UCHWAŁA Nr XXXVII/270/2009 RADY MIASTA ZĄBKI z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta Ząbki na 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 184 i art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), oraz w związku z 13 pkt 3 uchwały nr XXXIV/248/2008 z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ząbki na 2009 rok uchwala sić, co nastćpuje: 1. Do budżetu gminy ustalonego uchwałą nr XXXIV/248/2008 z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ząbki na 2009 rok, zmienioną uchwałą nr XXXV/250/2009 z dnia 16 stycznia 2009r. oraz uchwałą nr XXXVI/261/2009 z dnia 31 marca 2009r., wprowadza sić nastćpujące zmiany: 1) 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 25.406.772,78zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 23.600.000zł, 2) innych źródeł (wolne środki) w kwocie 1.806.772,78zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 26.905.452,84zł, rozchody w wysokości 1.498.680,06zł zgodnie z załącznikiem nr 5. 2) Zmienia sić dochody budżetowe w załączniku nr 1 w nastćpujący sposób: Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Uzasadnienie 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrćbnych ustaw 40 472 993,00 600,00 40 473 593,00 1 390 000,00 600,00 1 390 600,00 100 000,00 600,00 100 600,00 dot. Urzćdu Miasta 801 Oświata i wychowanie 690 644,65 666 000,00 1 356 644,65 80101 Szkoły podstawowe 328 664,65 666 000,00 994 664,65 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej mićdzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjć inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 333 000,00 333 000,00 dotacja z budżetu Samorządu Województwa mazowieckiego dot. budowy kompleksu Boisko Orlik 2012 0,00 333 000,00 333 000,00 dotacja z budżetu państwa dot. budowy kompleksu Boisko Orlik 2012 0,00 44 818,00 44 818,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 44 818,00 44 818,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjć własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 44 818,00 44 818,00 dotacja z Mazowieckiego Urzćdu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o cha-
Razem: 65 239 299,60 711 418,00 65 950 717,60 rakterze socjalnym 3) Zmienia sić wydatki budżetowe w załączniku nr 2 w nastćpujący sposób: Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Uzasadnienie 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 883 590,00 79 854,20 6 963 444,20 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 883 590,00 79 854,20 6 963 444,20 dot. Urzćdu Miasta 4270 Zakup usług remontowych 39 155,00 23 615,32 62 770,32 4300 Zakup usług pozostałych 396 715,00 56 238,88 452 953,88 750 Administracja publiczna 6 951 754,00 10 000,00 6 961 754,00 75023 Urzćdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 977 403,00 10 000,00 5 987 403,00 dot. Urzćdu Miasta 162 100,00 10 000,00 172 100,00 1 249 292,00 0,00 1 249 292,00 75416 Straż Miejska 968 857,00 0,00 968 857,00 dot. Straży Miejskiej 4700 Szkolenia pracowników niebćdących członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 10 000,00-7 500,00 2 500,00 50 000,00 7 500,00 57 500,00 122 760,00 10 000,00 132 760,00 122 760,00 10 000,00 132 760,00 dot. Urzćdu Miasta 4300 Zakup usług pozostałych 67 200,00 10 000,00 77 200,00 801 Oświata i wychowanie 42 407 485,00 860 584,48 43 268 069,48 80101 Szkoły podstawowe 12 069 361,00 816 967,72 12 886 328,72 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobć prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobć fizyczną 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 021 688,00 152 967,72 1 174 655,72 dot. Urzćdu Miasta - dotacja podmiotowa dla Zespołu Publicznych Szkół Katolickich; 364 250,00-2 000,00 362 250,00 dot. Szkoły Podstawowej Nr 2 700 000,00 666 000,00 1 366 000,00 Dot. Urzćdu Miasta Adaptacja projektu ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 2 wraz z budową: etap I budowa boisk, etap II budowa zapleczy socjalnych wraz z oświetleniem. 80104 Przedszkola 23 372 221,00 0,00 23 372 221,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 645,00 3 267,91 13 912,91 dot. Publicznego Przedszkola Nr 1 +892,28zł; Publicznego Przedszkola Nr 2 + 866,17zł; Publicznego Przedszkola Nr 3 + 1.509,46zł 2 075 682,00-3 267,91 2 072 414,09 dot. Publicznego Przedszkola Nr 1-892,28zł, Publicznego Przedszkola Nr 2 866,17zł, Publicznego Przedszkola Nr 3 1.509,46zł 80110 Gimnazja 5 935 655,00 39 616,76 5 975 271,76 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez 410 142,00 43 616,76 453 758,76 dot. Urzćdu Miasta dotacja podmiotowa dla Zespołu Publicznych
osobć prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobć fizyczną Szkół Katolickich; 4300 Zakup usług pozostałych 142 841,00-4 000,00 138 841,00 dot. Publicznego Gimnazjum Nr 1 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 96 403,00 4 000,00 100 403,00 4300 Zakup usług pozostałych 53 957,00 4 000,00 57 957,00 dot. Publicznego Gimnazjum Nr 1 852 Pomoc społeczna 6 116 562,05 600,00 6 117 162,05 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 56 650,00 600,00 57 250,00 0,00 600,00 600,00 dot. Urzćdu Miasta 507 777,00 2 000,00 509 777,00 85401 Świetlice szkolne 357 775,00 2 000,00 359 775,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 200,00 2 000,00 12 200,00 dot. Szkoły Podstawowej Nr 2 85415 Pomoc materialna dla uczniów 150 002,00 0,00 150 002,00 dot. Urzćdu Miasta 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 150 002,00-44 818,00 105 184,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 150 002,00 44 818,00 194 820,00 926 Kultura fizyczna i sport 3 408 781,00 0,00 3 408 781,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 727 896,00 0,00 727 896,00 dot. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4350 Zakup usług dostćpu do sieci Internet 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 65 373,00-2 250,00 63 123,00 1 200,00 2 220,00 3 420,00 10 600,00 30,00 10 630,00 Razem: 90 394 451,70 963 038,68 91 357 490,38
5) Załącznik nr 5 - Przychody i rozchody budżetu miasta Ząbki w 2009 roku otrzymuje brzmienie: Miasto ZĄBKI Lp. Treść Klasyfikacja stan na 31.03.2009r. Kwota 2009 r. 1 2 3 4 1. Dochody 65 950 717,60 2. Wydatki 91 357 490,38 3. Wynik budżetu -25 406 772,78 Przychody ogółem: 26 905 452,84 1. Kredyty 952 0,00 2. Pożyczki 952 0,00 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 0,00 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 0,00 5. Prywatyzacja majątku jst 944 0,00 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 0,00 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 23 600 000,00 8. Inne źródła (wolne środki) 955 3 305 452,84 Rozchody ogółem: 1 498 680,06 1. Spłaty kredytów 992 1 048 733,06 2. Spłaty pożyczek 992 449 947,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 0,00 4. Udzielone pożyczki 991 0,00 5. Lokaty 994 0,00 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 0,00 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 0,00 Dochody +przychody 92 856 170,44 Wydatki +rozchody 92 856 170,44 Suma bilansowa - 6) Załącznik nr 10 Rachunek dochodów własnych otrzymuje brzmienie: Dz. Rozdz. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH DOCHODY Plan po zmianie stan na 24.02.2009r. Zmiana Plan po zmianie stan na 31.03.2009r. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 49 146,64 0,00 49 146,64 75023 URZĆDY GMIN (miast i miast na prawach powiatu) 49 146,64 0,00 49 146,64 Plan dochodów na 2009 rok 29 860,00 0,00 29 860,00 0830 Wpływy z usług 13 000,00 13 000,00 0920 Pozostałe odsetki 600,00 600,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienićżnej 16 260,00 16 260,00 19 286,64 19 286,64 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 353 198,33 114 379,16 1 467 577,49 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE - Szkoła Podstawowa Nr 1 98 000,00 38 237,81 136 237,81 Plan dochodów na 2009 rok 96 000,00 0,00 96 000,00 0830 Wpływy z usług 12 000,00 12 000,00 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0,00 0,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 000,00 3 000,00 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 1 000,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienićżnej 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 80 000,00 80 000,00 2 000,00 38 237,81 40 237,81 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE - Szkoła Podstawowa Nr 2 481 000,00 44 783,22 525 783,22 Plan dochodów na 2009 rok 413 000,00-74 000,00 339 000,00 0830 Wpływy z usług 300 000,00-50 000,00 250 000,00 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 3 000,00 7 000,00 10 000,00
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 000,00 4 000,00 0920 Pozostałe odsetki 6 000,00 4 000,00 10 000,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienićżnej 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100 000,00-35 000,00 65 000,00 68 000,00 118 783,22 186 783,22 80104 PRZEDSZKOLA - Przedszkole Publiczne Nr 1 159 869,00 0,00 159 869,00 Plan dochodów na 2009 rok 155 612,00 0,00 155 612,00 0830 Wpływy z usług 155 610,00 155 610,00 0920 Pozostałe odsetki 2,00 2,00 4 257,00 4 257,00 80104 PRZEDSZKOLA - Przedszkole Publiczne Nr 2 166 872,96 0,00 166 872,96 Plan dochodów na 2009 rok 163 802,00 0,00 163 802,00 0830 Wpływy z usług 163 800,00 163 800,00 0920 Pozostałe odsetki 2,00 2,00 3 070,96 3 070,96 80104 PRZEDSZKOLA - Przedszkole Publiczne Nr 3 270 456,37 0,00 270 456,37 Plan dochodów na 2009 rok 249 496,00 0,00 249 496,00 0830 Wpływy z usług 249 396,00 249 396,00 0920 Pozostałe odsetki 100,00 100,00 20 960,37 20 960,37 80110 GIMNAZJA - Gimnazjum Publiczne Nr 1 44 000,00 2 521,27 46 521,27 Plan dochodów na 2009 rok 43 000,00 0,00 43 000,00 0830 Wpływy z usług 14 000,00 14 000,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 000,00 3 000,00 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 1 000,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienićżnej 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 25 000,00 25 000,00 1 000,00 2 521,27 3 521,27 80110 GIMNAZJA - Gimnazjum Publiczne Nr 2 133 000,00 28 836,86 161 836,86 Plan dochodów na 2009 rok 73 000,00 14 000,00 87 000,00 0830 Wpływy z usług 25 000,00 4 000,00 29 000,00 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 2 000,00-1 000,00 1 000,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 000,00-1 000,00 1 000,00 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 1 000,00 3 000,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienićżnej 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 42 000,00 11 000,00 53 000,00 60 000,00 14 836,86 74 836,86 851 OCHRONA ZDROWIA 8 711,24 0,00 8 711,24 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI - Świetlica Środowiskowa Nr 1 6 688,72 0,00 6 688,72 Plan dochodów na 2009 rok 6 010,00 0,00 6 010,00 0830 Wpływy z usług 1 000,00 1 000,00 0920 Pozostałe odsetki 10,00 10,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienićżnej 4 000,00 4 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 1 000,00 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI - Świetlica Środowiskowa Nr 2 678,72 678,72 2 022,52 0,00 2 022,52 Plan dochodów na 2009 rok 2 010,00 0,00 2 010,00 0830 Wpływy z usług 1 000,00 1 000,00 0920 Pozostałe odsetki 10,00 10,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienićżnej 0,00 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 1 000,00 12,52 12,52 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 12 500,00 1 385,83 13 885,83 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ 12 500,00 1 385,83 13 885,83 Plan dochodów na 2009 rok 12 300,00 0,00 12 300,00 0830 Wpływy z usług 12 300,00 12 300,00 200,00 1 385,83 1 585,83 Plan dochodów własnych jednostek na 2009 rok 1 244 090,00-60 000,00 1 184 090,00 179 466,21 175 764,99 355 231,20 Razem 1 423 556,21 115 764,99 1 539 321,20 Dz. Rozdz. RACHUNEK WYDATKÓW WŁASNYCH WYDATKI Plan po zmianie stan na 24.02.2009r. Zmiana Plan po zmianie stan na 31.03.2009r. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 49 146,64 0,00 49 146,64 75023 URZĆDY GMIN (miast i miast na prawach powiatu) 49 146,64 0,00 49 146,64 Plan wydatków na 2009 rok 48 646,64 0,00 48 646,64 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 186,64 1 186,64 4300 Zakup usług pozostałych 1 700,00 1 700,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 3 500,00 3 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 260,00 16 260,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 26 000,00 26 000,00 500,00 500,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 353 198,33 114 379,16 1 467 577,49 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE - Szkoła Podstawowa Nr 1 98 000,00 38 237,81 136 237,81 Plan wydatków na 2009 rok 96 000,00 0,00 96 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00 3 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 000,00 18 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 15 000,00 4220 Zakup środków żywności 5 000,00 5 000,00 4260 Zakup energii 6 000,00 6 000,00 4270 Zakup usług remontowych 12 000,00 12 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzćtu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 000,00 4 000,00 22 500,00 22 500,00 2 000,00 38 237,81 40 237,81 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE - Szkoła Podstawowa Nr 2 481 000,00 44 783,22 525 783,22 Plan wydatków na 2009 rok 475 200,00 33 800,00 509 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000,00 500,00 5 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 1 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 5 000,00 35 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 000,00 51 000,00 116 000,00 4220 Zakup środków żywności 200 000,00-60 000,00 140 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 000,00 10 000,00 4270 Zakup usług remontowych 73 000,00 58 500,00 131 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 90 000,00-20 200,00 69 800,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 200,00 200,00 4580 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzćtu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000,00-1 000,00 0,00 5 800,00 10 983,22 16 783,22 80104 PRZEDSZKOLA - Przedszkole Publiczne Nr 1 159 869,00 0,00 159 869,00 Plan wydatków na 2009 rok 159 318,73 0,00 159 318,73
4220 Zakup środków żywności 158 816,73 158 816,73 4300 Zakup usług pozostałych 502,00 502,00 550,27 550,27 80104 PRZEDSZKOLA - Przedszkole Publiczne Nr 2 166 872,96 0,00 166 872,96 Plan wydatków na 2009 rok 164 302,00 0,00 164 302,00 4220 Zakup środków żywności 163 800,00 163 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 502,00 502,00 2 570,96 2 570,96 80104 PRZEDSZKOLA - Przedszkole Publiczne Nr 3 270 456,37 0,00 270 456,37 Plan wydatków na 2009 rok 250 096,00 0,00 250 096,00 4220 Zakup środków żywności 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 250 096,00 250 096,00 20 360,37 20 360,37 80110 GIMNAZJA - Gimnazjum Publiczne Nr 1 44 000,00 2 521,27 46 521,27 Plan wydatków na 2009 rok 42 000,00 0,00 42 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00 3 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 8 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 4220 Zakup środków żywności 0,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 0,00 4260 Zakup energii 2 000,00 2 000,00 4270 Zakup usług remontowych 7 000,00 7 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzćtu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00 4 000,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 2 000,00 2 521,27 4 521,27 80110 GIMNAZJA - Gimnazjum Publiczne Nr 2 133 000,00 28 836,86 161 836,86 Plan wydatków na 2009 rok 127 000,00 21 000,00 148 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 200,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 46 700,00 13 000,00 59 700,00 4220 Zakup środków żywności 24 000,00-2 000,00 22 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000,00 5 000,00 10 000,00 4270 Zakup usług remontowych 45 000,00 5 000,00 50 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 6 000,00 7 836,86 13 836,86 851 OCHRONA ZDROWIA 8 711,24 0,00 8 711,24 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI - Świetlica Środowiskowa Nr 1 6 688,72 0,00 6 688,72 Plan wydatków na 2009 rok 6 434,51 0,00 6 434,51 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 934,51 4 934,51 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI - Świetlica Środowiskowa Nr 2 254,21 254,21 2 022,52 0,00 2 022,52 Plan wydatków na 2009 rok 2 010,00 0,00 2 010,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 010,00 1 010,00 12,52 12,52 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 12 500,00 1 385,83 13 885,83
92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ 12 500,00 1 385,83 13 885,83 Plan wydatków na 2009 rok 12 200,00 0,00 12 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 500,00 7 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 700,00 4 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 300,00 1 385,83 1 685,83 Plan wydatków własnych jednostek na 2009 rok 1 383 207,88 54 800,00 1 438 007,88 40 348,33 60 964,99 101 313,32 Razem 1 423 556,21 115 764,99 1 539 321,20 7) Załącznik nr 13 - Wykaz dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych Dział WYDATKI Plan na 01.01.2009r. 851 Rozdz. 852 85154 85295 2830 Organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży Plan na 31.03.2009r. 110 000,00 118 000,00 Upowszechnienie kultury i sportu 70 000,00 70 000,00 Udzielanie pomocy w postaci czasowego schronienia osobom bezdomnym, których bezdomność w sposób bezpośredni lub pośredni wynika z problemu alkoholowego Upowszechnianie kultury muzycznej poprzez organizacjć konkursów i przeglądów 23 000,00 23 000,00 8 000,00 0,00 Dział 851 - RAZEM 211 000,00 211 000,00 2820 Prowadzenie pozaszkolnej świetlicy edukacyjnoterapeutycznej 30 000,00 30 000,00 Dział 852 - RAZEM 30 000,00 30 000,00 RAZEM 241 000,00 241 000,00 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Miasta Ząbki. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjćcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzćdowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzćdu Gminy. Przewodniczący Rady Miasta Ząbki: Sławomir Ziemski