynności związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa zajętych pod drogi wojewódzkie, sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Źródłem finansowania wydatków w ramach rozdziału były: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (1 136 488 zł) oraz - w części dotyczącej kosztów utrzymania stanowisk pracy - środki własne Województwa (1 382 zł) jako przejściowe prefinansowanie wydatków wynikające z terminów zmian planu budżetu Województwa. Źródła finansowania Plan Wykonanie % wyk. Środki własne Województwa 713 786 1 382 0,2 Środki zewnętrzne, z tego: 1 776 000 1 136 488 64,0 - budżet państwa 1 776 000 1 136 488 64,0 - środki europejskie - - X - pozostałe - - X Ogółem 2 489 786 1 137 870 45,7 Rozdział 75017 Samorządowe sejmiki województw DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 957 000 422 536,25 44,2 Z zaplanowanych w ramach rozdziału wydatków w wysokości 957 000 zł, w I półroczu 2017 r. zrealizowano kwotę 422 536 zł, tj. 44,2% planu, na wypłaty diet oraz zwrot kosztów krajowych i zagranicznych podróży służbowych radnych Sejmiku Województwa Pomorskiego. Radni uczestniczyli w następujących służbowych wyjazdach zagranicznych: Kierunek podróży Cel podróży Niemcy - spotkanie robocze dot. 15. Forum Parlamentów w Szwerinie - Konferencja Berlin Future of Europe Wielka Brytania - Konferencja European Maritime Day 2017 Ukraina - Forum Rozwoju Lokalnego w Truskawcu Źródło finansowania poniesionych wydatków stanowiły środki własne Województwa. Wydatki związane z funkcjonowaniem Kancelarii Sejmiku Województwa Pomorskiego w I półroczu 2017 r. zostały zrealizowane w kwocie 128 551 zł, tj. 62,1% planu i ujęte w rozdziałach: 86

1) 75018 Urzędy Marszałkowskie kwota 47 781 zł (tj. 37,9% planu) na pokrycie kosztów bieżącej obsługi działalności Kancelarii, tj. m.in.: zakup materiałów i artykułów biurowych, serwisowanie urządzeń biurowych, organizację i obsługę konferencji, szkoleń, usługi poligraficzne, opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych przez członków Prezydium Sejmiku, Przewodniczących Komisji Sejmiku, Kancelarię Sejmiku i radnych, wypłatę nagród konkursowych dla laureatów corocznego Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym; w I półroczu 2017 r. nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków zabezpieczonych na tłumaczenia, ekspertyzy, analizy i opinie, 2) 75095 Pozostała działalność kwota 80 770 zł (tj. 100,0% planu) na opłatę składki członkowskiej wynikającej z przynależności Województwa Pomorskiego do Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 6 539 300 3 919 975,40 59,9 96 144 186 36 121 743,83 37,6 W ramach dochodów zaplanowanych w wysokości 6 539 300 zł, w I półroczu 2017 r. uzyskano kwotę 3 919 975 zł, stanowiącą 59,9% planu. Na zrealizowane dochody składały się: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 8 502 zł (tj. 50,0% planu), w związku z przejęciem kompetencji dotyczących recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 3 682 470 zł (tj. 59,3% planu), z przeznaczeniem na realizację następujących zadań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 2020 ujętych w WPF Województwa Pomorskiego: a) Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii kwota 900 000 zł (tj. 34,2% planu), b) Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Pomorskiego kwota 2 782 470 zł (tj. 77,7% planu), 3) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 1 850 zł (tj. 8,5% planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania ujętego w WPF Województwa Pomorskiego pn. Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów 2015-2017, 4) zwroty dotacji w łącznej kwocie 1 173 zł (tj. 3,4% planu) dokonane w ramach Pomocy Technicznej PO KL, 5) dochody własne w kwocie 225 980 zł (tj. 89,0% planu), uzyskane jako: a) wpływy z usług kwota 54 334 zł z tytułu usług świadczonych na rzecz innych podmiotów, tj. dostawy energii elektrycznej, cieplnej, wody i odprowadzania ścieków oraz udostępnienia wirtualnego serwera dla Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o., 87

b) pozostałe odsetki kwota 54 174 zł, głównie od środków na rachunkach bankowych dotyczących realizowanych projektów unijnych, c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych kwota 53 431 zł, m.in. z tytułu faktur korygujących i nadpłat PFRON z ubiegłego roku, zwrotów zaliczek komorniczych, d) wpływy z różnych dochodów kwota 27 490 zł, m.in. z tytułu wpływów z lat ubiegłych, z rozliczeń odszkodowań od ubezpieczycieli, rozliczeń ze Stowarzyszeniem Pomorskie w Unii oraz w formie zwrotów kosztów wezwań do zapłaty w ramach prowadzonych działań windykacyjnych, e) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota 26 785 zł ze sprzedaży samochodu służbowego, f) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwota 6 117 zł, dotycząca egzekucji opłat z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, g) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej kwota 2 800 zł z funduszu prewencyjnego TUiR Warta S.A. na zakup opon zimowych do samochodu służbowego, h) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów kwota 749 zł z tytułu naliczenia kary umownej za nienależyte wykonanie w miesiącu kwietniu umowy na ochronę osób i mienia na terenie nieruchomości stanowiących własność Województwa Pomorskiego, i) wpływy z różnych opłat kwota 100 zł, z tytułu wpłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów upoważnionych do przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy. Źródłem finansowania wydatków ponoszonych w ramach rozdziału były również środki Pomocy Technicznej RPO klasyfikowane w rozdziale 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydatki zaplanowane w wysokości 96 144 186 zł i wykonane w kwocie 36 121 744 zł, stanowiącej 37,6% planu obejmowały: 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych Samorządu Województwa finansowane ze środków własnych Województwa kwota 21 178 607 zł, 2) wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy pomocowych, tj. w ramach PT RPO 2014 2020, PO PT 2014 2020 kwota 14 931 612 zł, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (kwota 12 639 617 zł) oraz wkładu własnego z przeznaczeniem na współfinansowanie (kwota 2 291 995 zł), dotyczące: a) przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Pomorskiego kwota 5 236 754 zł: Adaptacja budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego w Gdańsku na cele biurowe kwota 3 975 983 zł, 88

Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem RPO WP 2014 2020 kwota 827 808 zł, Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Pomorskiego kwota 218 150 zł, Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii kwota 214 813 zł, b) zadań jednorocznych kwota 9 694 858 zł, 3) wydatki na zadania własne Samorządu Województwa finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa kwota 8 502 zł, 4) wydatki na realizację zadania finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ujętego w WPF Województwa Pomorskiego pn. Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów 2015 2017 kwota 1 850 zł, 5) zwroty dotacji kwota 1 173 zł. Wykonanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego w podziale na główne grupy wydatków i źródła finansowania przedstawia się następująco: 1) Wydatki bieżące, z tego: Wynagrodzenia wraz z pochodnymi: z planowanej kwoty 57 599 419 zł wydatkowano łącznie 24 215 637 zł (tj. 42,0%), na realizację zadań: 1) własnych kwota 15 627 313 zł (tj. 45,3% planu), z tego: a) kwota 8 502 zł dotyczyła wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników (0,57 etatu) realizujących zadania z zakresu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, b) kwota 1 850 zł dotyczyła dofinansowania wynagrodzenia absolwenta zatrudnionego w ramach zadania wieloletniego ujętego w WPF Województwa Pomorskiego Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów 2015 2017, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, c) kwota 15 616 961 zł dotyczyła wynagrodzeń finansowanych ze środków własnych Województwa, 2) współfinansowanych ze środków europejskich kwota 8 588 324 zł, tj. 37,2% planu odnośnie następujących programów unijnych: a) PT RPO 2014 2020 kwota 8 291 336 zł, b) PO PT 2014 2020 kwota 296 988 zł, gdzie wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 7 329 998 zł finansowane były ze środków w ramach programów unijnych, a kwotę 1 258 326 zł sfinansowano ze środków własnych Województwa. Realizacja wydatków na wynagrodzenia przebiegała zgodnie z planem. Średnie wynagrodzenie brutto w I półroczu 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego wyniosło 4 352 zł, a stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosił 915,31 etatu. W okresie od 89

01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. do pracy w Urzędzie przyjęto łącznie 58 pracowników (w tym 14 osób na zastępstwo), a rozwiązano umowy z 44 osobami (w tym z 7 zatrudnionymi na zastępstwo). Największy wzrost zatrudnienia zanotowano w: Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego (o 10 etatów), Departamencie Promocji i Komunikacji Społecznej powołanym ze struktur Departamentu Turystyki i Promocji (o 7 etatów) oraz w Departamencie Programów Regionalnych i Departamencie Organizacji (po 2 etaty). Wzrost wynikał m.in. ze zmian organizacyjnych, zwiększenia zakresu zadań związanych z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz realizowanych w obszarze promocji województwa, a także zatrudnienia pracowników na zastępstwo i przeniesień wewnętrznych w ramach Urzędu. Realizowana polityka kadrowa, mieszcząca się w standardach obowiązujących administrację publiczną, pozwalała na zatrudnianie kandydatów wyłonionych w ramach funkcjonujących w Urzędzie procedur kwalifikacyjnych, optymalnie przygotowanych do realizacji zadań Województwa. Największy spadek zatrudnienia wystąpił w: Departamencie Rozwoju Gospodarczego (o 3 etaty) oraz w Biurze Radców Prawnych, Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Departamencie Środowiska i Rolnictwa (spadek po 2 etaty) i wynikał ze zmian organizacyjnych w Urzędzie (outsourcing obsługi prawnej), przeniesienia pracownika w ramach Urzędu oraz rozwiązania umów o pracę. Szkolenia pracowników: zaplanowane wydatki w wysokości 396 300 zł zrealizowano w kwocie 89 007 zł (tj. 22,5% planu), w ramach zadań: 1) własnych kwota 68 519 zł (tj. 38,9% planu), w tym kwota 10 500 zł dotyczyła wydatków na realizację zadania Szkolenia służb ochrony środowiska sfinansowanego ze środków własnych Województwa, do refundacji w II półroczu 2017 r. po uzyskaniu planowanych wpływów ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 2) współfinansowanych ze środków unijnych, tj. w ramach PT RPO 2014 2020 i PO PT 2014 2020 kwota 20 488 zł (9,3% planu), z czego finansowanie ze środków własnych Województwa wyniosło 2 780 zł. Szkolenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego realizowane są na podstawie Zarządzenia Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie wprowadzenia procedury szkoleniowej dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku (Zarządzenie Nr 9/16), zgodnie z przyjętą polityką szkoleniową. Udział pracowników w szkoleniach ma na celu uzupełnienie i pogłębienie wiedzy tematycznej związanej z wykonywanymi zadaniami, podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zaznajomienie ze zmianami przepisów prawnych w obszarze realizowanych zadań. W 94 szkoleniach przeprowadzonych w I półroczu 2017 r. udział wzięły 203 osoby, z czego: w 90 szkoleniach zewnętrznych 152 osoby, w 4 szkoleniach wewnętrznych 51 osób. Tematyka szkoleń wewnętrznych prowadzonych dla departamentów Urzędu Marszałkowskiego obejmowała: kontrolę przestrzegania obowiązków z zakresu ochrony środowiska, social media, zarządzanie majątkiem przy 90

wykorzystaniu licencjonowanego oprogramowania komputerowego STOCK, zarządzanie portalem BIP UMWP przez system SIDAS. Szkolenia zewnętrzne swoim zakresem zostały dopasowane do potrzeb, specyfiki realizowanych zadań i zmieniających się przepisów prawnych oraz indywidualnego programu rozwoju zawodowego pracowników. Problematyka zrealizowanych w I półroczu 2017 r. szkoleń zewnętrznych dotyczyła m.in.: prawa zamówień publicznych, zasad rachunkowości budżetowej wraz z centralizacją rozliczeń, najczęstszych problemów klasyfikacji budżetowej po zmianie rozporządzenia i w świetle interpretacji MF, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych po zmianie rozporządzenia, wydatków strukturalnych i ich klasyfikacji oraz sprawozdawczości, nowelizacji prawa energetycznego, nowych zasad kształtowania wynagrodzeń w spółkach z udziałem j.s.t., dotacji, konkursów, umów, rozliczeń, nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu postępowania administracyjnego, gospodarki odpadami i sprawozdawczości gmin, postępowania ws. usunięcia odpadów, ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, eksploatacji oczyszczalni ścieków województwa pomorskiego, emisji zanieczyszczeń do powietrza, odnawialnych źródeł energii, turystycznych tras rowerowych, przygotowania oraz wdrażania projektów hybrydowych, polityki bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, dostępu do informacji publicznej oraz odmowy jej udostępnienia, organizacji, bezpieczeństwa ruchu drogowego i transportu, ustawy o kierujących pojazdami, wdrożenia czwartego pakietu kolejowego w perspektywie europejskiej i polskiej, kadr i płac, zmian na rynku pracy i nowoczesnych metod rekrutacji, inwestycji w sektorze finansów publicznych. W ramach zadania Szkolenia służb ochrony środowiska przeszkolono uczestników w zakresie: sprawozdawczości gmin o odpadach komunalnych za 2016 rok, ograniczenia emisji do powietrza z uwzględnieniem LZO, gospodarki odpadami, usuwania odpadów, ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, emisji zanieczyszczeń do powietrza, kontroli przestrzegania obowiązków z zakresu ochrony środowiska. Podróże krajowe i zagraniczne: z zaplanowanej kwoty 1 261 703 zł wydatkowano 393 357 zł (tj. 31,2% planu), w ramach: 1) zadań własnych kwota 305 322 zł (tj. 81% planu), 2) realizacji programów unijnych kwota 88 035 zł (tj. 22,9% planu), w tym finansowanie ze środków własnych Województwa wyniosło 13 022 zł. Wydatki poniesiono na: 1) delegacje krajowe kwota 229 439 zł, związane zarówno z realizacją zadań statutowych, jak również udziałem pracowników w szkoleniach, planowych i doraźnych kontrolach, wizytach monitoringowych projektów w ramach PO KL 2007-2013 i RPO 2014-2020, spotkaniach, grupach roboczych, seminariach, posiedzeniach i warsztatach związanych z wdrażaniem RPO, spotkaniach informacyjnych o funduszach europejskich i konkursach projektów finansowanych z EFS w ramach RPO oraz w grupach roboczych na temat działań dotyczących informacji i komunikacji w RPO, 91

2) służbowe wyjazdy zagraniczne kwota 163 918 zł, związane z realizacją przyjętych przez Sejmik Województwa Pomorskiego Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Pomorskiego, w tym realizacją planów i porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi, uczestnictwem w międzynarodowych konferencjach i seminariach, udziałem w projektach międzynarodowych oraz bieżącą działalnością Samorządu Województwa Pomorskiego, jak również promocją gospodarczą i kulturalną, przynależnością do międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń oraz międzynarodową współpracą gospodarczą, o której mowa w rozdziale 71095 Pozostała działalność. Podróże służbowe zagraniczne w I półroczu 2017 r. wiązały się z takimi wydarzeniami jak np.: Kierunek podróży Niemcy Izrael Bułgaria Szwecja Francja Gruzja Belgia Finlandia Estonia Rosja Ukraina Włochy Hiszpania Węgry Cel podróży spotkanie grupy roboczej BSSSC (Współpraca Subregionalna Państw Morza Bałtyckiego) w Poczdamie kick-off event Baltic Tourism Center w Rostocku spotkanie robocze dot. 15. Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku w Szwerinie spotkanie Komitetu Monitorującego oraz Regionalnych Punktów Kontaktowych Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 w Binz Forum Strategii UE, BDF(Bałtyckie Forum Rozwoju) oraz Regionalna konferencja młodzieżowa UBC (Związek Miast Bałtyckich) Euroregionu Bałtyk i BSSSC w Berlinie Targi Turystyczne Freizeit (Norymberga) targi i warsztaty turystyczne z izraelską branżą turystyczną w Telavivie regionalna konferencja Investment Opportunities for the Transport Sector-focus on the Cohesion Member States posiedzenie Forum Euroregionu Bałtyk seminarium Ten Tacle seminarium w warsztacie projektu Smart Blue Regions Światowe Targi Nieruchomości wizyta studyjna dot. grupy roboczej ds. ochrony powietrza i energetyki wizyta studyjna II Międzynarodowe Forum Gospodarcze w Gori posiedzenie Zarządu BSSSC (Współpraca Subregionalna Państw Morza Bałtyckiego) seminarium dot. polityki spójności 2014-2020 wizyta studyjna dla pomorskich uczelni i jednostek badawczych wizyta studyjna dot. polityki miejskiej i środków unijnych 7. Forum Kohezyjne w LUDEN AGM (Annual General Meeting) posiedzenie Komitetu Monitorującego Interreg RMB w Helsinkach konferencja Smart Regions 2.0 warsztaty dot. projektu Smart Blue Regions w Tallinie posiedzenie Zarządu BSSSC (Współpraca Subregionalna Państw Morza Bałtyckiego) spotkanie Komitetu Monitorującego Programu Polska Rosja w Jantarnym spotkanie dot. przygotowań do Pucharu Trzech Marszałków oraz promocji gospodarczej regionu w Kaliningradzie Dni Języka Polskiego na Uniwersytecie Kanta w Kaliningradzie wizyta studyjna dot. współpracy turystycznej i gospodarczej, spotkanie z Ministrem Turystyki Obwodu Kaliningradzkiego VII Forum Regionów Partnerskich Obwodu Kaliningradzkiego Dni Kultury Polskiej w Czerniachowsku Forum Rozwoju Lokalnego w Truskawcu projekt Polityki publiczne europejskiej jakości w Turynie szkolenie Eurovelo konferencja 12th Annual Conference of Competitiveness of Operation Programmes w Budapeszcie 92

Kierunek podróży Holandia Portugalia Cel podróży konferencja The Transatlantic Knowledge Sharing Conference on Unconventional Hydrocarbons w Amsterdamie wyjazd studyjny dot. obszarów metropolitalnych w Porto Bieżące dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z zaplanowanej kwoty 3 298 766 zł wydatkowano 277 589 zł (tj. 8,4%) w ramach: 1) PO PT 2014 2020 na opracowanie lub aktualizacje programów rewitalizacji udzielone gminom, w ramach zadania ujętego w WPF Województwa Pomorskiego Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Pomorskiego kwota 67 589 zł (tj. 2,2% planu). Na poziom wydatkowania środków z dotacji wpływ miał fakt wydłużenia przez beneficjentów terminu zakończenia realizacji projektu oraz ilość złożonych/zatwierdzonych sprawozdań końcowych i ich akceptacji skutkującej wpisem do Wykazu programów rewitalizacji województwa pomorskiego. W I półroczu 2017 r. sprawozdania złożone zostały przez 20 gmin, spośród których pozytywną ocenę GPR/LPR uzyskało 7 gmin, w których rozpoczęto czynności kontrolne, a dotację przekazano jednej gminie. W II półroczu 2017 r. planowane jest dokonanie wypłat dotacji dla pozostałych gmin; 2) PT RPO WP 2014 2020 dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w związku z nawiązaniem współpracy w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia i Osi priorytetowej 11 Środowisko RPO WP 2014 2020 kwota 210 000 zł (tj. 100,0% planu). Partnerstwo w realizacji projektu Pomocy Technicznej RPO WP 2014-2020 polega na prowadzeniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku doradztwa w zakresie dokumentacji projektowej oraz ochrony środowiska, w tym ocen oddziaływania na środowisko. Zwroty z zaplanowanej kwoty 34 180 zł wydatkowano 1 173 zł (tj. 3,4% planu), tytułem zwrotu nierozliczonych środków dotacji przekazanych Regionalnym Ośrodkom Europejskiego Funduszu Społecznego (ROEFS) w ramach PT PO KL. Wydatek dotyczył korekty zwrotu dokonanego w 2016 r. w wyniku decyzji sądu zmieniającej kwotę należności głównej i odsetek. Pozostała planowana kwota dotyczy zabezpieczenia ewentualnych zwrotów w II półroczu 2017 r. w ramach projektów realizowanych przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. Pozostałe wydatki bieżące w ramach zaplanowanej kwoty 24 702 925 zł poniesiono wydatki w kwocie 6 702 188 zł (tj. 27,1% planu) na realizację zadań: 1) własnych kwota 4 720 994 zł (tj. 44,0% planu), 2) współfinansowanych z programów unijnych kwota 1 981 194 zł (tj. 14,2% planu), z czego finansowanie ze środków własnych Województwa wyniosło 287 827 zł. Pozostałe wydatki bieżące obejmowały: 1) zakup usług pozostałych (kwota 2 768 776 zł), na które składały się w szczególności: 93

koszty obsługi Urzędu Marszałkowskiego, tj.: usługi odprowadzania ścieków w siedzibach przy ul. Okopowej, Augustyńskiego, Żabi Kruk i Równej, zakup usług pocztowych, przegląd instalacji p.poż., gaśnic, hydrantów, instalacji alarmowych, urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacji, sprzątanie pomieszczeń biurowych, ochrona i monitoring, usługi drukarskie, koszty utrzymania i przeglądów samochodów służbowych, usługi niszczenia dokumentacji niearchiwalnej, wykonanie pieczątek, elektroniczna prenumerata prasy, okresowa kontrola w zakresie stanu technicznego przewodów kominowych, instalacji gazowej, instalacji elektrycznej i piorunochronnej, zimowe utrzymanie chodnika przy ul. Augustyńskiego, koszty świadczenia obsługi prawnej (outsourcing), wynajem samochodów, usług i kampanii reklamowych, obsługi spotkań informacyjno-promocyjnych i organizacji konferencji (kwota 1 516 806 zł), koszty funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej (ARP S.A.) w zakresie zadań związanych z wdrażaniem Osi Priorytetowej 1 i 2 w ramach RPO WP 2014 2020 (kwota 827 808 zł), usługi w zakresie transmisji danych oraz wsparcia technicznego systemów informatycznych (kwota 424 162 zł), 2) zakup materiałów i wyposażenia (kwota 632 339 zł) przede wszystkim dla potrzeb wyposażenia stanowisk pracy i pomieszczeń biurowych, tj. zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych i części zamiennych, tonerów do drukarek i kserokopiarek, sprzętu biurowego oraz środków czystości, prenumeraty prasy codziennej i czasopism oraz dzienników, paliwa do samochodów służbowych, wody mineralnej, publikacji z zakresu zmiany prawa, interpretacji przepisów, nowelizacji ustaw obowiązujących w procesie wdrażania funduszy UE, oprogramowania komputerowego, sprzętu i akcesoriów komputerowych, artykułów promocyjno-reklamowych, 3) opłaty czynszowe (kwota 1 033 721 zł) za wynajem pomieszczeń biurowych Urzędu Marszałkowskiego w siedzibach, przy ul. Długi Targ, Żabi Kruk, Rzeźnickiej i Równej, 4) dostawa energii elektrycznej i cieplnej oraz wody (kwota 633 586 zł) do budynków Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Okopowej, Augustyńskiego, Długi Targ, Żabi Kruk i Równej, 5) odpisy na ZFŚS (kwota 760 224 zł) oraz wpłaty na PFRON (kwota 138 436 zł), 6) zakup usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostęp do internetu (kwota 134 514 zł), 7) zakup usług remontowych (kwota 194 977 zł) m.in. związanych z: instalacją p.poż., instalacjami urządzeń klimatyzacji i wentylacji, konserwacją węzła cieplnego i urządzeń dźwigu w budynkach przy ul. Okopowej i Augustyńskiego, naprawą i konserwacją maszyn biurowych, samochodów służbowych, sprzętu komputerowego, urządzeń alarmowych i monitorowania zabezpieczeń (kwota 127 410 zł), pracami remontowymi w budynku przy ul. Okopowej 21/27 polegających na wykonaniu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej wraz z automatyką i instalacją elektryczną oraz remoncie pomieszczenia stanowiącego archiwum (kwota 67 567 zł), 94

8) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (kwota 269 237 zł) m.in. w związku z: wykonaniem badania w ramach Planu Ewaluacji RPO WP 2014 2020 Ocena realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego RPO WP 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem roli RPO WP 2014-2020 w osiągnięciu jej celów rozwojowych (kwota 123 000 zł), wykonaniem badania Diagnoza potrzeb województwa pomorskiego w obszarze realizacji projektów zdrowotnych w zakresie chorób cywilizacyjnych 1 moduł: cukrzyca typu 2 w ramach RPS Zdrowie dla Pomorzan i Opracowania Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej (kwota 71 438 zł), badaniem przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Województwa za 2016 r. oraz opracowaniem opinii prawnych na potrzeby realizacji zadań Urzędu Marszałkowskiego i ekspertyz rzeczoznawców, w tym m.in.: samochodów służbowych i urządzeń biurowych (kwota 35 129 zł), wykonaniem raportów za 2016 r. z monitorowania efektów ekologicznych projektu Termomodernizacja 7 szpitali Województwa Pomorskiego zrealizowanego w ramach PO IiŚ oraz projektu Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku zrealizowanego w ramach III Konkursu Green Investments System (kwota 27 060 zł), ekspertyzą polegającą na poszukiwaniu dekoracji malarskich na ścianach, w polach pod oknami oraz na suficie auli budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku (kwota 6 765 zł), 9) pozostałe wydatki (kwota 136 378 zł) dotyczące m.in. członkostwa w sieci współpracy IQ-Net etap 6: poprawa jakości zarządzania programami funduszy strukturalnych poprzez wymianę doświadczeń, opłat i składek z tytułu ubezpieczenia samochodów służbowych, budynków i sprzętu elektronicznego, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w siedzibach przy ul. Okopowej i Augustyńskiego, opłat od pozwów wnoszonych przez Województwo Pomorskie, świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy, nagród konkursowych w Pomorskim Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. 2) Wydatki majątkowe Z zaplanowanej kwoty 8 850 893 zł wydatkowano 4 442 793 zł, tj. 50,2% z przeznaczeniem na: 1) jednoroczne zadania własne Samorządu Województwa finansowane ze środków własnych Województwa kwota 466 810 zł, 2) realizację zadania ujętego w WPF Województwa Pomorskiego pn. Adaptacja budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego w Gdańsku na cele biurowe kwota 3 975 983 zł, finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (3 245 944 zł) oraz ze środków własnych Województwa (730 039 zł). Wykaz zadań majątkowych przedstawia tabela: 95

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. 1 888 870 466 810 24,7 1. Budowa zjazdu od strony zachodniej budynku przy ul. Augustyńskiego 1 1 100 000 459 170 41,7 2. Informatyzacja Urzędu Marszałkowskiego 600 000 0 0,0 3. Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z obsługą Urzędu Marszałkowskiego 165 000 7 640 4,6 4. Prace remontowe w siedzibie UMWP 23 870 0 0,0 Programy unijne, z tego: 6 962 023 3 975 983 57,1 1. Adaptacja budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego na cele biurowe - WPF 6 343 478 3 975 983 62,7 2. Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z kosztami organizacyjnymi, technicznymi i administracyjnymi EFS PT RPO 2014-2020 353 545 0 0,0 3. Wydatki na zakupy inwestycyjne na wsparcie procesu realizacji EFS PT RPO 2014-2020 265 000 0 0,0 Ogółem 8 850 893 4 442 793 50,2 Zrealizowane wydatki majątkowe w ramach zadań własnych na kwotę 466 810 zł dotyczyły wykonania zaplanowanych prac ziemnych i żelbetowych zjazdu od strony zachodniej budynku przy ul. Augustyńskiego 1 (kwota 459 170 zł) oraz zakupu ciśnieniowego ekspresu do kawy (kwota 7 640 zł). W II półroczu 2017 r. zaplanowano wydatki na: 1) Informatyzację Urzędu Marszałkowskiego (kwota 600 000 zł) z przeznaczeniem na rozbudowę infrastruktury sieciowej, zakup sprzętu komputerowego oraz macierzy dyskowej, 2) Prace remontowe w siedzibie UMWP (kwota 23 870 zł) na wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Okopowej w Gdańsku, 3) Obsługę Urzędu Marszałkowskiego (kwota 157 360 zł) m.in. na zakup samochodu służbowego. Zakres wydatków majątkowych w ramach programów unijnych omówiono poniżej (przy opisie zadań współfinansowanych ze środków funduszy pomocowych w części Pomoc Techniczna RPO WP na lata 2014 2020). W ramach wydatków związanych z zadaniami i projektami współfinansowanymi ze środków funduszy pomocowych zaplanowanych w kwocie 47 945 426 zł (bez zwrotów) wydatkowano 14 931 612 zł, tj. 31,1% planu na zadania wyodrębnione wg następujących programów: 1. Pomoc Techniczna RPO WP na lata 2014 2020 Z planowanej kwoty 43 278 099 zł wydatkowano 14 498 649 zł, tj. 33,5% planu, a zrealizowane wydatki dotyczyły kontroli, wsparcia procesu realizacji, kosztów organizacyjnych, technicznych i administracyjnych, informacji i komunikacji oraz pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. i obejmowały: a) wynagrodzenia pracowników oraz ekspertów, prelegentów, moderatorów zaangażowanych we wdrażanie RPO WP 2014 2020 w ramach wsparcia procesu realizacji EFS PT RPO 2014 2020, związane m.in. z naborem lub oceną wniosków o dofinansowanie (kwota 8 291 336 zł), 96

b) zakup usług pozostałych (kwota 1 227 055 zł), obejmujących przede wszystkim wydatki realizowane przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. związane z pełnieniem funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie wdrażania Osi Priorytetowej 1 i 2 w ramach RPO WP 2014 2020, a także koszty: obsługi prawnej departamentów Urzędu Marszałkowskiego w zakresie IZ RPO 2007-2013, IP POKL 2007-2013, IZ RPO 2014-2020, usług pocztowych, najmu samochodów, usług związanych z utrzymaniem samochodów, sprzątania powierzchni biurowych, kampanii informacyjno-promocyjnej, w tym współorganizacji wydarzenia Plebiscyt Pomorskie Sztormy 2016, usług reklamowych Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2017 w gazecie FAKT, w stacjach radiowych oraz w internecie w serwisie społecznościowym Facebook, koszty usług cateringowych podczas spotkań informacyjnych o konkursach projektów finansowanych z EFS w ramach RPO, organizacji konferencji w ramach realizacji działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie wdrażania RPO WP 2014-2020, c) zakupy materiałów i wyposażenia (kwota 156 858 zł), tj. zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego i biurowego, materiałów biurowych i eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, paliwa, artykułów promocyjno-reklamowych, d) bieżące dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (kwota 210 000 zł), w ramach partnerstwa w realizacji projektu Pomocy Technicznej RPO WP 2014 2020 pomiędzy Województwem Pomorskim a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku polegającego na prowadzeniu doradztwa w zakresie dokumentacji projektowej oraz ochrony środowiska, w tym ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ) w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia i 11 Środowisko RPO WP 2014 2020, e) ekspertyzy, analizy i opinie (kwota 198 438 zł) związane przede wszystkim z realizacją badań w ramach Planu Ewaluacji RPO WP 2014 2020 oraz Opracowania Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej w ramach RPS Zdrowie dla Pomorzan, f) wydatki inwestycyjne (kwota 3 975 983 zł), dotyczące zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Pomorskiego pn. Adaptacja budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego w Gdańsku na cele biurowe (opis poniżej). W II półroczu 2017 r. zaplanowano realizację wydatków na zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 618 545 zł obejmujące: wydatki na rozbudowę macierzy i serwerów systemów informatycznych (kwota 265 000 zł), w ramach zadania Wsparcie procesu realizacji EFS PT RPO 2014 2020, wydatki na zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń biurowych i multimedialnych (kwota 353 545 zł), w ramach zadania Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne EFS PT RPO 2014 2020, g) pozostałe wydatki (kwota 438 979 zł) obejmujące m.in.: koszty utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WP 2014 2020, szkolenia i wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne dotyczące planowych i doraźnych kontroli oraz wizyt monitoringowych 97

projektów w ramach PO KL 2007 2013 i RPO WP 2014 2020, w tym koszty diet, przejazdów, zakwaterowania, udział pracowników wdrażających RPO WP 2014-2020 w spotkaniach, grupach roboczych, seminariach, posiedzeniach i warsztatach związanych z wdrażaniem RPO, w spotkaniach informacyjnych o funduszach europejskich, konkursach projektów finansowanych z EFS w ramach RPO i grupach roboczych m.in. na temat działań dot. informacji i komunikacji w RPO, a także różne opłaty i składki, w tym m.in. dotyczące członkostwa w sieci współpracy między instytucjami zarządzającymi programami operacyjnymi finansowanymi ze środków Unii Europejskiej IQ-Net. Wydatki zrealizowane w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014 2020 sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 12 221 710 zł oraz ze środków własnych Województwa w kwocie 2 276 939 zł. W ramach Pomocy Technicznej RPO na lata 2014 2020 wyodrębnione zostały m.in.: a) zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Pomorskiego pn.: Adaptacja budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego w Gdańsku na cele biurowe, Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem RPO WP 2014 2020, b) zadanie w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Zdrowie dla Pomorzan w związku z przyjętą Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 pn. Wsparcie eksperckie i prawne EFS PT RPO 2014 2020. Adaptacja budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego w Gdańsku na cele biurowe WPF Zrealizowane wydatki na kwotę 3 975 983 zł (tj. 62,7% planu) dotyczyły wykonania robót budowlanych, prac wykończeniowych, robót ziemnych związanych z zagospodarowaniem terenu oraz zaprojektowania i wykonania przyłącza energetycznego wraz z linią energetyczną dla budynku przy ul. Augustyńskiego 1. Realizacja zadania przebiegała zgodnie z harmonogramem. Wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 3 245 944 zł oraz ze środków własnych Województwa w kwocie 730 039 zł. Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem RPO WP 2014 2020 WPF Zadanie realizowane jest przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. w związku z podpisaniem przez Województwo Pomorskie umowy z 2015 r. na pełnienie funkcji Instytucji pośredniczącej (IP) w zakresie zadań związanych z wdrażaniem Osi priorytetowej 1 Komercjalizacja wiedzy (wyłącznie Poddziałanie 1.1.1. Ekspansja przez innowacje wsparcie dotacyjne i działanie 1.2. Transfer wiedzy do gospodarki) oraz Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa (wyłącznie Poddziałanie 2.2.1 inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne). Okres realizacji zadania przewidywany jest do 2024 roku. Projekt ma na celu zapewnienie finansowania wydatków na zadania Instytucji Pośredniczącej w zakresie wdrażania Osi Priorytetowej 1 oraz Osi Priorytetowej 2. 98

Zrealizowane w ramach zaplanowanej kwoty 4 500 000 zł wydatki w wysokości 827 808 zł, tj. 18,4% planu, dotyczyły kosztów funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej (ARP S.A.) w zakresie zadań związanych z wdrażaniem Osi Priorytetowej 1 i 2 w ramach RPO WP 2014 2020. Instytucja Zarządzająca RPO WP na lata 2014 2020 w I półroczu 2017 r. zatwierdziła cztery sprawozdania merytoryczno-finansowe z wykonania czynności z zakresu wdrażania powierzonych ARP S.A Poddziałań i Działań za I kwartał 2017 r. (sprawozdania za II kwartał 2017 r. są w trakcie weryfikacji w związku ze złożonymi korektami). W I półroczu 2017 r. realizowano część podstawową Umowy. Niskie wykonanie wydatków wynika m.in. z niskiej podaży wniosków składanych do Instytucji Pośredniczącej, a co się z tym wiąże z mniejszej niż przewidywano liczby zakontraktowanych umów o dofinansowanie. Wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 703 637 zł oraz ze środków własnych Województwa w kwocie 124 171 zł. Wsparcie eksperckie i prawne EFS PT RPO 2014 2020 zadanie strategiczne Zadanie realizowane jest w ramach RPS Zdrowie dla Pomorzan w związku z przyjętą Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. W ramach planu wydatków na kwotę 305 000 zł, w I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę 71 438 zł (23,4%) z przeznaczeniem na wykonanie badania Diagnoza potrzeb województwa pomorskiego w obszarze realizacji projektów zdrowotnych w zakresie chorób cywilizacyjnych 1 moduł: cukrzyca typu 2 w związku z 1 etapem Opracowania Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej. Wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (kwota 60 723 zł) oraz ze środków własnych Województwa (10 715 zł). Na II półrocze 2017 r. zaplanowano wydatki związane z 2 etapem opracowania (tj. usługę doradztwa), realizacją 2 modułu: Rehabilitacja kardiologiczna oraz wydatki dotyczące Przygotowania konkursu RPO dla Regionalnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej moduł Cukrzyca. 2. Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 2020 Z planowanej kwoty 4 667 327 zł wydatkowano 432 963 zł, tj. 9,3% planu, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań objętych WPF Województwa Pomorskiego: 1) Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii kwota 214 813 zł, 2) Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Pomorskiego kwota 218 150 zł. Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii WPF Sieć Pomorskie w Unii działa zgodnie z umową dotacji z 2014 r. zawartą z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego PT 2014 2020. Celem projektu jest zapewnienie spójnej polityki informacyjnej w zakresie pozyskiwania środków unijnych. Projekt obejmuje prowadzenie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (GPI) oraz koordynację, promocję, monitoring, kontrolę i ocenę działalności Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (LPI) działających od 2014 r. na terenie województwa pomorskiego. Realizacja zadania przewidywana jest do 2020 roku przedsięwzięcie ujęte w WPF Województwa Pomorskiego. 99

Z planowanej kwoty 1 030 000 zł na realizację zadania w I półroczu 2017 r. wydatkowano 214 813 zł (tj. 20,9% planu), m.in. z przeznaczeniem na: wynagrodzenia pracowników GPI Funduszy Europejskich (kwota 150 731 zł), zakup usług pozostałych (kwota 35 454 zł), tj. m.in. zakup usług drukarskich, najem samochodu, organizację szkolenia dla potencjalnych beneficjentów Mama może wszystko możliwości jakie dają Fundusze Europejskie kobietom powracającym na rynek pracy wraz z publikacją 2 ogłoszeń w prasie oraz świadczenie usług cateringowych, zakup materiałów i wyposażenia (kwota 25 447 zł), obejmujący wykonanie i dostarczenie artykułów promocyjno-reklamowych na potrzeby Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających na terenie województwa pomorskiego oraz zakup paliwa do samochodu służbowego, szkolenia (1 953 zł) i krajowe podróże służbowe (1 219 zł) dotyczące uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych oraz organizacji spotkań na terenie województwa pomorskiego. Realizacja wydatków w ramach zadania przebiegała zgodnie z harmonogramem. Wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Dotacje udzielane w ramach zadania na prowadzenie LPI Funduszy Europejskich działających na terenie województwa pomorskiego klasyfikowane są w rozdziale 75095 Pozostała działalność. Łączna kwota wydatków na utrzymanie Sieci Informacyjnej Funduszy Europejskich na terenie Województwa Pomorskiego wraz z kwotą zrealizowanych dotacji w kwocie 519 498 zł w I półroczu 2017 r. wyniosła 734 311 zł (tj. 27,9% planu). Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Pomorskiego WPF Projekt realizowany jest na podstawie Umowy z 2015 r. zawartej z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego PT 2014 2020. Celem projektu jest zapewnienie finansowania działań związanych z wprowadzeniem standardów w prowadzeniu działań rewitalizacyjnych w gminach województwa pomorskiego, a jego realizacja przewidywana jest do 2018 r. i polega na przeprowadzeniu Konkursu na opracowanie lub aktualizacje programów rewitalizacji. Przedsięwzięcie objęte jest WPF Województwa Pomorskiego. Z planowanej kwoty 3 637 327 zł, na realizację projektu w I półroczu 2017 r. wydatkowano 218 150 zł, tj. 6,0% planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu (kwota 146 257 zł), bieżące dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, udzielone gminom na opracowanie lub aktualizacje programów rewitalizacji (kwota 67 589 zł), zakupy usług pozostałych obejmujących koszt wynajmu sali na spotkania grupy oceniającej Gminne i Lokalne Programy Rewitalizacji uchwalone przez gminy (kwota 2 252 zł), ekspertyzy, analizy i opinie dotyczące kosztów sporządzenia przez biegłego rewidenta protokołów do sprawozdań z wykorzystania środków (kwota 1 845 zł), opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych (kwota 207 zł). 100

Źródło finansowania poniesionych wydatków stanowiły: dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 203 094 zł oraz środki własne Województwa w kwocie 15 056 zł. Poziom wykonania wydatków w ramach projektu wynikał m.in. z długotrwałej procedury sporządzania programów rewitalizacji przez gminy (w II półroczu 2017 r. przewidywane jest znaczne przyspieszenie wypłat dotacji dla gmin, co wiąże się również z wystąpieniem kosztów ekspertyz). Rozdział 75046 Komisje egzaminacyjne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 400 148,02 37,0 - - X W ramach dochodów zaplanowanych w wysokości 400 zł, w I półroczu 2017 r. uzyskano kwotę 148 zł, tj. 37,0% planu, stanowiącą dochody własne Województwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące 5% odpisu od dochodów budżetu państwa uzyskiwanych z opłat za egzaminy przeprowadzane przez komisję egzaminacyjną ds. stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami na podstawie art. 164-167 ustawy z 2012 r. o odpadach. Wpływ pozostałej części dochodu nastąpi w II połowie 2017 r. w związku z planowanymi egzaminami w zakresie gospodarowania odpadami. Rozdział 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 750 000 700 000,00 93,3 Plan wydatków wynoszący 750 000 zł został zrealizowany w kwocie 700 000 zł, tj. na poziomie 93,3% planu, na opłatę składki członkowskiej wynikającej z przystąpienia Województwa Pomorskiego do stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej, w ramach którego działa Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Brukseli oraz miejscowe w Gdańsku. Źródło finansowania poniesionych wydatków stanowiły środki własne Województwa. W I półroczu 2017 r. z przyczyn formalnych nie opłacono składki członkowskiej z tytułu przystąpienia Województwa Pomorskiego do stowarzyszenia Pomorskie w Chinach, w ramach którego utworzono Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Pekinie (ze względu na problemy proceduralne stowarzyszenie nie rozpoczęło działalności). 101

Wydatki na opłaty członkowskie Plan Wykonanie % wyk. Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej (Uchwała Sejmiku Woj. Pomorskiego nr 241/XIX/04 z dnia 01 marca 2004 r.) 700 000 700 000 100,0 Stowarzyszenie Pomorskie w Chinach (Uchwała Sejmiku Woj. Pomorskiego nr 895/XLII/14 z dnia 28 lipca 2014 r.) 50 000 0 0,0 Ogółem 750 000 700 000 93,3 Utworzenie Biur Regionalnych stanowi realizację założeń zawartych w Priorytetach współpracy zagranicznej Województwa Pomorskiego i wyznacza główne kierunki współpracy międzynarodowej Województwa Pomorskiego. Stowarzyszenie prowadzi m.in. bieżącą wysyłkę tzw. partner search, udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące projektów międzynarodowych oraz możliwości finansowania projektów ze środków programów unijnych, promuje i rozpowszechnia informacje dot. konferencji, seminariów i konsultacji dot. Unii Europejskiej, utrzymuje bieżący kontakt z jednostkami z terenu województwa pomorskiego. W I półroczu 2017 r. stowarzyszenie Pomorskie w Unii podjęło szereg działań związanych z organizacją oficjalnych wizyt oraz działalnością informacyjną i promocyjną Województwa Pomorskiego, takich jak: Obszar działania Współpraca z uczelniami Współpraca z przedsiębiorcami Współpraca w ramach Europejskiej Sieci Współpracy Regionów na rzecz Badań i Innowacji (ERRIN) Współpraca w ramach Sieci SUBMARINER Działania na rzecz rozwoju samorządów i podmiotów z terenu Województwa Pomorskiego Działania edukacyjne i promujące polityki UE Projekty Forma realizacji spotkanie robocze z przedstawicielami 6. pomorskich uczelni m.in. na temat propozycji działań na 2017 r. spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie dla uczelni oraz jednostek naukowobadawczych w perspektywie finansowej 2014-2020 wizyta studyjna dla pomorskich uczelni i jednostek naukowo-badawczych w powiązaniu z 7. edycją brukselskiego University-Business Forum spotkanie z przedstawicielami uczelni oraz jednostek naukowo-badawczych nt bieżącej współpracy spotkanie Informacyjne Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców - możliwości finansowania badań i innowacji w perspektywie finansowej 2014-2020 spotkanie ERRIN Blue Innovation for Growth Working Group pn. Funding opportunities for blue growth konferencja The Future of our Seas spotkanie partnerów sieci SUBMARINER dot. m.in. bieżących działań i projektów prowadzonych przez członków sieci, Strategii Implementacji tzw. Blue Growth Agenda współpraca z polską delegacją oraz grupą EPL (Europejska Partia Ludowa) w ramach Komitetu Regionów program stażowy w Stowarzyszeniu Pomorskie w Unii Europejskiej konferencja Erasmus + Przystąp do programu! Podziel się doświadczeniem! wsparcie organizacji XII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej Gwiezdny Krąg projekt Zielona Europa zróbmy to razem wsparcie potencjału jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych i zielonego transportu, promocja najlepszych praktyk w kraju i za granicą dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku działania: wizyta studyjna Innowacje w ochronie środowiska Zainwestuj w zielone! - możliwości finansowania projektów środowiskowych i działań na rzecz klimatu w ramach Programu LIFE oraz innych środków Unii Europejskiej wizyta studyjna Wymiar miejski polityki spójności - zrównoważony rozwój obszarów miejskich 102

Obszar działania Pozostałe działania Forma realizacji seminarium Nieformalnej Grupy Państw Bałtyckich (ibsg) Cohesion in the Baltic Sea Area konferencja Green Week i spotkania towarzyszące seminarium Green is the new smart. Green jobs boosting regional economy European Sustainable Energy Week (EUSEW) Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii 2017, wizyta studyjna i spotkania towarzyszące projekt Smart Blue Regions, Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020, celem którego jest rozwój i promocja niebieskiego sektora w oparciu o potencjał Regionu Morza Bałtyckiego w ramach wdrażania regionalnych strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (tzw. RIS3) działania: warsztat projektu Smart Blue Regions w zakresie działań GoA 4.1 forum Baltic Sea Future Transport Week 2017 warsztat biznesowy Smart Blue Regions spotkanie ERRIN Blue Innovation for Growth WG Smart Blue Regions - trzecie spotkanie partnerów projektu Mare Forum pierwsze spotkanie partnerów projektu Smart Blue Regions 8. Forum Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego projekt Lets s communicate! Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 celem którego jest wdrożenie działań strategii komunikacji dla Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego działania: spotkanie partnerów projektu Let's communicate! forum Baltic Sea Future Transport Week 2017 Mare Forum XII spotkanie Zespołu Roboczego ds. koordynacji wdrażania Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego FINERPOL 6. międzyregionalna konferencja poświęcona instrumentom finansowym wspierającym rewitalizacje energetyczne 8. Forum Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego webinarium informacyjne Programu Europa dla Obywateli wizyta studyjna dla dyrektorów szkół z terenu Miasta Słupska konferencja Liberation Road Europe Transport Week 2017 wizyta przedstawicieli Miasta Gdańska dot. mappingu świetlnego - prezentacja dobrych praktyk na przykładzie Miasta Brukseli wizyta przedstawicieli Powiatu Starogardzkiego Instrumenty UE w zakresie wsparcia edukacji i rynku pracy oraz rozwoju przedsiębiorczości dzień informacyjny Bio-Based Industries Joint Undertaking wizyta studyjna Integracja poprzez edukację XV Forum Bałtyckiej Sieci Organizacji Pozarządowych w Islandii Debata Europa - jaka przyszłość? Rozważania nad Europą I Pomorski Aeropag Wartości, Finał konkursu Unia Europejska Lubię to! 8. Forum Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego Forum Kohezyjne które oficjalnie rozpoczęło debatę europejską na temat polityki spójności po 2020+ Akademia Doskonałego Pomysłu - dzień informacyjny programu Kreatywna Europa Działalność stowarzyszenia Pomorskie w Chinach polegać ma przede wszystkim na promowaniu, reprezentowaniu i wspieraniu interesów Województwa Pomorskiego w Chińskiej Republice Ludowej oraz rozwijaniu wzajemnych kontaktów i współpracy gospodarczej. Opłata składki w wysokości 50 000 zł planowana jest w II półroczu 2017 r. po wyłonieniu operatora Biura stowarzyszenia. 103

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 853 510 253 356,40 29,7 Na zadania w zakresie promocji regionu w ramach kwoty 853 510 zł wydatkowano 253 356 zł, tj. 29,7% planu z przeznaczeniem na: 1) obsługę medialną Urzędu Marszałkowskiego kwota 98 574 zł, tj. 35,9% planu, 2) promocję Województwa Pomorskiego kwota 154 782 zł, tj. 30,7% planu, Wydatki w całości zostały sfinansowane ze środków własnych Województwa. Wydatki w kwocie 98 574 zł zrealizowane w związku z koordynacją polityki medialnej dotyczyły: 1) zakupu usług w kwocie 96 360 zł, na które składały się koszty: a) publikacji prasowych, tj.: edycji dwumiesięcznika Pomorskie prezentującego zadania i prace Zarządu i Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego, publikacji n/t bieżącej działalności samorządu pomorskiego w specjalistycznych czasopismach (m.in. Kurier Kaszubski, Panorama Pomorza, Express Biznes), b) organizacji plebiscytów, tj. wspólnie z redakcją Dziennika Bałtyckiego plebiscytu Top Produkt Pomorza, w którym wybierano najlepsze pomorskie produkty oraz wspólnie z redakcją Gazety Wyborczej Trójmiasto plebiscytu Pomorskie Sztormy 2017, w którym czytelnicy gazety wybierali najważniejsze wydarzenia i osoby związane z kulturą, sportem, biznesem oraz najciekawsze projekty realizowane na terenie Województwa z funduszy unijnych, c) medialnej kampanii społecznej Akcja 1% podatku pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego, promującej wśród mieszkańców Pomorza ideę przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. 2) zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 2 214 zł, w związku z obsługą fotograficzną wydarzeń dotyczących działalności Samorządu Województwa Pomorskiego. Wydatki w zakresie obsługi medialnej Urzędu Marszałkowskiego ujęte zostały również w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie wydatkowana kwota 18 330 zł (40,7% planu) dotyczyła ogłoszeń prasowych zamieszczanych w dziennikach ogólnopolskich i regionalnych o przetargach organizowanych przez Urząd Marszałkowski, ofertach pracy dostępnych w urzędzie, kondolencji i życzeń świątecznych. Wydatki w kwocie 154 782 zł poniesione na promocję regionu obejmowały: 1) zakup usług na kwotę 89 758 zł związanych m.in. z: organizacją Lekcji Samorządności w Urzędzie 104

Marszałkowskim podczas Dni Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, współorganizacją kampanii radiowej Rejs po Wiśle i Pętli Żuławskiej, promocją województwa pomorskiego podczas XIV Bałtyckiego Festiwalu Naukowego poprzez ekspozycję grafiki promocyjnej na plakatach promujących wydarzenie oraz na stronie internetowej Festiwalu, przeprowadzeniem akcji promocyjnej województwa pomorskiego podczas 14. Rajdu Gdańsk Baltic Cup 2017, współorganizacją Gali Wręczenia Nagród im. Macieja Płażyńskiego, promocją województwa pomorskiego podczas IV Dni Otwartych dla Klas o Profilu Policyjnym, wykonaniem i wdrożeniem zmian na portalu www.pomorskie.eu i subdomenach, współorganizacją plebiscytu Pomorskie Sztormy 2016, usługą SIDAS BIP (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją Biuletyn Informacji Publicznej) oraz udzieleniem licencji na korzystanie z systemu SIDAS, 2) zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 50 491 zł w związku z obsługą wydarzeń promocyjnych objętych patronatem honorowym Marszałka Województwa, tj.: wydawnictw albumowych promujących tożsamość regionalną, regionalnych zestawów upominkowych z bursztynem w etui, tablic herbowych na drewnie w etui, pinsów z logo!pomorskie, produktów regionalnych na potrzeby promocyjne Konwentu Przewodniczących Sejmiku podczas Wolontariatu Szpitalnego, tabliczek okolicznościowych, kwiatów na potrzeby reprezentacyjne Samorządu Województwa Pomorskiego oraz innych materiałów związanych z potrzebami reprezentacyjnymi i promocyjnymi Urzędu Marszałkowskiego, 3) różne opłaty i składki na kwotę 14 533 zł z tytułu: a) umieszczenia witaczy w pasie dróg krajowych i wojewódzkich (kwota 14 453 zł), b) wpisu do rejestru Dzienników i Czasopism tytułów prasowych: pomorskie.eu oraz Pomorskie Magazyn Samorządu Województwa Pomorskiego (kwota 80 zł). Zgodnie z harmonogramem realizacji zadań większość wydatków przeznaczonych na promocję województwa została zaplanowana w miesiącach wakacyjnych. Realizacja zadań z zakresu turystyki i promocji w ramach RPS Pomorska Podróż i RPS Zdrowie dla Pomorzan na kwotę 74 000 zł została w całości zaplanowana na II półrocze 2017 r. Rozdział 75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 60 000 60 000,00 100,0 203 528 95 709,61 47,0 Dochody zaplanowane w kwocie 60 000 zł i wykonane w całości w I półroczu 2017 r. stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Samorząd Województwa zgodnie z ustawą z 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Ich zakres obejmuje zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 105

(WRDS), powołanej Zarządzeniem Marszałka Województwa Pomorskiego Nr 41/2015 z dnia 19 października 2015 r. WRDS są regionalnymi instytucjami dialogu społecznego w Polsce. Do ich właściwości należy m.in.: 1) wyrażanie opinii w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców oraz w sprawach będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa, 2) opiniowanie projektów strategii rozwoju województwa i innych programów w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz przygotowywanie sprawozdań z ich realizacji, 3) rozpatrywanie spraw o zasięgu wojewódzkim, które zostały przekazane przez Radę Dialogu Społecznego, 4) przekazywanie Radzie Dialogu Społecznego oraz organom administracji publicznej rekomendowanych rozwiązań i propozycji zmian prawnych, 5) rozpatrywanie spraw społecznych lub gospodarczych powodujących konflikty między pracodawcami a pracownikami, jeżeli zostaną one uznane za istotne dla zachowania pokoju społecznego. Zgodnie z art. 47 ust. 6 Ustawy z 2015 r. obsługę techniczną, organizacyjną i kancelaryjno-biurową WRDS, a także Prezydium WRDS i jej zespołów roboczych zapewnia biuro WRDS, zatrudniające dwóch pracowników. Plan wydatków wynoszący 203 528 zł, w I półroczu 2017 r. zrealizowano w kwocie 95 710 zł, tj. na poziomie 47,0% planu. Poniesione wydatki obejmowały: 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy z 2015 r., odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON oraz koszty krajowych podróży służbowych kwota 85 420 zł, 2) koszty utrzymania stanowisk pracy, tj. m.in. zakupu materiałów biurowych, eksploatacyjnych, części zamiennych oraz środków czystości, dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz wody, czynszu za wynajem pomieszczeń biurowych, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, drukarskich, odprowadzania ścieków, sprzątania pomieszczeń biurowych i innych usług kwota 10 290 zł. Z uwagi na fakt, iż dotacja celowa z budżetu państwa nie pozwalała na pełną realizację zadania, wydatki na kwotę 35 741 zł zostały sfinansowane ze środków własnych Województwa. Źródła finansowania wydatków w ramach rozdziału przedstawia zestawienie: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne Województwa 143 528 35 741 24,9 Środki zewnętrzne, z tego: 60 000 59 969 99,9 - budżet państwa 60 000 59 969 99,9 - środki europejskie - - X - pozostałe - - X Ogółem 203 528 95 710 47,0 106

Rozdział 75095 Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - 28 416,41 X 1 735 770 649 511,30 37,4 Dochody uzyskane w I półroczu 2017 r. w kwocie 28 416 zł dotyczyły zwrotów dotacji (28 412 zł) wraz z odsetkami (4 zł) przekazanych w 2016 r. podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych realizującym zadania publiczne zlecane przez Województwo w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Plan wydatków wynoszący 1 735 770 zł w I półroczu 2017 r. został zrealizowany w kwocie 649 511 zł, tj. na poziomie 37,4%. Wykonane wydatki obejmowały: 1) bieżące dotacje celowe w ramach PO PT 2014-2020 przekazane na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, działających na terenie województwa pomorskiego, w ramach zadania ujętego w WPF Województwa Pomorskiego Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii kwota 519 498 zł, sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 2) opłaty i składki członkowskie z tytułu przystąpienia Województwa Pomorskiego do samorządowych związków i stowarzyszeń kwota 130 013 zł, pokryta ze środków własnych Województwa. Poniesione w I półroczu 2017 r. opłaty i składki członkowskie wynikały z przynależności Województwa Pomorskiego do następujących organizacji: Wydatki na składki i opłaty członkowskie Plan Wykonanie % wyk. Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej (Uchwała Sejmiku Woj. Pomorskiego nr 636/XLVI/02 z 30 września 2002 r.) Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk (SPR KTBA) (Uchwała Sejmiku Woj. Pomorskiego nr 262/XIII/11 z 28 listopada 2011 r.) Związek Miast i Gmin Morskich (członek wspierający) (Uchwała Sejmiku Woj. Pomorskiego nr 261/XIII/11 z 28 listopada 2011 r.) Stowarzyszenie Euroregion Bałtyk (Uchwała Sejmiku Woj. Pomorskiego nr 423/XXXIV/01 z 27 sierpnia 2001 r.) 80 770 80 770 100,0 20 000 20 000 100,0 30 000 (5 500 EUR) 5 000 5 000 100,0 24 243 (5 500 EUR) 80,8 Ogółem 135 770 130 013 95,8 Źródła finansowania wydatków w ramach rozdziału przedstawia zestawienie: Źródła finansowania Plan Wykonanie % wyk. Środki własne Województwa 135 770 130 013 95,8 Środki zewnętrzne, z tego: 1 600 000 519 498 32,5 - budżet państwa 1 600 000 519 498 32,5 - środki europejskie - - X 107

Źródła finansowania Plan Wykonanie % wyk. - pozostałe - - X Ogółem 1 735 770 649 511 37,4 Wydatki w ramach zadania wieloletniego Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii ujęte zostały również w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 87 000 0,00 0,0 Samorząd Województwa w zakresie bezpieczeństwa publicznego wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim, między innymi w zakresie bezpieczeństwa publicznego na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 87 000 0,00 0,0 Zaplanowane w rozdziale wydatki inwestycyjne na kwotę 87 000 zł przeznaczone są na rzecz Funduszu Wsparcia Policji. Realizacja zadania zaplanowana jest na II półrocze 2017 r. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZIĄZANE Z ICH POBOREM DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 356 730 000 190 019 210,94 53,2 - - X 108

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 505 000 461 186,10 91,3 - - X Dochody w tym rozdziale stanowią: 1) wpływy z opłat eksploatacyjnych za uzyskanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, zgodnie z art. 137 ust. 2a Ustawy Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. w kwocie 1 886 zł, 2) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojów alkoholowych, pobieranych zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. w kwocie 459 300 zł. Wpływy z opłat przeznaczone zostały na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r., Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r. oraz Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2020 ujętych w budżecie województwa w dziale 851 Ochrona zdrowia, odpowiednio w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii i w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Rozdział 75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 356 225 000 189 558 024,84 53,2 - - X Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu: 1) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) z planowanej kwoty 80 500 000 zł wykonano 39 595 479 zł, tj.49,2% planu, 2) udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) z planowanej kwoty 275 725 000 zł wykonano 149 962 546 zł, co stanowiło 54,4% planu. Podatek dochodowy od osób fizycznych Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT naliczane są przez Ministerstwo Finansów w wysokości 1,6% podatku odprowadzonego przez podatników tego podatku zamieszkałych na terenie województwa. 109

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2013-2017 (w tys. złotych) 45 000 40 000 35 000 32 985 36 483 39 596 30 000 25 000 27 262 29 793 20 000 15 000 10 000 5 000 0 I półrocze 2013 I półrocze 2014 I półrocze 2015 I półrocze 2016 I półrocze 2017 Podatek dochodowy od osób prawnych Wskaźnik udziału we wpływach z CIT w wysokości 14,75% naliczany jest od podatników tego podatku, mających siedzibę lub swoje oddziały na terenie województwa pomorskiego. W I półroczu 2017 r. wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych były przekazywane przez 115 urzędów skarbowych. Porównanie otrzymanych przez Województwo Pomorskie kwot udziałów we wpływach z podatku dochodowego Lp. od osób prawnych według regionów w latach 2016-2017 ( w zł) Region I półrocze 2016 rok I półrocze 2017 rok wsk. dynamiki (województwo) kwota udziałów wsk. struktury kwota udziałów wsk. struktury 1 2 3 4 5 6 7 wartości (kol.5/3) 1 POMORSKIE 91 966 146 69,88% 101 570 816 67,73% 10,44% 2 MAZOWIECKIE 27 486 691 20,88% 34 692 726 23,13% 26,22% 3 WIELKOPOLSKIE 3 414 154 2,59% 4 558 334 3,04% 33,51% 4 ŁÓDZKIE 1 259 110 0,96% 2 451 083 1,63% 94,67% 5 DOLNOŚLĄSKIE 3 413 210 2,59% 2 186 539 1,46% -35,94% 6 ŚLĄSKIE 1 734 567 1,32% 1 697 952 1,13% -2,11% 110

Lp. Region I półrocze 2016 rok I półrocze 2017 rok wsk. dynamiki (województwo) kwota udziałów wsk. struktury kwota udziałów wsk. struktury 1 2 3 4 5 6 7 wartości (kol.5/3) 7 KUJAWSKO-POMORSKIE 603 322 0,46% 860 451 0,57% 42,62% 8 MAŁOPOLSKIE 196 914 0,15% 780 252 0,52% 296,24% 9 ZACHODNIOPOMORSKIE 777 418 0,59% 643 623 0,43% -17,21% 10 PODKARPACKIE 235 474 0,18% 356 923 0,24% 51,58% 11 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 349 282 0,27% 114 427 0,08% -67,24% 12 OPOLSKIE 85 581 0,07% 38 886 0,03% -54,56% 13 PODLASKIE 23 734 0,02% 15 149 0,01% -36,17% 14 LUBUSKIE 1 426 0,00% 3 914 0,00% 174,46% 15 LUBELSKIE 21 575 0,02% 3 856 0,00% -82,13% 16 ŚWIĘTOKRZYSKIE 41 590 0,03% -12 385-0,01% -129,78% Łącznie udziały w CIT 131 610 194 100,00% 149 962 546 100,00% 13,94% Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w latach 2013 2017 r. (w tys. złotych) 150 000 129 116 133 932 131 598 131 610 149 963 100 000 50 000 0 I półrocze 2013 I półrocze 2014 I półrocze 2015 I półrocze 2016 I półrocze 2017 111

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych stanowią 71,1% dochodów własnych samorządu województwa, są więc głównym czynnikiem determinującym kondycję finansową samorządu. Uzależnione są one od sytuacji społeczno-gospodarczej państwa, a przede wszystkim kondycji i sposobu rozliczania przedsiębiorstw w województwie pomorskim. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosło 149 962 546 zł, co stanowiło 54,4% planu. W porównaniu z rokiem ubiegłym wpływy do budżetu województwa z tego tytułu wzrosły o 13,9%. Największy wzrost kwot przekazanych udziałów dotyczy województwa pomorskiego i mazowieckiego. Natomiast największy spadek wpływów z udziałów odnotowano w zakresie urzędów skarbowych mających siedzibę na terenie województwa dolnośląskiego, warmińsko- mazurskiego i świętokrzyskiego. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 11 698 801 3 273 455,07 28,0 Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 11 698 801 3 273 455,07 28,0 Na łączną kwotę 3 273 455 zł wydatków związanych z obsługą długu publicznego (zrealizowanych w 28,0% w stosunku do planu) w I półroczu 2017 roku złożyły się: 1) odsetki w kwocie 2 369 585 zł od pożyczki długoterminowej otrzymanej w czterech transzach z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) w ramach umowy z 2009 roku, 2) odsetki w kwocie 903 870 zł od obligacji komunalnych, których emisję na rzecz Województwa Pomorskiego przeprowadził Bank Pekao SA w 2011 roku. Ustalony pierwotnie w ramach rozdziału plan wydatków w wysokości 15 597 000 zł do końca czerwca roku budżetowego został zmniejszony o łączną kwotę 3 898 199 zł w związku z utrzymującym się niskim poziomem stóp procentowych. Zgodnie z podpisanymi umowami odsetki od pożyczki podlegają kwartalnej kapitalizacji, natomiast odsetki z tytułu obligacji płacone są w okresach półrocznych. W porównaniu do roku ubiegłego w 2017 roku 112

roczna stopa procentowa nieznacznie wzrosła i dla poszczególnych tytułów dłużnych kształtowała się w przedziałach: Rodzaj tytułu dłużnego I półrocze 2016 I półrocze 2017 pożyczka długoterminowa 1,87% - 2,42% 1,93% - 2,42% obligacje komunalne 2,47% - 2,87% 2,51% - 2,91% DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 384 927 793 108 088 033,60 28,1 10 061 666 600 361,22 6,0 Dochody w tym dziale są realizowane w zakresie części subwencji ogólnej, różnych rozliczeń finansowych oraz dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich, otrzymywane odpowiednio w rozdziałach 75801, 75802, 75804, 75833, 75814, 75815, 75861, 75862, 75863 i 75864. 1) Subwencja ogólna z budżetu państwa (plan 86 624 680 zł, wykonanie 47 901 916 zł, tj. 55,3% planu), z tego: a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 30 735 701 zł, wykonanie 18 914 280 zł, tj. 61,5% planu; b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw plan 42 153 917 zł, wykonanie 21 076 956 zł, tj. 50,0% planu; c) część regionalna subwencji ogólnej dla województw plan 11 648 762 zł, wykonanie 5 824 380 zł, tj. 50,0% planu; d) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu otrzymano planowaną kwotę 2 086 300 zł przeznaczoną na realizację zadania pn. Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 214 z drogą powiatową wraz z przebudową mostu na rzece Kisewa w miejscowości Nowa Wieś Lęborska; 2) Różne rozliczenia finansowe planowanej kwoty 2 995 812 zł zrealizowano wpływy w wysokości 1 009 536 zł, tj. 33,7% planu, z tego: a) wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu województwa oraz z odsetek od lokowanych wolnych środków pieniężnych na rachunkach lokat 1 007 913 zł, tj. 33,6% planu; 113

b) mylny wpływ na rachunek bankowy kary umownej w kwocie 1 623 zł; 3) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich, otrzymywane w rozdziałach: a) 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 zaplanowana kwota 55 000 zł dotyczy zwrotów od beneficjentów dotacji z lat ubiegłych; b) 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki plan 41 464 zł, wykonanie 33 364, tj. 80,5% planu, dotyczy zwrotów od beneficjentów dotacji z lat ubiegłych; c) 75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego plan 215 468 154 zł, wykonanie 15 696 875 zł, tj. 7,3% planu, z tego: - budżet środków europejskich plan kwotę 203 468 154 zł, wykonanie 9 696 875 zł, - środki na realizowane projekty własne oraz na współfinansowanie projektów beneficjentów plan 12 000 000 zł, wykonanie 6 000 000 zł; d) 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego plan 79 742 683 zł, wykonanie 43 446 342 zł, tj. 54,5% planu, z tego: - budżet środków europejskich plan 9 878 183 zł, wykonanie 4 503 224 zł; - środki na realizowane projekty własne oraz na współfinansowanie projektów beneficjentów plan 69 834 000 zł, wykonanie 38 942 980 zł; - zwroty od beneficjentów dotacji z lat ubiegłych plan 30 500 zł, wykonanie 138 zł. Wydatki w ramach działu obejmują utworzone rezerwy ogólne i celowe (rozdział 75818) oraz zwroty dotacji z lat ubiegłych od beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO 2007-2013 i POKL (rozdziały 75861, 75862), a także w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 finansowanych z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego (rozdziały 75863, 75864). 1. Zwroty dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami od beneficjentów realizujących projekty w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich przekazywane do Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Finansów ujęte są w rozdziałach: 1) 75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 plan 237 114 zł, wykonanie 182 033 zł, tj. 76,8% planu; 2) 75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki plan 429 203 zł, wykonanie 418 117 zł, tj. 97,4% planu; 3) 75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego plan 12 205 zł, wykonanie 73 zł, tj. 0,6% planu; 114

4) 75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego plan 30 500 zł, wykonanie 138 zł, tj. 0,5% planu. 2. W rozdziale 75818 na etapie uchwalania budżetu rezerwy ogólne i celowe zaplanowano na kwotę 36 288 000 zł, z tego: 1) rezerwę ogólną w wysokości 8 800 000 zł, 2) rezerwę celową w wysokości 27 488 000 zł, z przeznaczeniem na: a) wydatki bieżące w kwocie 2 695 352 zł, na realizację: - zadania bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26, pkt 4 Ustawy o Zarządzaniu kryzysowym z dnia 26.04.2007 r. ze zm.) 1 250 000 zł, - finansowanie wkładu własnego do zadań bieżących współfinansowanych z UE 1 445 352 zł, b) wydatki inwestycyjne w kwocie 24 792 648 zł, na realizację następujących zadań: - zadania inwestycyjne z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26, pkt 4 Ustawy o Zarządzaniu kryzysowym z dnia 26.04.2007 r. ze zm.) 1 250 000 zł, - zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego 500 000 zł, - finansowanie wkładu własnego do zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE 7 250 000 zł, - finansowanie projektów inwestycyjnych Samorządu Województwa z zakresu transportu i ochrony zdrowia 15 792 648 zł. W I półroczu 2017 r. uruchomiono środki z: 1) rezerwy ogólnej w wysokości 2 464 896 zł na zadania ujęte w następujących działach: - 010 Rolnictwo i łowiectwo 358 905 zł, - 600 Transport i łączność 470 000 zł, - 630 Turystyka 51 000 zł, - 700 Gospodarka mieszkaniowa 433 426 zł, - 750 Administracja publiczna 100 000 zł, - 758 Różne rozliczenia 569 933 zł, - 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 61 632 zł, - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 300 000 zł, - 926 Kultura fizyczna i sport 120 000 zł. 2) rezerwy celowej na kwotę 24 470 460 zł, z tego: a) finansowanie wkładu własnego do zadań bieżących współfinansowanych ze środków UE: 115

- kwota 1 280 000 zł została przeznaczona na częściowe finansowanie napraw i przeglądów pojazdów kolejowych w ramach rozdziału 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe; - kwotę 147 812 zł uruchomiono na częściowe finansowanie wynagrodzeń osobowych i pochodnych, w związku z planowanymi od 1 lipca 2017 r. podwyżkami dla pracowników Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdańsku w rozdziale 85510 Działalność palcówek opiekuńczo-wychowawczych; b) finansowanie wkładu własnego do zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE: - kwotę 6 810 000 zł przeznaczono na realizację wydatków w ramach rozdziału 60013 Drogi publiczne wojewódzkie, z tego: kwotę 3 010 000 zł na remont nawierzchni dróg na terenie województwa, kwotę 1 590 000 zł na konserwację dróg obejmującą m.in. czyszczenie dróg wojewódzkich na terenie miast, malowanie poziome, wycinkę drzew i krzewów oraz koszenie w pasie drogowym, kwotę 560 000 zł na remont nawierzchni drogi woj. nr 515 w miejscowości Dzierzgoń, kwotę 1 650 000 zł na zakup 11 samochodów ciężarowo-osobowych; - kwota 440 000 zł została uruchomiona na udzielenie pomocy finansowej Gminie Miejskiej Starogard Gdański na przebudowę ul. Jabłowskiej odcinek od km 1-030.40 do km 1+123.71 w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne; c) finansowanie pozostałych zadań Województwa: - kwotę 252 000 zł uruchomiono na zakup i ubezpieczenie dwóch samochodów terenowych dla Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku w rozdziale 01004 Biura geodezji i terenów rolnych; - kwotę 7 111 zł przeznaczono na podatek VAT od aportu nieruchomości położonych w pasie linii kolejowej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe; - kwota 10 563 145 zł została uruchomiona na sfinansowanie wydatków w ramach rozdziału 60013 Drogi publiczne wojewódzkie, z tego: kwotę 54 560 zł na częściowe finansowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 237 w miejscowości Czersk, kwotę 2 000 000 zł na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 214 z drogami powiatową i gminną wraz z przebudową mostu na rzece Kisewie w Nowej Wsi Lęborskiej, kwotę 8 585 zł na dokumentację projektową budowy chodnika w Borkowie, kwotę 500 000 zł na dokumentację projektową rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 215, kwotę 8 000 000 zł na częściowe finansowanie realizacji inwestycji jednorocznych, dla których przygotowano dokumentacje projektowe, w tym m.in. przebudowę drogi woj. nr 212 116

na odcinku Ciecholewy Babilon, przebudowę drogi woj. nr 501 Krynica Morska Piaski, przebudowę ul. Mickiewicza w Pelplinie, przebudowę drogi woj. nr 644 w miejscowości Morzeszczyn, poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi woj. nr 224 w Sopieszynie; - kwota 15 000 zł została przeznaczona na udzielenie pomocy finansowej Gminie Miejskiej Starogard Gdański na przebudowę ul. Jabłowskiej odcinek od km 1-030.40 do km 1+123.71 w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne; - kwotę 95 000 zł uruchomiono na przeprowadzenie badań dermatologicznych na plażach, organizację konferencji pn. Podnoszenie świadomości pracodawców co do czynników ryzyka powodujących zaburzenia psychiczne w środowisku pracy oraz realizację programu wspierającego i propagującego rozwój idei wolontariatu pn. Wolontariat szpitalny w ramach rozdziału 85195 Pozostała działalność; - kwotę 321 802 zł przeznaczono na sfinansowanie wydatków w ramach rozdziału 92106 Teatry, z tego: kwotę 100 000 zł dla Teatru Wybrzeże w Gdańsku na rozbudowę budynku Sceny Kameralnej w Sopocie o pomieszczenia magazynowe, kwotę 221 802 zł dla Teatru Muzycznego w Gdyni na prace modernizacyjne mające na celu m.in. wypełnienie zaleceń przeciwpożarowych; - kwota 2 883 311 zł została uruchomiona na sfinansowanie wydatków w ramach rozdziału 92118 Muzea, z tego: kwotę 500 000 zł dla Muzeum Narodowego w Gdańsku na przygotowanie dokumentacji projektu pn. Rewaloryzacja historycznego kompleksu pałacowo-folwarczno-parkowego na cele muzealne, turystyczne i rekreacyjne w Waplewie Wielkim, kwotę 38 554 zł dla Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku na remont i modernizację hydrozespołu Małej Elektrowni Wodnej w Słupsku przy zabytkowym obiekcie Młyna zamkowego na kanale rzeki Słupi, kwotę 2 344 757 zł na częściowe finansowanie wzrostu wynagrodzeń osobowych, w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz regulację wynagrodzeń bezosobowych pracowników następujących instytucji kultury: Muzeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny w Wdzydzach Kiszewskich, Muzeum Pomorza Środkowego, Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie; - kwotę 116 413 zł uruchomiono na budowę pięciostanowiskowego garażu dla samochodów osobowych wraz z przyłączeniem kablowym w ramach rozdziału 92502 Parki krajobrazowe; - kwota 1 538 866 zł została przeznaczona na rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitali Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w rozdziale 85111 Szpitale ogólne. 117

Wysokość rezerw na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 9 352 644 zł, z tego: 1) rezerwa ogólna 6 335 104 zł, 2) rezerwa celowa 3 017 540 zł. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 697 053 433 849,85 62,2 30 043 238 14 478 105,83 48,2 Do zadań Samorządu Województwa w zakresie oświaty i wychowania należy prowadzenie publicznych zakładów kształcenia i placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz szkół i placówek o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym. W roku Samorząd Województwa Pomorskiego wykonuje zadania oświatowe poprzez prowadzenie 5 wojewódzkich zespołów szkół policealnych, 2 zakładów kształcenia nauczycieli, 2 pedagogicznych bibliotek wojewódzkich, 1 przedszkola specjalnego, 1 szkoły podstawowej specjalnej, 2 gimnazjów specjalnych, 5 szkół zawodowych specjalnych. Na uzyskane dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody własne Województwa 628 993 379 529 60,3 Dochody zewnętrzne, z tego: 68 060 54 321 79,8 - budżet państwa 51 060 27 000 52,9 - środki europejskie 0 10 321 X - pozostałe 17 000 17 000 100,0 Ogółem 697 053 433 850 62,2 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne Województwa 29 975 178 14 446 387 48,2 Środki zewnętrzne, z tego: 68 060 31 719 46,6 - budżet państwa 51 060 23 119 45,3 - środki europejskie - - X - pozostałe 17 000 8 600 50,6 Ogółem 30 043 238 14 478 106 48,2 Źródła finansowania wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: 118

Wyszczególnienie Środki własne Województwa Dotacje z budżetu państwa Środki zewnętrzne Środki europejskie Pozostałe Ogółem Funkcjonowanie jednostek oświaty 14 022 483 - - 8 600 14 031 083 Realizacja zadania pn. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - 23 119 - - 23 119 Dotacja dla Powiatu Kartuskiego 60 000 - - - 60 000 Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 96 000 - - - 96 000 Organizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych 165 719 - - - 165 719 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 61 038 - - - 61 038 Pozostałe zadania 41 147 - - - 41 147 Ogółem 14 446 387 23 119 X 8 600 14 478 106 Planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zadań oświatowych w dziale 801 w 2017 roku 25 244 017 zł, co pokryje 84,0% planowanych wydatków. Najwyższą pozycją w strukturze wykonanych wydatków bieżących były wynagrodzenia i pochodne w wysokości 11 235 354 zł, tj. 77,6% wydatków ogółem w dziale. Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków poniesionych w I półroczu. Wynagrodzenia i pochodne 11 235 354 zł 77,6% Zakup energii 729 578 zł 5,0% Odpisy na ZFŚS 1 105 496 zł 7,6% Zakup usług 510 649 zł 3,5% Pozostałe wydatki bieżące 897 029 zł 6,3% Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 11 500 1 000 8,7 1 318 944 689 278,26 52,3 W ramach rozdziału realizowane są zadnia szkoły podstawowej specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego 119

w Wejherowie. W nauczaniu realizowane są programy dostosowane do możliwości percepcyjnych dzieci niesłyszących, a zajęcia prowadzone są w małych grupach. Szkoła realizuje zadania dydaktyczne i terapeutyczne mające na celu przygotowanie uczniów do samodzielnego życia poprzez integrację ze środowiskiem ludzi słyszących. Prowadzone są zajęcia rewalidacyjne, w tym terapia logopedyczna, pedagogiczna, zajęcia wyrównawcze, rytmiczne, poprawiające sprawność manualną oraz gimnastyka korekcyjna. Uzyskane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na realizację Narodowego Programu Czytelnictwa dotyczącego wspierania w latach 2016 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami), którą uzyskano w planowanej wysokości 1 000 zł. W budżecie ujęto również dotację z budżetu państwa na bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały szkoleniowe, w kwocie 10 500 zł. Wpływ dotacji nastąpi w drugim półroczu. Poniesione wydatki w kwocie 689 278 zł, tj. 52,3% planu dotyczyły: 1) bieżącego funkcjonowania szkoły kwota 688 278 zł, tj. 52,6% planu, sfinansowana ze środków własnych Województwa, 2) zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w ramach realizacji zadania Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa kwota 1 000 zł, tj. 100,0% planu, sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa. W budżecie ujęto również wydatki w kwocie 10 500 zł związane z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały szkoleniowe w ramach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu. Najwyższy udział strukturalny w ramach wydatków bieżących, tj. 90,1%, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 621 176 zł. Wydatki w kwocie 67 102 zł związane były z kosztami utrzymania jednostki (m.in. zakup energii, materiałów, usług wywozu śmieci i nieczystości) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zatrudnienie w szkole w I półroczu 2017 roku wyniosło 15,04 etatów pedagogicznych oraz 2,75 etatów administracyjnych i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w szkole podstawowej specjalnej, funkcjonującej na terenie Ośrodka wyniosła 4 648 zł, pracowników administracji 2 800 zł, pozostałych pracowników 2 259 zł. W szkole kształciło się 39 uczniów, a koszt utrzymania jednego ucznia w skali miesiąca wyniósł 2 946 zł. 120

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 636 617 292 058,09 45,9 W ramach rozdziału finansowane jest przedszkole specjalne wchodzące w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie, realizujące zajęcia dydaktyczne i terapeutyczne mające na celu przygotowanie dzieci z dysfunkcją słuchową lub niepełnosprawnością sprzężoną do samodzielnego funkcjonowania poprzez wczesne wspomaganie ich rozwoju przy dostosowaniu metod nauczania do możliwości percepcyjnych uczniów. Podstawowym celem jest nauka mowy dźwiękowej oraz wszechstronny rozwój psychofizyczny dzieci przy jednoczesnym zachowaniu więzi z rodziną. Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 86,7%, miały wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 253 239 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 38 819 zł związane były z kosztami bieżącego funkcjonowania jednostki (m. in. zakup energii, pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia, usług wywozu śmieci i nieczystości) oraz odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Opiekę nad wychowankami przedszkola sprawowali pracownicy zatrudnieni w wymiarze 6,04 etatów pedagogicznych oraz 1,00 etat obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w przedszkolu specjalnym wyniosła 4 648 zł, pracownika obsługi 2 453 zł. Do przedszkola uczęszczało 35 dzieci. Koszt utrzymania jednego dziecka w skali miesiąca wyniósł 1 391 zł. Rozdział 80111 Gimnazja specjalne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 14 560 1 000,00 6,9 1 513 200 815 319,98 53,9 W ramach rozdziału zadania realizują gimnazja specjalne wchodzące w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. J. Korczaka w Kwidzynie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie. MOW w Kwidzynie jest placówką resocjalizacyjno rewalidacyjną, integracyjną dla dziewcząt, która kształci dziewczęta kierowane do Placówki postanowieniem sądu, który z uwagi na niedostosowanie społecznie oraz upośledzenie w stopniu lekkim orzeka potrzebę kształcenia specjalnego. W Placówce dziewczęta otrzymują wszechstronną pomoc wychowawczą, psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, a także medyczną. 121

Gimnazjaliści SOSW w Wejherowie to osoby niesłyszące, słabosłyszące oraz z niepełnosprawnością sprzężoną. Nauka odbywa się w klasach liczących 6-8 osób pod opieką i kierunkiem doświadczonej, wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, mającej przygotowanie surdopedagogiczne i przedmiotowe. Prowadzone zajęcia rewalidacyjne, terapeutyczne i wyrównawcze mają na celu zmniejszenie deficytów u młodzieży uczącej się w szkole. Uzyskane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na realizację Narodowego Programu Czytelnictwa dotyczącego wspierania w latach 2016 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami), którą uzyskano w planowanej wysokości 1 000 zł. W budżecie ujęto również dotację z budżetu państwa na bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały szkoleniowe, w kwocie 13 560 zł. Wpływ dotacji nastąpi w drugim półroczu. Realizacja wydatków poniesionych w kwocie 815 320 zł, tj. 53,9% planu przedstawia się następująco: L.p Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. 1. Gimnazjum specjalne w MOW w Kwidzynie 679 930 378 320 55,6 2. Gimnazjum specjalne w SOSW w Wejherowie 833 270 437 000 52,4 RAZEM 1 513 200 815 320 53,9 Gimnazjum specjalne w MOW w Kwidzynie wydatki zrealizowane w kwocie 378 320 zł, tj. 55,6% planu dotyczyły bieżącego funkcjonowania szkoły. Wydatki były finansowane ze środków własnych Województwa. Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 90,0%, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 340 584 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 37 736 zł związane były z kosztami utrzymania jednostki (m.in. zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług wywozu śmieci i nieczystości) oraz odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W budżecie zabezpieczono również kwotę 6 560 zł na wydatki planowane w drugim półroczu w związku z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w ramach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa. W I półroczu w gimnazjum specjalnym w MOW w Kwidzynie zatrudnienie kształtowało się na poziomie 7,37 etatów pedagogicznych oraz 2,97 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska wyniosła 4 404 zł, pracowników administracji 3 737 zł, pozostałych pracowników 2 588 zł. W gimnazjum kształciły się 43 uczennice, a koszt utrzymania jednej uczennicy w skali miesiąca wyniósł 1 466 zł. Gimnazjum specjalne w SOSW w Wejherowie wydatki zrealizowane w kwocie 437 000 zł, tj. 52,4% planu dotyczyły: 122

1) bieżącego funkcjonowania szkoły kwota 436 227 zł, tj. 52,9% planu. Wydatki finansowane ze środków własnych Województwa, 2) realizacji zadania pn. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa kwota 773 zł, tj. 77,3% planu dotyczyła zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) sfinansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa. Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 88,0%, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 384 431 zł. Wydatki w kwocie 51 796 zł związane były z kosztami utrzymania jednostki (m.in. zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług wywozu śmieci i nieczystości) oraz odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W budżecie zabezpieczono również kwotę 7 000 zł na wydatki związane z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w ramach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa. W I półroczu w gimnazjum specjalnym w SOSW w Wejherowie zatrudnienie kształtowało się na poziomie 9,00 etatów pedagogicznych oraz 2,25 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w szkole wyniosła 4 655 zł, pracowników administracji 2 800 zł, pozostałych pracowników 2 268 zł. W gimnazjum kształciło się 62 uczniów, a koszt utrzymania jednego ucznia w skali miesiąca wyniósł 1 175 zł. Rozdział 80130 Szkoły zawodowe DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 83 150 75 459,96 90,8 8 728 470 3 832 758,31 43,9 Zadania w zakresie szkolnictwa zawodowego realizowane były przez pięć Wojewódzkich Szkół Policealnych dla Młodzieży i pięć Wojewódzkich Szkół Policealnych dla Dorosłych wchodzących w skład Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych. Szkoły kształcą słuchaczy w kierunkach medycznych i społecznych, ściśle współpracując z placówkami lecznictwa otwartego i zamkniętego oraz z zakładami opieki społecznej i opiekuńczej. Słuchacze czynnie uczestniczą w zajęciach wolontariatu, współpracują ze stacjami krwiodawstwa. Aktywnie również działają na rzecz środowiska regionalnego i lokalnego. W I półroczu zespoły szkół uzyskały dochody w kwocie 75 460 zł, tj. 90,8% planu, na które składały się: 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 40 649 zł, 2) wpływy z usług 27 971 zł, 3) pozostałe dochody 6 840 zł. 123

Wydatki Szkół zaplanowane w kwocie 8 728 470 zł zostały wykonane w kwocie 3 832 758 zł, tj. 43,9% planu. Wielkości planowanych wydatków oraz ich wykonanie w poszczególnych jednostkach oświaty w rozdziale 80130 przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. WZSP nr 2 w Gdańsku 2 485 533 1 085 036 43,7 WZSP w Gdyni 2 389 453 984 116 41,2 WZSP w Słupsku 1 566 133 729 436 46,6 WZSP w Starogardzie Gdańskim 1 020 886 384 429 37,7 WZSP w Sztumie 1 266 465 649 741 51,3 RAZEM 8 728 470 3 832 758 43,9 Poniesione przez szkoły wydatki w kwocie 3 832 758 zł dotyczyły : 1) wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi 3 153 604 zł, 2) zakupu usług (m.in. remontowych, telekomunikacyjnych) 118 593 zł, 3) zakupu energii 254 207 zł, 4) odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 201 267 zł, 5) zakupu materiałów i wyposażenia 56 860 zł, 6) zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 18 569 zł, 7) wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń 8 335 zł, 8) szkoleń dla pracowników 7 991 zł, 9) pozostałych wydatków bieżących 13 332 zł. Kwota wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi wyniosła 3 153 604 zł i stanowi największą strukturalnie część wydatków bieżących, tj. 82,3%. Na tę pozycję składają się koszty zatrudnienia nauczycieli na 60,70 etatach oraz pracowników administracyjnych i obsługi zatrudnionych na 44,27 etatach. Z oferty edukacyjnej Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych w I półroczu korzystało 433 uczniów. Dane dotyczące zatrudnienia oraz liczby uczniów w poszczególnych zespołach szkół prezentuje poniższe zestawienie. Liczba etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie oraz liczba uczniów w WZSP w I półroczu 2017 roku. Wyszczególnienie Liczba etatów ogółem w tym: etaty nauczycielskie Średnie miesięczne wynagrodzenie pozostali nauczycielskie pracownicy Liczba uczniów WZSP nr 2 w Gdańsku 28,29 16,28 3 672 3 541 144 WZSP w Gdyni 26,62 15,87 3 893 4 020 135 WZSP w Sztumie 19,68 12,10 3 841 3 735 110 WZSP w Słupsku 20,15 11,15 3 528 3 366 101 WZSP w Starogardzie Gd. 10,23 5,30 4 774 3 116 38 RAZEM 104,97 60,70 X X 528 124

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 2 000 12 320,67 616,0 2 028 834 922 087,20 45,4 Zadania z zakresu szkolnictwa zawodowego specjalnego realizują szkoły wchodzące w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. J. Korczaka w Kwidzynie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie. Szkoła Zawodowa Specjalna w MOW w Kwidzynie funkcjonuje na potrzeby uczennic niedostosowanych społecznie i upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Liczba oddziałów dostosowana jest do ilości osób skierowanych do Ośrodka. Praktyki zawodowe odbywają się u pracodawcy pod kierunkiem nauczycieli. Ich formuła jest w sposób optymalny dostosowana do możliwości i potrzeb wychowanek. Szkoła Zawodowa Specjalna w SOSW w Wejherowie realizuje zadania dydaktyczne i terapeutyczne mające na celu przygotowanie uczniów, w miarę ich możliwości, do samodzielnego życia oraz udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem ludzi słyszących. W nauczaniu stosuje się metodę ustną w niewielkich 4-8 osobowych grupach. Zajęcia praktyczne odbywają się w warsztatach szkolnych i kuchni Ośrodka. Z planowanych dochodów w wysokości 2 000 zł uzyskano 12 321 zł, z tego: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na realizację Narodowego Programu Czytelnictwa dotyczącego wspierania w latach 2016 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) kwota 2 000 zł, tj. 100,0% planu, 2) refundacja z budżetu środków europejskich wydatków poniesionych w 2016 roku na realizację projektu przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie pn. The Solar Energy House dom samowystarczalny energetycznie praktyka zawodowa uczniów niesłyszących w Hiszpanii prowadzonego w ramach programu Erasmus+ kwota 10 321 zł. Wydatki związane z zadaniami realizowanymi przez szkoły wchodzące w skład MOW w Kwidzynie oraz SOSW w Wejherowie przedstawiają się następująco: Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. Szkoła zawodowa specjalna w MOW w Kwidzynie 377 097 132 000 35,0 Szkoła zawodowa specjalna w SOSW w Wejherowie 1 651 737 790 087 47,8 RAZEM 2 028 834 922 087 45,4 125

Szkoła zawodowa specjalna w MOW w Kwidzynie wydatki zrealizowano w kwocie 132 000 zł, tj. 35,0% planu. Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 86,5% stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które wyniosły 114 143 zł. Wydatki w kwocie 17 857 zł związane były głównie z kosztami utrzymania jednostki (m. in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług wywozu śmieci i nieczystości, zakup energii) oraz odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W I półroczu zatrudnienie kształtowało się na poziomie 1,79 etatu pedagogicznego i 1,71 etatów administracyjnych i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska wyniosła 4 777 zł, pracowników administracji 3 053 zł, pozostałych pracowników 2 236 zł. Z oferty edukacyjnej szkoły korzystało 16 uczennic, a koszt utrzymania jednej uczennicy w skali miesiąca wyniósł 1 375 zł. Szkoła zawodowa specjalna w SOSW w Wejherowie wydatki zrealizowane w kwocie 790 087 zł, tj. 47,8% planu dotyczyły: 1) bieżącego funkcjonowania szkoły kwota 789 163 zł, tj. 47,8% planu. Wydatki finansowane ze środków własnych Województwa, 2) realizacji zadania pn. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa kwota 924 zł, tj. 46,2% planu dotyczyła zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) sfinansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa. Najwyższy udział w wydatkach, tj. 83,1%, miały wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 656 328 zł. Wydatki bieżące w kwocie 132 835 zł związane były z kosztami utrzymania jednostki (m. in. zakup energii, materiałów, usług wywozu śmieci i nieczystości) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zatrudnienie w I półroczu wyniosło 16,64 etatów pedagogicznych oraz 2,5 etatów administracyjnych i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w szkole zawodowej wyniosła 4 447 zł, pracowników administracji 2 800 zł, pozostałych pracowników 2 354 zł. W szkole kształciło się 53 uczniów, a koszt utrzymania jednego ucznia w skali miesiąca wyniósł 2 485 zł. Rozdział 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 473 943 247 947,47 52,3 6 198 408 2 914 740,53 47,0 Zadania w ramach rozdziału 80141 realizowane są przez dwa zakłady kształcenia nauczycieli: 126

1) Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, 2) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku. Głównym zadaniem jednostek jest prowadzenie działalności doradczej dla wszystkich typów szkół w województwie pomorskim oraz wspieranie rozwoju zawodowego osób związanych z oświatą poprzez świadczenie wysokiej jakości usług edukacyjnych. Dochody i wydatki zrealizowane w I półroczu przez zakłady kształcenia nauczycieli przedstawia poniższe zestawienie. Wyszczególnienie DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku 405 200 224 075 55,3 4 427 794 2 047 309 46,2 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku 68 743 23 872 34,7 1 770 614 867 432 49,0 RAZEM 473 943 247 947 95,3 6 198 408 2 914 741 47,0 Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku uzyskało głównie dochody z wpływów z usług (prowadzenie kursów kwalifikacyjnych i udoskonalających, rad pedagogicznych, wpływy za noclegi uczestników kursów) kwota 152 183 zł oraz z wynajmu pomieszczeń (wynajem sal wykładowych na potrzeby szkoleniowe oraz innych pomieszczeń) kwota 58 384 zł. Wydatki w związku z zadaniami CEN w Gdańsku, finansowane ze środków własnych Województwa, zrealizowano w kwocie 2 047 309 zł, tj. 46,2% planu. Najwyższy udział w tej grupie wydatków, tj. 77,7%, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 1 589 978 zł. Kwota 457 331 zł została wydatkowana na utrzymanie jednostki (zakup energii, zakup usług pozostałych, materiałów i wyposażenia, i in.), odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na szkolenia 16 pracowników w zakresie bhp, wydatków strukturalnych, zarządzania kadrami i ubezpieczeń społecznych. Zatrudnienie kształtowało się na poziomie 13,37 etatów pedagogicznych oraz 32,22 etaty administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczyciela wyniosła 4 365 zł, pracowników administracji 4 130 zł, pozostałych pracowników 2 684 zł. CEN w Gdańsku, w I półroczu realizowało zadania statutowe poprzez: 1) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie: a) wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty, b) wymagań stawianych wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego, c) realizacji podstaw programowych, w tym opracowania programów nauczania, d) diagnozowania potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania i wychowania, 127

e) przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz korzystania z nich w celu doskonalenia pracy nauczycieli oraz diagnozowania potrzeb na podstawie tej analizy, 2) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą, 3) organizowanie i prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w zawodach unikatowych i zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych i etnicznych oraz językiem regionalnym, 4) prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej, w tym gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących dostępnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, 5) realizację zadań wpisujących się w zakres Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie poprzez upowszechnianie i realizację programu doskonalenia w zakresie edukacji kulturalnej, artystycznej oraz powszechnej aktywności sportowej i profilaktyki zdrowotnej, prowadzenia działań w ramach programu Pomorska Akademia Liderów Edukacji 2020, doskonalenia oraz opiniowanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów strategicznych, przygotowanie materiałów, ankiet, opracowań np. stworzenie modelu utworzenia międzypowiatowych sieci współpracy kształcenia zawodowego w branżach kluczowych oraz propozycji działań w ramach projektu stypendialnego dla zdolnych w regionie. CEN w Gdańsku w I półroczu zorganizowało lub współorganizowało różnorodne formy doskonalenia, w tym: - 5 kursów doskonalących, - 33 konferencje, - 21 debat, seminariów, wykładów, webinariów, - 6 szkoleń członków rad pedagogicznych, - 124 warsztaty, szkolenia, spotkania informacyjne i metodyczne, - 76 spotkań w ramach sieci współpracy i samokształcenia, - 17 wizyt wspomagających szkoły i placówki. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku zrealizował dochody w kwocie 23 873 zł, tj. 34,7% planu, które pochodziły głównie z wpływów z usług za prowadzenie odpłatnych form szkoleniowych, kursów kwalifikacyjnych i udoskonalających oraz rad pedagogicznych kwota 23 653 zł. Wydatki w I półroczu wykonano w kwocie 867 432 zł, tj. 49,0% planu. Najwyższy udział w strukturze, tj. 85,8%, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 744 493 zł. Wydatki w kwocie 122 939 zł związane były z kosztami utrzymania jednostki (zakup usług, zakup energii, materiałów i wyposażenia i in.), odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz udziału 128

w szkoleniach 16 pracowników m.in. w zakresie zmian w zatrudnianiu nauczycieli, ubezpieczeń społecznych, prawa zamówień publicznych, zarządzania majątkiem i przeciwdziałania mowie nienawiści w szkole. Średnia miesięczna płaca nauczyciela wyniosła 4 201 zł, pracowników administracji 3 323 zł, pozostałych pracowników 2 746 zł. Zatrudnienie w ODN w Słupsku kształtowało się na poziomie 13,00 etatów pedagogicznych oraz 7,50 etatów administracji i obsługi. ODN w Słupsku w I półroczu realizował m. in. następujące zadania: 1) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą, 2) organizowanie i realizacja form doskonalenia zawodowego kadr oświatowych pomorskich szkół i placówek w formie: - 51 seminariów, zespołów metodycznych, lekcji otwartych i wykładów, - 55 kursów doskonalących i warsztatów, - 34 konferencji i forów, - 75 spotkań w ramach sieci współpracy i samokształcenia, - 479 konsultacji zbiorowych i indywidualnych, - 18 szkoleniowych rad pedagogicznych, 3) współpraca z podmiotami z terenu województwa pomorskiego działającymi na rzecz oświaty, 4) organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych, 5) prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej, w tym gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących dostępnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, 6) organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek oraz upowszechnianie dobrych praktyk poprzez publikację na stronie internetowej Ośrodka Informatora Oświatowego w celu umożliwienia wymiany doświadczeń podmiotom zainteresowanym rozwojem pomorskiej edukacji, 7) realizacja kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 oraz wprowadzonych zmian w systemie oświaty w tym upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie kompetencji informatycznych w szkołach i placówkach, podnoszenie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. 8) realizacja zadań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli zleconych przez organ zarządzający m.in. poprzez realizację zadań wynikających z zakresu Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie, głównie poprzez wsparcie metodyczne nauczycieli języków mniejszości narodowych oraz realizację programu doskonalenia nauczycieli w zakresie powszechniej aktywności sportowej i profilaktyki zdrowotnej. 129

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 126 336 61 037,56 48,3 Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, Samorząd Województwa, jako organ prowadzący zobowiązany jest do wydzielenia 1% planowanego osobowego funduszu płac na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Z planowanej kwoty 113 491 zł, wydatkowano 54 798 zł, tj. 48,3% planu. Pozostałą kwotę 6 240 zł, tj. 48,6% planu wydatkowano na szkolenia z zakresu zarządzania placówkami oświatowymi, przeznaczone dla dyrektorów placówek. Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 111 900 96 121,75 85,9 8 317 804 4 225 153,36 50,8 Dochody zrealizowane w kwocie 96 122 zł, tj. 85,9% planu stanowiły: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na realizację Narodowego Programu Czytelnictwa dotyczącego wspierania w latach 2016 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) kwota 23 000 zł, tj. 100,0% planu, 2) dotacja celowa na pomoc finansową z Miasta Pruszcz Gdański na dofinansowanie działalności Filii w Pruszczu Gdańskim Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku kwota 17 000 zł, tj. 100,0% planu, 3) dochody własne zrealizowane przez Biblioteki Wojewódzkie kwota 56 122 zł, tj. 78,1% planu, z tego: a) wpływy z usług 30 638 zł, b) darowizny 9 994 zł, c) pozostałe dochody 15 490 zł. Wydatki w kwocie 4 225 153 zł, tj. 50,8% planu zostały poniesione w związku z realizacją zadań przez Departament Edukacji i Sportu oraz Wojewódzkie Biblioteki Pedagogiczne. 130

Zadania realizowane przez Departament Edukacji i Sportu W związku z powierzeniem Powiatowi Kartuskiemu na mocy porozumienia zawartego 1 stycznia 2002 r. prowadzenia filii biblioteki pedagogicznej w Kartuzach, wchodzącej w skład Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli, ze środków własnych Województwa została przekazana dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego w kwocie 60 000 zł, tj. 50,0% planu. Zadania realizowane przez Wojewódzkie Biblioteki Pedagogiczne Głównym zadaniem realizowanym przez 2 pedagogiczne biblioteki wojewódzkie: Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Gdańsku z dwunastoma filiami na terenie województwa pomorskiego oraz Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Słupsku z czterema filiami na terenie województwa pomorskiego jest prowadzenie działalności doradczej dla wszystkich typów szkół w województwie pomorskim oraz wspieranie rozwoju zawodowego osób związanych z oświatą poprzez świadczenie wysokiej jakości usług edukacyjnych. Dochody i wydatki zrealizowane w I półroczu przez Wojewódzkie Biblioteki Pedagogiczne przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 18 000 30 173 167,6 5 416 399 2 796 140 51,6 53 900 25 949 48,1 2 781 405 1 369 013 49,2 RAZEM 71 900 56 122 78,1 8 197 804 4 165 153 50,8 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku (z 12 filiami: w Chojnicach, Gdyni, Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku, Nowym Dworze Gdańskim, Pruszczu Gdańskim, Pucku, Starogardzie Gdańskim, Sztumie, Tczewie i Wejherowie) pozyskała wpływy w wysokości 30 173 zł, z tego: wpływy z usług 7 620 zł, darowizny 9 994 zł, pozostałe dochody 12 559 zł (głównie wpłaty czytelników z tytułu kar). PBW w Gdańsku w I półroczu zrealizowała wydatki na kwotę 2 796 140 zł, tj. 51,6% planu, z tego: 1) na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w ramach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej Narodowy Program Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa kwota 18 400 zł, tj. 100,0% planu, finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa, 2) na dofinansowanie działalności Filii Biblioteki w Pruszczu Gdańskim 8 600 zł, tj. 50,6% planu, 3) na pozostałe zadania związane z bieżącą działalnością PBW w Gdańsku kwota 2 769 140 zł, tj. 51,5% planu, z tego: - wynagrodzenia i pochodne 2 161 303 zł, - zakup książek i czasopism 34 495 zł, 131

- pozostałe wydatki bieżące 573 342 zł. PBW w Gdańsku realizowała swoje zadania statutowe poprzez: 1) gromadzenie, opracowanie, digitalizację i udostępnianie zbiorów, 2) organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek oświatowych, 3) działalność informacyjno-bibliograficzną, 4) inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej, w tym promocję usług i działań placówki, 5) współpracę z organizacjami i instytucjami w zakresie kształcenia ustawicznego i popularyzacji problematyki oświatowej, 6) realizację działań wpisujących się w zakres Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie, poprzez prowadzenie działań na rzecz rozwijania u dzieci i młodzieży kompetencji czytelniczych, porozumiewania się w języku ojczystym oraz umiejętności uczenia się a także organizację kolejnej edycji konkursu Nauczyciel Pomorza. Szczegółowe dane dotyczące zakupionych książek, czasopism i zbiorów specjalnych przedstawiono w poniższym zestawieniu: Zakupione i pozyskane woluminy w I półroczu przez PBW w Gdańsku. Liczba zakupionych pozycji Pozyskane książki Placówka macierzysta / filia prenumeraty zbiory za książki książki z darów czasopism specjalne zagubione PBW Gdańsk 66 72 22 829 15 Chojnice 21 10-24 50 Gdynia 28 9 - - - Kościerzyna 210 7 3 17 5 Kwidzyn 224 8-610 - Malbork 28 6-150 - Nowy Dwór Gdański 220 7-32 - Pruszcz Gdański 21 6-66 5 Puck 33 7-22 21 Starogard Gd. 218 10 - - - Sztum 30 7-31 1 Tczew 26 7-1 033 35 Wejherowo 25 9-16 4 Razem 1 150 165 25 2 830 136 Stan zbiorów w całej placówce na dzień 30 czerwca 2017 roku to 549 477 jednostek inwentarzowych. Oprócz gromadzenia wydawnictw tradycyjnych PBW w Gdańsku tworzyła i wprowadzała przy użyciu programu VTLS Virtua rekordy bibliograficzne książek i filmów w celu rozbudowy komputerowego katalogu z dostępem online oraz na potrzeby Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKAT. W I półroczu z katalogu NUKAT pobrano 4 260 rekordów bibliograficznych. W ciągu półrocza zarejestrowano 4 197 czytelników, w tym 1 381 nauczycieli. Wypożyczono ogółem 86 674 jednostek zbiorów. Poza tradycyjną formą wypożyczeni czytelnicy czytali książki on-line w wersji elektronicznej, zamieszczonej na platformie IBUK Libra. Odnotowano 17 348 otwarć (wejść) na platformę, 132

z której pobrano 180 060 stron do czytania trwającego łącznie 3 802 godziny. Z Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA Biblioteki Narodowej skorzystało na miejscu 13 czytelników, którzy zamówili łącznie 93 pozycje. Założono 4 150 kont bibliotecznych. Zatrudnienie w PBW w Gdańsku wyniosło 54,5 etatów nauczycielskich oraz 17,75 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w Bibliotece wyniosła 3 551 zł, pracowników administracji 4 532 zł, pozostałych pracowników 2 737 zł. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku (wraz z 4 filiami: w Bytowie, Człuchowie, Lęborku i Miastku) pozyskała wpływy w wysokości 25 949 zł, z tego: wpływy z usług 23 018 zł, pozostałe dochody 2 931 zł. PBW w Słupsku w I półroczu zrealizowała wydatki na kwotę 1 369 013 zł, tj. 49,2% planu, z tego: 1) zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w ramach realizacji zadania pn. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa kwota 2 021 zł, tj. 43,9% planu, finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa, 2) na pozostałe zadania związane z bieżącą działalnością PBW w Słupsku kwota 1 366 992 zł, tj. 49,2% planu, sfinansowana ze środków własnych Województwa, z tego: - wynagrodzenia i pochodne 1 060 779 zł, - zakup książek i czasopism 26 825 zł, - pozostałe wydatki bieżące 279 388 zł. PBW w Słupsku realizowała swoje zadania statutowe poprzez: 1) gromadzenie, opracowanie, digitalizację i udostępnianie zbiorów, 2) działalność informacyjno bibliograficzną, 3) organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek oświatowych, 4) inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej, w tym promocję usług i działań placówki, 5) współpracę z organizacjami i instytucjami w zakresie kształcenia ustawicznego i popularyzacji problematyki oświatowej, 6) realizację działań wpisujących się w zakres Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie m.in. poprzez organizację wsparcia nauczycieli w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom cywilizacyjnym oraz wykluczeniu społecznemu, organizację spotkań i warsztatów dla uczniów w temacie profilaktyki uzależnień, prowadzenie warsztatów w ramach przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu nauczycieli emerytów. Ponadto we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku przygotowano stanowisko komputerowe wykorzystywane przez użytkowników biblioteki do poszukiwania pracy w placówce PBW w Słupsku oraz w filiach w Bytowie, Lęborku, Człuchowie i Miastku. 133

Szczegółowe dane dotyczące zakupionych książek, czasopism i zbiorów specjalnych przedstawiono w poniższym zestawieniu: Zakupione i pozyskane woluminy w I półroczu przez PBW w Słupsku. Pozyskane książki/zbiory Liczba zakupionych pozycji Placówka macierzysta specjalne/czasopisma / filia prenumeraty zbiory za książki książki z darów czasopism specjalne zagubione odnalezione PBW Słupsk 190 55 110 88 4 - Bytów 50 25 44 55 - - Człuchów 89 25 49 74 - - Lębork 77 26 44 40 - - Miastko 121 26 57 198-36 Razem 527 157 304 455 4 36 Stan zbiorów w całej placówce na dzień 30 czerwca 2017 roku to 204 467 jednostek inwentarzowych. W I półroczu PBW w Słupsku wraz z filiami odnotowała 42 931 wypożyczeń woluminów tradycyjnych oraz 5 200 multimediów. Zarejestrowano 27 710 odwiedzin strony internetowej Biblioteki. W I półroczu zarejestrowano 1 335 aktywnych czytelników. PBW w Słupsku wraz z filiami odnotowała 29 972 odczyty książki zdigitalizowanej w systemie Virtua, 3 180 logowania dzienne do odczytów książek w formie cyfrowej opracowanych w programie IBUK, 4 010 odczytów książki elektronicznej, 47 332 otwartych stron. Zatrudnienie w PBW w Słupsku w I półroczu wyniosło 23,50 etatów pedagogicznych oraz 15,50 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w PBW w Słupsku wyniosła 3 421 zł, pracowników administracji 3 849 zł, pozostałych pracowników 2 180 zł. Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 354 674 165 719 46,7 Wydatki w ramach rozdziału dotyczą organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych, które zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw zostały włączone w system edukacji ponadgimnazjalnej. Słuchaczami kwalifikacyjnych kursów zawodowych są osoby pełnoletnie, które zamierzają zdobyć lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać tytuł w wybranym zawodzie. Zdobycie tytułu zawodowego, zwiększa mobilność zawodową osób dorosłych oraz ułatwia szybsze reagowanie na potrzeby rynku pracy i gospodarki. Realizacja wydatków poniesionych w kwocie 165 719 zł, tj. 46,7% planu przedstawia się następująco: 134

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. Wojewódzki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gdyni 96 400 28 820 29,9 Wojewódzki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starogardzie Gdańskim 179 516 81 352 45,3 Wojewódzki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sztumie 78 758 55 547 97,0 RAZEM 354 674 165 719 46,7 Wojewódzki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gdyni wydatki zrealizowano w kwocie 28 820 zł, tj. 29,9% planu. Główną pozycją w strukturze wydatków były wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 21 216 zł, tj. 37,6% poniesionych wydatków. Pozostałe wydatki w kwocie 7 604 zł związane były głównie z zakupem materiałów i wyposażenia oraz zakupem energii. Zatrudnienie kształtowało się na poziomie 0,8 etatów pedagogicznych. Średnia miesięczna płaca (w przeliczeniu na pełny etat) nauczycielska wyniosła 3 823 zł. W kursach wzięły udział 23 osoby, które kształciły się w zawodzie opiekun medyczny. Wojewódzki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starogardzie Gdańskim wydatki zrealizowano w kwocie 81 352 zł, tj. 45,3% planu. Główną pozycją w strukturze wydatków były wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 76 283 zł, tj. 47,7% poniesionych wydatków. Pozostałe wydatki w kwocie 5 069 zł związane były głównie z zakupem materiałów i wyposażenia oraz zakupem energii. Zatrudnienie kształtowało się na poziomie 1,59 etatów pedagogicznych oraz 0,67 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca (w przeliczeniu na pełny etat) nauczycielska wyniosła 4 753 zł, pracowników administracji 2 471 zł, pozostałych pracowników 2 252 zł. W kursach wzięły udział 44 osoby, które kształciły się w zawodzie opiekun medyczny. Wojewódzki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sztumie wydatki zrealizowane w kwocie 55 547 zł, tj. 70,5% planu stanowiły głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli kwota 54 575 zł, którzy zatrudnieni byli w wymiarze 1,80 etatu. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczyciela (w przeliczeniu na pełny etat) wyniosło 3 911 zł. Z oferty edukacyjnej skorzystało 28 osób, które zdobywały kwalifikacje w zawodzie technik usług kosmetycznych. Rozdział 80195 Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 819 951 559 953,50 68,3 135

Wydatki w I półroczu w ramach omawianego rozdziału dotyczą realizacji poniższych zadań: 1) zgodnie z Kartą Nauczyciela w planie na 2017 rok zabezpieczono środki dotyczące odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa w kwocie 618 601 zł. W I półroczu na ten cel wydatkowano 463 954 zł, tj. 75,0% planu, 2) zgodnie z uchwałą Nr 40/204/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Województwa Pomorskiego w dziedzinie edukacji, uchwałą Nr 344/222/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego z zakresu edukacji wraz z udzieleniem dotacji z budżetu województwa na rok 2017 ze środków własnych Województwa zaplanowano wydatki w kwocie 131 000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji. W I półroczu przekazano środki w wysokości 96 000 zł, tj. 73,3% planu. W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu wpłynęło 85 ofert od 74 oferentów. Do realizacji przyjęto 22 projekty od 19 podmiotów. Wykaz imienny podmiotów zawiera Załącznik nr 9. Zadanie zostało ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Aktywni Pomorzanie. W budżecie zabezpieczono również środki na wydatki, których realizacja nastąpi w drugim półroczu, w tym: 1) w związku z organizacją posiedzeń komisji w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli kwota 2 100 zł, 2) na organizację II edycji konkursu Nauczyciel Pomorza kwota 18 150 zł. Zadanie jest ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Aktywni Pomorzanie, 3) w związku z współorganizacją inscenizacji historycznej walki 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich we wrześniu 1939 roku, która odbyła się w Starogardzie Gdańskim kwota 20 000 zł, 4) na organizację wspólnie z Fundacją Centrum Solidarności eliminacji wojewódzkich i pokrycie kosztów udziału laureatów etapu wojewódzkiego w eliminacjach krajowych we Wrocławiu w ramach realizacji projektu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Olimpiada Solidarności 30 000 zł. DZIAŁ 803 Rozdział 80309 SZKOLNICTWO WYŻSZE Pomoc materialna dla studentów i doktorantów DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 131 000 86 640,00 89,39 136

Wydatki omawianego rozdziału stanowią stypendia wypłacane wyróżniającym się w nauce studentom mieszkańcom województwa pomorskiego. Zadanie finansowane jest ze środków własnych Województwa. Uchwałami Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 267/XXIV/16 z dnia 25 lipca 2016 r. oraz Nr 279/XXVI/16 z dnia 26 września 2016 r. przyjęto Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów mieszkańców województwa pomorskiego, zgodnie z którym Uchwałą 1355/199/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. przyznano stypendia Marszałka w wysokości 380 zł 38 studentom. Wypłata stypendiów będzie kontynuowana w drugim półroczu. Zadanie wchodzi w zakres Regionalnego Programu Strategicznego Pomorski Port Kreatywności. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 3 659 623 2 199 388,39 60,1 80 118 715 58 081 715,25 72,5 Na uzyskane dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody własne Województwa 2 687 000 1 487 625 55,4 Dochody zewnętrzne, z tego: 972 623 711 763 73,2 - budżet państwa 972 623 711 763 73,2 - środki europejskie - - X - pozostałe - - X Ogółem 3 659 623 2 199 388 60,1 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne Województwa 75 480 457 57 189 041 75,8 Środki zewnętrzne, z tego: 4 638 258 892 674 19,2 - budżet państwa 972 623 707 740 72,8 - środki europejskie 3 665 635 184 934 5,0 - pozostałe - - X Ogółem 80 118 715 58 081 715 72,5 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: 137

Środki zewnętrzne Wyszczególnienie Środki własne Województwa Budżet państwa Środki europejskie Pozostałe Ogółem Wydatki majątkowe na rzecz podmiotów leczniczych 54 334 008 692 030 - - 55 026 038 Funkcjonowanie WOMP 2 332 049 - - - 2 332 049 Zwalczania narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi 407 500 - - - 407 500 Projekt Pomorskie e-zdrowie 45 267-184 934-230 201 Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia - 15 710 - - 15 710 70 217 - - - 70 217 Ogółem 57 189 041 707 740 184 934 X 58 081 715 Rozdział 85111 Szpitale ogólne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 432 623 434 393,41 100,4 68 000 835 54 246 278,60 79,8 Na uzyskane dochody budżetowe w wysokości 434 393 zł, złożyły się: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne otrzymana w kwocie 432 623 zł na zadanie realizowane przez Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., 2) pozostałe dochody własne w wysokości 1 770 zł, tj. zwroty dotacji przez podmioty lecznicze zgodnie z ustawą o działalności leczniczej w związku z rocznym rozliczeniem dotacji inwestycyjnej otrzymanej w 2016 r. Zaplanowane i poniesione wydatki na realizowane zadania z wyszczególnieniem poszczególnych podmiotów leczniczych prezentują się następująco: 1) Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Plan: 5 936 519 zł wykonanie: 4 763 909 zł a) Inwestycja w infrastrukturę w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności Centrum Urazowego dla dzieci w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku Spółka COPERNICUS PL Sp. z o.o. złożyła wniosek aplikacyjny na dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego 138

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wniosek obecnie jest w trakcie oceny końcowej. Rozpoczęcie inwestycji i wydatkowanie kwoty 600 000 zł planowane jest w drugim półroczu 2017 r. b) Doposażenie Szpitala Św. Wojciecha w aparat do tomografii komputerowej zadanie wieloletnie Z przekazanej dotacji inwestycyjnej w kwocie 685 953 zł spółka sfinansowała: prace adaptacyjne pracowni tomografii komputerowej wraz z instalacją i uruchomieniem urządzenia. Przeprowadzono szkolenia dla personelu z zakresu obsługi tomografii komputerowej. c) Przebudowa pomieszczeń na II p. budynku nr 3 przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku na potrzeby Oddziału Udarowego zadanie wieloletnie Zrealizowane zostały roboty budowlane, z przekazanej dotacji inwestycyjnej w kwocie 817 690 zł (w tym 432 623 zł dotacji celowej budżetu państwa na zadanie własne), mające na celu przebudowę pomieszczeń na potrzeby oddziału udarowego przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku. d) Dostosowanie pomieszczeń Oddziału chirurgicznego ogólnego w Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku do przepisów prawa zadanie wieloletnie Z przekazanej podmiotowi dotacji inwestycyjnej w kwocie 1 754 452 zł sfinansowano roboty budowlane realizowane w celu dostosowania pomieszczeń oddziału chirurgicznego Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku do obowiązujących przepisów. e) Modernizacja Oddziału położniczo-ginekologicznego w Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku zadanie wieloletnie Z przekazanej dotacji inwestycyjnej w kwocie 1 505 814 zł sfinansowano prace budowlane mające na celu modernizację oddziału położniczo-ginekologicznego Szpitala Św. Wojciecha. Powyższe zadania zostały ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan. 2) Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. Plan: 13 402 717 zł wykonanie: 1 409 717 zł a) Objęcie udziałów (zadanie wieloletnie) W związku planowanym objęciem przez Województwo nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zabezpieczono ze środków własnych Województwa kwotę 1 812 500 zł. Dofinansowanie szpitala dotyczy realizacji zadania wieloletniego, związanego z zakupem na raty nieruchomości gruntowej od Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincji Chełmińsko-Poznańskiej. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu. b) Przebudowa budynku nr 26 na potrzeby Oddziału Chemioterapii Jednego Dnia oraz modernizacja części bud. nr 6 na potrzeby Pracowni Cytostatyków i Apteki wraz z wyposażeniem (zadanie wieloletnie) Na II półrocze planowane jest przekazanie dotacji inwestycyjnej w kwocie 6 871 351 zł. Konieczność unieważnienia I przetargu i będący na etapie procedury odwoławczej w KIO II przetarg spowodowały wydłużenie się postępowania o zamówienie publiczne. 139

c) Rozbudowa i doposażenie obszaru zabiegowego oraz wstępnej intensywnej terapii w SOR Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w aspekcie rosnących potrzeb zdrowotnych północnych powiatów województwa pomorskiego (zadanie wieloletnie) Podpisanie umowy i przekazanie dotacji inwestycyjnej w kwocie 330 000 zł planowane jest w II półroczu. d) Modernizacja Oddziału położniczo-ginekologicznego w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni (zadanie wieloletnie) Z dotacji inwestycyjnej przekazanej w kwocie 1 409 717 zł sfinansowano prace budowlane i wykończeniowe na oddziale wraz z nadzorem inwestorskim oraz zakup wyposażenia medycznego i niemedycznego. e) Wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z budową lądowiska dla śmigłowców ratunkowych (zadanie wieloletnie) Na realizację zadania zabezpieczono środki w wysokości 1 350 000 zł. Złożony w 2016 roku przez spółkę wniosek o dofinansowanie w ramach POIŚ został negatywnie rozpatrzony. Trwa procedura oceny kolejnego złożonego przez spółkę wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie w ramach POIŚ. f) Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych (zadanie wieloletnie) Na II półrocze 2017 r. zaplanowano podpisanie umowy i przekazanie dotacji inwestycyjnej w kwocie 1 538 866 zł na realizację zadania. Powyższe zadania zostały ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan. 3) Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. Plan: 48 661 599 zł wykonanie: 48 072 653 zł a) Wykup udziałów Na mocy zapisów Umowy Inwestycyjnej z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. Województwo Pomorskie przyjęło od Agencji żądanie prawa wykupu 44 579 udziałów, co skutkowało wydatkowaniem środków w wysokości 48 072 653 zł. W 2014 r. na podstawie umowy inwestycyjnej ze Szpitalem Specjalistycznym w Kościerzynie Sp. z o.o. Agencja nabyła nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki tytułem udzielenia pomocy na restrukturyzację. Równocześnie została zawarta umowa inwestycyjna pomiędzy Agencją a Województwem, która przewidywała prawo żądania wykupu objętych przez Agencję udziałów, z którego to prawa udziałowiec skorzystał w 2017 r. 140

Rozdział 85120 Lecznictwo psychiatryczne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 500 000 265 869,44 53,2 1 675 847 785 360,88 46,9 Uzyskane w ramach rozdziału dochody w wysokości 265 869 zł dotyczą: 1) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne otrzymanej w kwocie 259 407 zł na zadanie realizowane przez Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim, 2) dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 5 633 zł, związane z przewozami pacjentów kierowanych wyrokiem sądowym na leczenie psychiatryczne oraz oceną zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez upoważnionego lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii, 3) pozostałych dochodów własnych zwrot dotacji z lat ubiegłych w wysokości 829 zł przekazany przez podmioty lecznicze w związku z końcowym rozliczeniem umów dotacyjnych zgodnie z ustawą o działalności leczniczej. Z zaplanowanych dla Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim wydatków w kwocie 1 660 847 zł przekazano 779 759 na realizację wyszczególnionych zadań: 1) Dostosowanie pawilonu nr VI do przepisów prawa Przekazanie dotacji inwestycyjnej w kwocie 440 000 zł na prace modernizacyjne w pawilonie planowane jest w II półroczu 2017 r. 2) Przebudowa pawilonu nr XXIV Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu (zadanie wieloletnie) Przekazano dotację inwestycyjną w kwocie 779 759 zł, tj. 63,9% planu (w tym finansowaną z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 259 407 zł) na wykonanie prac budowlanych przy przebudowie pawilonu. Zadania ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan. Ponadto w ramach rozdziału z planowanej kwoty 15 000 zł wydatkowano 5 602 zł na realizację, finansowanego z dotacji celowej budżetu państwa, zadania zleconego z zakresu administracji rządowej związanego z przewozem pacjentów kierowanych wyrokiem sądowym na leczenie psychiatryczne oraz oceną zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez upoważnionego lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii. 141

Rozdział 85148 Medycyna pracy DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 2 687 000 1 485 025,54 55,3 5 363 558 2 332 048,88 43,5 Zaplanowane dochody w wysokości 1 485 025 zł uzyskał Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku, w ramach pozostałych dochodów własnych, z tego: 1) wpływy z usług medycznych oraz badań psychologicznych i specjalistycznych w kwocie 1 482 015 zł, 2) pozostałe dochody w kwocie 3 010 zł. W ramach rozdziału finansowano ze środków własnych Województwa wydatki związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z planowanej kwoty 5 363 558 zł wydatkowano 2 332 049 zł na: 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 898 856 zł, 2) pozostałe wydatki bieżące 433 193 zł, obejmujące m.in.: zakup usług oraz energii, materiałów, wyposażenia, leków, wyrobów medycznych, a także odpis na ZFŚS, podatki i opłaty, szkolenia i krajowe podróże służbowe. W ramach zrealizowanych zadań wydatkowano 11 374 zł na profilaktykę i promocję zdrowia psychicznego w środowisku pracy (warsztaty psychologiczne oraz konferencja Podnoszenie świadomości pracodawców co do czynników ryzyka powodujących zaburzenia psychiczne w środowisku pracy), które zostały ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan. W I połowie 2017 r. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku udzielił 27 833 porad, z tego: 1) diagnostyczno-konsultacyjnych w liczbie 17 304, 2) profilaktycznych w liczbie 9 624, 3) stomatologicznych w liczbie 905. Średnie zatrudnienie w jednostce wyniosło 58,6 etatów, a przeciętna płaca miesięczna 3 960 zł. Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 90 000 60 000,00 66,7 W ramach rozdziału zabezpieczono środki na realizację zadań w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 tj.: 142

1) prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w Słupsku w I półroczu przekazano dotację celową z budżetu Województwa w kwocie 60 000 zł, tj. 100,0% planu, na zadanie zlecane zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 426/226/17 z dnia 11 kwietnia 2017 r. ogłoszono konkurs na realizację zadania Prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w Słupsku zgodnie z wytycznymi Krajowego Centrum ds. AIDS. W postępowaniu konkursowym ofertę złożył jeden podmiot. Złożona oferta zgodnie z Uchwałą nr 491/231/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. uzyskała akceptację Zarządu Województwa Pomorskiego. Wybrany w drodze konkursu podmiot (wymieniony w Załączniku nr 9) realizował zadanie zgodnie z podpisaną umową (zadanie ujęte w Regionalnym Programie Strategicznych Aktywni Pomorzanie), 2) opracowanie Regionalnego Programu Zdrowotnego (RPZ) zabezpieczono środki w wysokości 30 000 zł na sfinansowanie wykonania badania Diagnoza potrzeb mieszkańców województwa pomorskiego i opracowanie Regionalnego Programu Zdrowotnego moduł Rehabilitacja Kardiologiczna ułatwiająca powroty do pracy, którego realizacja przewidziana jest w II półroczu (zadanie ujęte w Regionalnym Programie Strategicznych Zdrowie dla Pomorzan). Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 45 000 36 000,00 80,0 W ramach rozdziału przekazano środki w kwocie 36 000 zł, tj. 80,0% planu, na realizację Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020 oraz Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata: 2013-2020, w formie dotacji celowej dla ośrodków lecznictwa odwykowego przy SP ZOZ-ach realizujących programy terapeutyczne dla uzależnionych od narkotyków pacjentów i osób współuzależnionych oraz na zakup materiałów i doposażenie ośrodków. Dotacje celowe przekazano podmiotom leczniczym: 1) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku 24 000 zł, 2) Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku 12 000 zł. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 530 000 371 500,00 70,1 143

Wydatki w rozdziale realizowano w ramach Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata: 2017-2020, Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata: 2013-2020 oraz Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017. Z zaplanowanej kwoty 530 000 zł, wydatkowano 371 500 zł, z tego: 1) przekazano dotacje celowe organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uchwałą Nr 263/217/17 z dnia 7 marca 2017 r. Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, obejmujący: a) realizację działań profilaktycznych, edukacyjnych i terapeutycznych, b) realizacja rekomendowanych programów w zakresie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, c) interwencję kryzysową wobec osób uwikłanych w przemoc budowanie sieci punktów i centrów interwencji kryzysowej, d) prowadzenie działań interwencyjnych oraz realizacja programów pomocy psychologicznej i terapeutycznej, e) inicjowanie przedsięwzięć wspomagających osoby uzależnione od środków psychoaktywnych w utrzymaniu abstynencji, f) edukację kobiet ciężarnych i planujących ciążę, członków ich rodzin na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) i Poalkoholowego Uszkodzenia Płodu (FASD). Uchwałą nr 504/232/17 z dnia 5 maja 2017 r. Zarząd Województwa Pomorskiego z 30 projektów złożonych przez 28 podmiotów wyłonił do realizacji 18 projektów 18 podmiotów, którym w formie dotacji celowej łącznie przekazano 111 500 zł, tj. 61,9% planu (zadanie ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Aktywni Pomorzanie). Informację o przekazanych dotacjach zawiera Załącznik nr 9; 2) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej ośrodki lecznictwa odwykowego otrzymały dotacje celowe m. in. na: kształcenie i podnoszenie kwalifikacji personelu, realizację programów terapeutycznych dla uzależnionych i współuzależnionych, realizację programu konsultacyjnego dla ośrodków, zakupy materiałów pomocniczych oraz działania pozalecznicze w łącznej kwocie 260 000 zł, tj. 78,8% planu, z tego: a) Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku 60 000 zł, b) Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku 90 000 zł, c) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku 70 000 zł, d) Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim 40 000 zł. Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii, łącznie zrealizowane na kwotę 407 500 zł, tj. 70,9% planu, finansowane są z opłat za zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 18%, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 144

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 40 000 14 100,00 35,3 40 000 10 108,80 25,3 Zaplanowane i uzyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczone na finansowanie ubezpieczenia zdrowotnego wychowanków Domu im. J. Korczaka w Gdańsku oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie. Środki wydatkowano zgodnie z założeniami i proporcjonalnie do liczby wychowanków objętych ubezpieczeniem. Rozdział 85195 Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 4 373 475 240 418,09 5,5 Z zaplanowanej w ramach rozdziału kwoty 4 373 475 zł wydatkowano 240 418 zł, tj. 5,5% planu, na realizację następujących zadań w zakresie ochrony zdrowia: 1) Pomorskie e-zdrowie (zadanie ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan). Jest to projekt wieloletni, którego celem jest wdrożenie interoperacyjnych i zintegrowanych systemów e-zdrowia (wraz z niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturą) z zakresu: tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zarządzania, diagnostyki, terapii, logistyki, bezpieczeństwa, systemu informacji dla pacjentów i ich rodzin, platformy wymiany informacji, badania zadowolenia pacjenta, monitorowania zdarzeń niepożądanych, archiwizacji oraz integracji lokalnych i krajowych systemów informatycznych ochrony zdrowia. Z planowanych wydatków w kwocie 4 158 875 zł wydatkowano 230 201 zł, tj. 5,5% planu (środki UE 184 934 zł, środki własne Województwa 45 267 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz pochodnymi osób zaangażowanych w realizacje projektu. Ze względu na zmiany organizacyjne w podmiotach objętych projektem (połączenie szpitali) nastąpiła konieczność dokonania zmian dokumentacji w postępowaniu o zamówienie publiczne, co spowodowało przesunięcia w harmonogramie finansowo-rzeczowym i opóźnienie w realizacji projektu. 2) Inne zadania ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan, na które łącznie wydatkowano 10 217 zł, tj. 4,8% planu, z tego: a) Program Wolontariat szpitalny 8 945 zł. b) Tramwaj zwany pożądaniem profilaktyka HIV/AIDS 846 zł, c) XVIII Pomorskie Forum Samorządowe ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia 426 zł, 145

Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia, w tym ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Zdrowie dla Pomorzan oraz Aktywni Pomorzanie realizowane będą w II półroczu 2017 r. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 30 000 0,00 0,0 202 565 595,45 0,3 Na uzyskane dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody własne Województwa - - X Dochody zewnętrzne, z tego: 30 000 0 0,0 - budżet państwa 30 000 0 0,0 - środki europejskie - - X - pozostałe - - X Ogółem 30 000 0 0,0 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne Województwa 172 565 595 0,3 Środki zewnętrzne, z tego: 30 000 0 0,0 - budżet państwa 30 000 0 0,0 - środki europejskie - - X - pozostałe - - X Ogółem 202 565 595 0,3 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Środki własne Województwa Budżet państwa Środki zewnętrzne Środki europejskie Pozostałe Ogółem Obsługa zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych 595 - - - 595 Ogółem 595 X X X 595 146

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 30 000 0,00 0,0 30 000 0,00 0,0 W ramach rozdziału zaplanowano na II półrocze 2017 r. organizację szkoleń dla gminnych zespołów interdyscyplinarnych do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, finansowanymi planowaną dotacją celową z budżetu państwa na zadanie własne bieżące w kwocie 30 000 zł. Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 172 565 595,45 0,3 W ramach zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wydatkowano 595 zł na wyjazdy służbowe pracowników, związane z kontrolą oraz wizją lokalną obiektów rehabilitacyjnych, realizowanych z dofinansowaniem PFRON. Na II półrocze zaplanowano refundację wynagrodzeń pracowników realizujących zadania ustawowe na rzecz osób niepełnosprawnych, zakup biuletynów budowlanych, sfinansowanie analizy sprawozdawczości zakładów aktywności zawodowej. Zadanie finansowane jest ze środków własnych Województwa stanowiących 2,5% faktycznie wykorzystanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, omówionych w niniejszym sprawozdaniu w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 5 757 261 3 130 911,51 54,4 61 983 944 31 137 390,08 50,2 147

Na uzyskane dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody własne Województwa 1 708 565 654 388 38,3 Dochody zewnętrzne, z tego: 4 048 696 2 476 524 61,2 - budżet państwa 1 812 284 1 446 086 79,8 - środki europejskie 2 236 412 1 030 438 46,1 - pozostałe - - X Ogółem 5 757 261 3 130 912 54,4 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne Województwa 11 479 859 5 787 664 50,4 Środki zewnętrzne, z tego: 50 504 085 25 349 726 50,2 - budżet państwa 34 755 939 19 431 826 55,9 - środki europejskie 15 748 146 5 917 899 37,6 - pozostałe - - X Ogółem 61 983 944 31 137 390 50,2 Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 172 565 68 920,00 39,9 0 0,00 X Planowane dochody w wysokości 172 68 920 zł wykonane w kwocie 68 920 zł, tj. 39,9% planu, stanowią dochód Samorządu Województwa zgodnie z art. 54 pkt. 3 ustawy z 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Na obsługę zadań realizowanych przez samorząd ze środków PFRON przeznacza się do 2,5% środków faktycznie wykorzystanych na realizację zadań i programu. Przekazane środki są przeznaczone m. in.: na refundację wynagrodzeń pracowników realizujących zadania ustawowe na rzecz osób niepełnosprawnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług, podróże służbowe pracowników związane z kontrolą oraz wizją lokalną inwestycji dofinansowanych ze środków PFRON. 148

Rozdział 85332 Wojewódzkie Urzędy Pracy DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 5 525 000 3 051 671,51 55,2 15 495 315 7 871 378,61 50,8 Dochody i wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) w Gdańsku, realizacji działań finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, zadań z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych oraz pozostałych wydatków ujętych w Regionalnym Programie Strategicznym Aktywni Pomorzanie. Na zaplanowane dochody w wysokości 5 525 000 zł i uzyskane w kwocie 3 051 672 zł, tj. 55,2% planu, składają się: 1) dotacja celowa ze środków UE w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z planowanej kwoty 2 183 000 zł uzyskano 1 021 204 zł, tj. 47,4% planu, 2) dotacja celowa budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z zaplanowanych 1 806 000 zł uzyskano 1 445 000 zł, tj. 80,0% planu, stosownie do wniosków złożonych przez Beneficjentów, 3) zwroty dotacji od Beneficjentów, którzy realizowali projekty w ramach Działania 1.2.1 POWER I Oś priorytetowa, zaplanowane w kwocie 10 000 zł i otrzymane w wysokości 2 158 zł, 4) pozostałe dochody własne z planowanej kwoty 1 526 000 zł uzyskano środki w wysokości 583 309 zł, tj. 38,2% planu, z tego: a) środki otrzymane od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dysponenta Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), z planowanej kwoty 1 477 000 zł uzyskano 553 683 zł, tj. 37,5% planu, b) pozostałe dochody zrealizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy, na które złożyły się: wpływy z różnych opłat w związku z wydawaniem zaświadczeń, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych z planowanej kwoty 49 000 zł uzyskano 29 626 zł, tj. 60,5% planu. Wojewódzki Urząd Pracy utrzymanie Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku wykonuje zadania w zakresie polityki rynku pracy. Na funkcjonowanie jednostki (3 siedziby w Gdańsku oraz oddział zamiejscowy w Słupsku) z zaplanowanej kwoty 8 780 000 zł wydatkowano ze środków własnych województwa kwotę 4 653 086 zł, tj. 53,0% planu, w tym na: 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 4 183 440 zł, 2) opłaty czynszowe kwota 152 132 zł, 149

3) odpis na ZFŚS kwota 140 856 zł, 4) zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, dozór, wywóz nieczystości, serwis samochodów) kwota 126 851 zł, 5) zakup energii kwota 56 164 zł, 6) zakup usług remontowych kwota 35 362 zł, 7) podróże służbowe pracowników kwota 19 864, 8) zakup materiałów i wyposażenia kwota 36 595 zł, 9) zakup usług telekomunikacyjnych kwota 8 285 zł. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku finansowany jest także w ramach planu finansowego państwowego funduszu celowego Funduszu Pracy, z którego z planowanej kwoty 9 465 132 zł wydatkował środki w wysokości 4 118 228 zł, tj. 32,7% planu, z przeznaczeniem na: 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS kwota 478 531 zł, 2) pozostałe zadania w zakresie polityki rynku pracy kwota 3 639 697 zł. Średnie zatrudnienie w WUP w pierwszym półroczu 2017 r. wyniosło 177 etatów, z czego w ramach Funduszu Pracy 19,5 etatu. Średnia płaca miesięczna wyniosła 4 351 zł, a z uwzględnieniem etatów z Funduszu Pracy 4 198 zł. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Na mocy art. 23 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, w ramach planu finansowego państwowego funduszu celowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w pierwszym półroczu 2017 r. WUP wypłacił świadczenia 504 osobom, na łączną kwotę 2 203 449 zł oraz dokonał windykacji należności wraz z odsetkami na łączną kwotę 1 661 000 zł. Ze środków otrzymanych od dysponenta FGŚP na obsługę zadań z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych, z planowanej kwoty 1 477 000 zł wydatkowano 646 267 zł, tj. 43,8% planu, w tym: 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 533 568 zł, 2) opłaty czynszowe kwota 67 060 zł, 3) zakup materiałów i wyposażenia kwota 4 393 zł, 4) zakup usług pozostałych kwota 13 270 zł, 5) odpis na ZFŚS kwota 11 930 zł, 6) zakup usług telekomunikacyjnych kwota 5 532 zł, 7) szkolenia pracowników kwota 6 415 zł. Projekty finansowane z funduszy europejskich W ramach powierzonych zadań WUP realizował działania finansowane z udziałem środków europejskich, tj.: 1) projekt Pomoc Techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, którego celem jest zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania programu 150

w regionie. WUP jest Instytucją Pośredniczącą w zakresie realizacji Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie. Z zaplanowanej na rok 2017 kwoty 712 140 zł wydatkowano środki w wysokości 330 898 zł, tj. 46,5% planu (środki UE w kwocie 281 263 zł oraz środki własne Województwa w kwocie 49 635 zł), m. in. na: a) wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie projektu kwota 269 590 zł, b) opłaty za administrowanie i czynsze kwota 36 452 zł, c) zakup usług pozostałych 9 377 zł, d) zakup materiałów i wyposażenia kwota 3 458 zł, e) zakup energii kwota 6 895 zł, 2) projekt Pomoc Techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem jest zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania programu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Instytucję Pośredniczącą w Województwie Pomorskim w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy. Z zaplanowanej kwoty 2 590 175 zł wydatkowano środki w wysokości 1 083 070 zł, tj. 41,8% planu (środki UE w kwocie 912 811 zł oraz środki własne Województwa w kwocie 170 259 zł), m.in. na: a) wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie projektu kwota 892 556 zł, b) opłaty za administrowanie i czynsze kwota 89 727 zł, c) zakup energii kwota 16 972 zł, d) zakup usług pozostałych kwota 45 117 zł, e) zakup materiałów i wyposażenia kwota 16 503 zł, f) podróże służbowe pracowników kwota 10 036 zł, g) szkolenia pracowników kwota 6 270 zł, 3) przekazanie dotacji beneficjentom realizującym zadania w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy PO WER 2014-2020, gdzie WUP pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej. Celem priorytetu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych, do 29 roku życia, bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. W postaci dotacji celowej, stosownie do podpisanych umów, wydatkowano środki w kwocie 1 104 899 zł, tj. 61,2% planu, stanowiące współfinansowanie krajowe z budżetu państwa. Zadanie w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie. 4) zwroty dotacji z lat ubiegłych dokonywane przez Beneficjentów, zaplanowane w kwocie 10 000 zł i przekazane w wysokości 2 158 zł. Pozostałe działania W ramach Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie WUP realizuje zadania w zakresie wdrożenia regionalnego systemu poradnictwa zawodowego, regionalnego systemu monitorowania i ewaluacji sytuacji na rynku pracy w oparciu o pomorskie obserwatorium rynku pracy oraz integrację działań regionalnych instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej w zakresie pomocy w wychodzeniu z bierności zawodowej 151

mieszkańców Województwa. Z zaplanowanej kwoty 120 000 zł zrealizowano ze środków własnych wydatki w wysokości 51 000 zł, tj. 42,5% planu, które dotyczyły: 1) wynajmu pomieszczeń na potrzeby Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej kwota 49 800 zł, 2) organizacji VI spotkania Partnerstwa Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy kwota 1 200 zł. Rozdział 85395 Pozostała Działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 59 696 10 320,00 17,3 46 488 629 23 266 011,47 50,0 Dochody zaplanowane w kwocie 59 696 zł i otrzymane w wysokości 10 320 zł stanowią dotacje pochodzące z budżetu środków europejskich w kwocie 53 412 zł oraz budżetu państwa w kwocie 6 284 zł, w związku z realizacją wieloletniego projektu partnerskiego Moja stara nowa szkoła w którym Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku jest partnerem projektu (Liderem jest Gmina Dębnica Kaszubska). Na planowane wydatki w kwocie 46 488 629 zł i wykonane w wysokości 23 266 011 zł, składa się realizacja projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz pozostałych zadań z polityki społecznej. Projekty finansowane z funduszy europejskich RPO WP 2014-2020 Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zaplanowano wydatki w wysokości 46 266 929 zł, z czego zrealizowano 23 084 508 zł, tj. 49,9% planu, finansowane ze środków UE w kwocie 4 723 825 zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 18 327 260 zł oraz wkładu własnego Województwa w kwocie 33 423 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na projekty: 1) Pomorski program pomocy stypendialnej 2015/2016 i 2016/2017, na który zaplanowano 1 336 611 zł i zrealizowano wydatki w wysokości 889 576 zł, tj. 66,6% planu. Projekt skierowany jest do uczniów z terenu województwa pomorskiego, szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości. Celem projektu jest wyrównanie szans rozwoju uczniów, którym dostęp do edukacji i usług edukacyjnych ograniczają warunki środowiskowe, ekonomiczne i geograficzne. Projekt zakłada zainteresowanie oraz podnoszenie kompetencji i poziomu wiedzy uczniów w zakresie nauk o znaczeniu kluczowym dla gospodarki, co jednocześnie wzmocnić ma ich zdolność do przyszłego zatrudnienia. Wydatki w ramach projektu przeznaczono na: a) stypendia dla 817 uczniów kwota 830 000 zł, 152

b) wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt kwota 54 996 zł, c) zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek 2 380 zł, d) zakup usług pozostałych (organizacja konferencji oraz warsztatów) 2 200 zł. Wydatki w ramach projektu sfinansowane zostały ze środków UE w wysokości 812 850 zł oraz budżetu państwa w kwocie 76 726 zł. Zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie. 2) Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w Województwie Pomorskim na lata 2015-2018, którego celem jest stworzenie trwałego i dostosowanego do potrzeb różnych grup odbiorców systemu wsparcia ekonomii społecznej. System wsparcia zbudowany w partnerstwie oraz działania koordynujące pozwolą przy wykorzystaniu sprawdzonych kanałów komunikacyjnych efektywnie wspierać podmioty ekonomii społecznej i ich otoczenie. Wydatki w ramach projektu, zaplanowane w kwocie 774 802 zł i zrealizowane w wysokości 183 848 zł, tj. 23,7% planu, dotyczyły: a) wynagrodzeń pracowników obsługujących projekt kwota 163 384 zł, b) zakupu materiałów i wyposażenia kwota 1 965 zł, c) podróży służbowych pracowników kwota 5 650 zł d) organizacji spotkania wyjazdowego sieci kooperacyjnych podmiotów ekonomii społecznej kwota 10 300 zł, e) wynagrodzeń ekspertów prowadzących warsztaty i seminaria kwota 2 549 zł. Wydatki w ramach projektu sfinansowane zostały ze środków UE w wysokości 154 348 zł oraz środków własnych Województwa w kwocie 29 500 zł. Zadanie jest realizowane w ramach RPS Aktywni Pomorzanie. 3) Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych projekt skierowany do uczniów szkół zawodowych, którzy kształcą się w zawodach odpowiadających branżom o największym potencjale rozwoju subregionów i regionu oraz do nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w województwie pomorskim. Zaplanowane w kwocie 5 894 329 zł wydatki zrealizowano w wysokości 1 568 473 zł, tj. 26,6% planu, z tego: a) stypendia dla czterystu jedenastu uczniów kwota 513 750 zł, b) wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt kwota 90 257 zł, c) koszt kursów umożliwiające zdobycie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych oraz wizyt studyjnych u pracodawców i na targach branżowych kwota 964 467 zł. Wydatki w ramach projektu sfinansowane zostały ze środków UE w wysokości 1 399 861 zł, budżetu państwa w kwocie 164 689 zł oraz ze środków własnych Województwa w kwocie 3 923 zł. Zadanie jest realizowane w ramach RPS Aktywni Pomorzanie. 4) Zdolni z Pomorza stanowi zapewnienie uczniom szczególnie uzdolnionych odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień, z wykorzystaniem zainicjowanej w ramach projektu innowacyjnego sieci Lokalnych Centrów Nauczania Kreatywnego, koordynowanych przez Centrum 153

Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. W projekcie zaplanowano również wsparcie nauczycieli oraz psychologów i pedagogów w celu nabycia dodatkowych kompetencji w zakresie pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi. Zaplanowane w kwocie 4 895 072 zł wydatki zrealizowano w wysokości 2 483 864 zł, tj. 51,0% planu. Wydatki w ramach projektu przeznaczono na: a) dotacje celowe, przekazane na finansowanie wydatków projektu kwota 2 305 531 zł, b) wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu kwota 112 869 zł, c) zakup usług obcych kwota 24 894 zł. Wydatki w ramach projektu sfinansowane zostały ze środków UE w wysokości 2 150 268 zł, budżetu państwa w kwocie 333 596 zł. Zadanie jest realizowane w ramach RPS Aktywni Pomorzanie. 5) Rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy u uczniów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Wejherowie projekt skierowany do uczniów i nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie oraz uczniów i nauczycieli Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie. Celem projektu jest rozwój kompetencji, których niski poziom wynika z barier związanych z niepełnosprawnością oraz zagrożeń związanych z niedostosowaniem i wykluczeniem społecznym oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zaplanowane w kwocie 354 956 zł wydatki zrealizowano w wysokości 157 607 zł, tj. 44,4% planu. Wydatki w ramach projektu przeznaczono na: a) wynagrodzenia pracowników realizujących projekt kwota 50 896 zł, b) zakup usług pozostałych (organizacja warsztatów, zajęć edukacyjno-zawodowych) kwota 43 136 zł, c) szkolenia nauczycieli biorących udział w projekcie kwota 21 365 zł, d) zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek kwota 42 210 zł. Wydatki w ramach projektu sfinansowane zostały ze środków UE w wysokości 150 712 zł, budżetu państwa w kwocie 6 895 zł. Zadanie jest realizowane w ramach RPS Aktywni Pomorzanie. 6) Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego woj. zespołów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku, którego celem jest poprawa zatrudnialności uczniów kształcenia zawodowego poprzez organizację kursów umożliwiających zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych, kursów języka obcego zawodowego, organizacji staży u pracodawców i dofinansowania studiów podyplomowych nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Grupę docelową stanowi 400 uczniów i 40 nauczycieli wymienionych szkół. Zaplanowane w kwocie 506 491 zł i zrealizowane w wysokości 57 074 zł wydatki poniesiono na: a) wynagrodzenia pracowników realizujących projekt kwota 36 433 zł, b) warsztaty dla uczniów kwota 20 641 zł. Wydatki w ramach projektu sfinansowane zostały ze środków UE w wysokości 53 903 zł oraz budżetu państwa w kwocie 3 171 zł. 7) Rozwój infrastruktury wojewódzkich zespołów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia, którego celem jest zwiększenie dostępności, poprawa 154

warunków i jakości kształcenia w zawodach medyczno-opiekuńczych i społecznych. W ramach projektu są realizowane inwestycje w WZSP nr 2 w Gdańsku, WZSP w Gdyni oraz WZSP w Słupsku. Zaplanowane w kwocie 801 971 zł wydatki zrealizowano w wysokości 2 214 zł. W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące inwestycje: WZSP w Gdańsku rozbudowa budynku szkoły, montaż windy, modernizacja wnętrza budynku, remont internatu, budowa drogi dojazdowej i zagospodarowanie terenu, WZSP w Gdyni wymiana instalacji elektrycznej oraz modernizacja pracowni komputerowej i czytelni, WZSP w Słupsku montaż windy. zakup pomocy dydaktycznych dla pracowni kształcenia praktycznego dla zawodów istotnych w branży: technik masażysta, terapeuta zajęciowy, higienistka stomatologiczna, ortoptystka, technik usług kosmetycznych, protetyk słuchu, opiekun medyczny. Niskie wykonanie planu wydatków w ramach zadania związane jest z przedłużającym się postępowaniem przetargowym na świadczenie kompleksowej obsługi przez specjalistę ds. zamówień publicznych, a co za tym idzie, opóźnia się również ogłoszenie przetargów na nadzór inwestorski i roboty budowalne. Mimo trzykrotnego ogłoszenia zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności, postępowanie na świadczenie kompleksowej usługi przez specjalistę ds. zamówień publicznych nie zostało rozstrzygnięte, co opóźnia ogłoszenie przetargów na nadzór inwestorski i roboty budowlane. Z uwagi na powyższe trwają ustalenia co do możliwości powierzenia realizacji usługi kompleksowej z wykorzystaniem procedur in-house. Wydatki w ramach projektu sfinansowane zostały ze środków UE w wysokości 1 882 zł, środkami własnymi Województwa w kwocie 332 zł. Zadanie jest realizowane w ramach RPS Aktywni Pomorzanie, 8) konkursowe w ramach Osi Priorytetowej III Edukacja wydatki zrealizowane w kwocie 10 940 477 zł dotyczą działań: a) Edukacja przedszkolna (działanie 3.1.) w ramach którego realizowane są projekty ukierunkowane na tworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego, podniesienie jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania przedszkolnego, realizowane w oparciu o diagnozę potrzeb, zgodnie z regionalnymi ramami kompleksowego wspomagania przedszkoli, wyłącznie jako uzupełnienie działań dotyczących tworzenia trwałych miejsc wychowania przedszkolnego. W 2017 roku podpisano 70 umów w ramach działania. b) Edukacja ogólna (działanie 3.2.) w ramach którego realizowane są projekty ukierunkowane na podnoszenie jakości edukacji ogólnej poprzez: kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania nowych metod nauczania w kształtowaniu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz postaw i umiejętności uczniów, prowadzenia doradztwa edukacyjno-zawodowego, wyposażenie/doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek systemu oświaty. W zakresie poddziałania 3.2.1. Jakość Edukacji Ogólnej realizowane jest 115 umów, w ramach których w pierwszym półroczu 2017 r. przekazano Beneficjentom środki w wysokości 10 651 118 zł na projekty 155

obejmujące co najmniej 1 rok szkolny ukierunkowane na podniesienie jakości edukacji ogólnej, realizowane w oparciu o diagnozę potrzeb zgodnie z regionalnymi ramami kompleksowego wspomagania szkół. c) Edukacja zawodowa (działanie 3.3.) w ramach którego realizowane są projekty ukierunkowane na poszerzanie oferty kształcenia zawodowego i ustawicznego poprzez: podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczestników pozaszkolnych form kształcenia zawodowego, doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, wsparcie realizacji zadań w zakresie rozszerzonej i zaktualizowanej oferty edukacyjnej, wdrażanie mechanizmów włączania pracodawców i środowiska akademickiego w proces kształcenia. W ramach poddziałania 3.3.1 Jakość Edukacji Zawodowej realizowane są 23 umowy, a wydatki w pierwszym półroczu 2017 r. wyniosły 289 359 zł. 9) konkursowe w ramach Osi Priorytetowej V Zatrudnienie zrealizowano wydatki w kwocie 4 236 752 zł dotyczące działań: a) Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy (działanie 5.2.) w ramach którego realizowane są projekty ukierunkowane na uzyskanie zatrudnienia przez osoby pozostające bez pracy, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) oraz projekty mające na celu podnoszenie mobilności przestrzennej (regionalnej i ponadregionalnej), poprzez tworzenie zachęt do podejmowania pracy poza dotychczasowym miejscem zamieszkania. W pierwszym półroczu 2017 r. w ramach Poddziałania 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowano 30 zawartych umów oraz kontynuowano proces naboru nowych wniosków o dofinansowanie. Wydatki w ramach poddziałania wyniosły 2 091 459 zł. b) Opieka na dziećmi do lat 3 (działanie 5.3.), w ramach którego realizowane są projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3, realizowane w postaci rozwiązań ułatwiających tym osobom wejście lub powrót na rynek pracy, łączenie obowiązków zawodowych z prywatnymi oraz zwiększających szanse utrzymania pracy. W roku 2017, w ramach naboru ogłoszonego w roku 2016 podpisano 12 umów. c) Kształcenie ustawiczne (działanie 5.5.) w ramach którego realizowane są projekty ukierunkowane na poprawę sytuacji na rynku pracy osób w wieku aktywności zawodowej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji, w szczególności pracowników sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), poprzez: szkolenia i kursy w zakresie teleinformatyki, języków obcych oraz rozwój kwalifikacji. W pierwszym półroczu 2017 r. rozstrzygnięto konkurs, w wyniku którego do dofinansowania zostało wyłonionych 138 wniosków. Do 30 czerwca 2017 r. podpisano 7 umów. d) Nowe mikroprzedsiębiorstwa (działanie 5.7.) w ramach którego realizowane są projekty ukierunkowane na utworzenie oraz zapewnienie trwałości nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw, 156

realizowane w postaci kompleksowego wsparcia związanego z rozpoczęciem działalności gospodarczej, przez osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), poprzez wsparcie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej dotacji oraz wsparcie pomostowe (obejmujące usługi doradczo-szkoleniowe, finansowe wsparcie pomostowe w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej). W ramach poddziałania realizowanych są 22 umowy, a wydatki w pierwszym półroczu 2017 r. wyniosły 2 145 293 zł. 10) konkursowe w ramach Osi Priorytetowej VI Integracja wydatki zrealizowane w kwocie 2 518 306 zł dotyczą działań: a) Aktywna integracja (działanie 6.1.) w ramach którego realizowane są projekty obejmujące poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste, wsparcie środowiskowe, pracę socjalną, kursy, szkolenia, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże, zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawców, subsydiowane zatrudnienie, usługi, w tym asystenckie pomagające uzyskać lub utrzymać zatrudnienie w szczególności w początkowym okresie. W ramach podziałania 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa realizowane są 63 umowy, a wydatki w pierwszym półroczu 2017 r. wyniosły 2 463 822 zł. b) Ekonomia społeczna (działanie 6.3.) w ramach którego realizowane są projekty ukierunkowane na wzrost zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej, realizowane wyłącznie przez akredytowane Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej (OWES), poprzez łączne zastosowanie usługi animacji lokalnej, usługi rozwoju ekonomii społecznej (usługi inkubacyjne) oraz usługi wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej, służące ich profesjonalizacji. W ramach poddziałania 6.3.1 Podmioty ekonomii społecznej realizowane są 2 umowy, a do 30 czerwca 2017 r. poniesiono wydatki w wysokości 100 800 zł. 11) wieloletni projekt partnerski Moja stara nowa szkoła zaplanowany w kwocie 51 296 zł, realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku jako partnera projektu (Liderem jest Gmina Dębnica Kaszubska). Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej Zaplanowane w kwocie 221 700 zł i wydatkowane w wysokości 181 504 zł, tj. 81,9% planu, środki własne Województwa przeznaczono na: 1) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych oraz innych uprawnionych podmiotów zaplanowane w kwocie 197 500 zł i przekazane w wysokości 181 000 zł, tj. 91,6% planu. Zgodnie z Uchwałą Nr 185/213/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 lutego 2017 r. ogłoszony został konkurs ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2016 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej inspirowanie i promowanie 157

nowych rozwiązań o charakterze ponadlokalnym. Dwudziestu organizacjom na podstawie decyzji komisji konkursowej Zarząd Województwa Pomorskiego wraz z udzieleniem dotacji z budżetu województwa na rok 2017 zlecił realizację zadań poprzez: a) łagodzenie skutków ubóstwa i wspieranie programów na rzecz wyjścia z trudnych sytuacji życiowych, obejmujące wsparcie działalności banków żywności i łaźni publicznych, b) wspieranie przedsięwzięć pomocowych uwzględniających stan zdrowotny i warunki socjalne osób starszych, w tym wsparcie kombatantów oraz osób będących ofiarami represji wojennych i w okresie powojennym, c) promocję dobrych praktyk organizacji pozarządowych, wymianę doświadczeń w zakresie działań w obszarze pomocy społecznej. Szczegółowy wykaz organizacji zawiera załącznik nr 9. Zadanie realizowane w ramach RPS Aktywni Pomorzanie, 2) zwrot kosztów przejazdów członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w kwocie 504 zł, w ramach RPS Aktywni Pomorzanie, Pozostałe środki zaplanowane w wysokości 21 700 zł zostaną wydatkowane w czwartym kwartale 2017 r. na nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej oraz koszt obsługi gali, podczas której wręczone zostaną nagrody. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 690 220 225 688,57 32,7 9 455 155 4 326 939,97 45,8 Zadania Samorządu Województwa realizowane w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej związane są z funkcjonowaniem jednostek oświaty, dla których Samorząd Województwa Pomorskiego jest organem prowadzącym, w tym: 1) specjalnego ośrodka szkolno wychowawczego, 2) młodzieżowego ośrodka wychowawczego, 3) internatu szkolnego. Na uzyskane dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody własne Województwa 290 220 225 688,57 32,7 Dochody zewnętrzne, z tego: 400 000 0 0,0 - budżet państwa - - X 158

Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. - środki europejskie - - X - pozostałe 400 000 0 0,0 Ogółem 690 220 225 689 32,7 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne Województwa 8 961 497 4 311 692 48,1 Środki zewnętrzne, z tego: 493 658 15 248 3,1 - budżet państwa - - X - środki europejskie 93 658 15 248 16,3 - pozostałe 400 000 0 0,0 Ogółem 9 455 155 4 326 940 45,8 Źródła finansowania wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Środki własne Województwa Dotacje z budżetu państwa Środki zewnętrzne Środki europejskie Pozostałe Ogółem Funkcjonowanie jednostek oświaty 3 241 103 - - - 3 241 103 Budowa hali sportowej SOSW nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie Realizacja zadania pn. Nowa jakość edukacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu - nową szansą na samodzielność i pełną integrację Wypłata stypendiów i nagród Marszałka Województwa dla uczniów szczególnie uzdolnionych 997 621 - - 0 997 621 - - 15 248-15 248 69 000 - - - 69 000 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 3 968 - - - 3 968 Ogółem 4 311 692 X 15 248 0 4 326 940 Planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zadań edukacyjnej opieki wychowawczej w dziale 854 w 2017 roku 5 491 683 zł, co pokryje 58,1% planowanych wydatków. Najwyższą pozycją w strukturze wykonanych wydatków bieżących były wynagrodzenia i pochodne w wysokości 2 455 659 zł, tj. 56,8% wydatków ogółem w dziale. Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków poniesionych w I półroczu 2017 roku. 159

Zakup energii 202 749 zł 4,7% Odpisy na ZFŚS 133 213 zł 3,1% Zakup usług 220 944 zł 5,1% Wydatki inwestycyjne 997 621 zł 23,1% Wynagrodzenia i pochodne 2 455 659 zł 56,8% Pozostałe wydatki bieżące 316 754 zł 7,2% Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 541 060 126 269,24 23,3 6 774 974 3 048 974,93 45,0 Dochody i wydatki w ramach tego rozdziału dotyczą funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie. Ośrodek funkcjonuje na potrzeby dzieci i młodzieży z wadą słuchu, które z racji swej niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły lub przedszkola w miejscu zamieszkania, gdyż wymagają specjalnych metod i organizacji nauczania. Ośrodek realizuje zadania dydaktyczne, terapeutyczne, wychowawcze i opiekuńcze, mające na celu przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia oraz do udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem ludzi słyszących poprzez zajęcia dydaktyczno-wychowawcze na wszystkich etapach kształcenia. Plan dochodów został zrealizowany przez SOSW w Wejherowie w I półroczu w kwocie 126 269 zł, tj. 23,3% planu, z tego: - wpływy z usług (usługi noclegowe, gastronomiczne, wynajem mikrobusu) 110 184 zł, - darowizny 7 425 zł, - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 6 627 zł, - pozostałe dochody 2 033 zł. W planie na 2017 rok po stronie dochodów ujęto również dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 400 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wieloletniego ujętego w WPF Budowa hali sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Sietrzyńskiego w Wejherowie. Wpływ dotacji planowany w drugim półroczu. Zrealizowane wydatki w kwocie 3 048 975 zł, tj. 45,0% planu dotyczyły: 160

1) bieżącego funkcjonowania SOSW w Wejherowie kwota 2 036 106 zł, tj. 47,6% planu. Główną pozycję wydatków bieżących stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników kwota 1 552 355 zł, tj. 46,9% planu. Wydatki te stanowią 76,2% wydatków bieżących poniesionych na utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 483 750 zł, tj. 49,8% planu związane były z kosztami utrzymania jednostki (m. in. zakup środków żywności na potrzeby stołówki SOSW w Wejherowie, materiałów i wyposażenia, energii oraz usług remontowych związanych z konserwacją dźwigów, sieci telefonicznej i sieci grzewczej), odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz udziałem 5 osób w szkoleniach w zakresie rachunkowości i kadr. Wydatki zrealizowane ze środków własnych Województwa, 2) wydatków bieżących w związku z realizacją zadania wieloletniego ujętego w WPF Nowa jakość edukacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu - nową szansą na samodzielność i pełną integrację w kwocie 15 248 zł, tj. 16,3% planu. Wydatek dotyczył organizacji wyjazdu szkoleniowego 10 nauczycieli do Portugalii. Zadanie jest finansowane z budżetu środków europejskich (dotacja otrzymana w 2016 roku w ramach programu POWER Erasmus+). Realizacja pozostały wydatków nastąpi w drugim półroczu, 3) wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadania wieloletniego ujętego w WPF Budowa hali sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie zrealizowanych w wysokości 997 621 zł, tj. 47,4% planu. W ramach wydatkowanej kwoty wykonano projekt przebudowy sieci grzewczej hali sportowej. Wydatki sfinansowane ze środków własnych Województwa. Realizacja pozostałych wydatków w związku z realizacją zadnia nastąpi w drugim półroczu. W budżecie zabezpieczono również kwotę 297 493 zł na wydatki i zakupy inwestycyjne, które zostaną poniesione w drugim półroczu w związku z koniecznością usunięcia awarii systemu wodno-kanalizacyjnego w zalanych pomieszczeniach budynku SOSW 197 361 zł, dostawą i montażem podłogi i stałych elementów wyposażenia do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej do wielofunkcyjnej hali sportowej 61 632 zł oraz na zakup serwera i routera w związku z koniecznością dostosowania systemu informatycznego SOSW w Wejherowie do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych 38 500 zł. W I półroczu w internacie SOSW w Wejherowie zatrudnieni byli pracownicy na 10,50 etatach pedagogicznych i 27,50 etatach administracyjnych i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska wyniosła 4 082 zł, pracowników administracji 3 538 zł, pozostałych pracowników 2 571 zł. Z internatu korzystało 55 wychowanków. Miesięczne wydatki bieżące na utrzymanie jednego wychowanka wyniosły 9 239 zł. 161

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 58 815 29 846,00 50,7 115 666 49 796,34 43,1 Zadania w ramach tego rozdziału realizowane były przez internat zlokalizowany na terenie Wojewódzkiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gdańsku. Dochody internatu wykonane w kwocie 29 846 zł, tj. 50,7% planu pochodziły głównie z tytułu wpływów z usług (usługi noclegowe) kwota 29 840 zł. Wydatki w I półroczu wykonane w wysokości 49 796 zł, tj. 43,1% planu były finansowane ze środków własnych Województwa. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 25 026 zł stanowiły 50,3% zrealizowanych wydatków. Pozostałe wydatki w wysokości 24 770 zł, tj. 38,4% planu, związane były z kosztami utrzymania internatu (m. in. zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług związanych z wywozem śmieci i nieczystości, telekomunikacyjnych) oraz odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W internacie zatrudnienie wyniosło 0,40 etatu pedagogicznego oraz 0,50 etatu obsługi. Średnia miesięczna płaca (w przeliczeniu na pełny etat) wyniosła nauczycielska 3 686 zł, pracownika obsługi 2 430 zł. W I półroczu z internatu korzystało 29 uczniów. Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 131 000 69 000 52,7 W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na stypendia i nagrody dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Stypendia i nagrody są przyznawane przez Marszałka Województwa Pomorskiego uczniom, mieszkańcom województwa pomorskiego, wyróżniającym się szczególnymi osiągnięciami w nauce. W I półroczu roku ze środków własnych Województwa przekazano stypendia na łączną kwotę 69 000 zł, tj. 52,7% planu, z tego: - 2 stypendia dla uczniów szkół podstawowych w wysokości 150 zł miesięcznie, - 8 stypendiów dla uczniów gimnazjów w wysokości 200 zł miesięcznie, - 32 stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w wysokości 300 zł miesięcznie. Zadanie ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Aktywni Pomorzanie. 162

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 90 345 69 573,33 77,0 2 408 408 1 155 201,14 48,0 Zadania w ramach rozdziału realizowane są przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kwidzynie jedyny w Polsce ośrodek resocjalizacyjno rewalidacyjny, integracyjny dla dziewcząt. W internacie funkcjonują cztery grupy wychowawcze oraz grupa usamodzielnienia, w której przebywają wychowanki wyróżniające się wysokim stopniem dostosowania społecznego oraz bardzo dobrymi wynikami w nauce. Zadania resocjalizacyjne i rewalidacyjno-wychowawcze realizowane są poprzez szereg programów obejmujących m.in. zajęcia w kołach zainteresowań naukowych i sportowych, drużynie harcerskiej, zajęcia biblioteczne, wokalne, komputerowe itp. Realizowane są również programy profilaktyczne i terapeutyczne propagujące m.in. bezpieczeństwo ruchu drogowego, zdrowy tryb życia bez używek oraz programy przygotowujące wychowanki do odpowiedzialnego macierzyństwa po opuszczeniu Placówki. MOW w Kwidzynie uzyskał dochody w kwocie 69 573 zł, tj. 77,0% planu, z tego: 1) wpływy z usług (m.in. zwrot środków za media i podatek od nieruchomości, wpłaty Domów Dziecka na pokrycie kosztów wyżywienia, zakupu leków, środków czystości, pomocy szkolnych i wypłaty kieszonkowego, zgodnie z rozporządzeniem MEN) kwota 54 506 zł, 2) darowizny kwota 3 206 zł, 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota 3 409 zł, 4) pozostałe dochody kwota 8 452 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 2 190 516 zł, tj. 98,6% planu. Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi na poziomie 878 278 zł, tj. 50,3% planu, stanowiły 76,0% wydatków ogółem rozdziału. Pozostałe wydatki bieżące, w wysokości 276 923 zł, tj. 41,8% planu zostały poniesione na utrzymanie jednostki (m. in. zakup usług remontowych, wywóz śmieci i nieczystości, wydatki związane z wyżywieniem wychowanek, noclegi i wyżywienie uczestników Forum Teatralnego, zakup energii, materiałów i wyposażenia) oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zatrudnienie w MOW w Kwidzynie w I półroczu wyniosło 17,15 etatów pedagogicznych oraz 17,29 etatów administracyjnych i obsługi. Średnia miesięczna płaca nauczycielska wyniosła 4 778 zł, pracowników administracji 3 331 zł, pozostałych pracowników 2 614 zł. W I półroczu w MOW w Kwidzynie przebywało 57 wychowanek, a koszt utrzymania w skali miesiąca wyniósł 3 378 zł. 163

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 25 107 3 967,56 15,8 Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, Samorząd Województwa, jako organ prowadzący zobowiązany jest do wydzielenia 1% planowanego osobowego funduszu płac na doskonalenie zawodowe nauczycieli. W ramach zaplanowanych środków w wysokości 22 597 zł na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w I półroczu wydatkowano 1 958 zł, tj. 8,7% planu. W ramach wydatków rozdziału zrealizowano również wydatki w kwocie 2 010 zł, tj. 80,1% planu, na szkolenie z zakresu zarządzania placówkami oświatowymi dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli będą kontynuowane w drugim półroczu. DZIAŁ 855 RODZINA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 6 720 700 3 383 374,31 50,3 7 459 862 3 294 390,64 44,2 Na uzyskane dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody własne Województwa 700 8 990 1 284,3 Dochody zewnętrzne, z tego: 6 720 000 3 374 384 50,2 - budżet państwa 3 140 000 1 831 627 58,3 - środki europejskie - - X - pozostałe 3 580 000 1 542 757 43,1 Ogółem 6 720 700 3 383 374 50,3 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne Województwa 507 862 0 0,0 Środki zewnętrzne, z tego: 6 952 000 3 294 391 47,4 - budżet państwa 3 140 000 1 683 416 53,6 - środki europejskie - - X - pozostałe 3 812 000 1 610 975 42,3 Ogółem 7 459 862 3 294 391 44,2 164

Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Środki własne Województwa Budżet państwa Środki zewnętrzne Środki europejskie Pozostałe Ogółem Dom im. J. Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Gdańsku - funkcjonowanie placówki oraz utrzymanie dzieci 0 - - 1 610 975 1 610 975 Działalność ośrodków adopcyjno-opiekuńczych - 886 501 - - 886 501 Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń wychowawczych - 481 288 - - 481 288 0 315 627 - - 315 627 Ogółem 0 1 683 416 X 1 610 975 3 294 391 Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 563 000 335 687,00 59,6 892 862 315 627,18 35,4 Planowane w ramach rozdziału dochody w wysokości 563 000 zł i otrzymane w wysokości 335 687 zł, tj. 59,6% planu, to dotacja celowa na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Zrealizowane w wysokości 315 627 zł, tj. 35,4% planu, wydatki związane były z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na mocy ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. W I półroczu wydano 1 815 decyzji dotyczących ustalenia prawa do świadczeń wychowawczych oraz ich wysokości. Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczyły: 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu ustalania prawa do świadczeń wychowawczych 267 898 zł, 2) wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 017 zł, 3) usług wsparcia technicznego systemów informatycznych oraz dostępu do Internetu 3 335 zł, 165

4) utrzymania stanowisk pracy związanych z realizacją zadań zleconych (zakup materiałów i wyposażenia, dostawa energii elektrycznej, cieplnej oraz wody, zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, drukarskich i porządkowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 31 377 zł. Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 1 307 000 510 180,68 39,0 1 307 000 481 287,83 36,8 Uzyskane w wysokości 510 181 zł, tj. 39,0% planu dochody, to: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na koordynację systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych stosownie do ustawy z 2003 r. o świadczeniach rodzinnych kwota 510 175 zł, 2) pozostałe dochody własne stanowiące 5% odpisów z dochodów budżetu państwa pochodzących z tytułu zwrotu kosztów upomnień związanych z egzekucją nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych kwota 6 zł. Wydatki zrealizowane w kwocie 481 288 zł, tj. 36,8% planu, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotyczą: 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu ustalania prawa do świadczeń wychowawczych 413 375 zł, 2) wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 617 zł, 3) usług wsparcia technicznego systemów informatycznych oraz dostępu do Internetu 4 581 zł, 4) utrzymania stanowisk pracy związanych z realizacją zadań zleconych (zakup materiałów i wyposażenia, dostawa energii elektrycznej, cieplnej oraz wody, zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, drukarskich i porządkowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 39 562 zł, 5) kosztów postępowania komorniczego z tytułu egzekucji nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 1 153 zł. W I półroczu w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wydano 1 337 decyzji dotyczących ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wysokości, a także prowadzono postępowania dotyczące nienależnie pobranych świadczeń (upomnienia, tytuły egzekucyjne, umorzenia, rozłożenia na raty). 166

Rozdział 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 1 270 000 985 902,56 77,6 1 270 000 886 501,11 69,8 Na uzyskane dochody w wysokości 985 903 zł, tj. 77,6% planu, składają się: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na realizację zadań związanych z działalnością ośrodków adopcyjno-opiekuńczych 985 765 zł, 2) pozostałe dochody własne w wysokości 138 zł, uzyskane przez Pomorski Ośrodek Adopcyjny, dotyczą głównie wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa. Zrealizowane w kwocie 886 501 zł, tj. 69,8% planu wydatki, dotyczą zadań: 1) Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego przez Fundację Dla Rodziny z siedzibą w Gdańsku na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego nr 1503/206/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zlecenia realizacji zadań publicznych Województwa Pomorskiego na lata 2013-2017 w zakresie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu ośrodka adopcyjnego. Otrzymaną w wysokości 164 500 zł, tj. 50,0% planu, dotację celową z budżetu Województwa fundacja wykorzystała na: a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 107 815 zł, b) wynajem lokalu 20 250 zł, c) zakup materiałów i wyposażenia 1 802 zł, d) zakup energii i opłaty za media 6 200 zł, e) usługi, w tym głównie psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne, transportowe, rachunkowe i promocyjne 28 433 zł. Ośrodek w ramach prowadzonej działalności w I półroczu 2017 r. powierzył 24 kandydatom do przysposobienia 28 dzieci, a także realizował zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj.: gromadzenie informacji o dzieciach do przysposobienia, wywiady adopcyjne i kontrolne dla kandydatów do przysposobienia dziecka, organizowanie spotkań, szkoleń, badań i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz merytorycznego, dokonywanie oceny oraz wyboru kandydatów, nadzór nad osobistą stycznością, wydawanie opinii w sprawach dotyczących przysposobienia, współpraca z sądem opiekuńczym, promowanie idei adopcji. 2) Kwalifikacja dzieci i rodzin do przysposobienia realizowane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przez jednostkę budżetową Pomorski Ośrodek Adopcyjny z planowanej kwoty 941 265 zł wydatkowano 722 001 zł, tj. 76,7% planu, z dotacji celowej budżetu państwa na zadania zlecone. Zrealizowane przez Pomorski Ośrodek Adopcyjny wydatki dotyczyły: a) wynagrodzeń wraz z pochodnymi kwota 604 110 zł, 167

b) odpisu na ZFŚS kwota 20 000 zł, c) zakupu usług remontowych, telekomunikacyjnych i pozostałych (m.in.: opłaty pocztowe, usługi informatyczne, konsultacyjne, sanitarno-porządkowe) kwota 47 152 zł, d) zakupu materiałów i wyposażenia kwota 6 918 zł, e) szkoleń i podróży służbowych pracowników przeprowadzających wywiady u kandydatów do przysposobienia, wywiady kontrolne oraz poznawanie dzieci do adopcji kwota 26 938 zł, f) zakupu energii kwota 16 383 zł, g) pozostałych wydatków bieżących kwota 500 zł. Ośrodek w I półroczu 2017 r. powierzył 57 kandydatom 65 dzieci i realizował statutowe zadania, takie jak: a) gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione oraz kandydatach do przysposobienia, b) spotkania informacyjne i działalność diagnostyczno-konsultacyjna dla kandydatów i ich wstępna ocena, c) opinie w sprawach dotyczących przysposobienia (w tym na zlecenie sądu), d) nadzór nad osobistą stycznością (wywiady i sprawozdania), e) dokonywanie doboru rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka, f) udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i zgromadzeniu niezbędnych dokumentów, g) organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka, h) wspieranie psychologiczno-pedagogiczne kandydatów do przysposobienia dziecka oraz osób, które przysposobiły dziecko, i) objecie pomocą psychologiczną kobiet sygnalizujących zamiar pozostawienia dziecka po urodzeniu, j) wywiady adopcyjne i uczestnictwo w posiedzeniach w sprawach okresowej oceny sytuacji dziecka w pieczy zastępczej, k) promowanie idei adopcji. Ośrodek w realizacji swoich zadań kieruje się dobrem dziecka i poszanowaniem jego praw. Współpracuje ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z innymi podmiotami właściwymi w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi. Przeciętna liczba zatrudnionych w POA wyniosła 20,2 etatów a średnie wynagrodzenie wyniosło 3 606 zł. 168

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 3 580 700 1 551 604,07 43,3 3 990 000 1 610 974,52 40,4 Na uzyskane rozdziału dochody w wysokości 1 551 604 zł, tj. 43,3% planu, składają się: 1) wpływy i dotacje celowe od powiatów, przeznaczone na utrzymanie dzieci w Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Gdańsku. Z planowanej kwoty 3 580 000 zł otrzymano zgodnie z zawartymi porozumieniami kwotę 1 542 757 zł, 2) pozostałe dochody własne pozyskane w kwocie 8 847 zł, zrealizowane przez placówkę (wynagrodzenia dla płatnika za terminowe opłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, wpłacone odszkodowanie w ramach ubezpieczenia mienia za powstałą szkodę). Z zaplanowanych wydatków w kwocie 3 990 000 zł, przekazano Regionalnej Placówce Opiekuńczo- Terapeutycznej Dom im. J. Korczaka środki w wysokości 1 610 975 zł, tj. 40,4% planu, z przeznaczeniem na: 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 1 254 585 zł, 2) zakup materiałów i wyposażenia, tj. m.in.: zakup wyposażenia do pomieszczeń placówki oraz materiałów, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego kwota 61 391 zł, 3) zakup usług remontowych, telekomunikacyjnych, pozostałych m.in. dopłaty za studia w zakresie dokształcania kadr, opłaty pocztowe, usługi w zakresie terapii i wypoczynku dzieci, obsługa prawna i informatyczna, sanitarno-porządkowa kwota 64 885 zł, 4) zakup żywności dla dzieci kwota 96 048 zł, 5) zakup energii kwota 58 408 zł, 6) odpis na ZFŚS kwota 55 875 zł, 7) podatki i opłaty kwota 8 693 zł, 8) szkolenia i podróże służbowe pracowników kwota 3 749 zł, 9) pozostałe wydatki bieżące 7 341 zł. Dom im. J. Korczaka jest placówką opiekuńczo-terapeutyczną o zasięgu regionalnym, zapewniającą całodobową opiekę i wychowanie oraz specjalistyczną terapię, a także zaspokajającą inne specyficzne potrzeby, świadczącą specjalistyczną pomoc i wsparcie dla dzieci w wieku od 0 do lat 12 (w uzasadnionych przypadkach dzieci mogą przebywać w Domu do uzyskania pełnoletności), niepełnosprawnych i przewlekle chorych, pozbawionych stale lub okresowo opieki rodzicielskiej, a także oferującą pomoc i wsparcie ich rodzinom. Przeciętna liczba zatrudnionych w I półroczu 2017 r. wyniosła 49,2 etatów. Średnie wynagrodzenie w placówce w okresie sprawozdawczym wyniosło 2 985 zł. 169

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 1 490 080 1 242 279,14 83,4 1 629 690 556 918,63 34,2 Na uzyskane w I półroczu 2017 r. dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody własne Województwa 1 420 400 1 232 439 86,8 Dochody zewnętrzne, z tego: 69 680 9 840 14,1 - budżet państwa 9 840 9 840 100,0 - środki europejskie - - X - pozostałe 59 840 0 0,0 Ogółem 1 490 080 1 242 279 83,4 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne Województwa 1 560 010 547 079 35,1 Środki zewnętrzne, z tego: 69 680 9 840 14,1 - budżet państwa 9 840 9 840 100,0 - środki europejskie - - X - pozostałe 59 840 0 0,0 Ogółem 1 629 690 556 919 34,2 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Środki własne Województwa Budżet państwa Środki zewnętrzne Środki europejskie Pozostałe Ogółem Wynagrodzenia i pochodne oraz koszty utrzymania stanowisk pracy pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska 501 628 - - - 501 628 Aktualizacja Programów Ochrony Powietrza - WPF 9 840 9 840 - - 19 680 Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 3 850 - - - 3 850 Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska 31 761 - - - 31 761 Ogółem 547 079 9 840 - - 556 919 170

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 1 400 400 1 221 253,51 87,2 1 400 400 504 169,64 36,0 W ramach dochodów zaplanowanych w wysokości 1 400 400 zł, w I półroczu 2017 r. uzyskano kwotę 1 221 253 zł, stanowiącą 87,2% planu, na którą złożyły się: 1) 3% odpisu od opłat za korzystanie ze środowiska zgodnie z art. 402 ust. 2a ustawy z 2001 r. Prawo ochrony środowiska kwota 1 217 687 zł, 2) opłaty za usunięcie drzew i krzewów rosnących na terenach nieruchomości należących do miast na prawach powiatu na podstawie art. 84 ustawy z 2004 r. o ochronie przyrody kwota 3 223 zł, 3) opłaty z tytułu udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie pobierane na podstawie ustawy z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i w związku z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku kwota 343 zł. Plan wydatków wynoszący 1 400 400 zł, w I półroczu 2017 r. zrealizowano w kwocie 504 170 zł, tj. na poziomie 36,0% planu. Wydatki zostały w całości sfinansowane ze środków własnych Województwa i dotyczyły: 3) wynagrodzeń wraz z pochodnymi osiemnastu pracowników zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska kwota 477 183 zł, 4) kosztów utrzymania stanowisk pracy, tj. m.in. zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz środków czystości, dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz wody, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, drukarskich, odprowadzania ścieków, sprzątania pomieszczeń biurowych i innych usług kwota 24 445 zł, 5) szkoleń pracowników, tj. opłaty za Kurs Certyfikowanego Inspektora Drzewa (stopień III) kwota 2 340 zł, 6) zakupu materiałów i wyposażenia, tj. zakupu skalówek i specjalistycznej publikacji książkowej kwota 202 zł. Na II półrocze 2017 r. zaplanowano m.in. wydatki związane z zakupem licencji na system informatyczny do zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska i opłatą produktową dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku w ramach zadania ujętego w WPF Województwa Pomorskiego pn. System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska (kwota 391 710 zł). 171

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 19 000 9 807,12 51,6 19 000 0,00 0,0 Dochody zaplanowane w I półroczu 2017 r. w wysokości 19 000 zł i zrealizowane w kwocie 9 807 zł, tj. na poziomie 51,6% planu dotyczyły opłat produktowych gromadzonych na podstawie: 1) art. 27 ust. 3 ustawy z 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, według którego wpływy z opłat produktowych w wysokości 2% stanowią dochody budżetu województwa, 2) art. 38 ust. 3 ustawy z 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, zgodnie z którym wpływy z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej w wysokości 10% stanowią dochody budżetu województwa, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat. Wydatki w ramach rozdziału zaplanowane w kwocie 19 000 zł na zakup licencji na system informatyczny do zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska i opłatą produktową dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, w ramach zadania ujętego w WPF Województwa Pomorskiego pn. System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska zgodnie z harmonogramem zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 r. Rozdział 90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 1 000 824,47 82,4 1 000 0,00 0,0 Na dochody zaplanowane w wysokości 1 000 zł i wykonane w I półroczu 2017 r. na kwotę 824 zł składało się 5% odpisu z wpływów z opłat i środków przekazywanych przez wprowadzających do obrotu baterie lub akumulatory na podstawie art. 65 ustawy z 2009 r. o bateriach i akumulatorach. Dochody zostały zrealizowane zgodnie z ustawowym terminem (opłaty na publiczne kampanie edukacyjne wnoszone są do 15 marca). Wydatki zaplanowane w kwocie 1 000 zł zgodnie z harmonogramem zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 r. z przeznaczeniem na zakup licencji na system informatyczny do zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska i opłatą produktową dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa 172

Pomorskiego, w ramach zadania ujętego w WPF Województwa Pomorskiego pn. System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. Rozdział 90095 Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 69 680 10 394,04 14,9 209 290 52 748,99 25,2 W ramach dochodów zaplanowanych w wysokości 69 680 zł w I półroczu 2017 r. uzyskano kwotę 10 394 zł, stanowiącą 14,9% planu, na którą złożyły się: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymaną w zaplanowanej kwocie 9 840 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji pn. Aktualizacja Programów ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej i strefy pomorskiej, w których został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)piranu, 2) 5% odpisu od dochodu budżetu państwa związanego z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w związku z wydawaniem decyzji o legalizacji urządzenia wodnego na podstawie art. 64a ust. 2 oraz art. 140 ustawy z 2001 r. Prawo wodne kwota 109 zł, 3) 5% odpisu od dochodu budżetu państwa związanego z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w związku z naliczeniem kary umownej za niedotrzymanie terminu realizacji II etapu umowy na opracowanie dokumentacji pn. Aktualizacja Programów ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej i strefy pomorskiej, w którym został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM 10 oraz poziom docelowy benzo(a)piranu kwota 81 zł, 4) dochody uzyskane na podstawie art. 15 ustawy z 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, według którego wpływy z tytułu środków wnoszonych na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego przez wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych w wysokości 10% stanowią dochód budżetu samorządu województwa z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności z tytułu tych środków i obsługę administracyjną systemu tych środków kwota 321 zł, 5) dochody uzyskane na podstawie art. 43a ustawy z 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, według którego wpływy z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji powiększone o dochody z oprocentowania rachunku bankowego w wysokości 5% stanowią dochód budżetu samorządu województwa kwota 43 zł. Planowany wpływ w II półroczu 2017 r. środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 59 840 zł związany jest z realizacją zadań: 173

1) Programy ochrony środowiska przed hałasem dla dróg i linii kolejowych w województwie pomorskim kwota 50 000 zł, 2) Aktualizacja Programów ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej i strefy pomorskiej, w których został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)piranu 9 840 zł. Plan wydatków w wysokości 209 290 zł wykonano na kwotę 52 749 zł, tj. na poziomie 25,2%. Zrealizowane wydatki dotyczyły: 1) wydatków na zakupy inwestycyjne, tj. zakup licencji na system informatyczny do zarządzania informacjami z zakresu wycinki drzew i krzewów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz recyklingu pojazdów kwota 27 060 zł, wydatkowana w zaplanowanej wysokości, sfinansowana ze środków własnych Województwa, 2) wykonania ekspertyz, analiz i opinii w zakresie ochrony środowiska kwota 23 776 zł, na którą składały się: a) opracowanie dokumentacji w ramach realizacji II etapu umowy Aktualizacja Programów ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej i strefy pomorskiej, w którym został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM 10 oraz poziom docelowy benzo(a)piranu w ramach zadania ujętego w WPF Województwa Pomorskiego pn. Aktualizacja programów ochrony powietrza kwota 19 680 zł, sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (9 840 zł) i środków własnych Województwa (9 840 zł), do refundacji w II półroczu 2017 r. po uzyskaniu planowanych wpływów ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, b) wycena w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za ograniczenie korzystania z nieruchomości położonych w Pręgowie, w związku z ustanowieniem strefy ochronnej komunalnego ujęcia wód podziemnych Pręgowo w Gminie Kolbudy, woj. pomorskie, obejmującego dwa ciągi drenarskie w Dolinie Pręgowskiej i w Dolinie Ostróżek kwota 246 zł, c) ekspertyza dotycząca wskazania możliwości technicznych instalacji do termicznej obróbki odpadów organicznych w zakresie unieszkodliwiana odpadów niebezpiecznych na mocy ustawy z 2001 r. Prawo ochrony środowiska kwota 3 850 zł, zadanie realizowane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej sfinansowane ze środków własnych Województwa do czasu uzyskania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, 3) zakup usług pozostałych m.in. w zakresie organizacji spotkania z przedstawicielami samorządów gminnych dotyczącego zagadnień sprawozdawczości o odpadach komunalnych kwota 1 913 zł, sfinansowana ze środków własnych Województwa. Pozostała zaplanowana kwota wydatków zostanie wydatkowana w II półroczu 2017 r. m.in. na opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla dróg i linii kolejowych w województwie pomorskim 174

w ramach zadania ujętego w WPF Województwa Pomorskiego pn. Programy ochrony środowiska przed hałasem. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 3 956 001 2 295 332,84 58,0 96 034 861 44 102 463,82 45,9 Na uzyskane dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody własne Województwa 250 301 255 633 102,1 Dochody zewnętrzne, z tego: 3 705 700 2 039 700 55,0 - budżet państwa - - X - środki europejskie - - X - pozostałe 3 705 700 2 039 700 55,0 Ogółem 3 956 001 2 295 333 58,0 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne Województwa 92 329 161 42 611 119 46,2 Środki zewnętrzne, z tego: 3 705 700 1 491 345 40,2 - budżet państwa - - X - środki europejskie - - X - pozostałe 3 705 700 1 491 345 40,2 Ogółem 96 034 861 44 102 464 45,9 Rozdział 92103 Zadania w zakresie kinematografii DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 200 000 0,00 0,0 Środki zaplanowane w kwocie 200 000 zł zostaną przeznaczone na dofinansowanie 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, którego Samorząd Województwa Pomorskiego jest współorganizatorem. Festiwal, realizowany przez Pomorską Fundację Filmową odbędzie się w dniach 18 23 września 2017 r. 175

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 1 868 000 1 156 525,21 61,9 W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury zrealizowano następujące przedsięwzięcia: 1) Dofinansowanie projektów kulturalnych Z planowanej kwoty 1 004 000 zł wydatkowane zostały środki w wysokości 595 000 zł, tj. 59,3% planu. Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały 1249/193/16 z dnia 1 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Pomorskiego Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2017. W/w zadanie przewidywało następujące działania: a) przedsięwzięcia o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym służące podtrzymywaniu i rozpowszechnianiu tradycji regionu Pomorza, w tym także przedsięwzięcia o charakterze jubileuszowym, b) przedsięwzięcia artystyczne o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, realizowane zgodnie z polityką kulturalną województwa pomorskiego i mające istotne znaczenie dla promocji kultury regionu w kraju i za granicą, c) promowanie dzieł twórców kultury województwa pomorskiego, d) dokumentowanie, badanie i upowszechnianie niematerialnego dziedzictwa kulturowego Pomorza, e) ochrona i rozwój kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego, w tym ochrona unikalnych, zanikających zawodów i umiejętności artystycznych, f) propagowanie kultury mniejszości narodowych i etnicznych, g) zachowanie, rozwój i promocja języka regionalnego, h) wzbogacanie oferty w zakresie edukacji artystycznej i kulturalnej, i) inicjatywy mające na celu doskonalenie form zarządzania i pozyskiwania funduszy krajowych i zagranicznych dla realizacji projektów kulturalnych, j) wspieranie systemu tworzenia monitoringu życia kulturalnego regionu, k) propagowanie działań na rzecz opieki nad zabytkami, l) przedsięwzięcia promujące arcydzieło Hansa Memlinga Sąd Ostateczny. Komisja konkursowa opiniująca wnioski o udzielanie dotacji z budżetu województwa pomorskiego działała na mocy Uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego Nr 151/211/17 z dnia 14 lutego 2017 r. 176

Ogółem wpłynęło 189 ofert z zakresu kultury, złożonych przez 155 podmiotów. Z powodów formalnych komisja konkursowa nie rozpatrywała 57 ofert, natomiast pozytywnie zaopiniowała 70 projektów złożonych przez 61 organizacji, wnioskując o ich dofinansowanie. Po zaopiniowaniu ofert przez Komisję Zarząd Województwa Uchwałą Nr 247/217/17 z dnia 7 marca 2017 r. zlecił organizacjom pozarządowym realizację 70 zadań, zgodnie z propozycjami komisji. Szczegółowy wykaz przyznanych dotacji zawiera Załącznik Nr 9. 2) Propagowanie inicjatyw kulturalnych Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego Z przeznaczonej na nagrody kwoty 150 000 zł wydatkowano środki w wysokości 131 000 zł, tj. 87,3% planu. Nagrody przyznawane są zgodnie z Uchwałą Nr 459/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów dla twórców kultury. Laureatami Nagrody Teatralnej Marszałka Województwa Pomorskiego za rok 2016 zostali: a) Krzysztof Babicki za reżyserię spektaklu Lot nad kukułczym gniazdem Dale'a Wassermana w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, za dopracowaną na wszystkich płaszczyznach reżyserię, odświeżającą znaczenie kultowego już tekstu, b) Mirosław Kaczmarek za udane pasmo realizacji artystycznych, za stworzenie oryginalnych, uzupełniających sceniczną opowieść, scenografii do spektakli: Kreacja Ireneusza Iredyńskiego w reżyserii Jarosława Tumidajskiego, Fahrenheit 451 w reżyserii Marcina Libera w Teatrze Wybrzeże oraz Krzyżacy na podstawie powieści Henryka Sienkiewicza w reżyserii Jakuba Roszkowskiego w Miejskim Teatrze Miniatura w Gdańsku, c) Jarosław Tumidajski za konsekwentną wizję artystyczną Kreacji Ireneusza Iredyńskiego i przemianę dramatu w dzieło z pogranicza teatru i performansu w Teatrze Wybrzeże. Najważniejszą nagrodą Samorządu Województwa honorującą twórców jest Pomorska Nagroda Artystyczna. Za rok 2016 w kategorii Kreacje Artystyczne otrzymały ją następujące osoby: a) Jacek Kornacki za kuratorstwo i organizację wystawy Fête Funèbre w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, która łączy różne wizje i interpretacje upływu czasu oraz prowokuje do refleksji nad ludzką egzystencją, b) Antoni Pawlak za nowy tom poetycki Walizka światła nasycony sarkazmem, ironią oraz dystansem do świata i samego siebie, c) Mikołaj Trzaska za skomponowanie monumentalnej ścieżki dźwiękowej do filmu Wołyń Wojciecha Smarzowskiego. Nagrodę honorową w kategorii Mecenat Kultury otrzymała Elżbieta Bernacka-Hanus za powołanie do życia Galerii Kolorów Liz B-H w Smołdzinie oraz Smołdzińskiej Pracowni Rysunku i Malarstwa, za organizację 177

koncertu charytatywnego Muzyczne Mikołajki u Bernackich na rzecz dzieci z najuboższych rodzin oraz sponsorowanie nagród w konkursach plastycznych dla dzieci. Laureatem Pomorskiej Nadziei Artystycznej nagrody przyznawanej młodym uzdolnionym artystom został Szymon Morus za kierownictwo muzyczne opery Czarna Maska Krzysztofa Pendereckiego, którą mistrzowsko poprowadził w Operze Bałtyckiej w Gdańsku oraz w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie. Marszałek Województwa Pomorskiego przyznał także Wielką Pomorską Nagrodę Artystyczną. Laureatem tego wyróżnienia został Paweł Huelle za wybitną twórczość literacką powieści, opowiadania, sztuki teatralne, eseje zawsze mocno związane z Gdańskiem i Pomorzem; za mistrzowskie konstruowanie wątków wiążących nasz region z kulturą europejską; za twórczość, która pomaga nam lepiej zrozumieć samych siebie. Kolejną ważną nagrodą w dziedzinie kultury jest powołana dwa lata temu przez Oddział Pomorski Stowarzyszenia Muzealników Polskich Pomorska Nagroda Muzealna. Środki na nagrody pochodzą z budżetu Województwa Pomorskiego. Celem konkursu jest uhonorowanie pracowników muzeów pomorskich lub osób współpracujących z tymi muzeami, za szczególne dokonania na polu muzealnictwa w roku poprzedzającym wręczenie nagrody. W 2017 roku nagrodzeni zostali: a) Weronika Szerle adiunkt z Muzeum Miasta Gdyni (MMG) za przygotowanie wystawy Marek Cecuła z cyklu Polskie Projekty Polscy Projektanci prezentowanej w MMG, b) dr Andrzej Nowakowski starszy wykładowca na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego za monografię Sąd. Sąd ostateczny Hansa Memlinga / Judgment. The Last Judgment by Hans Memling, c) Katarzyna Darecka kustosz dyplomowany w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska za wystawę Między domem a światem. Okna w Gdańsku od średniowiecza do współczesności prezentowaną w Domu Uphagena (oddział MHMG). Decyzją Kapituły honorowe wyróżnienie otrzymał Jaromir Szroeder z Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie za festiwal i płytę Cassubia Cantat. Ustanowiona w 2008 roku Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury umożliwia premiowanie wybitnych osiągnięć na rzecz mieszkańców Województwa Pomorskiego. Pozwala, między innymi, na honorowanie jubileuszy obchodzonych przez indywidualnych przedstawicieli świata kultury, szczególnie zasłużonych dla Województwa Pomorskiego. W pierwszym półroczu 2017 roku nagrodą uhonorowani zostali: Dorota Anna Dąbek, Ewa Ignaczak, Iwo Vedral, Ewelina Ziemba, Barbara Piórkowska, Jacek Krawczyk i Jolanta Nitkowska-Węglarz. 178

3) Wspieranie inicjatyw kulturalnych Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego Zaplanowane na stypendia wydatki w kwocie 338 000 zł zrealizowano w wysokości 333 000 zł, tj. 98,5% planu. Stypendia przyznawane są zgodnie z Uchwałą Nr 459/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów dla twórców kultury. W roku 2017 do Departamentu Kultury wpłynęły wnioski od 237 osób na 221 projektów. Przychylając się do opinii komisji konkursowej Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał 97 stypendiów. Najczęściej dofinansowanymi były wnioski z dziedziny muzyki (28,9%), literatury (20,6%) i sztuk wizualnych (19,6%). Kolejnymi często dofinansowanymi wnioskami były projekty z zakresu filmu, teatru i fotografii. Dzięki przyznanym środkom powstanie szereg ciekawych i wartościowych projektów, m.in. powieści, tomiki poezji, spektakle teatru tańca, płyty z muzyką poważną i współczesną, fotografie i prace plastyczne, które będą prezentowane później na wystawach,. 4) Nagrody konkursowe Z przeznaczonej na nagrody konkursowe kwoty 138 000 zł wydatkowano środki w wysokości 50 000 zł, tj. 36,2% planu. Nagrody Marszałka promują wiele cennych inicjatyw kulturalnych na obszarze województwa pomorskiego, w szczególności konkursy, festiwale itp. Nagrody przyznawane są zgodnie z Uchwałą Nr 459/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów dla twórców kultury. Środki przeznaczone na nagrody przekazywane są organizatorom konkursów, festiwali itp., na których ciąży obowiązek przekazania ich laureatom. O rozdziale nagród każdorazowo decyduje jury powołane przez organizatorów projektów. Przedsięwzięcia konkursowe, w których Marszałek Województwa Pomorskiego fundował nagrody w pierwszej połowie 2017 r. to między innymi: IX Konkurs Plastyczny Niekontrolowany Obszar Wrażliwości, XV Człuchowski Konkurs Młodych Instrumentalistów, 11. Festiwal IN OUT 2017, XX Ogólnopolski Konkurs Tańca Gdańsk 2017, VII Międzynarodowy Konkurs Gry na Instrumentach Dętych Blaszanych, Ogólnopolski Konkurs im. Andrzeja Żurowskiego na recenzje teatralne dla młodego krytyka, XXII Pomorski Festiwal Poetycki im. Ks. Janusza St. Pasierba, 24. Konfrontacje Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Teatralnych, XXIII Pomorski Przegląd Piosenki Dziecięcej, 13. Międzynarodowy Festiwal Chóralny Mundus Cantat Sopot 2017, III Ogólnopolski Festiwal Pieśni Religijnej Pater Noster oraz XXII Konkurs Haft Kaszubski Linia 2017. 179

5) Pozostałe wydatki związane z działalnością kulturalną Pozostałe wydatki na bieżącą działalność kulturalną, zaplanowane w kwocie 238 000 zł i wydatkowane w wysokości 47 525 zł, tj. 20,0% planu związane były z kosztami współorganizacji XVI Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry Sopot 2017, wydatkami związanymi m.in. z organizacją uroczystości wręczenia Pomorskiej Nagrody Artystycznej oraz Nagrody Teatralnej. Rozdział 92106 Teatry DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 1 550 000 1 270 000,00 81,9 41 030 940 20 315 186,79 49,5 Zaplanowane w kwocie 1 550 000 zł i zrealizowane w wysokości 1 270 000 zł dochody dotyczą dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących udzielonej przez: 1) Gminę Miasta Gdańska dla: a) Teatru Wybrzeże zaplanowanej i otrzymanej w kwocie 620 000 zł, b) Opery Bałtyckiej w Gdańsku zaplanowanej w kwocie 680 000 zł i otrzymanej w wysokości 400 000 zł, 2) Gminę Miasta Pruszcz Gdański dla Teatru Wybrzeże zaplanowanej i otrzymanej w wysokości 250 000 zł. Na mocy podpisanych umów instytucje otrzymują również dotacje z budżetu państwa i innych j.s.t., i tak: 1) Teatr Wybrzeże otrzymał od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację w kwocie 960 000 zł (zaplanowane 2 168 000 zł) oraz od Gminy Miasta Sopotu w wysokości 450 000 zł (zaplanowane 800 000 zł), 2) Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni od Gminy Miasta Gdyni dotację w kwocie 750 000 zł (zaplanowane 1 500 000 zł), 3) Gdański Teatr Szekspirowski od Gminy Miasta Gdańska dotację w kwocie 1 300 000 zł (zaplanowane 2 800 000 zł). W ramach prowadzonej działalności teatry uzyskały następujące przychody z działalności: 1) Teatr Wybrzeże kwota 2 229 201 zł, m.in. ze sprzedaży biletów, z wynajmu pomieszczeń i sal widowiskowych oraz z usług parkingowych i reklamowych, 2) Opera Bałtycka w Gdańsku kwota 1 012 139 zł, m.in. ze sprzedaży biletów, działalności gospodarczej oraz otrzymanych darowizn, 3) Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni kwota 10 361 800 zł, m.in. ze sprzedaży biletów, wydawnictw, wynajmu pomieszczeń w Domu Aktora, działalności gospodarczej oraz usług reklamowych, 180

4) Gdański Teatr Szekspirowski kwota 1 292 203 zł, m.in. ze sprzedaży biletów, usług oraz otrzymanych darowizn. Wydatki poniesione w ramach rozdziału przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej: Teatru Wybrzeże, Opery Bałtyckiej, Teatru Muzycznego im. D. Baduszkowej i Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Szczegółowo zakres wydatków rozdziału przedstawia się następująco: Wykonanie Udział % w tym: środków Dotacja Instytucja Kultury Plan ze środków % wyk. Ogółem własnych własnych województwa województwa Teatr Wybrzeże 7 780 000 5 065 000 4 195 000 65,1 82,8 Podmiotowa na Opera Bałtycka w Gdańsku 16 240 000 8 620 000 8 220 000 53,1 95,4 działalność Teatr Muzyczny w Gdyni 9 500 000 4 650 000 4 650 000 48,9 100,0 bieżącą Gdański Teatr Szekspirowski 2 000 000 1 000 000 1 000 000 50,0 100,0 Ogółem dotacja bieżąca 35 520 000 19 335 000 18 065 000 54,4 93,4 Celowa na działalność inwestycyjną Teatr Wybrzeże 5 289 138 980 187 980187 18,5 100,0 Teatr Muzyczny w Gdyni 221 802 0 0 0 X Ogółem dotacja inwestycyjna 5 510 940 980 187 980 187 17,8 100 Ogółem 41 030 940 20 315 187 19 045 187 49,5 93,7 W ramach poniesionych wydatków bieżących teatry przygotowały premiery, wystawiały spektakle ze stałego repertuaru, organizowały i współorganizowały festiwale oraz wydarzenia specjalne, brały udział w festiwalach, prowadziły działalność edukacyjną. Teatr Wybrzeże w Gdańsku Instytucja współprowadzona z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminą Miasta Sopot. W ramach prowadzonej działalności Teatr Wybrzeże zaprezentował dwie premiery: Radosław Paczocha Urodziny, czyli ceremonie żałobne w czas radosnego święta; Lee Hall na podstawie scenariusza filmowego Marca Normana i Toma Stopparda Zakochany Szekspir (koprodukcja z Gdańskim Teatrem Szekspirowskim). Ponadto w repertuarze znajduje się ponad 30 stałych pozycji. W pierwszym półroczu 2017 r. odbyła się IX edycja Wybrzeża Sztuki (zaprezentowano m.in. Sekretne życie Friedmanów Marcina Wierzchowskiego i Daniela Sołtysińskiego z Teatru Ludowego w Krakowie; Historię Jakuba Tadeusza Słobodzianka w reżyserii Ondreja Spisaka z Teatru Dramatycznego w Warszawie; Idiotę Fiodora Dostojewskiego w reżyserii Pawła Miśkiewicza z Teatru Narodowego w Warszawie, Wesele Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Jana Klaty z Teatru Starego w Krakowie). W pierwszej połowie 2017 r. teatr zaprezentował 226 przedstawień własnych, w tym 5 poza siedzibą oraz 12 przedstawień gościnnych. Teatr zorganizował również spektakle performatywne Lekcje niegrzeczności, Teatr przy stole / stół przy Wybrzeżu; Dni otwarte, wykłady, lekcje teatralne, lekcje dramatu, spotkania 181

Dyskusyjnego Klubu Teatralnego, prowadzono akcję Rodzic w teatrze; Ferie w teatrze, warsztaty, wystawy oraz wydawano magazyn Wybrzeża. Frekwencja na przedstawieniach Teatru Wybrzeże wyniosła (przedstawienia własne): Scena Duża 24 956 osób (93,7%), Scena Malarnia 5 734 osoby (101,3%), Czarna Sala 395 osób (91,9%), Scena Kameralna 8 816 osób (102,6%), poza siedzibą 3 381 osób (104,3%). Nagrody Nagroda Teatralna Marszałka Województwa Pomorskiego i Nagroda Teatralna Miasta Gdańska: Mirek Karczmarek za scenografię do spektakli Kreacja; Fahrenheit 451; Krzyżacy; Nagroda Teatralna Marszałka Województwa Pomorskiego: Jarosław Tumidajski za reżyserię Kreacji; Nagroda Teatralna Miasta Gdańska: Teatr Wybrzeże za spektakl Kreacja. Opera Bałtycka w Gdańsku W pierwszym półroczu 2017 r. Opera przedstawiła dwie premiery: Pinokio spektakl baletowy Giorgio Madii oraz Nabucco operę Giuseppe Verdiego. W ramach prowadzonej działalności Opera zaprezentowała łącznie 74 przedstawienia i koncerty, w tym m.in. opery semi-stage oraz koncerty: Madama Butterfly; Rigoletto; Verbum nobile; Messa da requiem; Włoskie noce geniusze skrzypiec. W pierwszym półroczu 2017 r. Opera gościła XX Ogólnopolski Konkurs Tańca im. W. Wiesiołłowskiego współorganizowany z Ogólnokształcącą Szkołą Baletową w Gdańsku, uczestniczyła także w obchodach Europejskich Dni Opery 2017 (zwiedzanie opery, otwarte próby i projekcja z The Opera Platform). Frekwencja na przedstawieniach Opery Bałtyckiej w Gdańsku wyniosła 29 191 osób. W zakresie działalności edukacyjnej Opera prowadziła prelekcje sceniczne z cyklu Opera? Si!, Opera TU! TU!, Taneczna paczka, Operowy chór dziecięcy i Opera od kulis (ogółem 276 wydarzeń). Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni Instytucja jest współprowadzona z Gminą Miasta Gdyni. Teatr Muzyczny w Gdyni w stałym repertuarze ma m.in.: Notre Dame de Paris, Chłopi, Grease, Piotruś Pan, a w pierwszym półroczu 2017 r. wystawił premiery: Ostatni dzwonek (spektakl dyplomowy IV roku Studium Wokalno-Aktorskiego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni); Sceny miłosne dla dorosłych; Brzechwa dla dzieci. Dużą popularnością cieszy się cykl niedzielnych spotkań rozrywkowo-edukacyjnych Musicalomania autorstwa Jerzego Snakowskiego. W ramach działalności edukacyjnej Teatr Junior prowadzi warsztaty dla różnych grup wiekowych. W marcu 2017 roku, po blisko sześciu latach od polskiej prapremiery, Teatr zaprezentował ostatnie przedstawienie Shreka. Pokazano go aż 142 razy, a obejrzało ponad łącznie 130 tys. widzów. Spektakl Notre Dame de Paris został uhonorowany Pomorskim Sztormem jako Wydarzenie Kulturalne 2016 w plebiscycie 182

Gazety Wyborczej. Teatr uczestniczył także w akcjach promocyjnych: Dni Otwarte Funduszy Europejskich oraz Opera House Gdynia. Frekwencja na przedstawieniach Teatru Muzycznego w Gdyni wyniosła: przedstawienia własne na Dużej Scenie na 1070 miejsc 118 (frekwencja 93%,120 890 widzów), na Nowej Scenie: na 300 miejsc 47 (84%, 11 834 widzów), na 360 miejsc 9 (99%, 3 193 widzów), na Scenie Kameralnej na 147 miejsc 46 (91%, 6 155 widzów). Gdański Teatr Szekspirowski Instytucja kultury jest prowadzona wspólnie z Gminą Miasta Gdańska i Fundacją Theatrum Gedanense. 23 kwietnia 2017 roku tradycyjnie Teatr obchodził urodziny Williama Szekspira, tym razem pod znakiem zapowiedzi premiery Zakochanego Szekspira. Spektakl ten, oparty na scenariuszu filmowym, reżyserowany przez Pawła Aignera, jest częścią Lata z Szekspirem. Premiera przedstawienia, wyprodukowanego wspólnie z Teatrem Wybrzeże, miała miejsce 30 czerwca br. W ramach prowadzonej działalności Gdański Teatr Szekspirowski przedstawił w cyklu Teatry Polskie: Tydzień z Teatrem Wierszalin z Supraśla oraz spektakle gościnne: Zaklęte rewiry (Teatr WARSawy), Burza (Białostocki Teatr Lalek), Dziennik Przebudzenia (reż. Adam Ferency), Msza za miasto Arras (monodram Janusza Gajosa), pokaz Opery Pekińskiej w wykonaniu Teatru z prowincji Hubei. Ponadto w Teatrze odbywały się liczne koncerty i inne artystyczne zdarzenia pozateatralne (np. 4 Dni Muzyki Ekscentrycznej). W ramach działalności edukacyjnej prowadzono: Akademię Szekspirowską, Lekcje Szekspirowskie, Chemię Teatru, warsztaty, a także współpracowano przy konkursach, przeglądach itp. Frekwencja na przedsięwzięciach własnych wyniosła 24 924 osoby. Zaplanowane w kwocie 5 510 940 zł i zrealizowane w wysokości 980 187 zł, tj. 17,8% planu wydatki na działalność inwestycyjną dotyczą projektów realizowanych przez: 1) Teatr Wybrzeże w Gdańsku wydatki zaplanowane w kwocie 5 289 138 zł i zrealizowane w wysokości 980 187 zł, tj. 18,5% planu, dotyczą zadań: a) Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVII w. wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta w Gdańsku poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych zaplanowanego w kwocie 4 923 322 zł i zrealizowanego w wysokości 664 518 zł, tj. 13,5% planu. Środki na zadanie, sfinansowane ze środków własnych województwa, stanowią wkład własny do projektu realizowanego w ramach RPO WP 2014-2020. W pierwszym półroczu 2017 r. zrealizowano następujące prace: roboty przygotowawcze, prace rozbiórkowe, prace ziemne, wykonanie fundamentów, stropów, ścian, wykonanie konstrukcji stalowej schodów, wykonanie poziomów kanalizacyjnych w budynku Starej Apteki, 183

wykonanie stanu surowego budynku Przejścia Bramnego, w tym roboty przygotowawcze, prace ziemne, konstrukcje żelbetowe, konstrukcje stalowe, wykonanie izolacji, wykonanie abonenckiej stacji transformatorowej Teatru Ze względu na opóźnienie związane z koniecznością zakończenia innych prac na terenie objętym inwestycją oraz przeniesieniem transformatorów należących do firmy Energa S.A. realizacja zadania jest opóźniona w stosunku do harmonogramu o około 6 miesięcy. b) Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże zaplanowane w kwocie 265 816 zł i zrealizowane w wysokości 215 669 zł, tj. 81,1% planu. W ramach zadania wykonano projekt budowlany zamienny wielobranżowy dla inwestycji polegającej na przebudowie Dużej Sceny i otoczenia Teatru Wybrzeże oraz uzyskano pozwolenia na budowę. c) Rozbudowa budynku Sceny Kameralnej w Sopocie o pomieszczenia magazynowe Teatru Wybrzeże zaplanowanego i zrealizowanego w kwocie 100 000 zł. W ramach zadania: wykonano prace budowlane: prace ziemne, wykonanie fundamentów, ścian zewnętrznych z elewacją, wykonanie stropodachu, izolacji ścian fundamentowych, ślusarki drzwiowej oraz prac wykończeniowych, wykonanie instalacji elektrycznej, niskoprądowej i odgromowej, wykonanie kanalizacji deszczowej, instalacji wentylacji i klimatyzacji. 2) Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni zaplanowane w kwocie 221 802 zł środki przeznaczone są na zadanie Prace modernizacyjne w Teatrze Muzycznym. W pierwszym półroczu br. wykonano przebudowę klatki schodowej K-12 pod kątem zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przebudowano trzy pomieszczenia sanitarne. W drugim półroczu 2017 r. zostanie przebudowana klatka schodowa K-13 pod kątem zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz hol wejścia służbowego i wybrane pomieszczenia biurowe i socjalne. Zakończenie całości zadania planowane jest na wrzesień 2017 r. Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 350 000 176 000,00 50,3 8 535 000 4 071 000,00 47,7 Dochody zaplanowane w kwocie 350 000 zł i otrzymane w wysokości 176 000 zł dotyczą dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Miasta Gdańska z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań bieżących Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańsku. W ramach prowadzonej działalności filharmonie uzyskały następujące przychody: 1) Polska Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina w Gdańsku kwota 2 675 500 zł, m.in. ze sprzedaży biletów oraz działalności gospodarczej, 184

2) Polska Filharmonia Kameralna Sopot kwota 376 582 zł, ze sprzedaży biletów i usług oraz z tytułu sprzedaży usług za granicą. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 8 310 000 zł i zrealizowane w wysokości 4 071 000 zł przeznaczone są na dofinansowanie działalności bieżącej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańsku oraz Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot działającej w ramach Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART instytucji współprowadzonej z Gminą Miasta Sopotu. Szczegółowo zakres wydatków rozdziału przedstawia się następująco: Dotacja Instytucja Kultury Plan Podmiotowa na działalność bieżącą wykonanie W tym: ze środków Ogółem własnych województwa % wyk. Udział % środków własnych województwa Polska Filharmonia Bałtycka 8 020 000 3 926 000 3 790 000 49,0 96,5 Polska Filharmonia Kameralna 290 000 145 000 145 000 50,0 100,0 Ogółem dotacja bieżąca 8 310 000 4 071 000 3 935 000 49,0 96,7 Celowa na działalność inwestycyjną Polska Filharmonia Bałtycka 225 000 0 0 0,0 0,0 Ogółem dotacja inwestycyjna 225 000 0 0 0,0 0,0 Ogółem 8 535 000 4 071 000 3 935 000 47,7 96,7 Dofinansowanie z budżetu Województwa działalności Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańsku umożliwiło wykonanie koncertów własnych, współorganizowanych i impresaryjnych. Koncerty PFB odbywały się m.in. w ramach cykli: Koncerty symfoniczne, Bale gdańskie, Koncerty familijne, Koncerty kameralne, Koncerty edukacyjne, Koncerty promenadowe; Koncerty organowe. Polska Filharmonia Bałtycka była organizatorem i współorganizatorem festiwali, takich jak: 10. Gdański Festiwal Muzyczny, XXI Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena, Siesta Festival. W PFB koncertowali tak wybitni artyści, jak: Kevin Kenner, Soyoung Yoon, Mischa Maisky, Maxim Vengerov. Ciekawsze wydarzenia to m.in. Muzyka filmowa Wojciecha Kilara. Andrzej Wajda in memoriam; Perły muzyki Mozarta; Harmonijne zmiany, inspirujące wspomnienia; 500 lat Reformacji; Mistrzowskie symfonie Nowowiejski 2017. Filharmonia wzięła również udział w Nocy Muzeów. Frekwencja na koncertach własnych wyniosła: Sala Koncertowa 31 128 osób (83%), Sala kameralna 492 osoby (82%), poza siedzibą 450 osób. Dofinansowanie w I półroczu 2017 r. Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot pozwoliło m.in. zaprezentować 14 koncertów w kraju (w Sopocie, Tczewie, Pucku, Gniewie i Kwidzynie) i 4 w Niemczech. Do najciekawszych należały: koncerty dedykowane pamięci ks. Jana Kaczkowskiego czy koncert Dźwięki minionych wieków. Frekwencja wyniosła 11 482 osoby na koncertach krajowych i zagranicznych. 185

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 225 000 zł dotyczą zadania Budowa podłogi drewnianej dębowej w Sali Koncertowej PFB. Zakończenie zadania planowane jest na 30 sierpnia 2017 r. Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 989 800 511 000,00 51,6 Wydatki w ramach rozdziału, zaplanowane w kwocie 989 800 zł i zrealizowane w wysokości 511 000 zł ze środków własnych Województwa, stanowiły: 1) dotacja na działalność bieżącą Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku, zaplanowana w kwocie 909 800 zł i przekazana w wysokości 511 000 zł, 2) dotacja celowa na zadanie inwestycyjne zaplanowana w kwocie 80 000 zł. W pierwszym półroczu 2017 roku Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku otrzymała również dotację z Gminy Miejskiej Słupsk w wysokości 94 980 zł (50,0% planu). Galeria uzyskała przychody własne w kwocie 28 987 zł, m.in. z działalności gospodarczej, z tytułu darowizn i sponsorów. W ramach otrzymanych środków Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku prezentowała wystawy: zbiorowa Eksplozja litery; Agata Elsner, Marek Straszak Długowieczni mieszkańcy Polski Ustka; zbiorowa Przeszłość jest obcym krajem; wystawa rezydenta Samuela Forresta Stevensa Mapa Ustki; wystawa jubileuszowa Henryka Klai w ramach XIII Pomorskiego Forum Edukacji Regionalnej. W Centrum Aktywności Twórczej prowadzony jest program Artist-in-residence. W ramach działalności edukacyjnej Galeria organizowała wykłady, pokazy, warsztaty, lekcje o sztuce, Ferie ze sztuką, konkursy, plenery i konferencję Sacrum kobiet w polskim opisie kulturowym. Frekwencja w I półroczu 2017 r. wyniosła: Centrum Aktywności Twórczej 5 380 osób, Galeria Kameralna 1 164 osoby, Baszta Czarownic 3 651 osób; ogółem zwiedzających: 10 195 osób oraz 3 049 uczestników programów edukacyjnych. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 80 000 zł dotyczą zadania Renowacja ściany szachulcowej z muru pruskiego budynku administracyjnego BGSW w Słupsku, które zostanie wykonane w lipcu 2017 r. W ramach zadania wykonane zostanie zabezpieczenie ściany frontowej obiektu Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku przed degradacją, przenikaniem wód opadowych i gruntowych do wnętrza obiektu co wpłynie na poprawę stanu technicznego całego obiektu. 186

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 619 800 479 824,04 77,4 6 013 791 1 980 882,84 32,9 Dochody w ramach rozdziału, zaplanowane w kwocie 619 800 zł i zrealizowane w wysokości 479 824 zł, stanowią: 1) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Gminy Miasta Gdańska na działalność bieżącą Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku, zaplanowana w kwocie 300 000 zł i otrzymana w wysokości 160 000 zł, 2) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na od Gminy Miasta Gdańska na działalność inwestycyjną, zaplanowana i otrzymana w kwocie 300 000 zł, 3) zwroty dotacji zaplanowane w kwocie 19 800 zł i otrzymane w wysokości 19 824 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na zadanie Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana etap II. W ramach prowadzonej działalności NCK uzyskał przychody w kwocie 250 703 zł, m.in. z tytułu sprzedaży wydawnictw, biletów i usług oraz dzierżawy pomieszczeń w Ratuszu Staromiejskim. Zaplanowane w kwocie 6 013 791 zł i wykonane w wysokości 1 980 883 zł, tj. 32,9% planu wydatki to dotacje: 1) podmiotowa na działalność bieżącą, zaplanowana w kwocie 4 637 000 zł i przekazana w wysokości 1 945 000 zł, finansowana w 97,9% ze środków własnych Województwa w kwocie 1 905 000 zł; 2) celowa na zadania inwestycyjne zaplanowana w kwocie 1 376 791 zł i zrealizowana w wysokości 35 883 zł, tj. 2,6% planu, na zadanie Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana Etap II. W ramach szerokiego spektrum działalności Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku organizowało i współorganizowało: projekty wiodące (prezentacja LOOK! POLISH PICTUREBOOK! na Londyńskich Targach Książki oraz w Helsinkach; Reformacja i ewangelicyzm nad Bałtykiem - cykl wydarzeń z okazji 500- lecia Reformacji); Metropolia jest Okey w Radiu Gdańsk), wystawy (Ratusz: Kiedy Turek napoi konia w Wiśle. Żołnierze osmańscy na froncie wschodnio-galicyjskim; Metamorfoza wystawa polskiego realizmu magicznego; malarstwo Henryka Komowskiego, Elżbiety Kowalskiej-Matuszewskiej, fotografia Kacpra Ołowskiego, obiekty tkackie Małgorzaty Krakowiak, malarstwo, rzeźba, kostiumy i biżuteria Jolanty Izabeli Pawlak), konferencje, spotkania (cykl wykładów prof. Andrzeja Januszajtisa poświęconych Gdańskowi; Krakowski salon poezji; Święto Gdańskiej Nauki; promocje książek, spotkania z twórcami) koncerty, festiwale muzyczne (Koncerty: Polskiego Chóru Kameralnego, chóru Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej; Maria Pomianowska Ensamble Stwórco Łaskawy; koncert Jozefa van Wissema; Nowa muzyka w Starym Ratuszu; Świętojańskie świętowanie: Młynarski plays Młynarski i Gaba Kulka; współpraca 187

Gdański Festiwal Muzyczny; Actus Humanus; Euro Chamber Music Festival), działalność edukacyjna i badawcza (Mała Akademia Emocji, analiza badań nad kulturą w województwie pomorskim, Bardzo Młoda Kultura; Pomorskie Poszerzenie Pola Kultury) a także XII Afrykamera; Noc Muzeów; Swoje pokochajcie sąsiadów poznawajcie Lipusz. W ramach współpracy międzynarodowej NCK brało udział w pracach Stage Europe Network, Ars Baltica Creative Network, spotkaniach Baltic Audience Links, Shared History. Frekwencja: Centrum św. Jana odwiedziło 27 626 osób, a Ratusz Staromiejski 16 862 osoby (statystyka nie obejmuje uczestników projektów realizowanych przez NCK poza siedzibami). Zaplanowane w kwocie 1 376 791 zł i zrealizowane w wysokości 35 883 zł, tj. 2,6% planu wydatki na działalność inwestycyjną dotyczą zadań: 1) wieloletniego ujętego w WPF WP Rewaloryzacja i adaptacja Kościoła Św. Jana w Gdańsku na Centrum Św. Jana - etap II realizowanego w ramach RPO WP 2014-2020. Środki zaplanowane w kwocie 1 356 991 zł i wydatkowane w wysokości 35 883 zł, tj. 2,6% planu stanowiły wkład własny do projektu. W pierwszym półroczu 2017 r., zgodnie z harmonogramem, kontynuowane były prace konserwatorskie przy kaplicy Żeglarzy z historycznego wyposażenia kościoła św. Jana, rozpoczęto prace konserwatorskie przy elewacji wschodniej kościoła św. Jana oraz prowadzony jest nadzór inwestorski i konserwatorski. Zakończona została procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy prac konserwatorskich przy emporze południowej. 2) Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana etap II, zaplanowane w kwocie 19 800 zł. Środki na zadanie zostały przyznane uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego w dniu 19 czerwca 2017 r., a realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2017 r. Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 800 000 300 000,00 37,5 Zaplanowane w kwocie 800 000 zł i zrealizowane w wysokości 300 000 zł wydatki ze środków własnych Województwa stanowi dotacja podmiotowa przekazana Europejskiemu Centrum Solidarności w Gdańsku, instytucji współfinansowanej z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Gminą Miasta Gdańska. W pierwszym półroczu 2017 r. Centrum otrzymało również dotację podmiotową z MKiDN w wysokości 2 667 600 zł (tj. 37,3% planu) oraz z Gminy Miasto Gdańsk w wysokości 1 850 000 zł (tj. 40,3% planu). W ramach prowadzonej działalności ECS uzyskało przychody z działalności w kwocie 1 483 656 zł m.in. z tytułu sprzedaży biletów, usług, wydawnictw oraz działalności gospodarczej. 188

Z otrzymanych środków Europejskie Centrum Solidarności sfinansowało szereg wystaw: wystawę stałą jednym ze sposobów jej poznawania jest subiektywne zwiedzanie, podczas którego przewodnikami są świadkowie byli opozycjoniści i uczestnicy ruchu solidarnościowego, a także wystawy czasowe, w tym: Stocznia2; Leszek Sobecki. Znaki proste; Ślady; Nagroda Wolności. Narodowe Muzeum Praw Obywatelskich w Memphis. W zakresie upamiętniania ważnych osób i wydarzeń zorganizowano: Przegląd: Według Wajdy ; Ślady Jacka Kaczmarskiego; Dni Tischnerowskie; Wybory czerwcowe. Czy to był triumf Solidarności?; Papieskie pielgrzymki w PRL; Jak rodziła się demokracja w Polsce. ECS prowadzi również szeroką działalność edukacyjną i kulturalną: warsztaty edukacji archiwalnej, historyczne i obywatelskie, laboratorium kultury, młodzi przewodnicy; regionalne projekty edukacyjne (Solidarna szkoła, II Konferencja samorządów uczniowskich; Zima w Stoczni; Lato w Stoczni; Solid(ar)na ferajna), Kulturalny klub obcokrajowca; Kolędowanie w ECS; Spotkania z nauką; Syria Art. Alert; II Metropolitalne Forum Kultury; Freedom&Peace Day; Gdańsk DocFilm Festival; Noc Muzeów; spotkania filmowe oraz spotkania autorskie. W ramach działalności obywatelsko-społecznej zorganizowano m.in Spotkania stoczniowców; Akademia Solidarności; Program praktyki obywatelskiej; Praktyki obywatelskie dla imigrantów i imigrantek; Zrozumieć Sierpień; Model Integracji Imigrantów; All About Freedom w Kaliningradzie; Solidarność codziennie; Salon Młodopolski im. Arama Rybickiego; Kulturę dla lokalnego rozwoju; nagrodę Ambasador Nowej Europy; Europa z widokiem na przyszłość. Frekwencja w I połowie 2017 r. (dotyczy wystawy stałej) wyniosła 73 426 osób. Stale trwa gromadzenie i ewidencjonowanie zbiorów (fotografie, muzealia, materiały filmowe i audio, zbiory biblioteczne). Rozdział 92116 Biblioteki DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 5 090 000 2 580 000,00 50,7 Zaplanowane w kwocie 5 090 000 zł i zrealizowane w wysokości 2 580 000 zł wydatki stanowi dotacja podmiotowa dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku, finansowana ze środków własnych Województwa. Oprócz dotacji z budżetu Województwa Biblioteka otrzymała również dotację z Gminy Miasta Gdańska w wysokości 4 380 000 zł (tj. 49,8% planu). W ramach prowadzonej działalności Biblioteka uzyskała w I połowie 2017 r. przychody w kwocie 284 325 zł, m.in. ze sprzedaży usług oraz działalności gospodarczej. W pierwszym półroczu 2017 r.otwarto nową filię Bibliotekę na Strzyży oraz wprowadzono Metropolitalną Kartę do Kultury, która objęła poza Trójmiastem Redę, Rumię, Wejherowo, Bolszewo, Luzino, Puck, Starogard 189

Gdański, Trąbki Wielkie i Bobowo. Biblioteka współorganizowała II Metropolitalne Forum Kultury poświęcone bibliotekom jako ośrodkom kultury lokalnej, a w ramach ERASMUS+ Biblioteka współpracuje z ośrodkami w Danii, Holandii oraz Belgii. W ramach działalności instrukcyjno-szkoleniowej Biblioteka organizowała szkolenia dla bibliotekarzy (doskonalące pracę bibliotekarzy, poświęcone aspektom prawnym i organizacyjnym funkcjonowania bibliotek, kontroli zarządczej), sprawowała opiekę merytoryczną nad bibliotekami województwa pomorskiego oraz organizowała spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki. W omawianym okresie sprawozdawczym przybyło: 26 356 woluminów za kwotę 584 467 zł. Czytelnictwo w pierwszym półroczu 2017 r. wyniosło: czytelnicy ogółem 84 560, odwiedziny w wypożyczalni 427 542, wypożyczenia na zewnątrz 641 664, odwiedziny w czytelni 122 814, udostępnienia na miejscu 166 534. W ramach działalności na rzecz regionu oraz informacyjno-bibliograficznej trwały prace nad Bibliografią Pomorza Gdańskiego i Środkowego oraz Bibliografią Kaszub, redagowano Nowości Regionalne oraz uzupełniano Internetowy słownik pisarzy Pomorza Gdańskiego. W ramach działalności promocyjnej WiMBP zorganizowała: spotkania autorskie (Marek Kamiński, Ignacy Karpowicz, Janusz Leon Wiśniewski, Maciej Kosycarz, Filip Łobodziński), premierę komiksu Hans Memling. Malarz tego drugiego renesansu, promocje książek (Wojsław Brydak Za siódmym jeziorem. Kaszuby; Tomasz Hildebrandt Dotyk), a także wykłady, CONRAD 2017, Noc Detektywów, Książka Go! Zaczytaj się na wiosnę, Noc Muzeów, imprezy plenerowe, wystawy w filiach i Małej Galerii. Rozdział 92118 Muzea DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 1 436 201 369 508,80 25,7 30 507 330 13 187 868,98 43,2 Zaplanowane w kwocie 1 436 201 zł i zrealizowane w wysokości 369 509 zł, tj. 25,7% planu dochody dotyczą: 1) dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej zaplanowanej w kwocie 1 205 700 zł i otrzymanej w wysokości 133 700 zł, tj. 11,1% planu, na: a) zadania bieżące, zaplanowane w kwocie 405 700 zł i otrzymane w wysokości 53 000 zł, z tego: od Gminy Miasta Gdańsk na zadania realizowane przez Muzeum Narodowe w Gdańsku, zaplanowana w kwocie 393 700 zł i otrzymana zgodnie z harmonogramem w wysokości 53 000 zł, od Gminy Bytów z przeznaczeniem na realizację przez Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie festiwalu muzycznego Cassubia Cantat, zaplanowana w kwocie 12 000 zł. Zgodnie z harmonogramem dotacja wpłynie w drugim półroczu 2017 r. 190

b) zadanie inwestycyjne Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb nowego Oddziału Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku. Z zaplanowanej dotacji od Gminy Miasta Gdańska w kwocie 800 000 zł w pierwszym półroczu 2017 r. wpłynęło 80 700 zł, 2) zwrotu przez Muzeum Narodowe planowanej kwoty 230 501 zł stanowiącej niewykorzystaną część dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Miasta Gdańska otrzymanej w 2016 r. na realizację zadania Prace związane z tworzeniem Oddziału Muzeum Sztuki Współczesnej, 3) zwrotu podatku naliczonego VAT w kwocie 5 308 zł dotyczący projektu Budowa pawilonu wystawienniczoedukacyjnego w Sopocie przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. Zaplanowane w kwocie 30 507 330 zł i zrealizowane w wysokości 13 187 869 zł, tj. 43,2% planu wydatki dotyczą: 1) dotacji podmiotowych na działalność bieżącą dla sześciu muzeów zaplanowanych w kwocie 25 005 900 zł i przekazanych w wysokości 11 739 000 zł, tj. 46,9% planu, 2) dotacji celowych na działalność inwestycyjną dla czterech muzeów zaplanowanych w kwocie 5 270 929 zł i przekazanych w wysokości 1 218 368 zł, tj. 23,1% planu, 3) zwrotu dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Miasta Gdańska na realizację przez Muzeum Narodowe w Gdańsku zadania Prace związane z tworzeniem Oddziału Muzeum Sztuki Współczesnej. Szczegółowo zakres dotacji w ramach rozdziału przedstawia się następująco: Wykonanie Udział % w tym: środków Dotacja Instytucja Kultury Plan ze środków % wyk. Ogółem własnych własnych Województwa Województwa Muzeum Narodowe 9 230 700 4 080 000 4 060 000 44,2 99,5 Podmiotowa na działalność bieżącą Celowa na działalność inwestycyjną Muzeum Archeologiczne 6 269 000 2 940 000 2 940 000 46,9 100,0 Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny 2 917 200 1 320 000 1 320 000 45,2 100,0 Muzeum Pomorza Środkowego 5 199 000 2 611 000 2 611 000 50,2 100,0 Muzeum Zachodniokaszubskie 1 040 000 608 000 608 000 58,5 100,0 Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 350 000 180 000 180 000 51,4 100,0 Ogółem dotacja bieżąca 25 005 900 11 739 000 11 719 000 46,9 99,8 Muzeum Narodowe 1 300 000 25 345 0 1,9 0,0 Muzeum Archeologiczne 620 000 306 932 306 932 49,5 100,0 Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny 60 000 0 0 0,0 0,0 Muzeum Pomorza Środkowego 3 290 929 886 091 886 091 26,9 100,0 Ogółem dotacja inwestycyjna 5 270 929 1 218 368 1 193 023 23,1 97,9 Ogółem 30 276 829 12 957 368 12 912 023 42,8 99,7 191

Instytucje na mocy podpisanych umów i porozumień otrzymują również dotacje z budżetu państwa i innych j.s.t., i tak: 1) Muzeum Narodowe w Gdańsku od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymało dotację w wysokości 1 322 000 zł (tj. 46,0% planu), 2) Muzeum Archeologiczne w Gdańsku od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymało dotację w wysokości 40 288 zł (tj. 23,8% planu), 3) Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie od Starostwa Powiatowego w Wejherowie otrzymało dotację w wysokości 711 690 zł (tj. 47,4% planu). W ramach prowadzonej działalności muzea uzyskały następujące przychody: 1) Muzeum Narodowe w Gdańsku 376 900 zł, m.in. ze sprzedaży biletów, wydawnictw oraz z działalności gospodarczej; 2) Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 570 050 zł, m.in. ze sprzedaży biletów i usług oraz działalności gospodarczej; 3) Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny im. T. i I. Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich 390 368 zł, m.in. ze sprzedaży biletów i usług oraz z działalności gospodarczej; 4) Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku 460 079 zł, m.in. ze sprzedaży biletów, usług, wydawnictw oraz z działalności gospodarczej; 5) Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie 87 747 zł, m.in. ze sprzedaży biletów i wydawnictw; 6) Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie 100 061 zł, m.in. ze sprzedaży usług i działalności gospodarczej. Muzea finansowane lub współfinansowane przez Województwo Pomorskie prowadzą bogatą działalność statutową, w tym wystawienniczą, obejmującą wystawy stałe i czasowe oraz działalność edukacyjną. Muzeum Narodowe w Gdańsku W obiektach Muzeum Narodowego w Gdańsku prezentowano wystawy stałe: Oddział Sztuki Dawnej Sąd Ostateczny Hansa Memlinga; Wnętrza gdańskie; Ceramika europejska; Malarstwo gdańskie od XVI do początku XX wieku, Złotnictwo XIV-XX w.; Malarstwo flamandzkie; Malarstwo holenderskie, Oddział Sztuki Nowoczesnej Galeria stała polskiej sztuki nowoczesnej, Oddział Etnografii Kultura ludowa Pomorza Gdańskiego, Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie Józef Wybicki i jego czasy; Losy Mazurka Dąbrowskiego; Polskie symbole narodowe, Oddział Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim Wnętrza pałacowe w Waplewie Wielkim. Ponadto wystawiono szereg wystaw czasowych: Oddział Sztuki Dawnej Rewolucjoniści sztuki: Emil Nolde (1867-1954); Daniel Chodowiecki mistrz XVIII-wiecznej ilustracji; Skarby ze zbiorów malarstwa MNG (Westpreussisches Landesmuseum Warendorf); Oddział Sztuki Nowoczesnej Pałac Opatów w Oliwie EKO MATERIA. Międzynarodowa wystawa malarstwa i tkaniny artystycznej; Od marionetek do robotów. Historia teatrów lalkowych w Gdańsku); Oddział Zielona Brama Henryk Stażewski. Kolekcja 192

sztuki XX w.; Legendarna Młoda Polska. Malarstwo polskie przełomu XIX i XX wieku z kolekcji rodzinnej; Gdańska Galeria Fotografii Zuzanna Szarek, Hanna Śliwińska Innego końca świata nie będzie; Oddział Etnografii O kocie, co chodzi własnymi drogami i o psie, który własnych dróg nie szuka; Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie 90. rocznica ustanowienia Mazurka Dąbrowskiego hymnem narodowym. Frekwencja w obiektach Muzeum wyniosła: Oddział Sztuki Dawnej 20 402 osoby; Oddział Sztuki Nowoczesnej 5 885 osób, Oddział Etnografii Spichlerz Opacki w Oliwie 11 633 osoby, Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie 11 886 osób, Oddział Zielona Brama 5 568 osób, Oddział Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim 2 979 osób, ogółem 58 353 osób. W zakresie działalności edukacyjnej oraz popularyzatorskiej w I półroczu 2017 r. Muzeum prowadziło wykłady, prelekcje, warsztaty, lekcje muzealne, projekty edukacyjne, konkursy, Pomorskie Dni Chopinowskie w Waplewie Wielkim, udział w akcji Noc w Muzeum, realizacja kampanii promocyjnej: Sąd Ostateczny Hansa Memlinga. JEDEN ze 100 najważniejszych obrazów w sztuce dawnej. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku Wystawy stałe prezentowane w gmachu głównym Muzeum Pradzieje Pomorza Gdańskiego, Z bursztynem przez stulecia; Gdańsk wczesnośredniowieczny, Gdańsk w świetle badań wykopaliskowych 1987-1997. Archeologia miast; Sudan archeologia i etnografia. Tajemnice doliny Nilu, w oddziale w Gniewie Grunwald 1410, Życie codzienne na średniowiecznym zamku, Kowalstwo artystyczne; w skansenie archeologicznym Grodzisko w Sopocie Najstarsze dzieje Sopotu, w Piwnicy Romańskiej Historia Kępy Dominikańskiej. Prezentowano szereg wystaw czasowych: Dom Przyrodników Dziedzictwo kulturowe starożytnej Nubii; Ukraina przed wiekami; Nie tylko waśnie i spory. Arcydzieła średniowiecznej sztuki jubilerskiej z Czermina jako świadectwa tworzenia się pogranicza polsko-ruskiego; Zamek w Gniewie Gry planszowe świadectwo cywilizacji; Gniew z mojego albumu; Grodzisko w Sopocie: Afryka Północna kolekcja biżuterii i brązów; Pożegnanie zimy na Grodzisku; Historia Polski według komiksu; Alfons Klejna fotograf Pomorza. W Domu Przyrodników co miesiąc prezentowany jest Zabytek miesiąca. Muzeum przygotowuje także ekspozycje czasowe, które prezentowane są np. w Rzucewie, Skarszewach, Starogardzie Gdańskim, Trąbkach Wielkich, Poznaniu, Sandomierzu. W ramach działalności edukacyjnej Muzeum prowadziło interaktywne lekcje muzealne, programy na ferie, np. Akademia Młodego Archeologa, spotkania z młodzieżą, warsztaty dla dzieci z rodzicami, prelekcje, wykłady, Noc Muzeów, imprezy plenerowe (Majówka, Noc Kupały). Muzeum było współorganizatorem imprez 350 imieniny Jana Sobieskiego, starosty gniewskiego Gniewinki 2017, Dzień Otwarty Funduszy Europejskich. Frekwencja w obiektach Muzeum wyniosła: siedziba główna 4 985 osób, Grodzisko 17 206 osób, Gniew 14 666 osób; Piwnica Romańska 2 469 osób, ogółem 39 326 osób. Kontynuowane są badania terenowe, na bieżąco trwa opracowywanie pozyskanych zbiorów. 193

Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny im.t i I. Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich W I półroczu 2017 r. Muzeum prezentowało wystawę stałą Dawna architektura i kultura ludowa Kaszub i Kociewia od XVII do połowy XX wieku, zorganizowało imprezy Wielki Tydzień na Kaszubach, Zielone Świątki, Św. Jan, Chodzimy po dyngusie. Ponadto w muzeum odbyły się: Majówka, Noc Muzeów, Dzień Dziecka. W ramach działalności edukacyjnej Muzeum zorganizowało pokazy, lekcje, warsztaty muzealne, gry terenowe oraz Ferie w muzeum. Frekwencja w pierwszej połowie 2017 r. wyniosła 25 501 osób. W Muzeum prowadzono stałe prace budowlano-konserwatorskie (m.in. chałupa z Osieka, Pogódek, Klonówki, dworek z Radunia, Luzina, modernizacja karczmy z Rumi), remonty interwencyjne, konserwację zieleni, prace ogrodowe. Prowadzono badania terenowe dotyczące budownictwa ludowego a także projekt badawczy Kaszubska kultura popularna dotyczący badania niematerialnego dziedzictwa kulturowego Pomorza. Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku W I półroczu 2017 r. Muzeum prezentowało wystawy stałe Skarby książąt pomorskich; Stanisław Ignacy Witkiewicz Witkacy (1885-1939); Sztuka dawna Pomorza od XIV do XVIII wieku (na Zamku Książąt Pomorskich) oraz wystawy czasowe Młyn: Bajkowy świat lalek. Lalki Ute Kase-Lepp z kolekcji Marii Aleksandrovich; Spichlerz: Baśnie nadbałtyckie łączą pokolenia; Wypoczynek w mieście nad Słupią. Kopie pocztówek dawnego Słupska i Ustki; Witkacy i ja; Swołowo: Inspiracje od stóp do głów; Zasmakuj w formie pomorskie przepisy i formy cukiernicze; Kluki: Przywiezione w kufrach, przechowane w szufladach. Bagaż osadników. Wystawy przygotowane w MPŚ prezentowano także w Nancy (Francja), Bytowie i Gdańsku Muzeum zorganizowało też szereg imprez plenerowych: Słupsk: Powitanie wiosny; Dziecięcy pchli targ; Swołowo: Niedziela Palmowa; Dzień Dziecka; Kluki: Czarne wesele; Święty Florian; na wiejskich dróżkach i w zagrodach, uczestniczyło w Targach Czasu Wolnego Freizeit w Norymberdze oraz brało udział w Nocy muzeów. W ramach działalności naukowo-badawczej i oświatowej Muzeum zorganizowało lekcje muzealne, wykłady, spotkania, warsztaty, konkursy, Ferie w muzeum, promocje książek, spektakle, koncerty, konkursy. Na Zamku gościła I Międzynarodowa konferencja naukowa Chronotope revisited. Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie otrzymało wyróżnienie w prestiżowym konkursie EDEN (European Destinantions of Excellence) organizowanym przez Polską Organizację Turystyczną. Frekwencja w obiektach Muzeum wyniosła: Słupsk kompleks zamkowy 8 720 osób, Kluki 16 816 osób, Swołowo 6 183 osoby, ogółem 31 717 osób. Działalność wystawiennicza prowadzona jest także w obiektach dzierżawionych: Herbaciarni w Spichlerzu oraz restauracji Anna de Croy. 194

Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie W I półroczu 2017 r. w obiektach Muzeum prezentowano: wystawy stałe - Zabytki kultury materialnej Kaszubów Bytowskich; W kręgu sztuki sakralnej; Dawna broń i uzbrojenie; Zamek bytowski dawniej i dziś oraz wystawy czasowe Irena Brzeska świat prywatny; Serbołużyczanie. Niewielki lud, bogata kultura; Przegląd twórczości kaszubskiej dzieci i młodzieży; Za siódmym jeziorem. Kaszuby fotografie Wojsława Brydaka; Sola Scriptura. Biblijne malarstwo i grafika pomorskich protestantów od XVI do XX w. Muzeum przygotowało wystawę prezentującą twórczość Jozefa Chełmowskiego dla Muzeum Wsi Kieleckiej oraz Muzeum Ziemi Puckiej. Muzeum brało udział w Nocy Muzeów, prowadziło lekcje muzealne, warsztaty i promocje książek. Frekwencja w obiektach Muzeum wyniosła: Zamek i Wieża św. Katarzyny 8 749 osób, Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie 904 osoby, zagroda Styp-Rekowskich 1 366 osób (ogółem 11 070 osób). Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie Muzeum jest współprowadzone ze Starostwem Powiatowym w Wejherowie. Muzeum w I połowie 2017 r. prezentowało: wystawy stałe Muzyczne instrumenty Kaszub; Aleksander Majkowski (1876-1938); Gerard Labuda człowiek i naukowiec i czasowe, w tym m.in. malarstwo Milany i Denisa Khyzawskich (Ukraina); malarstwo Brygidy Śniateckiej, Zdzisława Karbowiaka i Tadeusza Podgórskiego Piękno ziemi kaszubskiej; Karina Treder Droga człowieka; malarstwo Stanisławy Neubauer Magia Kaszub; malarstwo i fotografie Macieja Tamkuna i Artura Wyszeckiego Światło w Wejherowie; wystawa haftu kaszubskiego klubu hafciarskiego Tulpa; wystawa poświęcona Ryszardowi Kuklińskiemu Polska samotna misja; Stolem w sutannie w 110. rocznicę urodzin ks. Bernarda Sychty. W ramach działalności edukacyjnej prowadzono warsztaty, lekcje muzealne, promocje książek, koncerty, spotkania oraz Ferie w muzeum. Muzeum brało udział w Nocy Muzeów. Muzeum zorganizowało konferencję poświęconą życiu i twórczości Jana Trepczyka (1907-1989) wybitnego działacza kaszubskiego, poety i kompozytora oraz IV Sabat Kaszubski. Frekwencja wyniosła 18 710 osób. Zaplanowane w kwocie 5 270 929 zł i zrealizowane w wysokości 1 218 368 zł, tj. 23,1% planu wydatki inwestycyjne dotyczą projektów realizowanych przez: 1) Muzeum Narodowe w Gdańsku wydatki zaplanowane w kwocie 1 300 000 zł i zrealizowane w wysokości 25 345 zł dotyczą zadań: a) Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb nowego Oddziału Stuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku, zaplanowanego w kwocie 800 000 zł i zrealizowanego w wysokości 25 345 zł. Zgodnie z harmonogramem, w pierwszym półroczu 2017 r. wykonano aktualizacje założeń funkcjonalno-przestrzennych oraz opracowano program funkcjonalno- 195

użytkowy siedziby NOMUS Oddziału Sztuki Współczesnej a także opracowano program funkcjonalno-użytkowy modernizacji dachu w trybie zaprojektuj i wybuduj. b) Rewaloryzacja i adaptacja historycznego kompleksu pałacowo-folwarczno-parkowego na cele muzealne, turystyczne i rekreacyjne w Waplewie Wielkim dokumentacja projektowa, zaplanowane w kwocie 500 000 zł. W pierwszym półroczu Muzeum dokonało uzgodnienia zakresu i trybu postępowania zamówienia publicznego dotyczącego projektów objętych zakresem Kontraktu Terytorialnego Województwa Pomorskiego, oraz przygotowało zamówienie publiczne. Przygotowano projekty umów do specjalistycznych indywidualnych projektów związanych z funkcją muzealną obiektów w Waplewie Wielkim. Realizacja zadania, zgodnie z harmonogramem nastąpi w drugim półroczu 2017 r. 2) Muzeum Archeologiczne zaplanowane w kwocie 620 000 zł i zrealizowane w wysokości 306 932 zł wydatki dotyczą zadań: a) wieloletniego ujętego w WPF Modernizacja wystawy stałej Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, zaplanowane w kwocie 320 000 zł i zrealizowane w wysokości 306 932 zł. W ramach zadania w pierwszym półroczu 2017 r. wykonano dokumentację projektową w zakresie aranżacji wystawy stałej projekt budowlany wielobranżowy część architektoniczna i instalacyjna realizowany w ramach zamówienia Koncepcja planistyczno-przestrzenna modernizacji wystawy stałej w siedzibie głównej Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, wykonano projekt planistyczno-przestrzenny modernizacji wystawy stałej Muzeum Archeologicznego w Gdańsku oraz przygotowano studium wykonalności wraz z analizą popytu na przyszłe usługi i wniosku aplikacyjnego. Muzeum złożyło wniosek aplikacyjny na otrzymanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach programu finansowego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (2014-2020) na modernizację wystawy stałej Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, b) Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowego spichlerza Błękitny Baranek zaplanowane w kwocie 300 000 zł. Środki na zadanie zostały przyznane Muzeum uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego w dniu 19 czerwca 2017 r., a realizacja nastąpi w drugim półroczu 2017 r. 3) Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny - zaplanowane w kwocie 60 000 zł na zadanie wieloletnie ujęte w WPF Pomorskie Szlaki Kajakowe Górna Wda, w ramach którego Muzeum zawarło umowę na wykonanie raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Budowa przystani kajakowo-jachtowej na terenie Muzeum Kaszubskiego Parku Etnograficznego. Muzeum oczekuje na otrzymanie zgody RDOŚ w Gdańsku na realizację zadania i pozytywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. 4) Muzeum Pomorza Środkowego środki zaplanowane w kwocie 3 290 929 zł i zrealizowane w wysokości 886 091 zł na zadania: a) wieloletniego ujętego w WPF, Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX-wiecznych zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap I 196

Spichlerz Biały zaplanowanego w kwocie 3 244 929 zł i zrealizowanego w wysokości 886 091 zł. Środki w ramach zadania stanowią wkład własny do zadania realizowanego w ramach RPO WP 2014-2020. W pierwszym półroczu zrealizowano roboty rozbiórkowe, budowlane, remontowe i odtworzeniowe, uzbrojenie terenu w ramach zagospodarowania terenu oraz rozpoczęto prace instalacyjne (wod.-kan. i elektryczne), b) Remont i modernizacja hydrozespołu Małej Elektrowni Wodnej w Słupsku przy zabytkowym obiekcie Młyna zamkowego na kanale Słupi zaplanowanego w kwocie 46 000 zł, w ramach którego w pierwszym półroczu 2017 r. po przeprowadzeniu postępowania o zamówienia publiczne wyłoniono wykonawcę oraz opracowano projekt budowlany remontu i modernizacji hydrozespołu Małej Elektrowni Wodnej. Na drugie półrocze planowane jest: remont kapitalny turbiny wodnej i instalacji elektrycznej, wymiana generatora i kabli zasilających oraz szafy wraz z podzespołami, montaż siłownika regulacji kierownicy, naprawa kanału odpływowo-dolotowego oraz wykonanie dokumentacji technicznej i materiałów do przygotowania ekspozycji. Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 1 000 000 0 0 Zaplanowane wydatki ze środków własnych Województwa w kwocie 1 000 000 zł stanowią dotacje celowe przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach. Sejmik Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 33/III/14 z dnia 8 grudnia 2014 r. przyjął zasady udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa pomorskiego. Do 30 października 2016 r. uprawnione podmioty złożyły 31 wniosków o przyznanie dotacji na 2017 rok. Uchwałą Nr 329/XXXII/17 z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa pomorskiego Sejmik Województwa Pomorskiego przyznał dotacje na realizację 14 projektów na łączną kwotę 993 130 zł. Obecnie trwa realizacja umów (do dnia 30 czerwca 2017 r. podpisano 14 umów z beneficjentami). Zgodnie z umowami z beneficjentami przekazanie dotacji nastąpi w drugim półroczu 2017 r. Szczegółowy wykaz zawiera Załącznik nr 9. 197

DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 5 865 921 2 476 490,98 42,2 10 779 090 2 842 049,45 26,4 Na uzyskane dochody składały się: Źródła dochodów Plan Wykonanie % wyk. Dochody własne Województwa 143 648 87 912 61,2 Dochody zewnętrzne, z tego: 5 722 273 2 388 579 41,7 - budżet państwa 2 044 000 1 099 000 53,8 - środki europejskie 0 92 166 X - pozostałe 3 678 273 1 197 413 32,6 Ogółem 5 865 921 2 476 491 42,2 Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł: Źródła finansowania wydatków Plan Wykonanie % wyk. Środki własne Województwa 1 976 024 747 426 39,6 Środki zewnętrzne, z tego: 8 803 066 2 094 623 23,8 - budżet państwa 2 044 000 1 020 369 49,9 - środki europejskie 3 080 793 100 544 3,3 - pozostałe 3 678 273 973 710 26,5 Ogółem 10 779 090 2 842 049 26,4 Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie: Środki zewnętrzne Wyszczególnienie Środki własne Województwa Budżet państwa Środki europejskie Pozostałe Ogółem Funkcjonowanie Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Realizacji zadań w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej Program Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów 747 426 1 020 369 - - 1 767 795 - - - 925 014 925 014 - - - 8 811 8 811 Projekt Edukacja dla przyrody - - 100 544 39 885 140 429 Ogółem 747 426 1 020 369 100 544 973 710 2 842 049 198

Rozdział 92502 Parki krajobrazowe DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. 5 865 921 2 476 490,98 42,2 10 689 090 2 842 049,45 26,6 Na zaplanowane dochody w wysokości 5 865 921 zł i uzyskane na kwotę 2 476 491 zł, składają się: 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące, przeznaczona na funkcjonowanie Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w kwocie 1 099 000 zł, tj. 53,8% planu, 2) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich tytułem refundacji wydatków roku 2016 w związku z realizacją projektu wieloletniego Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w kwocie 92 166 zł, 3) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 1 197 412 zł, tj. 32,6% planu, z tego na zadania bieżące 1 132 527 zł i zadania inwestycyjne 64 885 zł, 4) pozostałe dochody własne uzyskane przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w kwocie 87 913 zł, głównie wpływy z usług, z najmu lokali i pomieszczeń i rozliczeń lat ubiegłych. Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych (PZPK) w Słupsku z zaplanowanych 10 689 090 zł zrealizował wydatki w kwocie 2 842 049 zł, które dotyczyły: 1) bieżącego funkcjonowania PZPK w Słupsku w wysokości 1 767 795 zł, tj. 45% planu (dotacja celowa z budżetu państwa 1 020 369 zł oraz środki własne Województwa 747 426 zł), które przeznaczono na: a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w PZPK w kwocie 1 466 607 zł, b) pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 301 188, dotyczące m.in.: podatków, składek i innych opłat 65 631 zł, zakupu ekspertyz, usług telekomunikacyjnych, remontowych i pozostałych 73 454 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 10 896 zł, zakupu energii 81 459 zł, odpisu na ZFŚS 43 929 zł, 2) zadań w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej, finansowanych w całości ze środków WFOŚiGW, obejmujących: Dofinansowanie działalności Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej w 2017 roku, Dofinansowanie działalności edukacyjnej Zielonej Szkoły w Schodnie w 2017 roku, Dofinansowanie działalności edukacyjnej Błękitnej Szkoły we Władysławowie w 2017 roku, Dofinansowanie działalności edukacyjnej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Szymbarku w 2017 roku, Dofinansowanie działalności edukacyjnej Centrum Informacji i Edukacji 199

Ekologicznej w Gdańsku w 2017 roku, Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów w łącznej kwocie 925 014 zł, tj. 38,9 % planu, którą przeznaczono na: a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 341 287 zł, b) pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 553 247 zł, dotyczące m.in.: zakupu usług remontowych, telekomunikacyjnych i pozostałych 209 013 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 172 481 zł, zakupu energii 64 557 zł, szkoleń i podróży służbowych 32 918 zł, c) wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 30 480 zł, tj.: zakup łodzi Szuwarek wraz z wyposażeniem, aparatu fotograficznego, obiektywów oraz statywu, wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej dotyczącej wymiany konstrukcji dachowej budynku Zielonej Szkoły w Schodnie, 3) zadań wieloletnich, na które łącznie wydatkowano kwotę 149 240 zł, tj. 3,4% planu, z tego: a) programu Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów, na które wydatkowano 8 811 zł, tj. 99,5% planu, ze środków WFOŚiGW, finansując wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w ramach programu, b) projektu Edukacja dla przyrody, na który wydatkowano 140 429 zł, tj. 3,2% planu (w tym kwota 100 544 zł ze środków europejskich w ramach RPO WP 2014-2020 oraz 39 885 zł środków WFOŚiGW) na finansowanie: dotacji dla Partnera projektu na refundacje wydatków związanych z projektem 7 479 zł, usługi przygotowania dokumentacji w postępowaniach o zamówienie publiczne w zakresie wykonania prac budowlano-montażowych w oddziałach w Charzykowach, we Władysławowie, w Słupsku i Gdańsku oraz odpowiednio wyboru inspektorów nadzoru 19 000 zł, zaprojektowania, wykonania i dostawy 4 tablic informacyjnych ze stelażem 7 257 zł, przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku garażowo-gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na obiekt edukacyjno-administracyjny we Władysławowie 106 693 zł. Celem projektu jest stworzenie warunków do rozwoju edukacji ekologicznej na terenie województwa pomorskiego poprzez przebudowę, rozbudowę, budowę i wyposażenie czterech Centrów Edukacji Ekologicznej oraz organizację kampanii informacyjno-edukacyjnej podnoszącej świadomość na rzecz rozwoju zrównoważonego środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Realizacja zadania przebiega zgodnie z podpisanymi umowami na realizację robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Średnie zatrudnienie w Pomorskim Zespole Parków Krajobrazowych wyniosło 61,5 etatów, a przeciętna płaca miesięczna ukształtowała się na poziomie 3 430 zł. 200

Rozdział 92595 Pozostała działalność DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 90 000 0,00 0,0 W ramach rozdziału zabezpieczono środki na zadanie Sporządzenie ekspertyz przyrodniczych w celu określenia stanu zachowania walorów przyrodniczych Obszarów Chronionego Krajobrazu, ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym Ekoefektywne Pomorze. Na II półrocze zaplanowano wykonanie inwentaryzacji terenowej, opracowania kartograficznego wraz z bazą GIS i opisie ekosystemów w granicach pięciu wybranych obszarów chronionego krajobrazu tj.: Żuław Gdańskich, Pradoliny Redy-Łeby, Zespołu Jezior Człuchowskich, Jeziora Dzierzgoń, Doliny Łeby (dla potrzeb weryfikacji stanu i zagrożeń środowiska naturalnego). DZIAŁ 926 Rozdział 92605 KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % wyk. Plan Wykonanie % wyk. - - X 5 076 000 3 046 818,71 60,0 Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej realizowane są w oparciu o przepisy ustawy o sporcie oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zadania skierowane są na wspieranie i upowszechnianie programów sportu powszechnego poprzez aktywizację mieszkańców województwa pomorskiego, organizację szkolenia i współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz propagowanie sportu na terenach wiejskich i współzawodnictwa w sporcie szkolnym i akademickim. Objęte wsparciem są również programy dotyczące sportu osób niepełnosprawnych. Zrealizowane wydatki w kwocie 3 046 819 zł, sfinansowane wyłącznie ze środków własnych Województwa zostały przeznaczone na: 1) dofinansowanie projektów sportowych zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom kwota 2 640 000 zł, tj. 61,7% planu, z tego: a) Uchwałą Nr 1260/194/16 z dnia 6 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie województwa pomorskiego Wspieranie realizacji programów szkoleniowych dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w województwie pomorskim w roku 2017. 201

W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu wpłynęło 29 ofert od 26 oferentów. Zgodnie z uchwałą nr 60/205/17 z dnia 12 stycznia 2017 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zlecił realizację zadań publicznych organizacjom sportowym o zasięgu wojewódzkim oraz stowarzyszeniom kultury fizycznej. Do realizacji przyjęto 7 zadań od 7 podmiotów, którym w I półroczu przekazano dotacje w kwocie 2 335 000 zł z planowanych 3 600 000 zł, Zadania w zakresie kultury fizycznej realizowały m. in.: Pomorska Federacja Sportu w Gdańsku Na realizację zadania pn. Wspieranie realizacji programów szkoleniowych dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo Wojewódzki Program Rozwoju Sportu Pomorskiej Federacji Sportu w Gdańsku przekazano 2 085 000 zł. Zakres zadań dotyczący 46 dyscyplin sportowych obejmował przeprowadzenie programu szkoleniowego wraz ze zgrupowaniami, realizację kalendarza imprez, udziału w zawodach sportowych m.in. Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików, Mistrzostwach Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży oraz imprezach międzynarodowych, z wyłączeniem zawodów w piłce nożnej. Środki zostały przeznaczone również na zakup sprzętu sportowego. Pomorska Federacja Sportu w Gdańsku w ramach otrzymanych środków finansowała także działalność Zespołu Wsparcia Szkolenia, który jest odpowiedzialny za prowadzenie konsultacji i szkoleń eksperckich w zakresie fizjologii, biochemii, kontroli diety oraz psychologii dla zawodników grup młodzieżowych. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania uczestników zadania oraz wynagrodzenia realizujących i obsługujących zadanie trenerów, opiekunów i specjalistów w dziedzinie sportu. Pomorski Związek Piłki Nożnej W I półroczu Pomorskiemu Związkowi Piłki Nożnej przekazano dotację w kwocie 60 000 zł na organizację szkolenia kadr młodzieżowych oraz współzawodnictwa dzieci i młodzieży w piłce nożnej. W ramach przekazanej dotacji Pomorski Związek Piłki Nożnej prowadził wojewódzkie kadry dziewcząt i chłopców w poszczególnych grupach wiekowych a także przeprowadził kwalifikacje zawodników w celu wyłonienia najlepszych drużyn województwa pomorskiego. Przekazane środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem opieki medycznej, wyżywieniem, opłatami sędziowskimi oraz transportem zawodników na imprezy sportowe. Pomorski Związek Organizacji Sportu Niepełnosprawnych Na organizację współzawodnictwa i rehabilitacji w sporcie osób niepełnosprawnych Samorząd Województwa Pomorskiego przekazał Pomorskiemu Związkowi Organizacji Sportu Niepełnosprawnych dotację w kwocie 90 000 zł. W ramach przekazanej kwoty zrealizowano zadanie Paraolimpijskie Pomorze. Organizacja szkolenia i współzawodnictwa w Sporcie Osób Niepełnosprawnych poprzez organizację stałych zajęć, obozów szkoleniowych i rehabilitacji. Szkolenia odbywały się w sześciu dyscyplinach sportowych:, lekkiej atletyce, pływaniu, tenisie stołowym, szachach i boccie. Zawodnicy 202

systematycznie odbywali zajęcia treningowe przygotowując się do najważniejszych tegorocznych imprez sportowych. Z dotacji przekazanej przez Samorząd Województwa pokryte zostały koszty obsługi instruktorsko trenerskiej, koszty przejazdu uczestników na zawody oraz wynajmu i przygotowania obiektów i sprzętu. Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki Na zadanie Pomorze na Europejskich Parkietach obejmujące przygotowanie i realizację startów zespołów z województwa pomorskiego w rozgrywkach europejskiej ligi koszykówki młodzieżowej (EYBL) Pomorskiemu Okręgowemu Związkowi Koszykówki w I półroczu przekazano dotację w kwocie 60 000 zł na finansowanie kosztów wyżywienia, zakwaterowania i transportu drużyn oraz koszty obsługi trenerskiej i sędziowskiej podczas zawodów. Stowarzyszenie Akademia Piłkarska LG Na realizację zadania Organizacja współzawodnictwa w sporcie na terenie województwa pomorskiego poprzez realizację programu szkoleniowego pod nazwą Piłkarska przyszłość z Lotosem obejmującego prowadzenie zajęć treningowych, zakup sprzętu sportowego dla uczestników szkolenia oraz organizację sprawdzających zawodów sportowych Lotos Junior Cup w piłce nożnej Stowarzyszeniu przekazano dotację w kwocie 20 000 zł. b) Uchwałą Nr 1261/194/16 z dnia 6 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie województwa pomorskiego pod nazwą Wspieranie realizacji imprez sportowych i innych forma aktywności w województwie pomorskim w roku 2017. W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu wpłynęły 123 oferty od 83 oferentów. Zgodnie z uchwałą nr 85/207/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zlecił realizację 22 zadań 17 organizacjom kultury fizycznej, w tym: Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Dotacja przekazana Pomorskiemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe w wysokości 96 000 zł została przeznaczona na zadanie Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych dla mieszkańców gmin i małych miast województwa pomorskiego. W ramach przekazanej kwoty zapewniono przygotowanie i udział reprezentacji wsi i małych miast w rozgrywkach ogólnopolskich oraz organizację ogólnodostępnych cyklów imprez sportowych. Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku Na zadania powierzone Wojewódzkiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu w Gdańsku w zakresie organizacji systemu współzawodnictwa szkolnego obejmującego rozgrywki sportowe w trzech grupach 203

wiekowych: uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w I półroczu przekazano kwotę 96 000 zł. W ramach przekazanych środków zapewniono udział reprezentacji województwa pomorskiego w centralnych zawodach młodzieży szkolnej, pokryto koszty obsługi sędziowskiej i technicznej zawodów sportowych oraz zakupiono nagrody dla zwycięzców. Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Gdańsku Na realizację zadań związanych z organizacją współzawodnictwa w sporcie akademickim poprzez organizację zawodów sportowych wchodzących w skład Igrzysk Studentów Lat Pierwszych, towarzyskich turniejów akademickich, w tym Akademickich Mistrzostw Pomorza oraz Akademickich Mistrzostw Pomorza w dyscyplinach indywidualnych w I półroczu przekazano kwotę 40 000 zł. Przekazane środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów obsługi sędziowskiej i technicznej imprez sportowych. Ważniejszymi imprezami realizowanymi w I półroczu przez stowarzyszenia sportowe i fundacje w ramach zaplanowanych środków z dotacji były: - XXX Tyczka na Molo, - XXII Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Józefa Kruży, - 45. Memoriał Żylewicza Międzynarodowy Mityng EAA, - III Regaty Morza Kociewskiego. Zadania realizowane przez organizacje sportowe, którym przekazano dotacje wchodzą w zakres Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie. Wykaz imienny podmiotów, które otrzymały dofinansowanie zawiera Załącznik Nr 9. 2) stypendia dla wybitnie uzdolnionych sportowców kwota 107 750 zł, tj. 47,5% planu. Zgodnie z Uchwałą nr 41/204/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2017 r., w sprawie przyznania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego dla wybitnie uzdolnionych sportowców, w tym dla sportowców niepełnosprawnych, w kategoriach juniora młodszego, juniora oraz młodzieżowca, przyznano 20 stypendiów po 700 zł, 15 stypendiów po 350 zł oraz 15 stypendiów po 200 zł. Wypłata stypendiów następowała w okresie od 1 lutego 2017 roku. 3) nagrody konkursowe kwota 84 914 zł, tj. 72,0% planu. W I półroczu zrealizowano wydatki na kwotę 84 914 zł w związku z zakupem nagród rzeczowych w formie sprzętu sportowego (piłki, plecaki, namioty, materace itd.) jak również pucharów, medali i statuetek dla zwycięzców zawodów i imprez sportowych odbywających się na terenie naszego regionu pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego. Nagrody w postaci pucharów, medali oraz drobnego sprzętu sportowego wręczane były zwycięzcom stosownie do wniosków składanych przez kluby w trakcie imprez o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej a ważniejsze z nich to: 204

- IV Międzynarodowy Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego w Podnoszeniu Ciężarów, - Mecz finałowy Trójmiejskiej Ligi Hokeja, - Finał Mistrzostw Polski Juniorek w Piłce Siatkowej Kobiet, - Cykl pięciu imprez koszykarskich Szkolny Basket, - Festyn Rekreacyjny Studenci AWFiS Dzieciom, - XVI Bieg Olimpijski Kwakowo 2017, - Triathlon Energy Gniewino i Triathlon Energy Starogard Gdański, - Żeglarski Puchar Trójmiasta, - V Jeździeckie Mistrzostwa Kaszub Amatorów Runowo 2017. Ponadto, ufundowano nagrody o łącznej wartości 20 000 zł dla zwycięzców plebiscytu współorganizowanego przez Województwo Pomorskie Najlepsi Sportowcy Pomorza w 2016 roku. Laureatów nagrody wybrali czytelnicy Dziennika Bałtyckiego. 4) pozostałe wydatki kwota 214 155 zł, tj. 47,4% planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły głównie współorganizacji ważnych wydarzeń sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym w województwie pomorskim, w tym na organizację m.in: - 64. Gali Sportowiec Pomorza 2016, - 57. Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Roku 2016, - Zawodów Dwór Artusa Puchar Świata we Florecie Kobiet 2017, - Turnieju finałowego Mistrzostw Polski U 22 w koszykówce kobiet, - Turnieju finałowego Mistrzostw Polski U 20 w koszykówce mężczyzn, - Cyklu pięciu imprez koszykarskich Szkolny Basket, - Finału Ogólnopolskiego XI Memoriału Andrzeja Grubby 2017, - VI edycji Międzynarodowego Turnieju Baltic Football Cup 2017, - Szosowego maratonu rowerowego KaszebeRunda 2017, - Oficjalnych Międzynarodowcych Zawodów w Skokach przez Przeszkody CSIO5* Sopot 2017. 205

IV. INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU 1. UMORZENIA I ULGI DOTYCZĄCE WIERZYTELNOŚCI MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY PRZYSŁUGUJĄCYCH SAMORZĄDOWI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 1165/XLVII/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r. z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przysługujących Samorządowi Województwa Pomorskiego i jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg Zarząd Województwa Pomorskiego oraz Dyrektorzy podległych jednostek budżetowych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku dokonali: 1) umorzeń należności sześciu dłużnikom (osobom fizycznym) na łączną kwotę 1 986 zł (w tym kwotę 1 177 zł stanowiły odsetki), z tego: a) Zarząd Województwa Pomorskiego dwóm dłużnikom na kwotę 1 318 zł, z tytułu opłat czynszowych za wynajmowany lokal, z uwagi na trudną sytuację finansową oraz fakt, że koszty postępowania egzekucyjnego przewyższają kwotę należności, b) Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku czterem dłużnikom na kwotę 668 zł, z tytułu świadczonych usług, z uwagi na fakt, że koszty postępowania egzekucyjnego przewyższają kwotę należności, 2) rozłożenia na raty czterem dłużnikom (osobom fizycznym) na łączną kwotę 164 091 zł (w tym kwotę 3 651 zł stanowiły odsetki), z tego: a) Zarząd Województwa Pomorskiego dwóm dłużnikom na kwotę 135 744 zł, z tytułu opłat czynszowych oraz za użytkowanie wieczyste nieruchomości, ze względu na trudną sytuację finansową, b) Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku dwóm dłużnikom na kwotę 28 347 zł, z tytułu świadczonych usług, ze względu na trudną sytuację finansową. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty spłat należności za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 30.06.2017 r. zawiera Załącznik Nr 12. 2. ISTOTNE INFORMACJE WYNIKAJĄCE ZE SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ Ze sprawozdawczości budżetowej wynikają istotne informacje, które nie zostały opisane powyżej. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27s z wykonania dochodów za pierwsze półrocze 2017 roku Samorząd Województwa posiada należności budżetowe w wysokości 59 899 494 zł, z czego kwota 56 878 079 zł stanowi 206

należności wymagalne, a kwota 3 021 415 zł pozostałe należności niewymagalne wynikające z planowo prowadzonych działań. Należności wymagalne w wysokości 56 878 079 zł to przede wszystkim należności jednostki Urząd Marszałkowski wynoszące 52 653 570 zł. Najważniejszą pozycją zaległości urzędu są kary pieniężne od osób prawnych z tytułu niedotrzymania warunków podpisanych umów głównie od Grupy 3J Sp. z o.o. (należność główna 31 299 066 zł oraz odsetki 19 115 974 zł). Znacząca kwota zaległości wystąpiła także w jednostce budżetowej Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku, głównie z tytułu opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji (łączna kwota zaległości jednostki to 3 203 342 zł, w tym odsetki 947 059 zł). Wobec dłużników prowadzone są na bieżąco czynności windykacyjne, a wobec dłużników, uchylających się od regulowania zaległości, egzekucję kierowano na drogę postępowania sądowego. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28s Samorząd Województwa posiada zobowiązania budżetowe w łącznej kwocie 9 472 755 zł. Dotyczą one głównie zobowiązań z tytułu pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w czerwcu 2017 roku oraz zobowiązań z tytułu dostaw, usług i wydatków inwestycyjnych wynikających z otrzymanych faktur w okresie sprawozdawczym, a których płatności nastąpią po okresie sprawozdawczym. W I półroczu 2017 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. V. REALIZACJA UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NR 314/XXIX/16 Z DNIA 22 GRUDNIA 2016 ROKU W SPRAWIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH 2016 ROKU Wykaz wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, został ustalony w Uchwale Nr 314/XXIX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. Wykaz obejmuje 21 zadań na łączną kwotę 4 752 806 zł zaplanowaną do realizacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. W I półroczu 2017 r. wydatki niewygasające zostały poniesione na łączną kwotę 2 430 820 zł, tj. 51,1% planu. Termin zakończenia realizacji zadań określony przez Sejmik Województwa upłynął 30 czerwca 2017 r. Środki finansowe pochodzące z niewykorzystanych w tym terminie wydatków w kwocie 2 321 986 zł zostały przekazane na dochody budżetu i ujęte w planie na 2017 r. na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 393/XXXVII/17 z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2017 r. Realizację wydatków niewygasających z upływem 2016 roku przedstawia poniższa tabela. 207

Wykaz wydatków budżetu województwa niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 Lp. Zadanie Rozdz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 224 polegająca na budowie zatok autobusowych w m. Grzybno" Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa przepustu pod drogą wojewódzką nr 213 w pobliżu m. Lubuczewo" Dokumentacja projektowa: przebudowa mostu przez rzekę Jankę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 644 w km 3+373 w m. Królów Las wraz z dojazdami Dokumentacja projektowa: remont mostu przez rzekę Wierzycę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214 w km 94+538 w m. Stawiska Dokumentacja projektowa: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku Lipnica - Konarzynki Dokumentacja projektowa: przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 wzdłuż ul. Gdańskiej w Kartuzach Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej na odcinku drogi wojewódzkiej nr 228 Parchowo - granica powiatu Plan wydatków w 2016 r. Kwota przekazana na wydatki w 2017 r. Niewykorzystane środki stanowiące dochody budżetu w 2017 r. 60013 4270 18 327 18 327,00 0,00 60013 4270 39 975 39 975,00 0,00 60013 4270 27 060 25 830,00 1 230,00 60013 4270 16 605 16 605,00 0,00 60013 4270 6 150 0,00 6 150,00 60013 4270 109 470 109 224,00 246,00 60013 4270 313 246 313 245,49 0,51 8. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej na odcinku drogi wojewódzkiej nr 228 Pomysk Wielki - Parchowo 60013 4270 154 468 154 466,87 1,13 9. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej na odcinku drogi wojewódzkiej nr 208 Kępice - Warcino 60013 4270 398 904 398 900,99 3,01 10. Dokumentacja projektowa pt. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 210 w Dębnicy Kaszubskiej 60013 4270 58 917 0,00 58 917,00 11. Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 216 na odcinku Reda - Rekowo Górne - dostawa i instalacja stacjonarnych urządzeń rejestrujących służących do pomiaru średniej prędkości na odcinku drogi wojewódzkiej nr 216 Reda - Rekowo Górne 60013 6050 2 066 0,00 2 066,00 12. Utrzymanie dróg w ramach RPS MP 60013 6050 282 897 280 733,70 2 163,30 13. Przebudowa drogi woj. nr 214 Stężyca-Skorzewo roboty 60013 6050 2 199 179 0,00 2 199 179,00 14. Przebudowa drogi woj. nr 501 w Krynicy Morskiej (odcinek od końca odcinka przebudowanego) Budowa zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 15. 213 w m. Wierzchucino Dokumentacja projektowa wraz ze studium wykonalności dla zadania pn. "Rozbudowa drogi woj. nr 515 na odcinku od 16. granicy miasta Malbork do granicy województwa pomorskiego" Dokumentacja projektowa wraz ze studium wykonalności dla 17. zadania pn. Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 235 na odcinku Korne - Chojnice Dokumentacja projektowa: rozbudowa i przebudowa drogi 18. wojewódzkiej nr 221 na odcinku Gdańsk - Nowa Karczma Dokumentacja projektowa: rozbudowa i przebudowa drogi 19. wojewódzkiej nr 211 na odcinku Nowa Dąbrowa - Puzdrowo i Mojusz - Kartuzy Dokumentacja projektowa budowy Obwodnicy Wschodniej 20. Lęborka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214 21. Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku Osowo Lęborskie Unichowo 60013 6050 851 218 851 218,00 0,00 60013 6050 124 264 124 262,89 1,11 60013 6050 1 230 861,00 369,00 60013 6050 88 560 88 560,00 0,00 60013 6050 8 610 0,00 8 610,00 60013 6050 8 610 8 610,00 0,00 60013 6050 34 440 0,00 34 440,00 60013 6050 8 610 0,00 8 610,00 Razem 4 752 806 2 430 819,94 2 321 986,06 208

VI. ZAŁĄCZNIKI REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA 30.06.2017 r.... 210 REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA 30.06.2017 r.... 226 REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA 30.06.2017 r.... 253 REALIZACJA DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA OKRES 01.01. - 30.06.2017 r.... 254 REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA OKRES 01.01. - 30.06.2017 r.... 257 REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WG STANU NA 30.06.2017 r.... 264 REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WG STANU NA 30.06.2017 r.... 268 REALIZACJA PLANU DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH WG STANU NA 30.06.2017 r.... 271 REALIZACJA PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH, PODMIOTOWYCH I CELOWYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH WG STANU NA 30.06.2017 r.... 274 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG STANU NA 30.06.2017 r.... 286 REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJI KULTURY WG STANU NA 30.06.2017 r.... 291 SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ, ODROCZEŃ I ROZŁOŻEŃ NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI ZA OKRES 01.01. 30.06.2017 r.... 292 RAPORT Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2017r.... 293 209

Załącznik Nr 1 REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA 30.06.2017 r. DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 45 493 304 14 780 797,16 32,5 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 1 950 000 120 964,74 6,2 0830 Wpływy z usług 1 950 000 107 099,85 5,5 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 1 504,88 X 0970 Wpływy z różnych dochodów - 12 360,01 X 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 182 000 89 285,00 49,1 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 182 000 89 285,00 49,1 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 190 000 103 394,73 54,4 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 155 000 78 518,91 50,7 0830 Wpływy z usług 25 000 9 917,00 39,7 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000 4 956,00 495,6 0920 Wpływy z pozostałych odsetek - 501,00 X 0940 Wpływy z rozliczen/ zwrotów z lat ubiegłych - 7 708,85 X 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 000 1 792,97 19,9 01008 Melioracje wodne 30 987 039 7 174 478,47 23,2 2210 2360 2950 6280 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 30 910 000 7 151 020,00 23,1 9 000 3 612,01 40,1 19 847 19 846,46 100,0 48 192 0,00 0,0 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 4 976 000 1 681 125,00 33,8 2058 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 3 166 000 1 069 699,84 33,8 1 810 000 611 425,16 33,8 210

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 6 500 000 5 602 384,22 86,2 0640 Wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 1 960,40 X 0690 Wpływy z różnych opłat 6 500 000 5 497 591,72 84,6 0920 Wpływy z pozostałych odsetek - 102 698,98 X 2980 Wpływy do wyjaśnienia - 133,12 X 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 700 000 0,00 0,0 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 700 000 0,00 0,0 01095 Pozostała działalność 8 265 9 165,00 110,9 0690 Wpływy z różnych opłat 7 500 8 400,00 112,0 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 765 765,00 100,0 050 Rybołówstwo i rybactwo 2 450 000 771 112,00 31,5 05011 2058 2059 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 2020 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2 450 000 771 112,00 31,5 1 838 000 578 334,00 31,5 612 000 192 778,00 31,5 100 Górnictwo i kopalnictwo 450 392,45 87,2 10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo 450 392,45 87,2 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 450 392,45 87,2 600 Transport i łączność 86 438 410 45 987 264,43 53,2 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 14 180 425 10 000 554,09 70,5 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 456 000 1 416 151,59 57,7 0920 Wpływy z pozostałych odsetek - 57,00 X 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 102 908 102 908,08 100,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 239 953 717 015,44 57,8 211

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 2005 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 96 000 89 689,86 93,4 2006 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 praz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 24 000 22 422,47 93,4 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 108 802 66 725,35 61,3 2330 2440 2950 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 3 801 797 2 034 682,26 53,5 3 337 738 3 337 737,73 100,0 2 236 247 2 213 164,31 99,0 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 776 980 0,00 0,0 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 48 320 000 24 946 293,00 51,6 0620 2210 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 120 000 12 293,00 10,2 48 200 000 24 934 000,00 51,7 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 23 641 735 10 946 334,84 46,3 0570 0580 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 000 468,74 15,6 68 000 17 600,00 25,9 0690 Wpływy z różnych opłat 2 150 000 2 036 541,70 94,7 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 16 000 6 829,05 42,7 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 16 000 8 503,25 53,1 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 15 000 1 205,15 8,0 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 163 344 256 291,00 156,9 0970 Wpływy z różnych dochodów 300 000 69 975,95 23,3 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 14 623 604 6 650 501,00 45,5 212

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 2710 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 572 000 30 000,00 1,9 4 714 787 1 868 419,00 39,6 60095 Pozostała działalność 296 250 94 082,50 31,8 2210 2330 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 92 000 92 000,00 100,0 200 000 0,00 0,0 4 250 2 082,50 49,0 700 Gospodarka mieszkaniowa 9 394 500 2 643 379,07 28,1 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 9 394 500 2 643 379,07 28,1 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 115 000 97 735,84 85,0 0550 0630 0640 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 700 000 787 596,94 112,5 5 000 675,95 13,5 2 000 0,00 0,0 0690 Wpływy z różnych opłat - 0,00 X 0750 0770 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2 297 000 966 961,26 42,1 5 508 000 483 151,06 8,8 0830 Wpływy z usług 727 500 273 062,72 37,5 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 000 14 919,64 74,6 0940 Wpływy z rozliczń/ zwrotów z lat ubiegłych - 1 959,00 X 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000 17 316,66 86,6 710 Działalność usługowa 433 172 66 390,06 15,3 71003 Biura planowania przestrzennego 68 000 19 690,25 29,0 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 68 000 19 690,25 29,0 213

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 3 700 486,50 13,1 2210 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3 000 0,00 0,0 700 486,50 69,5 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 147 000 25 436,56 17,3 0690 Wpływy z różnych opłat - 9 539,16 X 0830 Wpływy z usług 20 000 15 897,40 79,5 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 127 000 0,00 0,0 71095 Pozostała działalność 214 472 20 776,75 9,7 2058 2210 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 55 372 20 776,75 37,5 150 000 0,00 0,0 9 100 0,00 0,0 750 Administracja publiczna 8 376 800 5 174 440,83 61,8 75011 Urzędy wojewódzkie 1 777 100 1 165 901,00 65,6 2210 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 776 000 1 165 361,00 65,6 1 100 540,00 49,1 75018 Urzędy marszałkowskie 6 539 300 3 919 975,40 59,9 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 6 117,20 X 0690 Wpływy z różnych opłat - 100,00 X 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 0,00 X 0830 Wpływy z usług 85 400 54 333,79 63,6 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 38 400 26 784,80 69,8 214

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 0909 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 000 0,00 0,0 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 60 000 54 174,43 90,3 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 60 000 53 430,74 89,1 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 748,85 X 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 2 800,00 X 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000 27 490,30 274,9 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 5 280 600 3 130 099,45 59,3 2009 2230 2460 2918 2919 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 931 870 552 370,49 59,3 17 000 8 502,00 50,0 21 850 1 850,00 8,5 26 500 997,35 3,8 4 680 176,00 3,8 75046 Komisje egzaminacyjne 400 148,02 37,0 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 400 148,02 37,0 75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego 60 000 60 000,00 100,0 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 60 000 60 000,00 100,0 75095 Pozostała działalność - 28 416,41 X 0900 2950 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 3,81 X - 28 412,60 X 215

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 356 730 000 190 019 210,94 53,3 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 505 000 461 186,10 91,3 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5 000 1 886,10 37,7 75623 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 500 000 459 300,00 91,9 356 225 000 189 558 024,84 53,2 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 80 500 000 39 595 479,00 49,2 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 275 725 000 149 962 545,84 54,4 758 Różne rozliczenia 384 927 793 108 088 033,60 28,1 75801 75802 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 30 735 701 18 914 280,00 61,5 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 30 735 701 18 914 280,00 61,5 6180 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 2 086 300 2 086 300,00 100,0 2 086 300 2 086 300,00 100,0 75804 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw 42 153 917 21 076 956,00 50,0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 42 153 917 21 076 956,00 50,0 75814 Różne rozliczenia finansowe 2 995 812 1 007 912,67 33,6 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 995 812 1 007 912,67 33,6 75815 Wpływy do wyjaśnienia - 1 623,60 X 2980 Wpływy do wyjaśnienia - 1 623,60 X 75833 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw 11 648 762 5 824 380,00 50,0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 11 648 762 5 824 380,00 50,0 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 55 000 0,00 0,0 0909 2918 2919 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 10 000 0,00 0,0 10 000 0,00 0,0 10 000 0,00 0,0 216

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 2958 6668 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 5 000 0,00 0,0 10 000 0,00 0,0 6669 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 10 000 0,00 0,0 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 41 464 33 364,38 80,5 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 18 244 18 243,27 100,0 2009 2919 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 220 3 219,40 100,0 20 000 11 901,71 59,5 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 41 464 33 364,38 80,5 2008 2009 2919 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 poraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 poraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Wpływy ze zwrotów doacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 18 244 18 243,27 100,0 3 220 3 219,40 100,0 20 000 11 901,71 59,5 75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 215 468 154 15 696 874,85 7,3 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 69 092 7 479,05 10,8 217

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 75864 2057 6209 6257 2009 2057 2058 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 3 270 041 15 181,90 0,5 12 000 000 6 000 000,00 50,0 200 129 021 9 674 213,90 4,8 79 742 683 43 446 342,10 54,5 29 292 500 19 292 500,00 65,9 9 833 446 4 458 487,26 45,3 31 493 415 11 739 900,00 37,3 1 700 000 1 700 000,00 100,0 2919 2958 6209 6257 6258 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. Ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 30 000 0,00 0,0 500 138,00 27,6 2 000 000 2 000 000,00 100,0 44 737 44 736,84 100,0 5 340 585 4 203 080,00 78,7 218

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 7 500 7 500,00 100,0 801 Oświata i wychowanie 697 053 433 849,85 62,2 80102 Szkoły podstawowe specjalne 11 500 1 000,00 8,7 2210 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 10 500 0,00 0,0 1 000 1 000,00 100,0 80111 Gimnazja specjalne 14 560 1 000,00 6,9 2210 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu wojewódzkiego 13 560 0,00 0,0 1 000 1 000,00 100,0 80130 Szkoły zawodowe 83 150 75 459,96 90,8 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz oplat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 364,00 X 0690 Wpływy z różnych opłat 850 191,00 22,5 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 53 000 40 648,78 76,7 0830 Wpływy z usług 23 800 27 971,15 117,5 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100 879,36 879,4 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - 3 258,49 X 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 400 2 147,18 39,8 80134 Szkoły zawodowe specjalne 2 000 12 320,67 616,0 2230 2701 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 000 2 000,00 100,0-10 320,67 X 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 473 943 247 947,47 52,3 0610 0750 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 64,00 X 90 000 58 384,16 64,9 219

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 0830 Wpływy z usług 383 443 175 836,00 45,9 0920 Wpływy z pozostałych odsetek - 277,33 X 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - 12 918,79 X 0970 Wpływy z różnych dochodów 500 467,19 93,4 80147 Biblioteki pedagogiczne 111 900 96 121,75 85,9 0830 Wpływy z usług 61 400 30 638,23 49,9 0920 Wpływy z pozostałych odsetek - 13,32 X 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 1 000 1 114,99 111,5 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 9 994,10 X 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 500 14 361,11 151,2 2230 2710 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 23 000 23 000,00 100,0 17 000 17 000,00 100,0 851 Ochrona zdrowia 3 659 623 2 199 388,39 60,1 85111 Szpitale ogólne 432 623 434 393,41 100,4 6530 6660 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 432 623 432 623,00 100,0-1 770,41 X 85120 Lecznictwo psychiatryczne 500 000 265 869,44 53,2 2210 6530 6660 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 15 000 5 632,80 37,6 485 000 259 407,00 53,5-829,64 X 85148 Medycyna pracy 2 687 000 1 485 025,54 55,3 85156 0690 Wpływy z różnych opłat - 1 129,42 X 0830 Wpływy z usług 2 684 000 1 482 015,21 55,2 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 000 1 811,91 60,4 0970 Wpływy z różnych dochodów - 69,00 X 2210 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 40 000 14 100,00 35,2 40 000 14 100,00 35,2 220

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 852 Pomoc społeczna 30 000 0,00 0,0 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 30 000 0,00 0,0 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 30 000 0,00 0,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 757 261 3 130 911,51 54,4 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 172 565 68 920,00 39,9 0970 Wpływy z różnych dochodów 172 565 68 920,00 39,9 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 5 525 000 3 051 671,51 55,2 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikató i ich 30 000 18 940,00 63,1 duplikatów 0690 Wpływy z różnych opłat - 0,00 X 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 000 6 923,15 69,2 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 4 000 2 144,40 53,6 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 482 000 555 301,95 37,5 2009 2058 2919 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 806 000 1 445 000,00 80,0 2 155 000 1 021 203,90 47,4 10 000 2 158,11 21,6 28 000 0,00 0,0 85395 Pozostała działalnośc 59 696 10 320,00 17,3 2057 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 53 412 9 233,69 17,3 6 284 1 086,31 17,3 221

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 690 220 225 688,57 32,7 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 541 060 126 269,24 23,3 0610 0750 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 35,00 X 9 340 6 626,66 70,9 0830 Wpływy z usług 130 000 110 183,72 84,8 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 89,00 X 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 1 271,86 6359,3 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 7 425,00 X 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 700 638,00 37,5 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 400 000 0,00 0,0 85410 Internaty i bursy szkolne 58 815 29 846,00 50,7 0830 Wpływy z usług 58 800 29 840,00 50,7 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 6,00 40,0 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 90 345 69 573,33 77,0 0690 Wpływy z różnych opłat 100 1 080,00 1080,0 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 400 3 408,60 40,6 0830 Wpływy z usług 74 400 54 505,94 73,3 0920 Wpływy z pozostałych odsetek - 201,62 X 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 4 689 4 689,81 100,0 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2 156 3 206,25 148,7 0970 Wpływy z różnych dochodów 600 2 481,11 413,5 855 Rodzina 6 720 700 3 383 374,31 50,3 85501 Świadczenia wychowawcze 563 000 335 687,00 59,6 2380 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 563 000 335 687,00 59,6 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 307 000 510 180,68 39,0 2210 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 307 000 510 175,00 39,0-5,68 X 222

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych 1 270 000 985 902,56 77,6 0970 Wpływy z różnych dochodów - 137,56 X 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 1 270 000 985 765,00 77,6 85510 Działalnośc placówek opiekuńczo- wychowawczych 3 580 700 1 551 604,07 43,3 0970 Wpływy z róznych dochodów 700 8 846,92 1263,8 2320 2900 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 940 000 524 073,67 55,8 2 640 000 1 018 683,48 38,6 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 490 080 1 242 279,14 83,4 90019 90020 90024 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 400 400 1 221 253,51 87,2 0690 Wpływy z różnych opłat 1 400 400 1 221 253,51 87,2 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 19 000 9 807,12 51,6 0400 Wpływy z opłaty produktowej 19 000 9 807,12 51,6 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów 1 000 824,47 82,4 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000 824,47 82,4 90095 Pozostała działalność 69 680 10 394,04 14,9 0690 Wpływy z różnych opłat - 364,36 X 2210 2360 2460 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 9 840 9 840,00 100,0-189,68 X 59 840 0,00 0,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 956 001 2 295 332,84 58,0 92106 Teatry 1 550 000 1 270 000,00 81,9 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1 550 000 1 270 000,00 81,9 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 350 000 176 000,00 50,3 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 350 000 176 000,00 50,3 223

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 92113 Centra kultury i sztuki 619 800 479 824,04 77,4 2710 6300 6660 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 300 000 160 000,00 53,3 300 000 300 000,00 100,0 19 800 19 824,04 100,1 92118 Muzea 1 436 201 369 508,80 25,7 2710 2950 6300 6660 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 405 700 53 000,00 13,1 230 501 230 500,87 100,0 800 000 80 700,00 10,1-5 307,93 X 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 5 865 921 2 476 490,98 42,2 92502 Parki krajobrazowe 5 865 921 2 476 490,98 42,2 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 49 581 25 050,29 50,5 0830 Wpływy z usług 56 993 25 547,19 44,8 0920 Wpływy z pozostałych odsetek - 7,73 X 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 29 396 29 960,86 101,9 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 6 978 6 977,87 100,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 700 368,36 52,6 2007 2230 2460 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 92 166,33 X 2 044 000 1 099 000,00 53,8 2 182 644 1 126 827,27 51,6 224

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 2469 6280 6289 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych OGÓŁEM 10 800 5 700,00 52,8 204 900 30 700,00 15,0 1 279 929 34 185,08 2,7 923 111 288 382 918 336,13 41,5 225

Załącznik Nr 2 REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA 30.06.2017 r. DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 57 436 300 15 659 232,20 27,3 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 3 629 891 1 699 224,39 46,8 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 060 5 526,88 45,8 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 168 530 1 063 353,89 49,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 132 590 132 581,43 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 382 090 199 134,61 52,1 4120 Składki na Fundusz Pracy 47 750 21 919,92 45,9 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 000 101,00 10,1 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 000 6 028,00 43,1 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 135 350 47 768,89 35,3 4260 Zakup energii 25 000 16 026,26 64,1 4270 Zakup usług remontowych 27 000 14 332,49 53,1 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 920 505,00 26,3 4300 Zakup usług pozostałych 216 223 89 732,56 41,5 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 500 6 352,24 43,8 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 000 492,00 24,6 42 000 19 932,18 47,5 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000 0,00 0 4430 Różne opłaty i składki 55 000 19 282,00 35,1 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46 044 34 825,80 75,6 4480 Podatek od nieruchomości 3 800 1 600,97 42,1 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 2 530 1 624,00 64,2 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 45 281 15 094,27 33,3 6 000 3 010,00 50,2 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 246 223 0,00 0 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 182 000 83 239,66 45,7 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 131 951 56 406,52 42,7 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 169 10 169,00 100 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 340 9 845,01 44,1 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 232 1 361,00 42,1 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 978 393,66 9,9 4260 Zakup energii 2 291 830,21 36,2 4300 Zakup usług pozostałych 3 680 1 354,36 36,8 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 242 87,28 36,1 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 439 2 578,81 75,0 4480 Podatek od nieruchomości 337 83,77 24,9 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 341 130,04 38,1 terytorialnego 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 9 679 000 4 840 430,58 50,0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 500 16 303,59 53,5 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 355 400 2 998 523,38 47,2 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 521 000 484 003,90 92,9 226

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 165 000 573 384,00 49,2 4120 Składki na Fundusz Pracy 166 000 57 492,76 34,6 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 87 600 37 738,00 43,1 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 000 5 817,93 41,6 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 362 000 119 811,59 33,1 4260 Zakup energii 150 000 116 869,49 77,9 4270 Zakup usług remontowych 122 200 47 747,81 39,1 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 000 3 112,00 34,6 4300 Zakup usług pozostałych 182 700 90 145,94 49,3 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 72 000 34 690,07 48,2 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 73 000 34 626,15 47,4 4410 Podróże służbowe krajowe 27 000 7 467,36 27,7 4430 Różne opłaty i składki 56 000 23 977,95 42,8 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 171 200 125 973,41 73,6 4480 Podatek od nieruchomości 71 000 33 756,27 47,5 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 300 252,00 84,0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 24 500 18 198,68 74,3 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000 4 632,00 92,6 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 13 600 5 906,30 43,4 01008 Melioracje wodne 31 336 944 7 447 450,87 23,8 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 19 847 19 846,46 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 0,00 0 4260 Zakup energii 4 000 000 2 624 191,93 65,6 4270 Zakup usług remontowych 17 145 382 660 025,38 3,8 4300 Zakup usług pozostałych 9 673 618 3 759 145,85 38,9 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000 2 113,62 35,2 4480 Podatek od nieruchomości 60 000 23 223,00 38,7 4580 Pozostałe odsetki 157 999 157 998,63 100,0 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 10 000 0,00 0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 36 446 26 446,00 72,6 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 222 652 174 460,00 78,4 01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej 70 000 0,00 0 4300 Zakup usług pozostałych 70 000 0,00 0 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 4 976 000 1 449 303,06 29,1 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 347 284 0,00 0 2009 2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 198 503 0,00 0 54 086 0,00 0 227

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 30 914 0,00 0 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 737 774 629 714,27 36,2 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 993 646 359 935,68 36,2 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 102 357 102 355,70 100,0 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 58 506 58 505,07 100,0 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 316 357 108 375,14 34,3 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 180 826 61 945,70 34,3 4128 Składki na Fundusz Pracy 45 089 13 607,16 30,2 4129 Składki na Fundusz Pracy 25 772 7 777,64 30,2 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 9 545 0,00 0 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 5 455 0,00 0 4198 Nagrody konkursowe 6 363 0,00 0 4199 Nagrody konkursowe 3 637 0,00 0 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 99 900 24 489,09 24,5 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 57 100 13 997,61 24,5 4308 Zakup usług pozostałych 364 527 28 064,52 7,7 4309 Zakup usług pozostałych 208 359 16 041,27 7,7 4408 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 18 452 8 675,32 47,0 10 548 4 958,69 47,0 4418 Podróże służbowe krajowe 30 543 5 147,87 16,9 4419 Podróże służbowe krajowe 17 457 2 942,46 16,9 4428 Podróże służbowe zagraniczne 1 909 0,00 0 4429 Podróże służbowe zagraniczne 1 091 0,00 0 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 31 814 1 762,47 5,5 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 18 186 1 007,40 5,5 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 6 500 000 112 834,89 1,7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 0,00 0 4300 Zakup usług pozostałych 12 000 904,89 7,5 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 198 000 111 930,00 56,5 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 188 000 0,00 0 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 100 000 0,00 0 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 700 000 0,00 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 000 0,00 0 01095 Pozostała działalność 362 465 26 748,75 7,4 4190 Nagrody konkursowe 194 700 9 433,05 4,8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200 0,00 0 4300 Zakup usług pozostałych 151 800 7 676,70 5,1 4430 Różne opłaty i składki 10 000 8 874,00 88,7 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 765 765,00 100 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 228 5 000 0,00 0

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 050 Rybołówstwo i rybactwo 2 450 000 703 480,53 28,7 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 2020 229 2 450 000 703 480,53 28,7 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 219 450 311 798,88 25,6 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 405 816 103 932,97 25,6 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 66 000 65 820,84 99,7 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 000 21 940,28 99,7 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 220 882 58 530,40 26,5 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 73 628 19 510,14 26,5 4128 Składki na Fundusz Pracy 31 481 7 143,89 22,7 4129 Składki na Fundusz Pracy 10 494 2 381,29 22,7 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 67 500 10 451,92 15,5 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 22 500 3 483,98 15,5 4308 Zakup usług pozostałych 111 187 32 342,17 29,1 4309 Zakup usług pozostałych 37 062 10 780,74 29,1 4408 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 76 500 34 617,00 45,3 25 500 11 539,00 45,3 4418 Podróże służbowe krajowe 15 000 1 901,78 12,7 4419 Podróże służbowe krajowe 5 000 633,92 12,7 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 30 000 5 003,50 16,7 10 000 1 667,83 16,7 150 Przetwórstwo przemysłowe 13 651 735 7 211 562,83 52,8 15011 Rozwój przedsiębiorczości 13 323 500 7 151 575,00 53,7 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500 0,00 0 4300 Zakup usług pozostałych 33 920 996,00 2,9 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 5 000 0,00 0 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy 6010 statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 181 080 50 579,00 27,9 1 100 000 1 100 000,00 100 12 000 000 6 000 000,00 50,0 15095 Pozostała działalność 328 235 59 987,83 18,3 4190 Nagrody konkursowe 14 760 14 760,00 100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 040 10 192,80 48,4 4300 Zakup usług pozostałych 267 435 32 608,00 12,2 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 15 000 2 427,03 16,2 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 10 000 0,00 0 opinii 600 Transport i łączność 495 209 927 129 046 941,85 26,1 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 155 120 740 79 080 491,77 51,0 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7 931 762 4 159 405,52 52,4

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek 2580 niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 2830 jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 14 842 000 7 200 000,00 48,5 122 538 446 59 731 917,12 48,7 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 500 427,43 85,5 4195 Nagrody konkursowe 8 000 7 392,26 92,4 4196 Nagrody konkursowe 2 000 1 848,07 92,4 4270 Zakup usług remontowych 1 351 540 274 570,06 20,3 4300 Zakup usług pozostałych 140 100 32 935,92 23,5 4305 Zakup usług pozostałych 88 000 82 297,60 93,5 4306 Zakup usług pozostałych 22 000 20 574,40 93,5 4307 Zakup usług pozostałych 22 500 13 875,00 61,7 4309 Zakup usług pozostałych 7 500 4 625,00 61,7 4387 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 299 1 273,05 55,4 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 767 424,35 55,3 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy 6010 statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 614 400 0,00 0 7 507 111 7 507 110,99 100,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 41 815 41 815,00 100 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 48 220 000 24 911 388,04 51,7 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 48 200 000 24 905 000,00 51,7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 700 2 029,50 13,8 4300 Zakup usług pozostałych 5 000 4 154,94 83,1 4430 Różne opłaty i składki 300 203,60 67,9 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 290 361 728 24 849 839,18 8,6 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 100 000 0,00 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 127 080 42 496,72 33,4 3050 Zasądzone renty 12 000 6 000,00 50,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 776 411 4 127 903,36 47,0 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 375 116 0,00 0 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66 197 0,00 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 696 450 660 540,22 94,8 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 289 0,00 0 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 106 0,00 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 580 000 827 018,92 52,3 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 68 682 0,00 0 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 123 0,00 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 191 000 83 264,20 43,6 4127 Składki na Fundusz Pracy 9 763 0,00 0 4129 Składki na Fundusz Pracy 1 724 0,00 0 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 98 912 18 522,00 18,7 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 000 990,00 4,7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 209 841 1 309 554,95 31,1 4260 Zakup energii 565 579 265 056,47 46,9 4270 Zakup usług remontowych 15 015 691 2 697 302,74 18,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 26 200 6 822,50 26,0 230

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 4300 Zakup usług pozostałych 14 102 926 6 141 544,47 43,5 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 98 850 42 034,24 42,5 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 15 000 2 490,75 16,6 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 202 100 47 281,20 23,4 4410 Podróże służbowe krajowe 16 000 3 581,28 22,4 4420 Podróże służbowe zagraniczne 10 000 0,00 0 4430 Różne opłaty i składki 484 420 411 070,46 84,9 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 208 438 156 328,50 75,0 4480 Podatek od nieruchomości 112 000 53 302,00 47,6 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 000 2 266,00 37,8 294 860 126 198,51 42,8 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 20 000 0,00 0 4580 Pozostałe odsetki 7 900 6 073,76 76,9 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 9 000 0,00 0 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 19 370 19 370,00 100 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 68 097 37 509,26 55,1 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4990 Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących 60 000 19 955,12 33,3 0-305,00 X 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23 461 129 97 522,21 0,4 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 175 618 548 5 214 894,89 3,0 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 42 145 795 2 328 029,94 5,5 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 48 000 5 088,51 10,6 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 282 000 0,00 0 6690 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych 90 131 90 131,00 100 60016 Drogi publiczne gminne 455 000 0,00 0 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 455 000 0,00 0 60095 Pozostała działalność 1 052 459 205 222,86 19,5 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 67 994 38 294,45 56,3 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 931 5 930,06 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 899 7 074,10 54,8 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 839 1 008,22 54,8 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 792 323,00 40,8 4190 Nagrody konkursowe 8 700 0,00 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 229 410,75 0,8 4260 Zakup energii 1 450 706,50 48,7 4300 Zakup usług pozostałych 288 555 62 108,54 21,5 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 522 228,52 43,8 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 000 0,00 0 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 121 882 78 720,00 64,6 231

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 15 231 7 642,08 50,2 4410 Podróże służbowe krajowe 400 15,00 3,8 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 135 1 600,64 75,0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 900 1 161,00 61,1 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 470 000 0,00 0 630 Turystyka 2 574 750 1 321 350,56 51,3 63001 Ośrodki informacji turystycznej 426 000 25 830,00 6,1 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500 0,00 0 4300 Zakup usług pozostałych 415 350 25 830,00 6,2 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 8 150 0,00 0 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 541 500 1 113 599,65 72,2 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 80 000 66 000,00 82,5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41 000 0,00 0 4300 Zakup usług pozostałych 252 000 109 514,65 43,5 4308 Zakup usług pozostałych 42 075 0,00 0 4309 Zakup usług pozostałych 7 425 0,00 0 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 80 000 0,00 0 71 825 0,00 0 12 675 0,00 0 4428 Podróże służbowe zagraniczne 4 675 3 963,64 84,8 4429 Podróże służbowe zagraniczne 825 699,46 84,8 4430 Różne opłaty i składki 949 000 933 421,90 98,4 63095 Pozostała działalność 607 250 181 920,91 30,0 4190 Nagrody konkursowe 1 800 0,00 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 98 000 5 350,50 5,5 4300 Zakup usług pozostałych 500 360 173 742,41 34,7 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 000 738,00 73,8 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 000 0,00 0 4430 Różne opłaty i składki 2 090 2 090,00 100 700 Gospodarka mieszkaniowa 31 147 529 7 899 131,68 25,4 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 31 147 529 7 899 131,68 25,4 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000 190,53 4,8 4260 Zakup energii 610 000 248 437,07 40,7 4270 Zakup usług remontowych 200 000 1 397,00 0,7 4300 Zakup usług pozostałych 1 265 000 449 746,18 35,6 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 95 000 8 655,27 9,1 150 000 68 782,72 45,9 4430 Różne opłaty i składki 40 000 11 710,24 29,3 4480 Podatek od nieruchomości 290 000 94 683,00 32,6 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 2 000 240,00 12,0 232

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 233 30 000 6 887,00 23,0 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 000 000 222 650,68 22,3 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 442 800 743 930,75 51,6 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 101 000 35 728,51 35,4 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 473 426 36 689,00 7,7 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 081 772 4 379 553,79 21,8 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 362 531 1 589 849,94 29,6 710 Działalność usługowa 2 495 680 921 262,24 36,9 71003 Biura planowania przestrzennego 1 726 963 772 663,10 44,7 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 730 680,00 39,3 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 167 556 494 380,64 42,3 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 79 500 78 801,15 99,1 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 204 047 85 091,56 41,7 4120 Składki na Fundusz Pracy 28 950 7 967,14 27,5 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 71 400 11 212,00 15,7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 905 22 745,59 61,6 4260 Zakup energii 29 200 18 169,95 62,2 4270 Zakup usług remontowych 3 000 2 093,04 69,8 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000 317,00 31,7 4300 Zakup usług pozostałych 38 000 16 457,49 43,3 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 700 6 034,45 47,5 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 000 0,00 0 4410 Podróże służbowe krajowe 15 000 5 067,56 33,8 4420 Podróże służbowe zagraniczne 0 0,00 X 4430 Różne opłaty i składki 1 300 1 187,81 91,4 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 400 18 466,66 72,7 4480 Podatek od nieruchomości 4 275 2 142,00 50,1 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000 1 849,06 46,2 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 16 000 58,45 0,4 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000 0,00 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 36,75 7,4 4300 Zakup usług pozostałych 500 21,70 4,3 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 000 0,00 0 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 3 000 0,00 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000 0,00 0 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 173 260 2 768,35 1,6 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 0,00 0 4270 Zakup usług remontowych 3 000 2 091,00 69,7 4300 Zakup usług pozostałych 141 260 0,00 0 4430 Różne opłaty i składki 1 000 77,35 7,7 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000 600,00 12,0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 13 000 0,00 0 71095 Pozostała działalność 576 457 145 772,34 25,3 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 400 17 666,29 46,0 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 732 2 731,05 100,0 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 072 3 099,54 43,8

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 4128 Składki na Fundusz Pracy 1 008 441,76 43,8 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 500 2 109,00 38,3 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 0 0,00 X 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500 1 017,64 22,6 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 0,00 0 4270 Zakup usług remontowych 50 000 0,00 0 4300 Zakup usług pozostałych 378 125 100 113,40 26,5 4308 Zakup usług pozostałych 8 000 2 355,29 29,4 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 15 600 9 583,80 61,4 4388 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 0 0,00 X 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 44 000 0,00 0 4418 Podróże służbowe krajowe 1 000 474,00 47,4 4428 Podróże służbowe zagraniczne 9 520 629,57 6,6 4430 Różne opłaty i składki 0 0,00 X 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 000 5 551,00 92,5 750 Administracja publiczna 103 133 780 39 380 726,96 38,2 75011 Urzędy wojewódzkie 2 489 786 1 137 869,57 45,7 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 784 688 732 017,56 41,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 120 481 120 438,60 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 319 394 133 320,30 41,7 4120 Składki na Fundusz Pracy 32 672 12 478,73 38,2 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 14 364 5 671,00 39,5 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000 1 525,50 15,3 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 442 8 699,98 49,9 4260 Zakup energii 29 066 16 420,49 56,5 4300 Zakup usług pozostałych 65 189 35 336,80 54,2 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 810 4 095,26 70,5 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 26 600 18 203,14 68,4 4410 Podróże służbowe krajowe 16 000 13 959,72 87,2 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41 665 31 248,07 75,0 4480 Podatek od nieruchomości 156 37,26 23,9 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 259 1 417,16 43,5 3 000 3 000,00 100 75017 Samorządowe sejmiki województw 957 000 422 536,25 44,2 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 957 000 422 536,25 44,2 75018 Urzędy marszałkowskie 96 144 186 36 121 743,83 37,6 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 2 835 451 267 450,63 9,4 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 463 315 10 138,35 2,2 234

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 2918 2919 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 26 500 997,35 3,8 4 680 176,00 3,8 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40 000 25 760,51 64,4 3028 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 500 2 422,50 28,5 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500 427,50 28,5 3038 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 950 961,91 16,2 3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 050 169,75 16,2 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 102 786 11 474 286,37 42,3 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 821 562 5 356 416,86 36,1 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 649 260 956 360,16 36,1 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 780 536 1 780 535,94 100,0 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 235 246 821 805,64 66,5 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 219 454 146 326,53 66,7 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 922 641 2 107 701,29 42,8 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 760 405 930 746,72 33,7 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 493 170 166 265,54 33,7 4120 Składki na Fundusz Pracy 565 233 210 468,90 37,2 4128 Składki na Fundusz Pracy 394 046 118 024,87 30,0 4129 Składki na Fundusz Pracy 70 398 21 025,39 29,9 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 338 837 138 436,00 40,9 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 133 400 54 321,00 40,7 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 382 206 60 649,20 15,9 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 69 076 10 702,80 15,5 4190 Nagrody konkursowe 12 562 7 000,00 55,7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 627 028 450 033,73 27,7 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 3 819 819 154 959,31 4,1 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 675 149 27 345,76 4,1 4260 Zakup energii 1 064 600 624 347,14 58,6 4268 Zakup energii 165 750 7 852,70 4,7 4269 Zakup energii 29 250 1 385,77 4,7 4270 Zakup usług remontowych 563 130 194 976,63 34,6 4300 Zakup usług pozostałych 3 765 843 1 504 015,13 39,9 4308 Zakup usług pozostałych 6 104 856 1 074 855,31 17,6 4309 Zakup usług pozostałych 1 081 380 189 905,58 17,6 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 309 150 129 985,78 42,0 4368 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 49 725 3 831,20 7,7 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 875 696,77 7,9 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 10 000 0,00 0 4388 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 42 075 5 074,59 12,1 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 7 425 895,52 12,1 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 89 830 68 954,00 76,8 802 450 170 084,07 21,2 145 060 30 199,33 20,8 235

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4408 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 796 800 769 352,59 42,8 760 750 224 713,00 29,5 134 250 39 655,24 29,5 4410 Podróże służbowe krajowe 537 203 181 155,67 33,7 4418 Podróże służbowe krajowe 236 725 41 040,16 17,3 4419 Podróże służbowe krajowe 43 275 7 242,41 16,7 4420 Podróże służbowe zagraniczne 339 500 124 166,94 36,6 4428 Podróże służbowe zagraniczne 89 250 33 789,16 37,9 4429 Podróże służbowe zagraniczne 15 750 5 962,80 37,9 4430 Różne opłaty i składki 95 000 18 667,49 19,6 4438 Różne opłaty i składki 68 000 33 617,16 49,4 4439 Różne opłaty i składki 12 000 5 932,44 49,4 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 940 242 760 224,44 80,9 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 2 000 40,00 2,0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4528 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4529 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 38 089 17 881,10 46,9 4 250 0,00 0 750 0,00 0 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 15 000 9 011,00 60,1 4569 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 000 0,00 0 75058 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000 1 042,00 10,4 4618 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 47 600 5 276,90 11,1 4619 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8 400 931,22 11,1 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4990 Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących 176 300 68 518,76 38,9 186 150 17 414,80 9,4 33 850 3 073,20 9,1 0 1 266,58 X 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 817 051 616 395,28 33,9 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 802 753 3 245 944,04 67,6 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 847 544 572 813,66 67,6 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 765 000 7 639,76 1,0 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 525 762 0,00 0 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 92 783 0,00 0 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą 750 000 700 000,00 93,3 4430 Różne opłaty i składki 750 000 700 000,00 93,3 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 853 510 253 356,40 29,7 75084 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 109 510 52 705,22 48,1 4300 Zakup usług pozostałych 729 000 186 118,08 25,5 4430 Różne opłaty i składki 15 000 14 533,10 96,9 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego 203 528 95 709,61 47,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 141 003 60 890,36 43,2 236

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 668 10 667,82 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 119 11 221,68 43,0 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 636 266,00 41,8 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600 0,00 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 333 390,44 29,3 4260 Zakup energii 240 179,86 74,9 4300 Zakup usług pozostałych 1 110 487,73 43,9 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 230 190,44 82,8 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 18 460 9 040,98 49,0 4410 Podróże służbowe krajowe 1 050 1 040,43 99,1 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 779 1 333,87 75,0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300 0,00 0 75095 Pozostała działalność 1 735 770 649 511,30 37,4 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 1 360 000 441 573,30 32,5 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 240 000 77 924,70 32,5 4430 Różne opłaty i składki 135 770 130 013,30 95,8 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 87 000 0,00 0 75404 Komendy wojewódzkie Policji 87 000 0,00 0 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 87 000 0,00 0 757 Obsługa długu publicznego 11 698 801 3 273 455,07 28,0 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 11 698 801 3 273 455,07 28,0 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 11 698 801 3 273 455,07 28,0 758 Różne rozliczenia 10 061 666 600 361,22 6,0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 9 352 644 0,00 0 4810 Rezerwy 7 602 644 0,00 0 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 750 000 0,00 0 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 237 114 182 032,82 76,8 2918 2919 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 10 000 0,00 0 10 000 0,00 0 2958 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 5 000 0,00 0 4569 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 68 312 58 231,00 85,2 237

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 6667 6668 6669 Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące 123 802 123 801,82 100,0 10 000 0,00 0 10 000 0,00 0 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 429 203 418 117,25 97,4 2008 2009 2917 2919 4569 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 18 244 18 243,27 100,0 3 220 3 219,40 100,0 249 742 249 740,94 100,0 64 073 55 973,64 87,4 93 924 90 940,00 96,8 75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 12 205 73,15 0,6 2917 4569 6667 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące 80 73,15 91,4 925 0,00 0 11 200 0,00 0 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 30 500 138,00 0,5 2919 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 30 000 0,00 0 2958 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 500 138,00 27,6 238

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 801 Oświata i wychowanie 30 043 238 14 478 105,83 48,2 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 318 944 689 278,26 52,3 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 248 1 000,00 19,1 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 944 910 457 691,04 48,4 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 72 560 72 560,00 100 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 155 300 82 238,66 53,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 24 340 8 685,80 35,7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 600 6 852,51 59,1 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 12 100 1 000,00 8,3 4260 Zakup energii 37 000 21 287,47 57,5 4300 Zakup usług pozostałych 8 766 3 028,82 34,6 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600 210,00 35,0 4410 Podróże służbowe krajowe 500 208,96 41,8 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46 020 34 515,00 75,0 80105 Przedszkola specjalne 636 617 292 058,09 45,9 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 741 309,98 17,8 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 446 432 183 173,97 41,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 825 32 824,15 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 78 800 33 687,43 42,8 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 593 3 553,72 30,7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 700 2 667,18 30,7 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 600 0,00 0 4260 Zakup energii 27 000 17 284,82 64,0 4300 Zakup usług pozostałych 6 600 2 140,54 32,4 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400 130,00 32,5 4410 Podróże służbowe krajowe 500 216,80 43,4 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 426 16 069,50 75,0 80111 Gimnazja specjalne 1 513 200 815 319,98 53,9 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 049 874,54 17,3 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 041 577 534 083,92 51,3 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 80 086 80 085,80 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 174 200 102 355,31 58,8 4120 Składki na Fundusz Pracy 26 929 8 489,53 31,5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 540 9 850,36 37,1 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 16 760 1 973,39 11,8 4260 Zakup energii 50 800 28 685,20 56,5 4270 Zakup usług remontowych 1 550 204,49 13,2 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 620 0,00 0 4300 Zakup usług pozostałych 28 300 7 865,40 27,8 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 610 550,05 21,1 4410 Podróże służbowe krajowe 1 100 395,69 36,0 4430 Różne opłaty i składki 2 340 1 162,93 49,7 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47 361 35 521,25 75,0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 239 900 0,00 0 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 5 478 3 222,12 58,8 80130 Szkoły zawodowe 8 728 470 3 832 758,31 43,9 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 57 607 8 334,55 14,5 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 637 224 2 315 659,60 41,1 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 377 383 377 137,76 99,9 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 024 300 408 298,07 39,9

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 4120 Składki na Fundusz Pracy 102 488 37 394,12 36,5 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4 700 1 357,20 28,9 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 39 500 15 114,27 38,3 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 173 661 56 860,19 32,7 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 78 500 18 568,82 23,7 4260 Zakup energii 442 429 254 207,46 57,5 4270 Zakup usług remontowych 96 355 2 715,17 2,8 4280 Zakup usług zdrowotnych 32 400 1 952,50 6,0 4300 Zakup usług pozostałych 293 320 105 370,45 35,9 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 25 500 8 554,77 33,5 4410 Podróże służbowe krajowe 14 900 4 905,62 32,9 4430 Różne opłaty i składki 11 633 3 232,99 27,8 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 274 300 201 267,00 73,4 4480 Podatek od nieruchomości 80 0,00 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 11 840 3 837,15 32,4 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 6 000 0,00 0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 150 0,00 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 24 200 7 990,62 33,0 80134 Szkoły zawodowe specjalne 2 028 834 922 087,20 45,4 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 221 2 300,00 28,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 280 100 566 348,28 44,2 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 90 323 90 321,60 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 246 950 100 424,45 40,7 4120 Składki na Fundusz Pracy 32 725 12 492,65 38,2 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 0,00 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53 280 22 117,72 41,5 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 100 1 498,75 36,6 4260 Zakup energii 87 000 66 124,73 76,0 4270 Zakup usług remontowych 114 300 204,49 0,2 4280 Zakup usług zdrowotnych 245 0,00 0 4300 Zakup usług pozostałych 33 400 10 006,74 30,0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 260 766,79 33,9 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500 294,29 11,8 4430 Różne opłaty i składki 1 560 775,29 49,7 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 63 369 47 527,00 75,0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 450 0,00 0 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 3 051 884,42 29,0 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 6 198 408 2 914 740,53 47,0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 242 2 558,28 22,8 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 734 117 1 593 306,14 42,7 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 259 001 258 999,39 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 620 963 284 591,08 45,8 4120 Składki na Fundusz Pracy 87 922 24 601,62 28,0 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 37 000 15 656,00 42,3 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 328 440 172 973,38 52,7 4190 Nagrody konkursowe 8 000 7 823,65 97,8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 207 370 108 070,54 52,1 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 600 0,00 0 240

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 4260 Zakup energii 284 320 152 512,83 53,6 4270 Zakup usług remontowych 52 150 10 290,08 19,7 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 480 3 274,00 50,5 4300 Zakup usług pozostałych 312 590 134 670,44 43,1 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 31 500 11 304,31 35,9 4410 Podróże służbowe krajowe 27 728 9 847,58 35,5 4430 Różne opłaty i składki 12 800 200,00 1,6 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 130 885 101 963,27 77,9 4480 Podatek od nieruchomości 5 800 2 576,00 44,4 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 15 150 6 571,22 43,4 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 5 000 3 317,68 66,4 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200 0,00 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 18 150 9 633,04 53,1 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 126 336 61 037,56 48,3 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 430 1 406,65 31,8 4300 Zakup usług pozostałych 32 900 15 556,00 47,3 4410 Podróże służbowe krajowe 1 200 0,00 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 87 806 44 074,91 50,2 80147 Biblioteki pedagogiczne 8 317 804 4 225 153,36 50,8 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 120 000 60 000,00 50,0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22 721 6 980,91 30,7 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 201 792 2 374 986,70 45,7 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 389 655 389 654,64 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 872 700 409 326,09 46,9 4120 Składki na Fundusz Pracy 84 705 36 655,39 43,3 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 32 000 17 636,00 55,1 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 700 11 458,90 34,0 4190 Nagrody konkursowe 4 800 0,00 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 131 873 74 401,23 56,4 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 117 800 81 740,71 69,4 4260 Zakup energii 297 325 181 510,23 61,0 4270 Zakup usług remontowych 49 214 9 124,92 18,5 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 400 2 255,00 35,2 4300 Zakup usług pozostałych 216 830 155 168,16 71,6 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 62 400 24 739,66 39,6 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 000 0,00 0 360 227 173 670,47 48,2 4410 Podróże służbowe krajowe 21 800 7 920,68 36,3 4430 Różne opłaty i składki 11 856 3 855,57 32,5 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 267 206 200 404,50 75,0 4480 Podatek od nieruchomości 800 788,00 98,5 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 11 000 2 875,60 26,1 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 354 674 165 719,04 46,7 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 231 000 115 258,31 49,9 241

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 762 14 760,31 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 925 20 045,78 47,8 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 083 2 009,81 33,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 180 737,13 8,0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 500 101,99 6,8 4260 Zakup energii 38 750 7 964,83 20,6 4300 Zakup usług pozostałych 3 450 565,88 16,4 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 024 4 275,00 53,3 80195 Pozostała działalność 819 951 559 953,50 68,3 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 131 000 96 000,00 73,3 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 800 0,00 0 4190 Nagrody konkursowe 15 000 0,00 0 4300 Zakup usług pozostałych 53 450 0,00 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 618 601 463 953,50 75,0 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 100 0,00 0 803 Szkolnictwo wyższe 131 000 86 640,00 66,1 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 131 000 86 640,00 66,1 3210 Stypendia i zasiłki dla studentów 131 000 86 640,00 66,1 851 Ochrona zdrowia 80 118 715 58 081 715,25 72,5 85111 Szpitale ogólne 68 000 835 54 246 278,60 79,8 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji 50 474 099 48 072 652,59 95,2 finansowych 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 17 526 736 6 173 626,01 35,2 85120 Lecznictwo psychiatryczne 1 675 847 785 360,88 46,9 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 1 519,00 30,4 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 4 082,80 40,8 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 1 660 847 779 759,08 46,9 85148 Medycyna pracy 5 363 558 2 332 048,88 43,5 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000 1 781,86 59,4 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 069 957 1 409 669,62 45,9 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 237 484 233 410,47 98,3 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 553 524 233 688,00 42,2 4120 Składki na Fundusz Pracy 45 027 16 452,43 36,5 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000 5 635,75 37,6 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 122 500 62 883,08 51,3 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 40 000 22 572,63 56,4 4260 Zakup energii 75 000 55 263,46 73,7 4270 Zakup usług remontowych 32 000 19 261,08 60,2 4300 Zakup usług pozostałych 931 786 172 411,77 18,5 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 000 4 767,89 39,7 4410 Podróże służbowe krajowe 10 000 4 025,32 40,3 4430 Różne opłaty i składki 5 500 2 372,44 43,1 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 76 993 56 632,21 73,6 4480 Podatek od nieruchomości 6 000 5 848,00 97,5 242

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 37 800 16 065,60 42,5 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 500 2 381,47 95,3 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20 000 6 925,80 34,6 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 67 487 0,00 0 85149 Programy polityki zdrowotnej 90 000 60 000,00 66,7 Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki 2780 samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji 60 000 60 000,00 100 zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej 4300 Zakup usług pozostałych 30 000 0,00 0 85153 Zwalczanie narkomanii 45 000 36 000,00 80,0 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 36 000 36 000,00 100 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000 0,00 0 4300 Zakup usług pozostałych 5 000 0,00 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 530 000 371 500,00 70,1 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 180 000 111 500,00 61,9 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 330 000 260 000,00 78,8 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 0,00 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 0,00 0 4300 Zakup usług pozostałych 9 000 0,00 0 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 0,00 0 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia 85156 dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 40 000 10 108,80 25,3 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 40 000 10 108,80 25,3 85195 Pozostała działalność 4 373 475 240 418,09 5,5 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 547 275 0,00 0 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 25 000 0,00 0 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 463 020 155 444,03 33,6 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 113 154 38 048,25 33,6 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 79 828 25 967,73 32,5 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 509 6 356,17 32,6 4127 Składki na Fundusz Pracy 11 507 3 522,23 30,6 4129 Składki na Fundusz Pracy 2 810 862,14 30,7 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 000 7 995,00 44,4 4300 Zakup usług pozostałych 151 400 2 222,54 1,5 4307 Zakup usług pozostałych 1 326 119 0,00 0 4309 Zakup usług pozostałych 324 074 0,00 0 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 20 000 0,00 0 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 200 0,00 0 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 137 886 0,00 0 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 33 693 0,00 0 243

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 1 100 000 0,00 0 852 Pomoc społeczna 202 565 595,45 0,3 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 30 000 0,00 0 4300 Zakup usług pozostałych 30 000 0,00 0 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 172 565 595,45 0,3 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 134 039 0,00 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 042 0,00 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 284 0,00 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200 0,00 0 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 7 000 0,00 0 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000 595,45 19,8 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000 0,00 0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 61 983 944 31 137 390,08 50,2 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 15 495 315 7 871 378,61 50,8 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 1 806 000 1 104 898,55 61,2 2919 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 10 000 2 158,11 21,6 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 24 400 7 028,56 28,8 3028 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 085 1 345,80 22,1 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 115 247,20 22,2 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 644 800 3 236 908,08 48,7 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 695 640 693 643,77 40,9 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 312 750 127 740,67 40,8 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 629 900 628 112,23 99,7 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 132 300 132 275,06 100,0 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 370 24 367,51 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 221 000 642 035,54 52,6 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 308 225 139 681,00 45,3 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 56 895 25 727,10 45,2 4120 Składki na Fundusz Pracy 129 590 68 976,16 53,2 4128 Składki na Fundusz Pracy 43 926 15 797,92 36,0 4129 Składki na Fundusz Pracy 8 108 2 912,96 35,9 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000 120,00 12,0 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 12 249 0,00 0 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2 251 0,00 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 127 358 40 988,19 32,2 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 39 765 16 849,04 42,4 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 7 285 3 113,15 42,7 4260 Zakup energii 116 200 57 843,53 49,8 244

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 4268 Zakup energii 47 028 20 164,17 42,9 4269 Zakup energii 8 622 3 702,13 42,9 4270 Zakup usług remontowych 79 110 36 000,00 45,5 4280 Zakup usług zdrowotnych 17 200 6 253,00 36,4 4288 Zakup usług zdrowotnych 6 437 2 532,28 39,3 4289 Zakup usług zdrowotnych 1 183 464,72 39,3 4300 Zakup usług pozostałych 420 060 143 321,96 34,1 4308 Zakup usług pozostałych 193 618 45 995,42 23,8 4309 Zakup usług pozostałych 35 743 8 499,03 23,8 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 53 000 13 817,46 26,1 4368 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 013 3 098,65 44,2 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 287 569,15 44,2 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4 000 0,00 0 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4408 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 567 090 268 991,72 47,4 206 090 106 605,81 51,7 37 910 19 572,88 51,6 4410 Podróże służbowe krajowe 42 000 19 995,99 47,6 4418 Podróże służbowe krajowe 20 281 9 283,57 45,8 4419 Podróże służbowe krajowe 3 719 1 723,33 46,3 4420 Podróże służbowe zagraniczne 15 000 0,00 0 4430 Różne opłaty i składki 28 000 8 182,37 29,2 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 204 830 152 787,12 74,6 4480 Podatek od nieruchomości 17 762 8 580,00 48,3 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 300 0,00 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 28 400 10 412,54 36,7 29 592 6 801,76 23,0 5 408 1 253,42 23,2 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000 0,00 0 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40 070 0,00 0 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 350 0,00 0 85395 Pozostała działalność 46 488 629 23 266 011,47 50,0 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 1 172 421 788 096,57 67,2 2009 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 12 036 598 6 536 103,45 54,3 2 342 917 1 202 610,80 51,3 245

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 2059 2360 3040 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 18 026 145 10 317 437,56 57,2 197 500 181 000,00 91,6 15 000 0,00 0 3247 Stypendia dla uczniów 1 672 107 1 216 932,54 72,8 3249 Stypendia dla uczniów 181 646 126 817,46 69,8 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 015 101 339 304,32 33,4 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 130 310 42 725,55 32,8 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 68 260 41 167,23 60,3 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 333 6 376,97 68,3 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 186 500 58 243,99 31,2 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 087 7 971,64 33,1 4127 Składki na Fundusz Pracy 26 499 8 195,92 30,9 4129 Składki na Fundusz Pracy 3 428 1 131,58 33,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000 0,00 0 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 174 435 42 188,66 24,2 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 17 664 4 647,39 26,3 4197 Nagrody konkursowe 27 379 0,00 0 4199 Nagrody konkursowe 3 221 0,00 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700 0,00 0 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 45 098 5 177,90 11,5 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 3 764 252,78 6,7 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 186 907 39 325,64 21,0 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 22 699 1 799,21 7,9 4277 Zakup usług remontowych 31 911 0,00 0 4279 Zakup usług remontowych 5 631 0,00 0 4300 Zakup usług pozostałych 2 500 503,74 20,1 4307 Zakup usług pozostałych 5 526 531 957 995,58 17,3 4309 Zakup usług pozostałych 599 752 109 856,33 18,3 4417 Podróże służbowe krajowe 26 811 4 155,51 15,5 4419 Podróże służbowe krajowe 9 997 1 494,74 15,0 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 70 013 20 430,28 29,2 3 622 934,72 25,8 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 342 200 0,00 0 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 221 705 0,00 0 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 44 737 0,00 0 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 264 0,00 0 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2 002 236 1 203 133,41 60,1 246

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9 455 155 4 326 939,97 45,8 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 6 774 974 3 048 974,93 45,0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 431 6 286,35 40,7 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 582 449 1 118 256,53 43,3 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 212 545 212 544,81 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 434 500 202 818,27 46,7 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 400 0,00 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 68 000 18 735,78 27,6 4127 Składki na Fundusz Pracy 200 0,00 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000 0,00 0 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000 0,00 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 122 300 53 868,19 44,0 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 9 058 0,00 0 4220 Zakup środków żywności 266 500 108 285,12 40,6 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 500 692,44 19,8 4260 Zakup energii 206 900 162 158,25 78,4 4270 Zakup usług remontowych 76 157 8 139,80 10,7 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 000 2 316,00 25,7 4300 Zakup usług pozostałych 106 319 40 074,61 37,7 4307 Zakup usług pozostałych 40 000 15 248,10 38,1 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 200 1 686,06 40,1 4410 Podróże służbowe krajowe 9 000 3 082,76 34,3 4427 Podróże służbowe zagraniczne 35 000 0,00 0 4430 Różne opłaty i składki 15 000 0,00 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 112 978 84 734,00 75,0 4480 Podatek od nieruchomości 500 300,00 60,0 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000 1 780,00 89,0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 12 000 6 642,00 55,4 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 000 3 704,73 41,2 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 364 537 997 621,13 42,2 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 38 500 0,00 0 85410 Internaty i bursy szkolne 115 666 49 796,34 43,1 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 215 30,00 14,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 500 18 734,24 46,3 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 354 3 353,62 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 250 2 937,69 40,5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 420 1 992,77 26,9 4260 Zakup energii 29 340 15 633,18 53,3 4270 Zakup usług remontowych 8 000 480,75 6,0 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 1 871,17 18,7 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000 839,72 28,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 987 1 490,00 75,0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 600 2 433,20 52,9 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 131 000 69 000,00 52,7 3240 Stypendia dla uczniów 131 000 69 000,00 52,7 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 2 408 408 1 155 201,14 48,0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 854 1 142,37 16,7 3110 Świadczenia społeczne 12 240 5 271,00 43,1 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 349 500 631 137,48 46,8 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 99 156 99 155,72 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 241 600 124 562,25 51,6 4120 Składki na Fundusz Pracy 35 317 14 204,92 40,2 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 700,00 23,3 247

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 760 34 494,07 68,0 4220 Zakup środków żywności 6 300 3 069,62 48,7 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 5 800 3 379,64 58,3 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 400 1 176,80 26,7 4260 Zakup energii 56 400 24 957,30 44,3 4270 Zakup usług remontowych 54 789 1 095,79 2,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 750 818,00 46,7 4300 Zakup usług pozostałych 377 922 147 168,05 38,9 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 120 1 206,41 19,7 4410 Podróże służbowe krajowe 2 800 339,50 12,1 4430 Różne opłaty i składki 9 946 4 522,52 45,5 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 62 652 46 989,00 75,0 4480 Podatek od nieruchomości 2 600 1 293,00 49,7 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800 0,00 0 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 17 702 8 517,70 48,1 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 25 107 3 967,56 15,8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 501 0,00 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20 606 3 967,56 19,3 855 Rodzina 7 459 862 3 294 390,64 44,2 85501 Świadczenie wychowawcze 892 862 315 627,18 35,4 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 566 220 214 143,84 37,8 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 980 13 979,53 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 99 737 34 922,82 35,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 216 4 851,35 34,1 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 580 2 124,00 38,1 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 090 2 900,32 8,3 4260 Zakup energii 20 000 3 600,93 18,0 4300 Zakup usług pozostałych 115 590 26 523,59 22,9 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 220 1 416,47 44,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 118 10 893,25 72,1 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 611 271,08 16,8 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500 0,00 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000 0,00 0 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 307 000 481 287,83 36,8 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 856 731 288 054,68 33,6 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 58 132 58 131,66 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 157 265 60 385,38 38,4 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 413 6 802,94 30,4 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9 096 3 276,00 36,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 090 3 553,41 10,1 4260 Zakup energii 21 000 4 498,07 21,4 4300 Zakup usług pozostałych 113 930 33 940,08 29,8 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 240 1 801,35 55,6 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 603 19 341,08 78,6 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000 349,71 35,0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 500 1 153,47 46,1 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000 0,00 0 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych 1 270 000 886 501,11 69,8 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 328 735 164 500,00 50,0 248

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000 500,00 50,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 546 000 434 024,51 79,5 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 72 899 72 898,05 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 103 400 85 033,76 82,2 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 400 11 153,70 89,9 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 1 000,00 33,3 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 000 6 918,29 24,7 4260 Zakup energii 24 000 16 383,16 68,3 4270 Zakup usług remontowych 2 500 0,00 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500 390,00 26,0 4300 Zakup usług pozostałych 84 000 44 500,39 53,0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 900 2 261,23 58,0 4410 Podróże służbowe krajowe 18 000 14 303,02 79,5 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 666 20 000,00 81,1 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 16 000 12 635,00 79,0 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 3 990 000 1 610 974,52 40,4 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 000 551,10 5,0 3110 Świadczenia społeczne 14 000 6 790,00 48,5 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 263 000 909 591,00 40,2 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 157 000 156 934,81 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 000 172 545,25 41,9 4120 Składki na Fundusz Pracy 46 000 15 513,72 33,7 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 0,00 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 166 000 61 390,89 37,0 4220 Zakup środków żywności 220 000 96 048,27 43,7 4260 Zakup energii 180 000 58 407,51 32,4 4270 Zakup usług remontowych 40 000 8 386,11 21,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 400 1 485,00 33,8 4300 Zakup usług pozostałych 163 100 51 100,37 31,3 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 000 3 913,64 43,5 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000 483,00 24,2 4430 Różne opłaty i składki 15 000 0,00 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 74 500 55 875,00 75,0 4480 Podatek od nieruchomości 5 000 2 454,00 49,1 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 15 000 6 238,85 41,6 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 000 3 266,00 32,7 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 178 000 0,00 0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 629 690 556 918,63 34,2 90019 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 400 400 504 169,64 36,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 738 881 350 995,93 47,5 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 58 469 58 468,63 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 136 500 61 010,31 44,7 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 150 6 708,01 41,5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 200 4 112,40 20,4 4260 Zakup energii 8 000 6 247,95 78,1 4300 Zakup usług pozostałych 20 000 12 231,56 61,2 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000 1 720,22 34,4 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000 334,63 33,5 4 490 2 340,00 52,1 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 391 710 0,00 0 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 19 000 0,00 0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 19 000 0,00 0 249

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów 1 000 0,00 0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000 0,00 0 90095 Pozostała działalność 209 290 52 748,99 25,2 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 3 850,00 77,0 4300 Zakup usług pozostałych 33 785 1 912,99 5,7 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 142 935 19 926,00 13,9 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 510 0,00 0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 27 060 27 060,00 100 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 96 034 861 44 102 463,82 45,9 92103 Zadania w zakresie kinematografii 200 000 0,00 0 4300 Zakup usług pozostałych 200 000 0,00 0 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 868 000 1 156 525,21 61,9 2360 3040 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 1 004 000 595 000,00 59,3 150 000 131 000,00 87,3 3250 Stypendia różne 338 000 333 000,00 98,5 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000 650,00 7,2 4190 Nagrody konkursowe 138 000 50 000,00 36,2 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000 4 635,60 51,5 4300 Zakup usług pozostałych 220 000 42 239,61 19,2 92106 Teatry 41 030 940 20 315 186,79 49,5 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6220 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 35 520 000 19 335 000,00 54,4 5 510 940 980 186,79 17,8 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 8 535 000 4 071 000,00 47,7 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6220 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 8 310 000 4 071 000,00 49,0 225 000 0,00 0 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 989 800 511 000,00 51,6 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6220 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 909 800 511 000,00 56,2 80 000 0,00 0 92113 Centra kultury i sztuki 6 013 791 1 980 882,84 32,9 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6220 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 4 637 000 1 945 000,00 41,9 1 376 791 35 882,84 2,6 92114 Pozostałe instytucje kultury 800 000 300 000,00 37,5 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 800 000 300 000,00 37,5 250

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 925 92116 Biblioteki 5 090 000 2 580 000,00 50,7 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 5 090 000 2 580 000,00 50,7 92118 Muzea 30 507 330 13 187 868,98 43,2 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 25 005 900 11 739 000,00 46,9 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 230 501 230 500,87 100,0 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 5 270 929 1 218 368,11 23,1 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 000 000 0,00 0 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 1 000 000 0,00 0 10 779 090 2 842 049,45 26,4 92502 Parki krajobrazowe 10 689 090 2 842 049,45 26,6 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 69 092 7 479,05 10,8 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 81 203 21 830,43 26,9 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 926 883 1 262 582,08 43,1 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 221 914 221 911,06 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 528 345 232 134,70 43,9 4120 Składki na Fundusz Pracy 73 081 26 091,11 35,7 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 500 0,00 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 190 130 73 986,79 38,9 4190 Nagrody konkursowe 66 366 39 425,74 59,4 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 431 349 183 376,22 42,5 4260 Zakup energii 256 603 146 015,39 56,9 4270 Zakup usług remontowych 101 400 10 588,00 10,4 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 000 3 064,50 43,8 4300 Zakup usług pozostałych 715 393 243 130,79 34,0 4307 Zakup usług pozostałych 25 200 13 300,00 52,8 4309 Zakup usług pozostałych 10 800 5 700,00 52,8 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 39 900 14 613,68 36,6 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 28 000 11 070,00 39,5 49 000 23 228,57 47,4 4410 Podróże służbowe krajowe 6 100 3 061,90 50,2 4420 Podróże służbowe zagraniczne 25 000 14 934,17 59,7 4430 Różne opłaty i składki 55 300 33 354,02 60,3 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 73 160 54 869,38 75,0 4480 Podatek od nieruchomości 37 203 18 385,00 49,4 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 500 281,00 56,2 20 968 11 960,67 57,0 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 1 500 0,00 0 251

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200 0,00 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 57 257 21 244,94 37,1 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 302 913 12 300,00 4,1 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 986 501 79 765,18 2,7 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 279 929 34 185,08 2,7 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 18 400 18 180,00 98,8 92595 Pozostała działalność 90 000 0,00 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 71 500 0,00 0 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 18 050 0,00 0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 450 0,00 0 926 Kultura fizyczna 5 076 000 3 046 818,71 60,0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 5 076 000 3 046 818,71 60,0 2360 3040 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4 276 000 2 640 000,00 61,7 3 000 0,00 0 3250 Stypendia różne 227 000 107 750,00 47,5 4190 Nagrody konkursowe 118 000 84 913,58 72,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 1 414,60 70,7 4300 Zakup usług pozostałych 450 000 212 740,53 47,3 OGÓŁEM 1 032 861 288 367 971 532,97 35,6 252

Załącznik Nr 3 REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA 30.06.2017 r. PRZYCHODY ROZCHODY WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego 134 750 000 124 842 376 25 000 000 12 500 000 Przychody 134 750 000 124 842 376 950 952 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 124 750 000 124 842 376 10 000 000 0 Rozchody 25 000 000 12 500 000 993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów 25 000 000 12 500 000 253

Załącznik Nr 4 REALIZACJA DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA OKRES 01.01. - 30.06.2017 r. DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % w yk. 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 972 765 7 313 310,12 22,9 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 182 000 89 285,00 49,1 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 182 000 89 285,00 49,1 01008 Melioracje wodne 31 090 000 7 223 260,12 23,2 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 27 000 25 513,47 94,5 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0 1 054,62-0690 Wpływy z różnych opłat 92 000 15 133,36 16,4 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 61 000 29 297,32 48,0 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 1 072,35 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 169,00-2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 30 910 000 7 151 020,00 23,1 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 700 000 0,00 0,0-6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 700 000 0,00 0,0 01095 Pozostała działalność 765 765,00 100,0 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 765 765,00 100,0 100 Górnictwo i kopalnictwo 9 000 7 849,01 87,2 10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo 9 000 7 849,01 87,2 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 9 000 7 849,01 87,2 600 Transport i łączność 48 377 000 25 067 650,00 51,8 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 48 200 000 24 934 000,00 51,7 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 48 200 000 24 934 000,00 51,7 254

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % w yk. 1 2 3 4 5 6 7 60095 Pozostała działalność 177 000 133 650,00 75,5 0610 2210 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 85 000 41 650,00 49,0 92 000 92 000,00 100,0 710 Działalność usługowa 294 000 9 730,00 3,3 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 17 000 9 730,00 57,2 0690 Wpływy z różnych opłat 14 000 9 730,00 69,5 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 3 000 0,00 0,0 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 127 000 0,00 0,0 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 127 000 0,00 0,0 71095 Pozostała działalność 150 000 0,00 0,0 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 150 000 0,00 0,0 750 Administracja publiczna 1 866 000 1 239 121,42 66,4 75011 Urzędy wojewódzkie 1 798 000 1 176 161,00 65,4 0690 Wpływy z różnych opłat 22 000 10 800,00 49,1 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 1 776 000 1 165 361,00 65,6 75046 Komisje egzaminacyjne 8 000 2 960,42 37,0 75084 0610 2210 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 8 000 2 960,42 37,0 60 000 60 000,00 100,0 60 000 60 000,00 100,0 801 Oświata i wychowanie 24 060 0,00 0,0 80102 Szkoły podstawowe specjalne 10 500 0,00 0,0 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 255 10 500 0,00 0,0

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % w yk. 1 2 3 4 5 6 7 80111 Gimnazja specjalne 13 560 0,00 0,0 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 13 560 0,00 0,0 851 Ochrona zdrowia 55 000 19 732,80 35,9 85120 Lecznictwo psychiatrycze 15 000 5 632,80 37,6 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 15 000 5 632,80 37,6 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 40 000 14 100,00 35,3 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 40 000 14 100,00 35,3 855 Rodzina 3 140 000 1 831 740,60 58,3 85501 Świadczenie wychowawcze 563 000 335 687,00 59,6 2380 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 563 000 335 687,00 59,6 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 307 000 510 288,60 39,0 0640 2210 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 0 113,60-1 307 000 510 175,00 39,0 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych 1 270 000 985 765,00 77,6 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 1 270 000 985 765,00 77,6 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 840 13 633,60 138,6 90095 Pozostała działalność 9 840 13 633,60 138,6 0690 Wpływy z różnych opłat 0 3 793,60-2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 9 840 9 840,00 100,0 OGÓŁEM 85 747 665 35 502 767,55 41,4 256

Załącznik Nr 5 REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA OKRES 01.01. - 30.06.2017 r. DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 792 765 7 152 704,44 22,5 01005 4010 4040 4110 Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnictwa Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 182 000 83 239,66 45,7 131 951 56 406,52 42,7 10 169 10 169,00 100,0 22 340 9 845,01 44,1 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 232 1 361,00 42,1 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 978 393,66 9,9 4260 Zakup energii 2 291 830,21 36,2 4300 Zakup usług pozostałych 3 680 1 354,36 36,8 4360 4440 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 242 87,28 36,1 3 439 2 578,81 75,0 4480 Podatek od nieruchomości 337 83,77 24,9 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 341 130,04 38,1 01008 Melioracje wodne 30 910 000 7 068 699,78 22,9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 0,00 0,0 4260 Zakup energii 4 000 000 2 624 191,93 65,6 4270 Zakup usług remontowych 17 145 382 660 025,38 3,8 4300 Zakup usług pozostałych 9 673 618 3 759 145,85 38,9 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000 2 113,62 35,2 4480 Podatek od nieruchomości 60 000 23 223,00 38,7 4590 4610 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000 0,00 0,0 10 000 0,00 0,0 257

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 700 000 0,00 0,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 000 0,00 0,0 01095 Pozostała działalność 765 765,00 100,0 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 765 765,00 100,0 600 Transport i łączność 48 292 000 24 995 737,15 51,8 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 48 200 000 24 905 000,00 51,7 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 48 200 000 24 905 000,00 51,7 60095 Pozostała działalność 92 000 90 737,15 98,6 4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 33 649 33 649,00 100,0 5 931 5 930,06 100,0 7 117 6 492,06 91,2 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 063 957,88 90,1 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 330 323,00 97,9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400 400,00 100,0 4260 Zakup energii 650 650,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 33 917 33 916,78 100,0 4360 4400 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 212 211,37 99,7 7 031 7 031,00 100,0 4410 Podróże służbowe krajowe 200 15,00 7,5 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500 1 161,00 77,4 258

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 710 Działalność usługowa 280 000 0,00 0,0 71005 71012 4700 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zadania z zakresu geodezji i kartografii 3 000 0,00 0,0 3 000 0,00 0,0 127 000 0,00 0,0 4300 Zakup usług pozostałych 127 000 0,00 0,0 71095 Pozostała działalność 150 000 0,00 0,0 4270 Zakup usług remontowych 50 000 0,00 0,0 4300 Zakup usług pozostałych 100 000 0,00 0,0 750 Administracja publiczna 1 836 000 1 196 456,70 65,2 75011 Urzędy wojewódzkie 1 776 000 1 136 487,49 64,0 4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne 1 213 260 732 017,56 60,3 120 481 120 438,60 100,0 225 717 133 320,30 59,1 4120 Składki na Fundusz Pracy 23 271 12 478,73 53,6 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 11 000 5 671,00 51,6 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000 1 525,50 15,3 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 442 8 699,98 52,9 4260 Zakup energii 21 566 15 041,20 69,7 4300 Zakup usług pozostałych 42 647 35 336,80 82,9 4360 4400 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 5 300 4 092,47 77,2 24 600 18 203,14 74,0 4410 Podróże służbowe krajowe 16 000 13 959,72 87,2 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39 601 31 248,07 78,9 4480 Podatek od nieruchomości 156 37,26 23,9 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 959 1 417,16 47,9 259

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000 3 000,00 100,0 75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego 60 000 59 969,21 99,9 4010 4040 4110 4140 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 33 339 33 339,00 100,0 10 668 10 667,82 100,0 7 611 7 611,00 100,0 159 159,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 290 270,00 93,1 4260 Zakup energii 140 140,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 470 459,90 97,9 4360 4400 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 110 109,49 99,5 6 460 6 460,00 100,0 4410 Podróże służbowe krajowe 753 753,00 100,0 801 Oświata i wychowanie 24 060 0,00 0,0 80102 Szkoły podstawowe specjalne 10 500 0,00 0,0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 500 0,00 0,0 80111 Gimnazja specjalne 13 560 0,00 0,0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 13 560 0,00 0,0 851 Ochrona zdrowia 55 000 15 710,60 28,6 85120 Lecznictwo psychiatrycze 15 000 5 601,80 37,3 85156 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 1 519,00 30,4 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 4 082,80 40,8 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych 40 000 10 108,80 25,3 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 40 000 10 108,80 25,3 260

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 855 Rodzina 3 140 000 1 683 416,12 53,6 85501 Świadczenie wychowawcze 563 000 315 627,18 56,1 4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne 359 968 214 143,84 59,5 13 980 13 979,53 100,0 64 282 34 922,82 54,3 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 162 4 851,35 53,0 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 720 2 124,00 57,1 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 090 2 900,32 24,0 4260 Zakup energii 13 000 3 600,93 27,7 4300 Zakup usług pozostałych 71 740 26 523,59 37,0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 220 1 416,47 63,8 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 338 10 893,25 96,1 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000 271,08 27,1 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500 0,00 0,0 85502 4010 4040 4110 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne 1 307 000 481 287,83 36,8 856 731 288 054,68 33,6 58 132 58 131,66 100,0 157 265 60 385,38 38,4 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 413 6 802,94 30,4 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9 096 3 276,00 36,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 090 3 553,41 10,1 4260 Zakup energii 21 000 4 498,07 21,4 4300 Zakup usług pozostałych 113 930 33 940,08 29,8 261

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 85509 4360 4440 4520 4610 4700 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej Działalność ośrodków adopcyjnych 3 240 1 801,35 55,6 24 603 19 341,08 78,6 1 000 349,71 35,0 2 500 1 153,47 46,1 2 000 0,00 0,0 1 270 000 886 501,11 69,8 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 328 735 164 500,00 50,0 3020 4010 4040 4110 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne 1 000 500,00 50,0 546 000 434 024,51 79,5 72 899 72 898,05 100,0 103 400 85 033,76 82,2 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 400 11 153,70 89,9 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 1 000,00 33,3 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 000 6 918,29 24,7 4260 Zakup energii 24 000 16 383,16 68,3 4270 Zakup usług remontowych 2 500 0,00 0,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500 390,00 26,0 4300 Zakup usług pozostałych 84 000 44 500,39 53,0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 900 2 261,23 58,0 4410 Podróże służbowe krajowe 18 000 14 303,02 79,5 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej 24 666 20 000,00 81,1 16 000 12 635,00 79,0 262

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 840 9 840,00 100,0 90095 Pozostała działalność 9 840 9 840,00 100,0 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 9 840 9 840,00 100,0 OGÓŁEM 85 429 665 35 053 865,01 41,0 263

Załącznik Nr 6 REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WG STANU NA 30.06.2017 r. DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazw a działu, rozdziału i / nazw a zadania) JST przekazująca dotacje/środki PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 600 Transport i łączność 10 288 584 3 933 101 38,2 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 3 801 797 2 034 682 53,5 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na 2330 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 3 801 797 2 034 682 53,5 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Organizacja publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych województwa kujawsko - pomorskiego na odcinku linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni - Malbork od Grudziądza do granicy województwa kujawsko - pomorskiego z województwem pomorskim Realizacja przewozów na odcinkach linii kolejowych w granicach administracyjnych województwa warmińsko - mazurskiego Województwo Kujawsko - Pomorskie Województwo Warmińsko - Mazurskie 1 258 305 696 547 55,4 2 543 492 1 338 135 52,6 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 6 286 787 1 898 419 30,2 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 1 572 000 30 000 1,9 na dofinansowanie własnych zadań bieżących Remont drogi wojewódzkiej nr 501 na terenie Gminy Miasta Krynica Morska Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 210 w Dębnicy Kaszubskiej Dokumentacja projektowa przebudowy ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Lubichowo - Bietowo Gmina Krynica Morska 1 500 000 0 0,0 Gmina Dębnica Kaszubska 30 000 30 000 100,0 Gmina Lubichowo 42 000 0 0,0 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 6300 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 4 714 787 1 868 419 39,6 zakupów inwestycyjnych Dokumentacja projektowa Miasto Pruszcz rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 Gdański ul. Chopina w Pruszczu Gdańskim Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku Mały Klincz - Kościerzyna Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 209 na odcinku Jezierze - Kołczygłowy 67 158 67 158 100,0 Gmina Kościerzyna 150 000 0 0,0 Gmina Kołczygłowy 170 000 0 0,0 264

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazw a działu, rozdziału i / nazw a zadania) JST przekazująca dotacje/środki PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 222 w Starogardzie Gdańskim Miasto Starogard Gdański 393 420 393 420 100,0 Dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy drogi Gmina Czersk wojewódzkiej nr 237 w miejscowości 50 000 0 0,0 Czersk Dokumentacja projektowa budowy chodnika w Borkowie Gmina Żukowo 40 000 40 000 100,0 Dokumentacja projektowa Gmina Władysławowo rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 215 500 000 0 0,0 Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 214 z drogami powiatową i gminną wraz z przebudową mostu na rzece Kisewie w Nowej Wsi Lęborskiej Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 100 w Rumii Gmina Nowa Wieś Lęborska 500 000 500 000 100,0 Miasto Rumia 300 000 0 0,0 Przebudowa ul. Mickiewicza w Pelplinie Miasto Pelplin 1 150 000 0 0,0 Dokumentacja projektowa rozbudowy i odnowy drogi wojewódzkiej nr 230 na odcinku od Gmina Pelplin 8 734 0 0,0 obwodnicy miejscowości Pelplin do miejscowości Rajkowy Dokumentacja projektowa budowy zachodniego obejścia drogowego Miasto Chojnice 557 190 557 190 100,0 miasta Chojnice Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr Gmina Stara Kiszewa 319 800 29 520 9,2 214 w m. Stara Kiszewa Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 214 z drogami gminną i powiatową wraz z Powiat Lęborski 150 000 150 000 100,0 przebudową mostu na rzece Kisewie w Nowej Wsi Lęborskiej Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 608 w Ryjewie Gmina Ryjewo 77 354 0 0,0 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 228 w miejscowości Gmina Parchowo 150 000 0 0,0 Parchowo Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 212 ul. Sikorskiego z Gmina Bytów 131 131 131 131 100,0 ul. Kochanowskiego w Bytowie 60095 Pozostała działalność 200 000 0 0,0 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na 2330 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 200 000 0 0,0 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Promocja i rewitalizacja śródlądowej drogi wodnej E70 Województwo Kujawsko Pomorskie Województwo Warmińsko Mazurskie Województwo Lubuskie Województwo Wielkopolskie 50 000 0 0,0 50 000 0 0,0 50 000 0 0,0 50 000 0 0,0 265

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazw a działu, rozdziału i / nazw a zadania) JST przekazująca dotacje/środki PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 801 Oświata i wychowanie 17 000 17 000 100,0 80147 Biblioteki pedagogiczne 17 000 17 000 100,0 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 17 000 17 000 100,0 na dofinansowanie własnych zadań bieżących Statutowa działalność PBW w Gdańsku Filii w Pruszczu Gdańskim - Miasto Pruszcz opłata części czynszu z tytułu najmu Gdański lokalu 17 000 17 000 100,0 855 Rodzina 3 580 000 1 542 757 43,1 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 3 580 000 1 542 757 43,1 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 940 000 524 074 55,8 jednostkami samorządu terytorialnego Utrzymanie dziecka w Domu im. J.Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Gdańsku Powiat Gdański 33 075 Powiat Białogardzki 33 075 Powiat Nowodworski 33 075 Powiat Sierpecki 66 150 Powiat Słupski 66 150 Powiat Pyrzycki 940 000 33 075 Powiat Włocławski 27 952 Powiat Tatrzański 79 379 Powiat Wałecki 79 379 Miasto Zielona Góra 33 075 Powiat Wągrowiecki 39 689 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych 2900 jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów 2 640 000 1 018 683 38,6 na dofinansowanie zadań bieżących Miasto Szczecin 39 689 Utrzymanie dziecka w Domu im. J.Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Gdańsku Miasto Gdańsk 243 191 Powiat Bartoszycki 43 878 Miasto Białystok 33 075 Miasto Elbląg 33 075 Powiat Lęborski 33 075 Miasto Łódź 39 689 Powiat Płoński 39 689 Miasto Słupsk 2 640 000 99 225 Powiat Nakielski 33 075 Powiat Pucki 39 689 Powiat Starogardzki 33 075 Powiat Tczewski 99 225 Powiat Wejherowski 109 808 Powiat Kołobrzeski 33 075 Powiat Kraśnicki 33 075 Powiat Zamojski 33 075 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 705 700 2 039 700 55,0 92106 Teatry 1 550 000 1 270 000 81,9 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 1 550 000 1 270 000 81,9 na dofinansowanie własnych zadań bieżących 266

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazw a działu, rozdziału i / nazw a zadania) JST przekazująca dotacje/środki PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 Prezentacja zdarzeń teatralnych w amfiteatrze w Pruszczu Gdańskim Prowadzenie wspólnie z Gminą Miasta Gdańska polityki kulturalnej w Gdańsku dotacja dla Teatru Wybrzeże Prowadzenie wspólnie z Gminą Miasta Gdańska polityki kulturalnej w Gdańsku dotacja dla Opery Bałtyckiej w Gdańsku Miasto Pruszcz Gdański 250 000 250 000 100,0 620 000 620 000 100,0 680 000 400 000 58,8 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 350 000 176 000 50,3 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 350 000 176 000 50,3 na dofinansowanie własnych zadań bieżących Prowadzenie wspólnie z Gminą Miasta Gdańska polityki kulturalnej w Gdańsku dotacja dla Polskiej Filharmonii Bałtyckiej Miasto Gdańsk 350 000 176 000 50,3 92113 Centra kultury i sztuki 600 000 460 000 76,7 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 300 000 160 000 53,3 na dofinansowanie własnych zadań bieżących Prowadzenie wspólnie z Gminą Miasta Gdańska polityki kulturalnej w Gdańsku dotacja dla Nadbałtyckiego Centrum Kultury Miasto Gdańsk 300 000 160 000 53,3 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 6300 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 300 000 300 000 100,0 zakupów inwestycyjnych Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II Miasto Gdańsk 300 000 300 000 100,0 92118 Muzea 1 205 700 133 700 11,1 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 405 700 53 000 13,1 na dofinansowanie własnych zadań bieżących Realizacja przez Muzeum Zachodniopomorskie w Bytowie festiwalu muzycznego Cassubia Cantat Prowadzenie wspólnie z Gminą Miasta Gdańska polityki kulturalnej w Gdańsku dotacja dla Muzeum Narodowego w Gdańsku Gmina Bytów 12 000 0 0,0 Miasto Gdańsk 393 700 53 000 13,5 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 6300 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 800 000 80 700 10,1 zakupów inwestycyjnych Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb nowego Oddziału Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku Miasto Gdańsk Miasto Gdańsk 800 000 80 700 10,1 OGÓŁEM 17 591 284 7 532 558 42,8 267

Załącznik Nr 7 REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WG STANU NA 30.06.2017 r. DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazw a działu, rozdziału i / nazw a zadania) JST otrzymująca dotację PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 264 542 0 0,0 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 6 264 542 0 0,0 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy 6610 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 6 164 542 0 0,0 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Bobowo 0 Gmina Borzytuchom 0 Gmina Brusy 0 Gmina Bytów 0 Gmina Cedry Wielkie 0 Gmina Cewice 0 Gmina Chojnice 0 Gmina Chmielno 0 Gmina Choczewo 0 Gmina Czarna Dąbrówka 0 Gmina Czarne 0 Gmina Czersk 0 Gmina Człuchów 0 Gmina Damnica 0 Gmina Debrzno 0 Gmina Dziemiany 0 Gmina Dzierzgoń 0 Gmina Główczyce 0 Gmina Gardeja 0 Gmina Gniew 0 Gmina Gniewino 0 Gmina Kaliska 0 Gmina Karsin 0 Gmina Kartuzy 0 Gmina Kępice 0 Gmina Kobylnica 6 164 542 0 Gmina Kolbudy 0 Gmina Kołczygłowy 0 Gmina Konarzyny 0 Gmina Kościerzyna 0 Gmina Krokowa 0 Gmina Kwidzyn 0 Gmina Lichnowy 0 Gmina Linia 0 Gmina Liniewo 0 Gmina Lipnica 0 Gmina Lipusz 0 Gmina Lubichowo 0 Gmina Łęczyce 0 Gmina Malbork 0 Gmina Miastko 0 Gmina Mikołajki Pomorskie 0 Gmina Miłoradz 0 Gmina Morzeszczyn 0 268

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazw a działu, rozdziału i / nazw a zadania) JST otrzymująca dotację PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 Gmina Nowa Karczma 0 Gmina Nowa Wieś Lęborska 0 Gmina Nowy Dwór Gdański 0 Gmina Osieczna 0 Gmina Osiek 0 Gmina Ostaszewo 0 Gmina Parchowo 0 Gmina Pelplin 0 Gmina Potęgowo 0 Gmina Prabuty 0 Gmina Pruszcz Gdański 0 Gmina Przywidz 0 Gmina Przodkowo 0 Gmina Pszczółki 0 Gmina Puck 0 Gmina Ryjewo 0 Gmina Rzeczenica 0 Gmina Sadlinki 0 Gmina Sierakowice 0 Gmina Skarszewy 0 Gmina Skórcz 0 Gmina Słupsk 0 Gmina Somonino 6 164 542 0 Gmina Smętowo Graniczne 0 Gmina Stara Kiszewa 0 Gmina Stare Pole 0 Gmina Starogard Gdański 0 Gmina Stary Dzierzgoń 0 Gmina Stary Targ 0 Gmina Stegna 0 Gmina Stężyca 0 Gmina Subkowy 0 Gmina Suchy Dąb 0 Gmina Szemud 0 Gmina Sztutowo 0 Gmina Tczew 0 Gmina Trąbki Wielkie 0 Gmina Trzebielino 0 Gmina Tuchomie 0 Gmina Ustka 0 Gmina Wejherowo 0 Gmina Wicko 0 Gmina Zblewo 0 Gmina Żukowo 0 środki do rozdysponowania w drugim półroczu 23 458 0 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i 6620 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 100 000 0 0,0 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Powiat Bytowski 13 700 0 Powiat Pucki 17 220 0 Powiat Tczewski 30 000 0 środki do rozdysponowania w drugim półroczu 269 39 080 0

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazw a działu, rozdziału i / nazw a zadania) JST otrzymująca dotację PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 600 Transport i łączność 9 768 762 4 159 406 42,6 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 7 931 762 4 159 406 52,4 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na 2330 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 7 931 762 4 159 406 52,4 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Organizacja publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych województwa pomorskiego pasażerskie przewozy kolejowe Województwo Warmińsko - Mazurskie Województwo Kujawsko - Pomorskie 4 099 688 2 035 468 49,6 2 434 280 1 352 207 55,5 Województwo Zachodniopomorskie 1 397 794 771 731 55,2 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 382 000 0 0,0 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 100 000 0 0,0 jednostkami samorządu terytorialnego Utrzymanie czystości dróg wojewódzkich na obszarze Gminy Władysławowo Miasto Władysławowo 100 000 0 0,0 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy 6610 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 1 282 000 0 0,0 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Przebudowa drogi woj. nr 532 ul. Hallera w Kwidzynie Miasto Kwidzyn 1 282 000 0 0,0 60016 Drogi publiczne gminne 455 000 0 0,0 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 455 000 0 0,0 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przebudowa ul. Jabłowskiej w Starogardzie Gdańskim Miasto Starogard Gdański 455 000 0 0,0 801 Oświata i wychowanie 120 000 60 000 50,0 80147 Biblioteki pedagogiczne 120 000 60 000 50,0 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 120 000 60 000 50,0 jednostkami samorządu terytorialnego Prowadzenie filii biblioteki pedagogicznej w Kartuzach OGÓŁEM Powiat Kartuski 120 000 60 000 50,0 22 341 304 4 219 406 18,9 270

Załącznik Nr 8 REALIZACJA PLANU DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH WG STANU NA 30.06.2017 r. DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (podmiot/ jednostka otrzymująca dotację) NAZWA REALIZOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 851 Ochrona zdrowia 2 026 847 1 075 759 53,1% 85120 Lecznictwo psychiatryczne 1 660 847 779 759 46,9% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6220 inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 1 660 847 779 759,08 46,9% publicznych Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim Dostosowanie pawilonu nr VI do przepisów prawa w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim Przebudowa pawilonu nr XXIV Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim 440 000 0,00 0,0% 1 220 847 779 759,08 63,9% 85153 Zwalczanie narkomanii 36 000 36 000,00 100,0% Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2800 36 000 36 000,00 100,0% finansów publicznych Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień, Gdańsk Centrum Zdrowia Psychicznego, Słupsk Dotacja dla oddziału - Ośrodka Terapii Uzależnień w Smażynie: 1. Program terapeutyczny dla osób uzależnionych od narkotyków. 2. Program terapeutyczny dla osób uzależnionych od narkotyków, odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Gdańsku 3. Szkolenia i superwizje dla terapeutów Ośrodka. Dotacja dla Poradni Terapii Uzaleznienia od Środków Psychoaktywnych: 1. Zajęcia psychoedukacyjne i warsztatowe dla pacjentów uzależnionych od narkotyków i alkoholu, po podstawowym programie terapii uzależnienia. 2. Zajęcia psychoedukacyjne i warsztatowe dla osób współuzależnionych. 3. Zakup materiałów biurowych, dydaktycznych i pomocniczych do realizacji zajęć. 4. Doposażenie sal terapeutycznych. 24 000 24 000,00 100,0% 12 000 12 000,00 100,0% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 330 000 260 000,00 78,8% Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2800 330 000 260 000 78,8% finansów publicznych Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień, Gdańsk 1. Szkolenia i superwizje dla terapeutów WOTU; 2. Szkolenia dla terapeutów lecznictwa odwykowego w województwie pomorskim; 3. Działania pozalecznicze: monitorowanie funkcjonowania placówek leczenia uzależnienia od alkoholu w województwie, koordynacja i realizacja programu konsultacyjnego dla placówek odwykowych w województwie; organizacja narad kierowników placówek lecznictwa odwykowego, organizowanie działań podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników merytorycznych zatrudnionych w lecznictwie odwykowym, w superwizji i szkoleń, działalność metodycznoorganizacyjna w zakresie zbierania i opracowywania danych statystycznych dotyczących lecznictwa odwykowego na terenie województwa oraz zatrudnienie pracownika do realizacji działań pozaleczniczych. 4. Programy terapeutyczne. 70 000 70 000,00 100,0% 271

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (podmiot/ jednostka otrzymująca dotację) NAZWA REALIZOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza, Gdańsk Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych - Programy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu oraz dla rodzin i bliskich pacjentów, w tym zakup materiałów pomocniczych oraz doposażenie i adaptację pomieszczeń Oddziału w celu realizacji programów terapeutycznych. Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu - Programy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu oraz dla rodzin i bliskich pacjentów, w tym zakup materiałów pomocniczych oraz doposażenie i adaptację pomieszczeń Oddziału w celu realizacji programów terapeutycznych. 90 000 90 000,00 100,0% Centrum Zdrowia Psychicznego, Słupsk Szpital dla Nerwowo Psychicznie Chorych im. St. Kryzana, Starogard Gdański Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia - Zajęcia warsztatowe dla pacjentów uzależnionych od alkoholu i ich rodzin po podstawowym programie terapii uzależnienia od alkoholu i współuzalżnienia, w tym doposażenie Poradni w celu realizacji zajęć. Oddział Dzienny Nr 2 dla Osób Uzależnionych od Alkoholu - Zajęcia warsztatowe dla pacjentów uzależnionych od alkoholu po podstawowym programie terapii uzależnienia od alkoholu, w tym zakup pomocy dydaktycznych i doposażenie Oddziału w celu realizacji zajęć. Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu - 1. Program ponadpodstawowy dla osób uzależnionych od alkoholu Umiejętności służące zdrowieniu w chorobie alkoholowej. 2. Program dla osób współuzależnionych Proces zdrowienia w uzależnieniu od alkoholu a terapia żon i rodzin alkoholików. 3. Zakup materiałów pomocniczych i doposażenie Oddziału w celu realizacji programów. Pododdział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych - 1. Ponadpodstawowy program terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu Umiejętności służące utrzymaniu abstynencji. 2. Ponadpodstawowy program terapeutyczny dla osób współuzależnionych Umiejętności w procesie zdrowienia w terapii rodzin. 3. Zakup materiałów pomocniczych i doposażenie Oddziału w celu realizacji programów. Program terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych, w tym zakup materiałów pomocniczych do realizacji programu i przygotowania sal terapeutycznych. 60 000 60 000,00 100,0% 40 000 40 000,00 100,0% Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza, Gdańsk Adaptacja pomieszczeń Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych i Oddziału Terapii Uzaleznienia od Alkoholu. 70 000 0,00 0,0% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12 463 660 2 234 437,74 17,9% 92106 Teatry 5 510 940 980 186,79 17,8% Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 5 510 940 980 186,79 17,8% publicznych Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni Teatr Wybrzeże w Gdańsku Prace modernizacyjne w Teatrze Muzycznym 221 802 0,00 0,0% Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVII w. wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Gł. Miasta w Gd. poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych 4 923 322 664 517,52 13,5% Podniesienie jakości infrastruktury Teatru Wybrzeże 265 816 215 669,27 81,1% Rozbudowa budynku Sceny Kameralnej w Sopocie o pomieszczenie magazynowe 100 000 100 000,00 100,0% 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 225 000 0,00 0,0% Polska Filharmonia Bałtycka i. F. Chopina Budowa podłogi drewnianej dębowej na Sali Koncertowej 225 000 0,00 0,0% 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 80 000 0,00 0,0% Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej Renowacja ściany szachulcowej z muru pruskiego budynku administracyjnego BGSW w Słupsku 80 000 0,00 0,0% 272

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (podmiot/ jednostka otrzymująca dotację) NAZWA REALIZOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 92113 Centra kultury i sztuki 1 376 791 35 882,84 2,6% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6220 inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 1 376 791 35 882,84 2,6% publicznych Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II NCK WPF RPO 2014-2020 Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gd. na Centrum św. Jana - etap II NCK 1 356 991 35 882,84 2,6% 19 800 0,00 0,0% 92118 Muzea 5 270 929 1 218 368,11 23,1% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6220 inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 5 270 929 1 218 368,11 23,1% publicznych Muzeum Narodowe w Gdańsku Muzeum Archeologiczne w Gdańsku Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny im. T. i I.Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gd. przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb nowego Oddziału Stuki Współczesnej Rewaloryzacja i adaptacja historycznego kompleksu pałacowo-folwarczno-parkowego na cele muzealne, turystyczne i rekreacyjne w Waplewie Wielkim - dok. projektowa Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowego spichlerza Błękitny Baranek Modernizacja wystawy stałej Muzeum Archeologicznego w Gdańsku Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki - rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX - wiecznych zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap I - Spichlerz Biały Remont i modernizacja hydrozespołu Małej Elektrowni Wodnej w Słupsku przy zabytkowym obiekcie Młyna zamkowego na kanale Słupi 800 000 25 345,00 3,2% 500 000 0,00 0,0% 300 000 0,00 0,0% 320 000 306 932,00 95,9% 3 244 929 886 091,11 27,3% 46 000 0,00 0,0% Pomorskie szlaki kajakowe - Górna Wda 60 000 0,00 0,0% OGÓŁEM 14 490 507 3 310 197 22,8% 273

Załącznik Nr 9 REALIZACJA PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH, PODMIOTOWYCH I CELOWYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH WG STANU NA 30.06.2017 r. DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 185 580 446 91 836 917 49,5 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 137 380 446 66 931 917 48,7 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2830 122 538 446 59 731 917 48,7 realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez PKM S.A. obejmującą koszty dostępu do infrastruktury Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez PKM S.A. z wyłączeniem rekompensaty równej kosztom dostępu do infrastruktury 9 248 688 21 054 087 6 188 000 3 267 427 52,8 22 480 000 10 978 073 48,8 Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 26 322 000 15 183 642 57,7 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów 2580 14 842 000 7 200 000 48,5 publicznych Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. Dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej 14 842 000 7 200 000 48,5 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 48 200 000 24 905 000 51,7 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów 2630 48 200 000 24 905 000 51,7 publicznych Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Chojnice Sp. z o.o., Brusy Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Gdańsk Sp. z o.o., Gdańsk Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Elblągu Sp. z o.o., Elbląg Powiślańska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o., Kwidzyn Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim S.A, Starogard Gdański Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o., Toruń Pomorska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o., Gdynia Samodzielne Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o., Dzierzgoń Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku S.A., Smołdzino Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bytowie S.A., Bytów Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na terenie województwa pomorskiego Dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie, stanowiące wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych 67 548 446 48 200 000 488 648 1 265 870 524 416 658 676 1 879 562 829 552 2 843 145 217 571 1 821 294 2 139 119 44,9 274

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 P.U.P.H. Mateo Sp. j. Marek Teodorczyk, Sławomir Tecław, Kokoszkowy Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Gniewino Przewozy autobusowe Jan i Bogdan Balcerak, Rozłazino 88 668 279 968 202 518 AŻ Rydwan Sp. z o.o., Malbork 218 783 R & L Trans Jacek Lachs i Janusz Rudziński Sp. j., Karwia Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie, Człuchów Przewozy Autobusowe Gryf Sp. z o.o. S.K, Żukowo 15 583 585 806 1 795 858 NORD EXPRESS Sp. z o.o., Ustka 745 875 Usługi Przewozowe Ramzes - Adrian Radomski Sp. z o.o., Ustka s.c. PŁOMIŃSKI TRAVEL Marek Płomiński Henryka Płomińska 160 506 9 777 LAZUR Sp. z o.o., Poddąbie 58 115 PLUS-EXPRESS Bogdan Joszczuk & Witold Schwill Sp. j., 69 199 Cedry Wielkie Firma Transportowa S.C. Dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe Salewski Edward Salewski Marek, autobusowe przewozy pasażerskie, stanowiące 243 342 Rusocin wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych BOGUŚ-BUS Sp. z o.o., Lębork 123 787 Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o., Stężyca 398 590 OLIMPIC Sp. z o.o., Reda 1 929 INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o.o., Gniew MAX BUS s.c. M. Stefanowski & A. Grzędzicki, Somonino Przewóz Osób Wilemscy, Daniel Wilemski, Kamil Wilemski s.c., Kisielice BemaxBus M. Czucha, S. Nakielski Sp. J., Karsin Mariusz Błażejewicz - Firma Przewozowa Trakt, Łasin Szkolenie Kandydatów na Kierowców-Przewóz Osób ENDURO Bożena Thiel, Prabuty 67 513 92 488 82 889 97 001 11 894 72 043 P.U.H. LATOCHA Tomasz Latocha 1 362 943 P.H.U. OWSIAK Wiesław Owsiak 367 153 Mieczysław Tryba Firma 995 865 ALBATROS, Mojusz Włodzimierz Skalmowski, Usługi Transportowe-Przewóz Osób, 123 241 Krastudy Usługi Transportowe Przewóz Osób - Gastronomia Jan 93 061 Woronko, Prabuty Kłos Sławomir Transport Osobowy Autobusowy i Ciężarowy, 220 770 Sadlinki BOGUŚ-BUS Przewóz Osób 196 188 Bogusław Andrzejczak, Lębork Usługi Transportowe-Przewozy Autokarowe Zbigniew Urbański, 151 327 Stary Targ TUR-STACH - St. Dańko, Kwidzyn 124 755 Transport Osobowy Mirosław Brzózy, Kwidzyn 29 278 275

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 Usługi Transportowe Przewóz Osób Jan Mateńka, Trumieje Krzyżanowski Stanisław Transport Zarobkowy, Stara Kościelnica Usługi Transportowe OLIMPIC Zenon Milewczyk, Reda Mirosław Turzyński EUROTRANS Przewozy Autobusowe, Łęczyce Wioletta Anna Szaruga F.H.U. SZARUGA, Lichnowy Adam Stępień LISEBUS, Lisewo Malborskie Karczmarzyk-Fetta Beata Przewozy Pasażerskie Choczewski Dyliżans, Choczewo Usługi Transportowo- Osobowe Jerzy Wójcik, Studzienice Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe BOTRANS Bogdan Zautra, Kępice Józef Gawin Transport i Handel GOCHY, Lipnica AD Euro-Trans Biuro Podróży Andrzej Depta, Ustka Wiesław Jażdżewski WIOLKA Przewóz Osób, Wiślany F.U.H. MATEOBUS Sławomir Tecław, Starogard Gdański Przewóz Osób ROBUS Synak Robert, Karsin Usługi Transportowe Jacek Lubiński, Sztum P.P.U.H. Transport Osobowo- Towarowy Dariusz Beling, Studzienice AUTOCENTRUM - Dariusz Kobryń, Debrzno 2LEE TRAVEL AUTOKARY Robert Kawala, Cedry Wielkie 276 26 089 106 177 8 681 189 375 188 096 223 396 71 405 21 869 120 811 177 874 62 047 72 178 365 451 268 799 90 043 18 285 179 097 27 461 M-bus Mieczysław Łepek, Rudziny 31 815 Transport -Przewóz Osób Prabucki Andrzej, Frank Marian Kaczmarek Prywatny Transport Autobusowy, Somonino Robert Lewicki Usługi Transportowe, Starzyno Usługi Transportowe-Przewóz Osób Jerzy Ambryszewski, Gdakowo Oliwiabus Marcin Pętal, Nowy Staw Import - Usługi Handlowe Transpost ciężarowy i osobowy Stanisław Rychert, Somonino Prywatny transport Osobowy TREDE TRANS - Taxi 55, Lębork Mieczysław Falkowski Taksówka Osobowa Nr 1, Przewozy Autokarowe Mieczysław Falkowski, Sztum Miejski Zakład Komunikacji w Malborku Sp. z o.o., Malbork 630 TURYSTYKA 80 000 66 000 82,5 55 212 323 081 89 418 21 375 82 453 69 274 8 680 251 460 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 80 000 66 000 82,5 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 2360 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 80 000 66 000 82,5 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby Północne Lokalna Organizacja turystyczna Dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie, stanowiące wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych Ziemia Pucka.info prasa regionalna 5 000 5 000 100,0 532

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 Stowarzyszenie Polskie Zamki Gotyckie PTTK Oddział Regionalny w Słupsku Lokalna Organizacja Turystyczna Jantarowe Wybrzeże Stowarzyszenie Produktów Markowych Turystyki Wiejskiej Słupia Lokalna Organizacja Turystyczna Łeba Błękitna Kraina PTTK Oddział Regionalny w Gdańsku Podniesienie atrakcyjności turystycznej szlaków kulturowych północno-wschodniej Polski 10 000 10 000 100,0 XV Pomorski Zlot Przewodników Ziemia Słupska 1 750 1 750 100,0 XIX Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu 10 000 10 000 100,0 Wkoło ryby organizacja i Promocja wydarzenia muzealnego w Klukach 2 900 2 900 100,0 VII Międzynarodowy Festiwal Latawców 10 000 10 000 100,0 Wytyczanie i renowacja szlaków turystycznych oraz internetowy serwis szlaków pieszych województwa pomorskiego 13 350 13 350 100,0 Stowarzyszenie Szlaki Kulturowe Nowe Drogi Jakubowe na Pomorzu 7 000 7 000 100,0 Pomorski Związek Żeglarski Survivalowe rejsy po Pętli Żuławskiej 14 000 0 0,0 Stowarzyszenie Ekologiczno- Muzeum Mitologii Słowiańskiej w Owidzu - produktem 6 000 6 000 100,0 Kulturalne Wspólna Ziemia turystycznym województwa Pomorskiego 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 131 000 96 000 73,3 80195 Pozostała działalność 131 000 96 000 73,3 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 2360 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 131 000 96 000 73,3 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Fundacja Rozwoju Edukacji i Społeczności Lokalnych "In Fortes", Starograd Gdański II Kociewski Festiwal Nauki 9 000 9 000,00 100,0 Klub Sportowy Beniaminek 03, Starogard Gdański Dziś przedszkolak jutro mistrz - innowacja pedagogicznawdrażanie ruchu dzieciom poprzez prowadzenie zajeć o charakterze ogólnorozwojowym w wieku przedszkolnym 7 000 7 000,00 100,0 Klub Jagielloński, Kraków Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu 5 000 5 000,00 100,0 Stowarzyszenie Miłosników Nowego Dworu Gdańskiego - Klub Nowodworski, Nowy Dwór Gdański Fundacja Inicjatyw Społecznych i Zawodowych PERSPEKTYWA, Gdańsk Stowarzyszenie Gmin "Polskie Zamki Gotyckie", Olsztyn Fundacja "Dr Clown", Warszawa Jak zostałem Żuławiakiem 6 000 6 000,00 100,0 Kuźnia aktywności społecznej 5 000 0,00 0,0 Prusy - nasz wspólny historyczny region 6 000 6 000,00 100,0 Uśmiech dla Gdyni 5 000 5 000,00 100,0 Kuźnia śmiechu 5 000 5 000,00 100,0 Towarzystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna", Gdańsk I Ty możesz zostać Demostenesem, czyli oracja na stojąco 6 000 6 000,00 100,0 Regionalne Centrum Wolontariatu, Słupsk Fundacja Metropolia Dzieci, Gdańsk Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby, Chmielno Wolontariat z klasą 8 000 8 000,00 100,0 Realizacja projektu "Z książka na start" 3 000 3 000,00 100,0 Zawód Rybaka jako element kaszubskiej tozsamości 7 000 0,00 0,0 Stowarzyszenie Kulturalno - Turystyczne Viator, Poznań Gry Muzealne - jako forma upowszechniania działań służących budowaniu tożsamości regionalnej i lokalnej 9 000 9 000,00 100,0 Fundacja "EduFun", Puck Fundacja "Ja tu jestem", Kwidzyn Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby, Chmielno Eksperymentuj na wiosnę - wygraj piknik edukacyjny dla twojej szkoły Projekt zwiększania kompetencji zawodowych osób niepełnosprawnych intelektualnie - Niedaleko pada jabłko od jabłoni 9 000 0,00 0,0 9 000 9 000,00 100,0 Tożsamość regionalna pędzlem malowana - edycja II 5 000 0,00 0,0 Towarzystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna", Gdańsk Przedszkolaki Bystrzaki odkrywamy tajemnice świata 9 000 0,00 0,0 277

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 Fundacja Pomóż sobie i innym, Gdańsk Kultura NGO, Gdańsk Stowarzyszenie "Żuławy Gdańskie", Trutnowy Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, Gdańsk Stowarzyszenie Ekologiczno- Kulturalne "Wspólna Ziemia", Konarzyny "Stacja Breakdance" - zawody taneczne dla dzieci i młodzieży NGO, czyli co? Familijne oswajanie organizacji pozarządowych 4 000 4 000,00 100,0 4 000 4 000,00 100,0 II Jarmark Żuławski 4 000 4 000,00 100,0 Okręgowy etap XXV Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim Wianki na Grodzisku - edukacja historyczna poprzez zabawę 3 000 3 000,00 100,0 3 000 3 000,00 100,0 851 Ochrona zdrowia 17 791 736 6 345 126 35,7 85111 Szpitale ogólne 17 526 736 6 173 626 35,2 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6230 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów 17 526 736 6 173 626 35,2 publicznych Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., Gdynia Wyposażenie SOR wraz z budową lądowiska dla śmigłowców ratunkowych w Szpitalach Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. Rozbudowa i doposażenie obszaru zabiegowego oraz wstępnej intensywnej terapii w SOR Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w aspekcie rosnących potrzeb zdrowotnych północnych powiatów województwa pomorskiego Przebudowa budynku nr 26 na potrzeby Oddziału Chemioterapii Jednego Dnia oraz modernizacja części bud. nr 6 na potrzeby Pracowni Cytostatyków i Apteki wraz z wyposażeniem w Szpitalach Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. Modernizacja Oddziału położniczo-ginekologicznego w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych Inwestycja w infrastrukturę Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności Centrum Urazowego dla dzieci na bazie Szpitala im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku Doposażenie Szpitala Św. Wojciecha w aparat do tomografii komputerowej Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. Dostosowanie pomieszczeń Oddziału chirurgicznego z o.o., Gdańsk ogólnego w Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku do przepisów prawa Przebudowa pomieszczeń na II piętrze budynku nr 3 przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku na potrzeby Oddziału Udarowego Modernizacja Oddziału położniczo-ginekologicznego w Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku 1 350 000 0 0,0 330 000 0 0,0 6 871 351 0 0,0 1 500 000 1 409 717 94,0 1 538 866 0 0,0 600 000 0 0,0 696 304 685 953 98,5 1 850 000 1 754 452 94,8 940 215 817 690 87,0 1 850 000 1 505 814 81,4 85149 Programy polityki zdrowotnej 60 000 60 000 100,0 Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2780 60 000 60 000 100,0 dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Słupsku Działalność punktu konsultacyjno - diagnostycznego w Słupsku 60 000 60 000 100,0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 180 000 111 500 61,9 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 2360 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 180 000 111 500 61,9 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pomorski Instytut Kariery i Doradztwa Zawodowego w Chojnicach, Chojnice Związek Stowarzyszeń Klubów Abstynenta Województwa Pomorskiego, Tczew Kluby abstynenta w subregionie południowym (powiaty: bytowski, chojnicki i człuchowski) wypracowanie wspólnych standardów i wzmocnienie potencjału Aktywny wypoczynek dla dzieci ze świetlic z programem socjoterapeutycznym 7 000 0 0,0 10 000 10 000 100,0 278

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 Stowarzyszenie Tczewski Klub Wyjazd wspomagający abstynencję z programem Abstynenta Sambor, Tczew terapeutycznym 8 000 0 0,0 Fundacja Rozwoju Edukacji i AlkoSTOP przeciwdziałanie prowadzeniu pojazdów Społeczności Lokalnych In Fortes, samochodowych przez młodzież pod wpływem alkoholu 8 000 0 0,0 Starogard Gdański i środków psychoaktywnych Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących ich Rodzin i Przyjaciół Effetha, Gdynia Wiedza przeciw zagrożeniu 7 000 0 0,0 Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej, Sopot Fundacja Inicjatyw Społecznych i Zawodowych Perspektywa, Gdańsk Specjalistyczna Pomoc Rodzinom Nadzieja, Grudziądz Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie PROMYK, Kwidzyn Chrześcijańska Misja Społeczna Teen Challenge, Dretyń Stowarzyszenie Solidarni PLUS Wandzin, Człuchów Malborskie Stowarzyszenie Abstynenckie Tu i Teraz, Malbork Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO, Gdańsk Stowarzyszenie EDUQ, Lębork Stowarzyszenie MONAR, Warszawa Fundacja Trzeźwość, Gdynia Profesjonalna pomoc osobom współuzależnionym i ofiarom przemocy udzielana przez Gdański Telefon Zaufania Anonimowy Przyjaciel i Internetowy TZ Zdrowe Podróże Małe i Duże! działania profilaktyczne i edukacja 8 000 8 000 100,0 6 000 0 0,0 Szkolna Interwencja profilaktyczna 6 000 6 000 100,0 Socjoterapeutyczny Obóz Żeglarski PROMYK 15 000 15 000 100,0 Jestem trzeźwy, bo mam dom kontynuacja 10 000 10 000 100,0 Z dala od uzależnień program profilaktyczny dla młodzieży i grup zawodowych. 18 000 18 000 100,0 VII Festyn Trzeźwości 1 500 1 500 100,0 Skuteczna interwencja 15 000 0 0,0 Hip hop Bakcyl program edukacyjno profilaktyczny dla młodzieży edycja II 10 000 10 000 100,0 Na właściwym kursie 18 000 18 000 100,0 W ciąży ani kieliszka. Program profilaktyki uniwersalnej i selektywnej FAS edycja III 15 000 15 000 100,0 Sopockie Stowarzyszenie Zdrowi i Aktywni, Sopot Realizacja rekomendowanych programów w zakresie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, opartych na skutecznych strategiach oddziaływań (znajdujących się w bazach danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Ośrodek Rozwoju Edukacji) 12 500 0 0,0 Fundacja IGOR, Stara Huta Żyj aktywnie! profilaktyczny program rekreacji ruchowej dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi 5 000 0 0,0 85195 Pozostała działalność 25 000 0 0,0 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 2360 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 25 000 0 0,0 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Warsztaty Świadomości Onkologicznej 20 000 0 0,0 - Prowadzenie ośrodka koordynującego dla projektów Zintegrowanej Opieki Zdrowotnej 5 000 0 0,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 197 500 181 000 91,6 85395 Pozostała działalność 197 500 181 000 91,6 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 2360 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 197 500 181 000 91,6 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Sopot Wyjdź na prostą pomorski system odzyskiwania godności 24 000 24 000 100,0 Bank Żywności w Słupsku, Słupsk Pomoc na Bank! 12 000 12 000 100,0 Bank Żywności w Chojnicach, Chojnice Stowarzyszenie Bank Żywności w Tczewie, Tczew Rozwój współpracy z dystrybutorami żywności oraz usprawnienie procesu dystrybucji żywności do organizacji wspierających osoby potrzebujące z terenu woj. pomorskiego. Pozyskiwanie i dystrybucja nieodpłatnej pomocy żywnościowej dla rodzin i osób ubogich oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Województwa Pomorskiego 20 000 20 000 100,0 15 000 15 000 100,0 279

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście, Gdańsk Bank Żywności w Trójmieście wsparciem osób potrzebujących 19 000 19 000 100,0 Polski Komitet Pomocy Społecznej Rada Naczelna, Warszawa Wykonawca: Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski Zarząd Wojewódzki Gdańsk Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta koło Słupskie, Słupsk Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, Gdańsk Regionalne Centrum Informacji nia Organizacji Pozarządowych, Gdańsk Dystrybucja żywności i pomoc rzeczowa najuboższym mieszkańcom województwa pomorskiego Idziemy do łaźni. Kontynuacja programu świadczenia usług sanitarno-higienicznych dla osób z miejsc niemieszkalnych w lokalu przy ul. Przemysłowej 33 w Słupsku. W ramach zadania łagodzenie skutków ubóstwa i wspieranie programów na rzecz wyjścia z trudnych sytuacji życiowych, poprzez wsparcie działalności banków żywności i łaźni publicznych; Pomoc żywnościowa i rzeczowa dla najuboższych mieszkańców województwa pomorskiego przez sieć placówek powiatowych Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Punktów Opieki PCK nad Chorym w Domu W poszukiwaniu najlepszych inicjatyw społecznych w 2017 roku Realizacja następujących zadań województwa pomorskiego w roku 2017 w sferze zadań publicznych Polski Związek Byłych Więźniów obejmujących działalność pożytku publicznego w Politycznych Hitlerowskich Więzień zakresie pomocy społecznej inspirowanie i i Obozów Koncentracyjnych w promowanie nowych rozwiązań o charakterze Warszawie, Warszawa ponadlokalnym : wspieranie przedsięwzięć Wykonawca: Polski Związek pomocowych uwzględniających stan zdrowotny i warunki Byłych Więźniów Politycznych socjalne osób starszych, w tym wsparcie kombatantów Hitlerowskich Więzień i Obozów oraz osób będących ofiarami represji wojennych i po Koncentracyjnych Oddział okresie wojennym wspieranie przedsięwzięć Okręgowy w Gdańsku z siedzibą pomocowych względniających stan zdrowotny i warunki w Sopocie socjalne byłych więźniów obozów koncentracyjnych oraz osób będących ofiarami represji hitlerowskich. Stowarzyszenie Rodzina Katyńska, Pomoc osobom starszym ze środowiska Rodziny Gdańsk Katyńskiej z wojewóztwa pomorskiego Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Warszawa Wykonawca: Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Pomorski Zarząd Wojewódzki w Gdańsku Stowarzyszenie Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę Wykonawca: Stowarzyszenie Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę w Gdańsku Zarząd Okręgowy Gdańsk Związek Sybiraków Zarząd Główny, Warszawa Wykonawca: Związek Sybiraków Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Gdańsku, Gdańsk Związek Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Główny Gdańsk Stowarzyszenie Niewidomych Cywilnych Ofiar Wojny, Gdańsk Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa Wykonawca: Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Okręgowy Gdańsk 14 000 14 000 100,0 20 000 20 000 100,0 10 000 10 000 100,0 11 000 0 0,0 5 000 5 000 100,0 5 000 5 000 100,0 Integracja społeczności kombatantów ZKRP i BWP 4 000 4 000 100,0 Wspieranie przedsięwzięć pomocowych uwzględniających stan zdrowotny i warunki socjalne osób starszych w tym wsparcie kombatantów i osób represjonowanych 4 000 4 000 100,0 Sybiracy na Pomorzu 5 000 5 000 100,0 Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych działania wspierające i ułatwiające niwelacje trudności na jakie natrafiają członkowie Stowarzyszenia otwarty konkurs ofert na realizację zadania samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2017 "Pomoc społeczna - inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań o charakterze ponadlokalnym" 5 000 5 000 100,0 2 500 0 0,0 4 000 4 000 100,0 Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Warszawa Wykonawca: Okręg Pomorski Sopot MOST POKOLEŃ - aktywna integracja kombatantów i osób represjonowanych w województwie pomorskim. 3 000 0 0,0 280

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 Stowarzyszenie Podaj Rękę Miłocin Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Warszawa Wykonawca: Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Pomorski Zarząd Wojewódzki Dobre praktyki pomocy społecznej - Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2017 Pomoc społeczna - inspirowanie i promowanie rozwiązań o charakterze ponadlokalnym, wspieranie przedsięwzięć pomocowych dla emerytów i rencistów wojskowych, w tym kombatantów i wdów po żołnierzach na terenie województwa pomorskiego. 12 500 12 500 100,0 2 500 2 500 100,0 855 Rodzina 328 735 164 500 50,0 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych 328 735 164 500 50,0 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 2360 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 328 735 164 500 50,0 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Fundacja Dla Rodziny, Gdańsk Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego 328 735 164 500 50,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 004 000 595 000 29,7 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 004 000 595 000 59,3 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 2360 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 1 004 000 595 000 59,3 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Fundacja Promocji Sztuki im. XIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Gabriela Faure, Kiełpino Katedrze w Pelplinie 6 000 6 000 100,0 Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Festiwalu XXIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. ks. Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego Stanisława Ormińskiego w Rumi, 22 000 0 0,0 Rumia Wydanie drukiem pracy zbiorowej pt. Pro memoria Ryszard Stryjec (1932-1997) pod red. Józefa 5 000 5 000 100,0 Instytut Kaszubski, Gdańsk Borzyszkowskiego Wydanie drukiem pracy zbiorowej pt. Pro memoria 2 900 0 0,0 Wydanie książki: Rocznik Acta Cassubiana", t. 19 3 100 0 0,0 Fundacja Róbmy Swoje Dla Kultury, Warszawa Konferencja międzysektorowa: Biznes w kulturze 10 000 0 0,0 Słupskie Towarzystwo 51. Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku 50 000 0 0,0 Społeczno-Kulturalne, Słupsk 35. Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej 4 000 4 000 100,0 Fundacja Gdański Festiwal Muzyczny, Gdańsk X Gdański Festiwal Muzyczny 2017 Dialogi 70 000 70 000 100,0 Fundacja Teatru Atelier im. Agnieszki Osieckiej, Sopot XII Międzynarodowe Spotkania z Kulturą Żydowską 20 000 0 0,0 Pomorskie Stowarzyszenie Musica Sacra", Gdynia 60. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie 12 000 12 000 100,0 Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, Gdynia 16. Pomorskie Warsztaty Filmowe 8 000 0 0,0 Fundacja Silva Rerum, Gdańsk EUROPA +/- 1700 - koncerty kameralne na instrumentach historycznych 6 000 0 0,0 Stowarzyszenie Artystów Zdolni Do Wszystkiego", Zielona Góra 6. Euro Chamber Music Festival 20 000 20 000 100,0 Międzynarodowa Organizacja XXXIII Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości SOROPTIMIST INTERNATIONAL Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej Klub w Słupsku, Słupsk 5 000 5 000 100,0 Stowarzyszenie Na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w XV Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych 12 000 0 0,0 Tczewie, Tczew Stowarzyszenie Miłośników i Animatorów Kultury Bazuny", Bytów BytOFFsky Festiwal 12 000 0 0,0 Wydawanie dwumiesięcznika literackiego Topos Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, 15 000 15 000 100,0 w 2017 r. Sopot Teatr przy Stole 5 000 5 000 100,0 Stowarzyszenie Edukacyjne Volumin, Słupsk V Pomorski Konkurs Literacki dla Nauczycieli 4 000 0 0,0 Stowarzyszenie Przyjaciół Kościoła Św. Trójcy Dziedziniec", Festiwal ORGANy PLUS+ 2017 15 000 15 000 100,0 Gdańsk Fundacja Kultury Liberty, Gdynia GLOBALTICA World Cultures Festival edycja 2017 25 000 0 0,0 Between.Pomiędzy, Sopot VIII. Festiwal Literatury i Teatru BETWEEN.POMIĘDZY 10 000 10 000 100,0 Stowarzyszenie Kulturalny Punkt Zapalny, Słupsk 15. DNI KULTURY ŻYDOWSKIEJ w Słupsku 5 000 0 0,0 281

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 Związek Ukraińców w Polsce, Warszawa, zadanie realizowane przez Oddział Pomorski w Gdańsku Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór Morzanie", Dębogórze Związek Ukraińców w Polsce, Warszawa, zadanie realizowane przez Koło w Bytowie Stowarzyszenie Artystyczne Legalna Muzyka", Sopot Towarzystwo Upiększania Miasta Pucka, Puck Stowarzyszenie Muzyków Jazzowych, Sopot Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie Oddział w Helu, Hel Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rodowo, Rodowo Związek Polskich Arty stów Plasty ków, Okręg Gdański, Gdańsk JarmaRock FEST 2017 6 000 0 0,0 XII Kaszubski Festiwal Kolęd i Pieśni Adwentowej 3 000 0 0,0 XXVII Bytowska Watra 10 000 10 000 100,0 Soundrive Fest 2017 20 000 20 000 100,0 Wolontariat dla zabytków Kaszubskiej Nordy 9 000 9 000 100,0 XXII Międzynarodowy Festiwal Jazzowy Jazz w Lesie" 10 000 0 0,0 XVII Międzynarodowy Letni Festiwal Kultury i Sztuki w Helu 15 000 0 0,0 XXVII Międzynarodowy Plener Rzeźbiarsko-Malarski Pole Sztuk" w Rodowie 15 000 15 000 100,0 Wystawa twórczości z cyklu Ocalić od zapomnienia - 2017 20 000 0 Nagroda im. Kazimierza Ostrowskiego za 2016 2017 20 000 20 000 100,0 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Śladami Maxa Pechsteina. VI Międzynarodowy Plener Regionu Słowińskiego Kluka", Malarski Artystów Nieprofesjonalnych Kluki 10 000 10 000 100,0 Stowarzyszenie Absolwentów 45 Ogólnopolski Turystyczny Przegląd Piosenki Politechniki Gdańskiej, Gdańsk Studenckiej BAZUNA 2017 10 000 10 000 100,0 Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru XVIII Międzynarodowy Festiwal Kalejdoskop Form Otwartego, Gdańsk Muzycznych im. Marii Fołtyn Sopot 2017 7 000 0 0,0 Stowarzyszenie im. Krzysztofa Komedy, Słupsk XXIII Komeda Jazz Festival 25 000 0 0,0 Scena Lalkowa Imienia Jana Wilkowskiego, Kwidzyn 12 Międzynarodowy 16 Festiwal ANIMO Kwidzyn 2017 15 000 0 0,0 Stowarzyszenie "Żuławy Aleja Gmerków na XV-lecie Stowarzyszenia Żuławy Gdańskie", Trutnowy Gdańskie" 4 000 4 000 100,0 Gdański Klub Fantastyki, Gdańsk Organizacja 31. Konwentu Polskich Klubów Fantastyki NORDCON 2017 2 000 0 0,0 Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich Taka Gmina w Sztumie, Sztum Wydanie czterech numerów kwartalnika społecznokulturalnego Dolnego Powiśla i Żuław Prowincja" oraz piątego tomu biblioteki kwartalnika Prowincja 20 000 20 000 100,0 Stowarzyszenie Neoarte, Gdańsk VI Festiwal NeoArte Spektrum Muzyki Nowej 10 000 10 000 100,0 Stowarzyszenie Kulturalno- Edukacyjne Kolegium Gdańskie", Edycja czasopisma Przegląd Polityczny w 2017 roku 30 000 30 000 100,0 Gdańsk Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, Warszawa, zadanie Młodzi Chopiniści i ich Mistrzowie Edycja XII. Cykl realizowane przez Koło w koncertów muzyki klasycznej. 6 000 6 000 100,0 Gdańsku, Gdańsk Fundacja Sinfonietta Pomerania, Gdynia III Festiwal Muzyki Współczesnej Nowe Fale 10 000 0 0,0 14. Sam na scenie - ogólnopolski festiwal Słupskie Towarzystwo Kultury 8 000 8 000 100,0 monodramów Teatralnej - Teatr Rondo, Słupsk 20. Witkacy pod strzechy 8 000 0 0,0 Gdańska Fundacja Dobroczynności, Gdańsk Festiwal Integracji Artystycznej POZAPOZY" 10 000 0 0,0 Zrzeszenie Kaszubsko- Wydawanie miesięcznika społeczno-kulturalnego Pomorskie, Gdańsk Pomerania w 2017 r. 60 000 60 000 100,0 Kongres Kultury Pomorskiej 30 000 30 000 100,0 Fundacja Pomysłodalnia, Rumia Pomorze Kultury - monitoring i promocja kultury województwa pomorskiego w 2017 roku 12 000 12 000 100,0 62. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - Turniej Wojewódzki 10 000 10 000 100,0 Pomorskie Towarzystwo Kultury Teatralnej, Gdańsk Stowarzyszenie Przyjaciele Chóru Akademii Medycznej w Gdańsku im. Tadeusza Tylewskiego", Gdańsk Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej Gospel, Osiek Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa, Sopot Koncert Misatango Misa a Buenos Aires Martin Palmeri XXI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej Gospel 14 000 14 000 100,0 25 000 0 0,0 MFFA 2017 - Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych w Gdańsku 3 000 0 0,0 Sopot Film Festival 2017 20 000 20 000 100,0 282

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji XV Gdańsk Doc Film Festiwal 2017 Międzynarodowy Filmowej, Gdańsk Festiwal Filmów Dokumentalnych 20 000 20 000 100,0 Interference, Gdańsk Interference Festival 2017 20 000 0 0,0 Fundacja Krystyny Biegańskiej Akademia Polskiego Tańca i Spektakl baletowy: Chopin verte" oraz Wystawa Muzyki im. Stanisława Augusta Chopinowska 10 000 0 0,0 Poniatowskiego, Gdańsk Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Wydanie dwumiesięcznika Autograf nr 1-6/2017 (137- Sztuki, Gdańsk 142) 20 000 20 000 100,0 Stowarzyszenie NOTA ANAMNESIS, Słupsk 11.festiwal młodych talentów NIEMEN NON STOP 15 000 0 0,0 Video Studio Gdańsk Fundacja Filmów i Programów Katolickich, Gdańsk Produkcja i upowszechnienie filmu dokumentalnego pod roboczym tytułem Kaszubskie dłuto" 283 10 000 10 000 100,0 Fundacja Nova Arte, Gdańsk I Eat the Sun and Drink the Rain 5 000 5 000 100,0 Oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w XI Nadwiślańskie Spotkania Regionalne 5 000 0 0,0 Tczewie, Tczew Fundacja Mundus Cantat", Sopot Metropolitalne Koncerty Towarzyszące, 13. Międzynarodowy Festiwal Chóralny MUNDUS CANTAT SOPOT 2017 7 000 7 000 100,0 Fundacja Edm+, Gdynia 12 Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@Port 28 000 28 000 100,0 Fundacja Teatru Boto, Sopot Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Wieżyca Fundacja Światło Literatury, Gdańsk Dofinansowanie regularnych wydarzeń teatralnych w Teatrze BOTO w Sopocie XXXIII Plener Twórczości Regionalnej Pomorza w ujęciu tradycji kaszubskich i ukraińskich 20 000 20 000 100,0 10 000 0 0,0 Wydawanie Gazety Literackiej "Migotania" 10 000 0 0,0 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 000 000 0 0,0 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i 2720 konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do 1 000 000 0 0,0 sektora finansów publicznych Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra i Pawła w Mątowach Wielkich Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Marynowach Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Kościelnej Jani Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra i Pawła w Mątowach Wielkich Parafia Greckokatolicka pw. św. Mikołaja w Żelichowie Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jerzego w Tychnowach Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Lignowach Szlacheckich Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Duninowie Konserwacja i restauracja barokowego ołtarza głównego w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Mątowach Wielkich (1 poł. XVIII w.) etap II Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim. Kompleksowe prace konserwatorskorestauratorskie kościoła etap II. Konserwacja ścian wzdłużnych nawy głównej korpusu wraz z wymianą pokrycia dachowego nad nawą główną i nawami bocznymi korpusu Ratunek dla barokowego ołtarza głównego z kościoła pw. św. Jakuba w Tuji, III ostatni etap prac konserwatorskich Kościelna Jania, ołtarz główny, przed 1633 r., prace konserwatorskie i restauratorskie etap II, ostatni Remont fundamentów oraz elewacji, wschodniej i zachodniej, części kościoła parafialnego pw. św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie kontynuacja etap II Konserwacja i restauracja barokowej ambony (z 1 poł. XVIII w.) z kościoła pw. św. Piotra i Pawła w Mątowach Wielkich Cyganek Żelichowo, kościół pw. św. Mikołaja (XIV w.). konserwacja lica ściany południowej podstawy wieży wraz ze szkarpami Prace konserwatorskie przy neobarokowych ołtarzach bocznych z kościoła pw. św. Jerzego w Tychnowach Lignowy Szlacheckie, kościół pw. św. Marcina: prace konserwatorskie północnej i południowej elewacji wieży kościoła Prace remontowo-konserwatorskie przy wieży kościoła parafialnego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Duninowie Prace budowlane polegające na izolacji poziomej ciśnieniowej i pionowej ścian kościoła filialnego w Parafia Rzymskokatolicka pw. Wałdowie wraz z wykonaniem opaski żwirowej wokół, Miłosierdzia Bożego w Piaszczynie wykonanie tynków wewnętrznych wraz z malowaniem ścian Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stegnie Prace konserwatorskie prospektu organowego z kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stegnie 100 000 0 0,0 90 000 0 0,0 41 876 0 0,0 71 000 0 0,0 196 520 0 0,0 60 000 0 0,0 36 000 0 0,0 57 500 0 0,0 30 880 0 0,0 120 000 0 0,0 54 043 0 0,0 73 278 0 0,0

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Kostki w Rodowie Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jerzego w Starej Kościelnicy Prace remontowo-konserwatorskie elewacji kościoła pw. św. Stanisława Kostki w Rodowie Konserwacja i restauracja barokowego konfesjonału (XVIII w.) z kościoła pw. św. Jerzego w Starej Kościelnicy środki nierozdysponowane 40 733 0 0,0 20 800 0 0,0 7 370 - X 926 Kultura fizyczna 4 276 000 2 640 000 61,7 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 4 276 000 2 640 000 61,7 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 2360 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 4 276 000 2 640 000 61,7 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pomorski Związek Piłki Nożnej Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki Pomorski Związek Organizacji Sportu Niepełnosprawnych Pomorska Federacja Sportu Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Gdańsku Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego Akademia Piłkarska LG Miejski Klub Żeglarski "ARKA" Stowarzyszenie Wrotkarskie "gdańskie Lwy" Klub Sportowy Wisła Tczew Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Fundacja Ekologiczno-Sportowa imienia Tomasza Hopfera Klub Sportowy Beniaminek 03 Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka" przy Gimnazjum nr 4 im. Karola Wojtyły w Rumi Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka" przy Gimnazjum nr 4 im. Karola Wojtyły w Rumi UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "KAŁĘBIE" W OSIEKU Wspieranie realizacji programów szkoleniowych dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w województwie pomorskim w roku 2017 160 000 60 000 37,5 Pomorze na europejskich parkietach 70 000 60 000 85,7 "Paraolimpijskie Pomorze. Organizacja systematycznego szkolenia i współzawodnictwa w sporcie osób niepełnosprawnych" Wspieranie realizacji programów szkoleniowych dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo Wojewódzki Program Rozwoju Sportu 130 000 90 000 69,2 3 200 000 2 085 000 65,2 Imprezy sportowe i inne formy aktywności 50 000 40 000 80,0 Wspieranie realizacji imprez sportowych i innych form aktywności w województwie pomorskim w roku 2017 Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców gmin i małych miast województwa pomorskiego Szkolenie w zakresie karate tradycyjnego dzieci i młodzierzy z terenu województwa pomorskiego uzdolnionej sportowo Organizacja współzawodnictwa w sporcie na terenie województwa pomorskiego poprzez realizację programu szkoleniowego pod nazwą Piłkarska przyszłość z LOTOSEM Wspieranie realizacji programów szkoleniowych dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w województwie pomorskim w roku 2017 166 000 96 000 57,8 166 000 96 000 57,8 10 000 10 000 100,0 20 000 20 000 100,0 10 000 10 000 100,0 Puchar Kaszub we wrotkarstwie szybkim 2017 r. 3 000 3 000 100,0 XXII-gi Miedzynarodowy Turniej Bokserski im. Józefa Kruży 3 000 3 000 100,0 Pomorska Liga Ratownictwa Wodnego 14 000 14 000 100,0 XXXV Ogólnopolski Otwarty Bieg Przełajowy o Puchar Leśny pamięci Tomasza Hopfera; X Międzynarodowa Mila ROL LAND Obliwice pamięci Olimpijczyka Piotra Gładkiego; XVI Ogólnopolski Bieg Sołtysów i VIP ów pamięci Jana Pawła II; III Mistrzostwa Polski w Przeciąganiu Ciągnika "V Międzynarodowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Beniaminek Cup 2017 U9" Mistrzostwa Polski w klasycznym i sztafetowym w biegu na orientację 3 000 3 000 100,0 2 000 2 000 100,0 2 000 2 000 100,0 XXII Puchar Bałtyku w Biegu na Orientację 3 000 3 000 100,0 III Regaty Morza Kociewskiego 4 000 4 000 100,0 Gdański Klub Sportowy "korsarz" XIV Międzynarodowy Puchar Bałtyku w koszykówce dziewcząt i chłopców 3 000 3 000 100,0 Klub Lekkoatletyczny "Lechia" Gdańsk 45.MEMORIAŁ ŻYLEWICZA - Międzynarodowy Mityng EAA 9 000 9 000 100,0 Sopocki Klub Lekkoatletyczny XXX Tyczka na Molo 9 000 9 000 100,0 Klub Lekkoatletyczny "Lechia" 52.Międzynarodowy Festiwal Chodu - Puchar Poczty Gdańsk Polskiej 9 000 9 000 100,0 Klub Lekkoatletyczny "Lechia" 8.Mistrzostwa Polski Mężczyzn 10km - 24.Bieg św. Gdańsk Dominika 4 000 4 000 100,0 284

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.7/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 Klub Sportowy Beniaminek 03 "V Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej "Deyna Cup Junior 2017" 5 000 5 000 100,0 Uczniowski Klub Sportowy "Conrad" 41 Listopadowy Turniej Piłki Ręcznej 3 000 0 0,0 Międzyszkolny Klub Sportowy Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Juniorów i "Korab" przy Powiatowym Centrum Kadetów Korab Cup 2017 pod patronatem Marszałka Kształcenia Zawodowego i Województwa Pomorskiego Ustawodawczego w Pucku 4 000 0 0,0 Starogardzki Klub Sportowy IX Memoriał Siatkarski Macieja Olszewskiego 2 000 0 0,0 Stowarzyszenie Trefl Pomorze Szkolny Basket - imprezy sportowe w pomorskich gminach 10 000 0 0,0 Towarzystwo Miłośników IX MIĘDZYNARODOWY MEMORIAŁ ADAMA Koszykówki Pomorze KAMIŃSKIEGO W KOSZYKÓWCE 2 000 0 0,0 Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku WSPIERANIE REALIZACJI ZADANIA W RAMACH PROGRAMU SZKOLNY KLUB SPORTOWY W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 200 000 0 0,0 OGÓŁEM 210 389 417 101 924 543 48,4 285

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG STANU NA 30.06.2017 r. Załącznik Nr 10 Dział ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału / nazwa zadania) PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.6/kol.5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 654 875 286 390,00 3,7% 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 246 223 0,00 0,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku 246 223 0,00 0,0% 01008 Melioracje wodne 222 652 174 460,00 78,4% 6050 6050 Wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji w ramach zadania pn. Budowa przepławki wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej gm. Reda, pow. wejherowski, woj. pomorskie Wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zapłatę roszczenia na rzecz wykonawcy prowadzącego w 2008 r. prace w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania decyzji środowiskowych dla zadania realizowanego przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku pn. Struga Subkowska odbudowa koryta w km 0+000 17+600 gm. Tczew, Subkowy, Pelplin, powiat Tczew 48 192 0,00 0,0% 174 460 174 460,00 100,0% 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 6 486 000 111 930,00 1,7% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne na potrzeby ochrony i modernizacji gruntów rolnych i leśnych (zakup sprzętu do pomiarów GNSS w celu zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw 198 000 111 930,00 56,5% ochrony gruntów rolnych) 6610 Dotacje celowe dla gmin na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych 6 188 000 0,00 0,0% 6620 Dotacje celowe dla powiatów na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych 100 000 0,00 0,0% 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 700 000 0,00 0,0% 6050 Wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Wykonanie umocnień siatkowo-kamiennych dna i skarp brzegów rzeki Kaczej w km 0+805+0+865 na terenie miasta Gdyni 700 000 0,00 0,0% 150 Przetwórstwo przemysłowe 13 100 000 7 100 000,00 54,2% 15011 Rozwój przedsiębiorczości 13 100 000 7 100 000,00 54,2% 6010 6209 Dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. WPF - zadania własne Instrumenty finansowe w ramach Osi Priorytetowych 1 i 2 RPO WP 2014-2020 WPF - RPO 2014-2020 1 100 000 1 100 000,00 100,0% 12 000 000 6 000 000,00 50,0% 600 Transport i łączność 251 119 529 15 284 592,54 6,1% 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 7 548 926 7 548 925,99 100,0% 6050 Naprawa rewizyjna z modernizacją czterech pojazdów kolejowych w woj. pomorskim 41 815 41 815,00 100,0% 6010 Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. - dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej WPF - zadania własne 7 507 111 7 507 110,99 100,0% 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 242 645 603 7 735 666,55 3,2% Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - inwestycje jednoroczne 19 451 527 131 241,72 0,7% Wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem dróg: 19 280 396 36 022,21 0,2% Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 214 z drogami: powiatową i gminną wraz z przebudową mostu na rzece Kisewa w m. Nowa Wieś Lęborska 3 380 112 2 564,55 0,1% Przebudowa skrzyżowania ulic Sikorskiego i Kochanowskiego w Bytowie 307 150 0,00 0,0% Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Łeba na odcinku od przejazdu do ronda 1 223 656 0,00 0,0% Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 215 1 000 000 0,00 0,0% Dokumentacja projektowa na chodnik w Borkowie 48 585 0,00 0,0% Wykonanie map podziałowych w ramach zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do granicy województwa 223 792 0,00 0,0% Przebudowa ul. Mickiewicza w Pelplinie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 230 2 208 753 0,00 0,0% Przebudowa i budowa chodników w Siemianicach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 213 400 000 0,00 0,0% Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 Krynica Morska - Piaski 1 253 723 0,00 0,0% Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 224 w Sopieszynie 1 220 000 0,00 0,0% Budowa odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 213 w Lubuczewie 116 000 0,00 0,0% Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 228 w Bytowie polegająca na budowie sygnalizacji świetlnej wzbudzanej 233 000 0,00 0,0% 6050 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 502 polegająca na budowie dwuetapowego przejścia dla pieszych w Tujsku 155 000 0,00 0,0% Poprawa bezpieczeństwa w obrębie szkoły podstawowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 224 w m. Donimierz 130 000 0,00 0,0% Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 234 w m. Gniewskie Młyny 350 000 0,00 0,0% Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku Ciecholewy - Babilon 3 288 236 0,00 0,0% Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 644 w m. Morzeszczyn 249 206 0,00 0,0% Dokumentacja projektowa przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 100 w Rumii w podziale na części 384 990 0,00 0,0% Dokumentacja projektowa przebudowy dogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku Mały Klincz - Kościerzyna 150 000 0,00 0,0% Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 209 na odcinku Jezierze - Kołczygłowy 400 000 0,00 0,0% Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 w m. Krynica Morska kontynuacja zadania realizowanego w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 50 000 33 457,66 66,9% Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Stężyca - Skorzewo 2 229 179 0,00 0,0% Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 608 w Ryjewie 77 354 0,00 0,0% Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 228 w m. Parchowo 150 000 0,00 0,0% Dokumentacja projektowa budowy Obwodnicy Wschodniej Lęborka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214 34 440 0,00 0,0% Dokumentacja projektowa: rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku Gdańsk - Nowa Karczma 8 610 0,00 0,0% Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku Osowo Lęborskie - Unichowo 8 610 0,00 0,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem dróg (zakup zagęszczarki spalinowej) 6 000 5 088,51 84,8% 286

Dział ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału / nazwa zadania) PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.6/kol.5) 1 2 3 4 5 6 7 Wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (wymiana pieca 6050 olejowego wraz ze zbiornikiem na piec gazowy z jednoczesnym dostosowaniem infrastruktury budynku do 33 000 0,00 0,0% nowego źródła zasilania) 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (zakup urządzeń infrastruktury technicznej przewidzianej do obsługi rozszerzonego zakresu Zintegrowanego Systemu 42 000 0,00 0,0% Informatycznego ZSI) 6690 Zwrot niewykorzystanych środków z tytułu uzyskanej pomocy finansowej od Gminy Bytów, w związku z brakiem ofert na wykonanie zadania pn. Przebudowa skrzyżowania ulicy Sikorskiego i Kochanowskiego w 90 131 90 131,00 100,0% Bytowie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - inwestycje wieloletnie 221 912 076 7 604 424,83 3,4% 6057 Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba - Białogarda wraz z obwodnicą w m. Wicko 33 402 333 0,00 0,0% (część zadania dot. wykupu gruntów pod inwestycję klasyfikowana jest w rozdziale 70005) 6059 WPF - RPO 2014-2020 (RPS Mobilne Pomorze) 9 074 002 0,00 0,0% 6057 Budowa Obwodnicy miasta Kartuzy - I etap (część zadania dot. wykupu gruntów pod inwestycję klasyfikowana 1 597 826 1 512 790,24 94,7% jest w rozdziale 70005) 6059 WPF - RPO 2014-2020 (RPS Mobilne Pomorze) 866 809 389 079,67 44,9% 6050 Dokumentacja projektowa budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice WPF - Inne Programy 557 190 0,00 0,0% 6050 Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Stara Kiszewa WPF - Inne Programy 319 800 0,00 0,0% 6050 Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 222 w Starogardzie Gdańskim WPF - Inne Programy 483 420 35 670,00 7,4% 6050 Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 501 na odcinku Stegna Krynica Morska WPF - zadania własne (RPS Mobilne Pomorze) 1 104 417 0,00 0,0% 6050 Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica województwa WPF - zadania własne 150 694 0,00 0,0% 6050 Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 - ul. Chopina w Pruszczu Gdańskim WPF - Inne Programy (RPS Mobilne Pomorze) 67 158 25 830,00 38,5% 6050 Dokumentacja projektowa rozbudowy i odnowy drogi wojewódzkiej nr 230 na odcinku od obwodnicy m. Pelplin do m. Rajkowy 132 225 0,00 0,0% WPF - Inne Programy 6050 Dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 237 w m. Czersk WPF - zadania własne 334 560 0,00 0,0% 6050 Koncepcja programowa wraz ze Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym (STEŚ) przebudowy Węzła m. Kowale 998 269 0,00 0,0% WPF - zadania własne 6057 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów - Debrzno (część zadania dot. wykupu gruntów pod 36 611 246 0,00 0,0% inwestycję klasyfikowana jest w rozdziale 70005) 6059 WPF - RPO 2014-2020 (RPS Mobilne Pomorze) 8 460 808 0,00 0,0% 6057 Rozbudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Ustka - granica województwa (część zadania dot. wykupu gruntów pod 12 026 100 0,00 0,0% inwestycję klasyfikowana jest w rozdziale 70005) 6059 WPF - RPO 2014-2020 (RPS Mobilne Pomorze) 2 752 449 0,00 0,0% 6057 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 i nr 229 na odcinku od Starogardu Gdańskiego przez Jabłowo do węzła 9 335 140 3 702 104,65 39,7% autostrady A1 (część zadania dot. wykupu gruntów pod inwestycję klasyfikowana jest w rozdziale 70005) 6059 WPF - RPO 2014-2020 (RPS Mobilne Pomorze) 4 126 694 1 938 950,27 47,0% 6057 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk - Starogard Gdański (część zadania dot. wykupu 26 453 775 0,00 0,0% gruntów pod inwestycję klasyfikowana jest w rozdziale 70005) 6059 WPF - RPO 2014-2020 (RPS Mobilne Pomorze) 5 168 314 0,00 0,0% 6057 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo - węzeł autostrady Stanisławie (część zadania 8 751 027 0,00 0,0% dot. wykupu gruntów pod inwestycję klasyfikowana jest w rozdziale 70005) 6059 WPF - RPO 2014-2020 (RPS Mobilne Pomorze) 1 918 971 0,00 0,0% 6057 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł "Rusocin" autostrady A1 - Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański - Przejazdowo (część zadania dot. wykupu gruntów pod inwestycję klasyfikowana jest w 15 938 291 0,00 0,0% rozdziale 70005) 6059 WPF - RPO 2014-2020 (RPS Mobilne Pomorze) 3 092 155 0,00 0,0% 6057 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty (część zadania dot. wykupu gruntów pod 31 502 810 0,00 0,0% inwestycję klasyfikowana jest w rozdziale 70005) 6059 WPF - RPO 2014-2020 (RPS Mobilne Pomorze) 6 685 593 0,00 0,0% Zadania realizowane przez Departament Infrastruktury - inwestycje wieloletnie 1 282 000 0,00 0,0% 6610 Przebudowa drogi woj. nr 532 - ul. Hallera w Kwidzynie WPF - zadania własne 1 282 000 0,00 0,0% 60016 Drogi publiczne gminne 455 000 0,00 0,0% 6300 Przebudowa ul. Jabłowskiej w Starogardzie Gdańskim 455 000 0,00 0,0% 60095 Pozostała działalność 470 000 0,00 0,0% 6010 Dokapitalizowanie InnoBaltica Sp. z o.o. - realizacja programu: Bilet Integrujący Transport WPF - zadania własne 470 000 0,00 0,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa 25 917 729 6 006 092,73 23,2% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 25 917 729 6 006 092,73 23,2% Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - inwestycje wieloletnie 13 561 733 2 408 469,00 17,8% 6057 Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba - Białogarda wraz z obwodnicą w m. Wicko 2 628 172 0,00 0,0% 6059 WPF - RPO 2014-2020 (RPS Mobilne Pomorze) 463 795 0,00 0,0% 6057 Budowa Obwodnicy miasta Kartuzy - I etap 1 753 342 1 746 929,34 99,6% 6059 WPF - RPO 2014-2020 (RPS Mobilne Pomorze) 746 658 661 539,66 88,6% 6057 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów - Debrzno 894 423 0,00 0,0% 6059 WPF - RPO 2014-2020 (RPS Mobilne Pomorze) 157 840 0,00 0,0% 6057 Rozbudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Ustka - granica województwa 850 000 0,00 0,0% 6059 WPF - RPO 2014-2020 (RPS Mobilne Pomorze) 150 000 0,00 0,0% 6057 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 i nr 229 na odcinku od Starogardu Gdańskiego przez Jabłowo do węzła 68 000 0,00 0,0% 6059 autostrady A1 WPF - RPO 2014-2020 (RPS Mobilne Pomorze) 12 000 0,00 0,0% 6057 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk - Starogard Gdański 699 720 0,00 0,0% 6059 WPF - RPO 2014-2020 (RPS Mobilne Pomorze) 123 480 0,00 0,0% 6057 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo - węzeł autostrady Stanisławie 925 837 0,00 0,0% 6059 WPF - RPO 2014-2020 (RPS Mobilne Pomorze) 163 383 0,00 0,0% 287

Dział ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału / nazwa zadania) PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.6/kol.5) 1 2 3 4 5 6 7 6057 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł "Rusocin" autostrady A1 - Pruszcz Gdański i 1 579 650 0,00 0,0% Pruszcz Gdański - Przejazdowo 6059 WPF - RPO 2014-2020 (RPS Mobilne Pomorze) 278 762 0,00 0,0% 6057 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty 1 756 670 0,00 0,0% 6059 WPF - RPO 2014-2020 (RPS Mobilne Pomorze) 310 001 0,00 0,0% Zadania realizowane przez Departament Infrastruktury - inwestycje wieloletnie 11 882 570 3 560 934,73 30,0% 6057 Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Pakiet nr 1 7 044 346 2 632 624,45 37,4% 6059 WPF RPO 2014-2020 (RPS Ekoefektywne Pomorze) 1 965 452 928 310,28 47,2% 6057 Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Pakiet nr 2 1 881 612 0,00 0,0% 6059 WPF RPO 2014-2020 (RPS Ekoefektywne Pomorze) 991 160 0,00 0,0% Zadania realizowane przez Departament Infrastruktury - inwestycje wieloletnie 473 426 36 689,00 7,7% 6050 Wydatki inwestycyjne w ramach gospodarki nieruchomościami (w tym nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej położonej w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej, działka 1242/2) 40 000 1 230,00 3,1% 6050 Wykup gruntów pod PKM (wypłaty części odszkodowań za utratę praw do nieruchomości przejętych z mocy prawa przez Województwo Pomorskie na mocy ostatecznej decyzji Wojewody Pomorskiego o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej) 433 426 35 459,00 8,2% 710 Działalność usługowa 13 000 0,00 0,0% 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 13 000 0,00 0,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z bieżącą obsługą zasobu geodezyjno-kartograficznego (zakup sprzętu) 13 000 0,00 0,0% 750 Administracja publiczna 8 850 893 4 442 792,74 50,2% 75018 Urzędy marszałkowskie 8 850 893 4 442 792,74 50,2% 6050 693 181 157 225,15 22,7% Adaptacja budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego w Gdańsku na cele biurowe 6058 4 802 753 3 245 944,04 67,6% WPF - RPO 2014-2020 6059 847 544 572 813,66 67,6% 6050 Budowa zjazdu od strony zachodniej budynku przy ul. Augustyńskiego 1 1 100 000 459 170,13 41,7% 6060 Informatyzacja Urzędu Marszałkowskiego 600 000 0,00 0,0% 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z kosztami organizacyjnymi, technicznymi i administracyjnymi EFS 300 512 0,00 0,0% 6069 PT RPO 2014-2020 53 033 0,00 0,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z obsługą Urzędu Marszałkowskiego 165 000 7 639,76 4,6% 6050 Prace remontowe w siedzibie UMWP 23 870 0,00 0,0% 6068 225 250 0,00 0,0% Wydatki na zakupy inwestycyjne na wsparcie procesu realizacji EFS PT RPO 2014-2020 6069 39 750 0,00 0,0% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 87 000 0,00 0,0% 75404 Komendy wojewódzkie Policji 87 000 0,00 0,0% 6170 Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji 87 000 0,00 0,0% 758 Różne rozliczenia 1 905 002 123 801,82 6,5% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 750 000 0,00 0,0% 6800 Rezerwa celowa: Zadania inwestycyjne z zakresu zarządzania kryzysowego 1 250 000 0,00 0,0% 6800 Rezerwa celowa: Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego 500 000 0,00 0,0% 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 143 802 123 801,82 86,1% 75863 6668 10 000 0,00 0,0% Zwrot dotacji z tytułu projektów realizowanych w ramach RPO 2007-2013 6669 10 000 0,00 0,0% Zwrot dotacji z tytułu projektu realizowanego w ramach RPO 2007-2013 przez Zarząd Melioracji i Urządzeń 6667 Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku pn. Odbudowa urządzeń ochrony przeciwpowodziowej oraz budowa obiektów małej retencji na obszarze Pobrzeża Kaszubskiego 123 802 123 801,82 100,0% Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 11 200 0,00 0,0% 6667 Zwrot dotacji z tytułu projektu realizowanego w ramach RPO 2014-2020 przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku pn. Budowa obwodnicy miasta Kartuzy - Etap I 11 200 0,00 0,0% 851 Ochrona zdrowia 70 829 169 55 026 037,68 77,7% 85111 Szpitale ogólne 68 000 835 54 246 278,60 79,8% 6230 6230 6230 6230 6230 6010 6230 6230 Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku 5 936 519 4 763 909,13 80,2% Doposażenie Szpitala Św. Wojciecha w aparat do tomografii komputerowej WPF - zadania własne (RPS Zdrowie dla Pomorzan) 696 304 685 953,00 98,5% Dostosowanie pomieszczeń oddziału chirurgicznego ogólnego w Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku do przepisów prawa 1 850 000 1 754 452,35 94,8% WPF - zadania własne (RPS Zdrowie dla Pomorzan) Modernizacja oddziału położniczo-ginekologicznego w Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku WPF - zadania własne (RPS Zdrowie dla Pomorzan) 1 850 000 1 505 813,87 81,4% Przebudowa pomieszczeń na II piętrze budynku nr 3 przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku na potrzeby Oddziału Udarowego 940 215 817 689,91 87,0% WPF - zadania własne (RPS Zdrowie dla Pomorzan) Inwestycja w infrastrukturę Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności Centrum Urazowego dla dzieci na bazie Szpitala im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku 600 000 0,00 0,0% (RPS Zdrowie dla Pomorzan) Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni 13 402 717 1 409 716,88 10,5% Dokapitalizowanie Szpitali Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. WPF - zadania własne (RPS Zdrowie dla Pomorzan) 1 812 500 0,00 0,0% Modernizacja Oddziału położniczo-ginekologicznego w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni WPF - zadania własne (RPS Zdrowie dla Pomorzan) 1 500 000 1 409 716,88 94,0% Przebudowa budynku nr 26 na potrzeby Oddziału Chemioterapii jednego dnia oraz modernizacja części budynku nr 6 na potrzeby Pracowni Cytostatyków i Apteki wraz z wyposażeniem w Szpitalach Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. 6 871 351 0,00 0,0% WPF - zadania własne (RPS Zdrowie dla Pomorzan) 288

Dział ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału / nazwa zadania) PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.6/kol.5) 1 2 3 4 5 6 7 Rozbudowa i doposażenie obszaru zabiegowego oraz wstępnej intensywnej terapii w SOR Szpitala 6230 Specjalistycznego im. F. Ceynowy w aspekcie rosnących potrzeb zdrowotnych północnych powiatów województwa pomorskiego 330 000 0,00 0,0% WPF - POIŚ (RPS Zdrowie dla Pomorzan) 6230 Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych 1 538 866 0,00 0,0% WPF - RPO 2014-2020 (RPS Zdrowie dla Pomorzan) 6230 Wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z budową lądowiska dla śmigłowców ratunkowych w Szpitalach Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. 1 350 000 0,00 0,0% WPF - POIŚ (RPS Zdrowie dla Pomorzan) Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. 48 661 599 48 072 652,59 98,8% 6010 Wykup przez Województwo Pomorskie 44.579 udziałów w kapitale zakładowym Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. należących do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (RPS Zdrowie dla Pomorzan) 48 661 599 48 072 652,59 98,8% 85120 Lecznictwo psychiatryczne 1 660 847 779 759,08 46,9% 6220 6220 Przebudowa pawilonu nr XXIV - Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim WPF - zadania własne (RPS Zdrowie dla Pomorzan) Dostosowanie pawilonu nr VI do przepisów prawa w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim (RPS Zdrowie dla Pomorzan) 1 220 847 779 759,08 63,9% 440 000 0,00 0,0% 85148 Medycyna pracy 67 487 0,00 0,0% 6050 Wydatki inwestycyjne związane z funkcjonowaniem WOMP (przebudowa głównego wejścia oraz usunięcie pęknięć bocznej ściany budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku) 67 487 0,00 0,0% 85195 Pozostała działalność 1 100 000 0,00 0,0% 6207 Pomorskie e-zdrowie WPF - RPO 2014-2020 (RPS Zdrowie dla Pomorzan) 1 100 000 0,00 0,0% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 669 562 1 203 133,41 45,1% 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 53 420 0,00 0,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku (zakup półautomatycznego defibrylatora) 6 000 0,00 0,0% 6068 28 000 0,00 0,0% Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach PT POWER 6069 5 220 0,00 0,0% 6068 12 070 0,00 0,0% Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach PT RPO 2014-2020 6069 2 130 0,00 0,0% 85395 Pozostała działalność 2 616 142 1 203 133,41 46,0% 6259 Dotacje celowe na programy w ramach EFS RPO 2014-2020 Oś Priorytetowa III Edukacja, V Zatrudnienie, VI Integracja 2 002 236 1 203 133,41 60,1% 6057 Rozwój infrastruktury wojewódzkich zespołów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez 342 200 0,00 0,0% rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia 6059 WPF - RPO 2014-2020 (RPS Aktywni Pomorzanie) 221 705 0,00 0,0% 6067 Zdolni z Pomorza 44 737 0,00 0,0% 6069 WPF - RPO 2014-2020 (RPS Aktywni Pomorzanie) 5 264 0,00 0,0% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 403 037 997 621,13 41,5% 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 2 403 037 997 621,13 41,5% 6050 6050 6060 Budowa hali sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie WPF - zadania własne Wydatki inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie : - usunięcie awarii systemu wodno-kanalizacyjnego w zalanych pomieszczeniach budynku SOSW - 197 361 zł - dostawa i montaż podłogi i stałych elementów wyposażenia do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej do wielofunkcyjnej hali sportowej - 61 632 zł Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie (zakup serwera i routera w związku z koniecznością dostosowania systemu informatycznego SOSW do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych) 2 105 544 997 621,13 47,4% 258 993 0,00 0,0% 38 500 0,00 0,0% 855 Rodzina 178 000 0,00 0,0% 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 178 000 0,00 0,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdańsku (zakup samochodu służbowego) 178 000 0,00 0,0% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 438 770 27 060,00 6,2% 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 391 710 0,00 0,0% 6060 System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska WPF - zadania własne 391 710 0,00 0,0% 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 19 000 0,00 0,0% 6060 System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska WPF - zadania własne 19 000 0,00 0,0% 90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów 1 000 0,00 0,0% 6060 System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska WPF - zadania własne 1 000 0,00 0,0% 289

Dział ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału / nazwa zadania) PLAN po zmianach WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego % wyk. (kol.6/kol.5) 1 2 3 4 5 6 7 90095 Pozostała działalność 27 060 27 060,00 100,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z ochroną środowiska (zakup licencji na system informatyczny do zarządzania informacjami z zakresu wycinki drzew i krzewów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz recyklingu pojazdów) 27 060 27 060,00 100,0% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12 463 660 2 234 437,74 17,9% 92106 Teatry 5 510 940 980 186,79 17,8% Teatr Wybrzeże w Gdańsku 5 289 138 980 186,79 18,5% 6220 Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże 265 816 215 669,27 81,1% 6220 Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVII wieku wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta w Gdańsku poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych 4 923 322 664 517,52 13,5% WPF - RPO 2014-2020 (RPS Pomorska Podróż) 6220 Rozbudowa budynku Sceny Kameralnej w Sopocie o pomieszczenia magazynowe Teatru Wybrzeże 100 000 100 000,00 100,0% Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni 221 802 0,00 0,0% 6220 Prace modernizacyjne w Teatrze Muzycznym 221 802 0,00 0,0% 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 225 000 0,00 0,0% 6220 Budowa podłogi drewnianej dębowej na Sali Koncertowej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F.Chopina w Gdańsku 225 000 0,00 0,0% 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 80 000 0,00 0,0% 6220 Renowacja ściany szachulcowej z muru pruskiego budynku administracyjnego Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku 80 000 0,00 0,0% 92113 Centra kultury i sztuki 1 376 791 35 882,84 2,6% Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku 1 376 791 35 882,84 2,6% 6220 Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gd. na Centrum św. Jana - etap II 19 800 0,00 0,0% 6220 Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II RPO WPF - RPO 2014-2020 (RPS Pomorska Podróż) 1 356 991 35 882,84 2,6% 92118 Muzea 5 270 929 1 218 368,11 23,1% Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku 3 290 929 886 091,11 26,9% 6220 Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki - rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX-wiecznych zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap I - Spichlerz Biały 3 244 929 886 091,11 27,3% WPF - RPO 2014-2020 (RPS Pomorska Podróż) 6220 Remont i modernizacja hydrozespołu Małej Elektrowni Wodnej w Słupsku przy zabytkowym obiekcie Młyna zamkowego na kanale Słupii 46 000 0,00 0,0% Muzeum Narodowe w Gdańsku 1 300 000 25 345,00 1,9% 6220 Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb nowego Oddziału Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku 800 000 25 345,00 3,2% 6220 Rewaloryzacja i adaptacja historycznego kompleksu pałacowo-folwarczno-parkowego na cele muzealne, turystyczne i rekreacyjne w Waplewie Wielkim - dokumentacja projektowa 500 000 0,00 0,0% (RPS Pomorska Podróż) Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 620 000 306 932,00 49,5% 6220 Modernizacja wystawy stałej Muzeum Archeologicznego w Gdańsku WPF - POIŚ 320 000 306 932,00 95,9% 6220 Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowego spichlerza Błękitny Baranek 300 000 0,00 0,0% Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny im. T. i I.Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich 60 000 0,00 0,0% 6220 Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda WPF RPO 2014-2020 (RPS Pomorska Podróż) 60 000 0,00 0,0% 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 4 587 743 144 430,26 3,1% 92502 Parki krajobrazowe 4 587 743 144 430,26 3,1% 6050 Dofinansowanie działalności PZPK w Słupsku ze środków WFOŚiGW (wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej dla zadania pn. Wymiana konstrukcji dachowej istniejącego budynku Zielonej Szkoły, 186 500 12 300,00 6,6% lokalizowanej na terenie działki nr 33, położonej w obrębie Schodno gm.dziemiany) 6060 Dofinansowanie działalności PZPK w Słupsku ze środków WFOŚiGW (zakup łodzi Szuwarek wraz z wyposażeniem, aparatu fotograficznego wraz z obiektywami i statywem) 18 400 18 180,00 98,8% 6057 Edukacja dla przyrody 2 986 501 79 765,18 2,7% 6059 WPF - RPO 2014-2020 (RPS Pomorska Podróż) 1 279 929 34 185,08 2,7% 6050 Wydatki inwestycyjne związane z funkcjonowaniem PZPK w Słupsku (budowa pięciostanowiskowego garażu dla samochodów osobowych wraz z przyłączem kablowym) 116 413 0,00 0,0% OGÓŁEM 402 217 969 92 876 390,05 23,1% 290

REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJI KULTURY WG STANU NA 30.06.2017 r. Załącznik Nr 11 PLAN po zmianach WYKONANIE % wyk. DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM w tym: dotacja podmiotowa na wydatki bieżące dotacja celowa na wydatki inwestycyjne OGÓŁEM w tym: dotacja podmiotowa na wydatki bieżące dotacja celowa na wydatki inwestycyjne OGÓŁEM (kol.7/kol.4) dotacja podmiotowa na wydatki bieżące (kol.8/kol.5) dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (kol.9/kol.6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92 736 360 80 272 700 12 463 660 42 715 438 40 481 000 2 234 438 46,1 50,4 17,9 92106 Teatry 41 030 940 35 520 000 5 510 940 20 315 187 19 335 000 980 187 49,5 54,4 17,8 Teatr Wybrzeże 13 069 138 7 780 000 5 289 138 6 045 187 5 065 000 980 187 46,3 65,1 18,5 Opera Bałtycka 16 240 000 16 240 000 0 8 620 000 8 620 000 0 53,1 53,1 X Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej 9 721 802 9 500 000 221 802 4 650 000 4 650 000 0 47,8 48,9 0,0 Gdański Teatr Szekspirowski 2 000 000 2 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 50,0 50,0 X 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 8 535 000 8 310 000 225 000 4 071 000 4 071 000 0 47,7 49,0 0,0 Polska Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina 8 245 000 8 020 000 225 000 3 926 000 3 926 000 0 47,6 49,0 0,0 Polska Filharmonia Kameralna 290 000 290 000 0 145 000 145 000 0 50,0 50,0 X 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 989 800 909 800 80 000 511 000 511 000 0 51,6 56,2 0,0 Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej 989 800 909 800 80 000 511 000 511 000 0 51,6 56,2 0,0 92113 Centra Kultury i Sztuki 6 013 791 4 637 000 1 376 791 1 980 883 1 945 000 35 883 32,9 41,9 2,6 Nadbałtyckie Centrum Kultury 6 013 791 4 637 000 1 376 791 1 980 883 1 945 000 35 883 32,9 41,9 2,6 92114 Pozostałe instytucje kultury 800 000 800 000 0 300 000 300 000 0 37,5 37,5 X Europejskie Centrum Solidarności 800 000 800 000 0 300 000 300 000 0 37,5 37,5 X 92116 Biblioteki 5 090 000 5 090 000 0 2 580 000 2 580 000 0 50,7 50,7 X Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. C. Korzeniowskiego 5 090 000 5 090 000 0 2 580 000 2 580 000 0 50,7 50,7 X 92118 Muzea 30 276 829 25 005 900 5 270 929 12 957 368 11 739 000 1 218 368 42,8 46,9 23,1 Muzeum Narodowe 10 530 700 9 230 700 1 300 000 4 105 345 4 080 000 25 345 39,0 44,2 1,9 Muzeum Archeologiczne 6 889 000 6 269 000 620 000 3 246 932 2 940 000 306 932 47,1 46,9 49,5 Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny 2 977 200 2 917 200 60 000 1 320 000 1 320 000 0 44,3 45,2 0,0 Muzeum Pomorza Środkowego 8 489 929 5 199 000 3 290 929 3 497 091 2 611 000 886 091 41,2 50,2 26,9 Muzeum Zachodniokaszubskie 1 040 000 1 040 000 0 608 000 608 000 0 58,5 58,5 X Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 350 000 350 000 0 180 000 180 000 0 51,4 51,4 X OGÓŁEM 92 736 360 80 272 700 12 463 660 42 715 438 40 481 000 2 234 438 46,1 50,4 17,9 291

Załącznik Nr 12 SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ, ODROCZEŃ I ROZŁOŻEŃ NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI ZA OKRES 01.01. 30.06.2017 r. 292