PS. VI. 9612.2. 4. 2011.TM Opole, 15 marca 2011 r. PROTOKÓŁ KONTROLI 1. Jednostka kontrolowana: Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, ul. Św. Piotra 1 2. Nazwa jednostki nadzorującej jednostkę kontrolowaną: Podmiotem założycielskim i sprawującym nadzór jest Rada Powiatu Nyskiego 3. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego: dr n. med. Norbert Krajczy data objęcia stanowiska służbowego: 24. 07.1998 r. 4. Imiona i nazwiska koordynatora stażu podyplomowego dr n. med. Jan Żołna - specjalista II st. chorób wewnętrznych, Ordynator Oddziału Wewnętrznego B Szpitala w Nysie. Data objęcia stanowiska służbowego 08. 02. 1985 r. Powołanie na pełnienie obowiązków koordynatora nadzorującego odbywanie stażu przez lekarza stażystę w Szpitalu w Nysie zawarte dnia 30.09.2010 r. pomiędzy Dyrektorem ZOZ oraz Główna Księgową a Panem dr Janem Żołną (Umowa Zlecenie Nr DSP/103/267/10 )- /zał. 1/. 5. Kontrolujący: Teresa Mazurek Inspektor Wojewódzki w Oddziale ds. Systemu Opieki Zdrowotnej Wydziału Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na podstawie upoważnienia nr NK.V.0030.73.2011 r. z dnia 18 lutego 2011 r., oraz legitymacji nr 2/2011r. Przewodnicząca zespołu kontrolującego, Bożena Rosłanowska - Joks - Starszy Inspektor Wojewódzki w Oddziale ds. Systemu Opieki Zdrowotnej Wydziału Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na podstawie upoważnienia nr NK.V.0030.72.2011 z dnia 18 lutego 2011 r., oraz legitymacji nr 11/2011r. 6. Miejsce kontroli: Zespół Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nysie, ul. Św. Piotra 1 7. Termin kontroli: 7 marca 2011 r. 8. Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą: spełnianie przez podmiot prowadzący staż wymagań i warunków jakim powinien on odpowiadać do odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy i lekarzy dentystów. Okres objęty kontrolą : od 1.10.2010r. do 7. 03. 2011 r. 9. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego: Roczny staż podyplomowy odbywa obecnie 2 lekarzy. Zgodnie z 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa (Dz. U. z 2004 r. Nr 57, poz. 553 z późn. zm.) - od 1 października 2010 r. staż rozpoczął 1 lekarz /zał. 2/. Od 1 listopada 2010 r. dołączyła stażystka, która przerwała odbywanie stażu z powodu urlopu macierzyńskiego, który potrwa do 27 marca 2011 r./zał.3/ ZOZ Nysa został wyznaczony jako jednostka uprawniona do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów na terenie województwa opolskiego i wykazany na liście Marszalka Województwa Opolskiego na podstawie Zarządzenia Nr 165/2010 z dnia 13 września 2010 r. /zał. 4 /. 1
Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie rozpoczął swoja działalność 1 czerwca 1973 r., wpisany został do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Opolskiego pod nr 16-00016 Do podstawowych zadań Zespołu należy w szczególności: - udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej realizowanych przez jednostki i komórki organizacyjne Zespołu, - analizowanie stanu zdrowia ludności, ustalanie potrzeb w zakresie opieki zdrowotnej oraz ocena stopnia ich zaspokojenia na terenie działania Zespołu, - sprawowanie opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą i nad pracującymi, - udzielanie wysokospecjalistycznych, kompleksowych usług medycznych w zakresie profilaktyki, diagnostyki, leczenia i rehabilitacji. Ponadto: - zakład zatrudnia wykwalifikowaną kadrę lekarzy specjalistów spełniających kryteria do pełnienia funkcji opiekunów stażystów, - posiada pomieszczenia wyposażone w sprzęt multimedialny do prowadzenia zajęć teoretycznych, - zapewnia możliwość pogłębiana wiedzy teoretycznej oraz praktyczną naukę udzielania świadczeń zdrowotnych. Kontrolowany podmiot zapewnia realizację treści praktycznych i teoretycznych zawartych w programie stażu, lekarze stażyści mogą zrealizować staże cząstkowe w następujących dziedzinach: chorób wewnętrznych, pediatrii, położnictwa i ginekologii w tym neonatologii, chirurgii ogólnej w tym chirurgię urazową oraz w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii a także w zakresie medycyny ratunkowej. Jedynie staż cząstkowy z/z psychiatrii stażyści odbędą w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym im. Św. Jadwigi w Opolu, staż cząstkowy z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej objętej ramami medycyny rodzinnej lekarze odbędą N ZOZ Przychodnia Rodzinna Mariacka w Nysie. Na poszczególne staże cząstkowe lekarz kierowany jest na podstawie oddelegowującego pisma. Obowiązujące dyżury towarzyszące stażysta odbywa 2 w tygodniu po 5.godz. i 5 min / dzienne /. W ub. roku w grudniu stażyści odbyli obowiązujące szkolenia z/z orzecznictwa lekarskiego, bioetyki i prawa medycznego których organizatorem była Okręgowa Izba Lekarska w Opolu. Natomiast z/z transfuzjologii klinicznej oraz profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenie choroby AIDS szkolenie przeprowadziło Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu w terminie od 13-17.12.2010r. Szkolenia zaliczono podstawie sprawdzianu z wpisem do Karty stażu podyplomowego. Podmiot posiada w pełni wyposażone zaplecze diagnostyczno-terapeutyczne, z nowoczesną aparaturą diagnostyczną umożliwiającą szerokie możliwości diagnostyczne dla pacjentów a tym samym możliwość realizacji ramowego programu stażu podyplomowego dla lekarzy i praktycznych umiejętności zastosowania aparatury. Funkcjonują: Zakład Diagnostyki Obrazowej, wraz z tomografem komputerowym (Rezonans Magnetyczny obsługuje firma zewnętrzna NZOZ RADAMET), ponadto Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakład Rehabilitacji Leczniczej, Pracownię Bakteriologii. Lekarze pełniący rolę opiekunów stażystów posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe odpowiadające rodzajowi zajęć teoretycznych i praktycznych określonych w ramowym programie, w większości przypadków są to ordynatorzy oddziałów. Podmiot udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie programu odpowiednich staży cząstkowych, zapewniając również odpowiednie pomieszczenie do prowadzenia zajęć teoretycznych. Koordynator stażu podyplomowego lekarzy medycyny dr n. med. Jan Żołna poinformował, że: - przedłożył opiekunom, którzy odpowiedzialni są za realizację programu stażu cząstkowego terminarz odbywania stażu / harmonogramy zał. 5 i 6/; - zapoznał stażystę z ramowym programem stażu, sposobem dokumentowania odbytych staży cząstkowych w karcie stażu oraz obowiązkami i uprawnieniami stażysty; - poinstruował o prowadzeniu obowiązującej indywidualnej karcie czasu pracy; 2
- wraz z opiekunami lub ordynatorami dokonuje okresowych ocen z realizacji programu przebiegu stażu; - systematycznie organizuje i przeprowadza seminaria dotyczące realizacji programu poszczególnych staży cząstkowych; - wystawia stażyście opinię zawodową, po zapoznaniu się ze stanowiskiem opiekunów staży cząstkowych, dokonując odpowiedniego wpisu w karcie stażu. Wyznaczeni przez kierownika podmiotu opiekunowie staży cząstkowych spełniają warunki do prowadzenia stażu tj. 5 letni staż zawodowy i specjalizację w odpowiedniej dziedzinie medycyny (informacja w załączniku 7 i 8). Opiekunowie staży cząstkowych otrzymali od koordynatora rozpisane terminy odbywania stażu oraz program, który stażysta winien zrealizować w oddziale. Ponadto opiekunowie, bądź ordynatorzy konsultują zastosowane metody diagnostyczne bądź lecznicze, uzgadniają prowadzoną przez stażystę dokumentację medyczną dotyczącą powierzonych pacjentów, treść informacji, którą zamierza przekazać pacjentowi lub jego rodzinie, przeprowadzają sprawdziany z wiedzy teoretycznej i nabytych przez stażystę umiejętności praktycznych określonych programem oraz oceniają predyspozycje i uzdolnienia zawodowe, umiejętności manualne, stosunek do pacjentów i współpracowników a następnie przekazują swoją opinię koordynatorowi stażu podyplomowego. Według opinii opiekunów realizacja programu stażu cząstkowego przebiega bez zastrzeżeń, lekarze odbywający staż podyplomowy wykazują się wiedzą, zaangażowaniem i zainteresowaniem pracą, są chętni do asystowania przy zabiegach. Ponadto są zdyscyplinowani, otwarci na nowości w medycynie, życzliwi wobec pacjentów i współpracowników. Stażyści otrzymali z Okręgowej Izby Lekarskiej w Opolu dokumenty stażysty tj. Kartę stażu podyplomowego lekarza i ankietę Ocena stażu podyplomowego lekarza w których dokonane są właściwe bieżące wpisy podsumowujące zaliczenia stażu cząstkowego na podstawie złożonego kolokwium. Lekarze 26 lutego br. przystąpili do Lekarskiego Egzaminu Państwowego (LEP-u) Na realizację stażu podyplomowego zawarte zostały następujące umowy: 1) Nr SN 25/5/2010 z dnia 11. 10. 2010 r. na okres od 1.10.2010 r. do 31. 12. 2010 r. zawarta lekarzy medycyny /zał. 7/, 2) ) Nr SN 25/2/5/2011 z dnia 08. 02. 2011 r. na okres od 1.01.2011 r. do 31. 10. 2011 r. zawarta lekarzy medycyny /zał. 8/, 3) Nr SN 22/3/5/2011 z dnia 10.02. 2011 r. na okres od 1.01.2011 r. do 27. 03. 2011 r. zawarta lekarzy medycyny /zał. 9/, Do umów dołączane są załączniki : - kalkulacja środków sfinansowanie staży, - imienny wykaz stażystów; 4) Umowa Zlecenie Nr DSP/103/267/10 zawarte dnia 30.09.2010 r. pomiędzy Dyrektorem ZOZ oraz Główna Księgową a Panem dr Janem Żołną na pełnienie obowiązków koordynatora nadzorującego odbywanie stażu przez lekarza stażystę w Szpitalu w Nysie. /informacja w zał. 1/ 5) Umowa o pracę DSP/103/263/10 zawarta w dniu 29.09.2010 r. na czas określony od dnia 1.10.2010 r. do dnia 31.10. 2011 r. pomiędzy lekarzem stażystą a dyrektorem ZOZ Nysa. /informacja w zał. 2/ 3
6) Umowa o pracę DSP/103/262/10 zawarta w dniu 29.10. 2010 r. na czas określony od dnia 1.11.2010 do dnia 27.03. 2011r. pomiędzy lekarzem stażystą a dyrektorem ZOZ Nysa. /informacja w zał. 3/ Zasadnicze wynagrodzenie dla stażysty wynosi 2 007 zł. i jest zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004r. ) w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 04.57.553 z późn. zm.). Zatrudnieni przez ZOZ Nysa lekarze do odbycia stażu podyplomowego otrzymują regulamin pracy z zakresem obowiązków i odpowiedzialności lekarza stażysty /zał. 10/. Akta osobowe lekarzy zatrudnionych na roczny staż prowadzone są wg obowiązującej procedury. Podmiot w którym lekarze odbywają staż podyplomowy w pełnym zakresie spełnia warunki stawiane zakładom opieki zdrowotnej umożliwiając młodym lekarzom pogłębianie wiedzy teoretycznej oraz poznanie i przyswojenie praktycznych umiejętności w zakresie rozpoznawania i leczenia a także zapobiegania. Środki finansowe zapewniające odbywanie stażu podyplomowego lekarzom przekazywane są przez Marszałka Województwa Opolskiego do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie zgodnie z procedurami. Nie stwierdzono nieprawidłowości w odbywaniu stażu podyplomowego lekarzy. Stosownie do art. 44 ust.2-6 i 12 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych zapisów pouczono kierownika podmiotu kontrolowanego o przysługujących mu prawach w związku z przeprowadzoną kontrolą: protokół podpisują i parafują na każdej stronie kontrolujący i kierownik podmiotu kontrolowanego (lub osoba przez niego upoważniona). Protokół kontroli podpisuje się w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, kierownikowi podmiotu kontrolowanego (lub osobie przez niego upoważnionej) przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń w nim zawartych. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w terminie 7 dni od otrzymania protokołu kontroli do podpisania, kierownik podmiotu kontrolowanego ( lub osoba przez niego upoważniona) może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemne wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika podmiotu kontrolowanego ( lub osoba przez niego upoważniona) nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu kontroli przez kontrolującego i sporządzenie wystąpienia pokontrolnego. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz protokołu doręczono kierownikowi Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nysie w dniu 15 marca 2011 r. Kontrolę wpisano do książki/ rejestru kontroli prowadzonej w podmiocie kontrolowanym pod poz. nr 5. data i miejsce sporządzenia protokołu Inspektor Wojewódzki Teresa Mazurek Koordynator stażu podyplomowego lekarzy Dr n. med. Jan Żołna Starszy Inspektor Bożena Rosłanowska-Joks... pieczątka imienna kierownika podmiotu data i miejsce podpisania 4
5