Uchwała Nr V/40/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 17 marca 2015 r.

Uchwała Nr V/40/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/30/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 226-228 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w: 1) Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Oświęcimskiego obejmującej prognozowane ustalenia dotyczące budżetów Powiatu Oświęcimskiego oraz prognozę kwoty długu, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, 2) Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego, obejmującym limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, 3) w 2 w ust. 1 pkt 2 uchwały Nr IV/30/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r., który otrzymuje brzmienie: 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 28.900.000 zł. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu Radosław Włoszek Id: A299BC2C-0402-4EBE-9B03-59F4628CC5CE. Podpisany Strona 1

Id: A299BC2C-0402-4EBE-9B03-59F4628CC5CE. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/40/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 marca 2015 r. WYKAZ WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 46496970 14381181 13827680 10602450 4227297 350000 15339924 1.a - wydatki bieżące 22078970 5145181 4751680 4696450 1.b - wydatki majątkowe 24418000 9236000 9076000 5906000 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 17948516 5565008 5985299 5906000 1.1.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, - wydatki bieżące 1070516 499008 79299 0 4227297 350000 3181924 12158000 7972250 254250 1.1.1.1 "ERASMUS +: Praktyka zagraniczna w hotelu - mój start w życie zawodowe" - podniesienie umiejętności językowych, wymiana doświadczeń kulinarnych PZ Nr 4 w Oświęcimiu 2014 2016 329999 265455 64544 0 254250 1.1.1.2 Express do zatrudnienia - innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych - poprawa jakości działań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu 2013 2016 77734 19000 1244 0 0 1.1.1.3 Nowy standard III - upowszechnianie pośrednictwa i poradnictwa zawodowego Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu 2012 2016 662783 214553 13511 0 0 1.1.2 - wydatki majątkowe 16878000 5066000 5906000 5906000 7718000 1.1.2.1 Dotacja Województwo Małopolskie - "Droga Współpracy Regionalnej - Budowa Obwodnicy Oświęcimia na odcinku DW nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu 2015 2017 9378000 3566000 2906000 290600 0 218000 1.1.2.2 Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktuanych rejestrów publicznych - aktualizacja rejestrów publicznych Starostwo Powiatowe w Oświecimiu - jednostka 2015 2017 7500000 1500000 3000000 300000 0 7500000 Id: A299BC2C-0402-4EBE-9B03-59F4628CC5CE. Podpisany Strona 1

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe 0 0 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 28548454 8816173 7842381 4696450 4227297 350000 7367674 1.3.1 - wydatki bieżące 21008454 4646173 4672381 4696450 4227297 350000 2927674 1.3.1.1 Finansowanie kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii w placówkach poza Powiatem Oświęcimskim - realizacja ustawowego obowiązku organizacji i nauki religii w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu 2013 2017 17302 5600 5600 1100 3759 1.3.1.2 Nauka jazdy dla uczniów PZ Nr 3 Oświęcim - realizacja programu nauczania PZ Nr 3 w Oświęcimiu 2015 2016 3200 3200 32000 1.3.1.3 Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej - realizacja działań z zakresu pomocy społecznej w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w 2014 2018 7716951 1804820 1952880 1952880 195288 1650400 1.3.1.4 Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych - realizacja działań z zakresu pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu 2014 2019 13242201 2835753 2681901 2742470 2274417 350000 1241515 1.3.2 - wydatki majątkowe 7540000 4170000 317000 4440000 1.3.2.1 "Termomodernizacja budynku oraz szkoły PZ Nr 10 w Kętach" - wspieranie efektywności energetycznej Starostwo Powiatowe w Oświecimiu - jednostka 2014 2016 160000 160000 1600000 1.3.2.2 "Termomodernizacja budynku szkoły oraz sali gimnastycznej PZ Nr 6 w Brzeszczach" - wspieranie efektywności energetycznej Starostwo Powiatowe w Oświecimiu - jednostka 2014 2016 41000 41000 410000 1.3.2.3 "Termomodernizacja budynku szkoły PZ Nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu" - wspieranie efektywności energetycznej Starostwo Powiatowe w Oświecimiu - jednostka 2014 2016 2100000 1470000 63000 2100000 1.3.2.4 "Termomodernizacja przewiązki szkoły PZ Nr 1 w Oświęcimiu" - wspieranie efektywności energetycznej Starostwo Powiatowe w Oświecimiu - jednostka 2014 2016 33000 33000 330000 1.3.2.5 Dotacja dla PZOL w Grojcu "Przebudowa i modernizacja PZOL w Grojcu" - standaryzacja zgodnie z przepisami prawa. w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu 2014 2016 3100000 2700000 20000 0 Id: A299BC2C-0402-4EBE-9B03-59F4628CC5CE. Podpisany Strona 2

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego zmiana uchwały I. 1. Założenia i wskaźniki służące do aktualizacji prognoz w zakresie dochodów i wydatków pozostały niezmienione tzn. obowiązują dane z uchwały Nr IV/30/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r. Uzupełnia się informacje w zakresie dochodów ze sprzedaży majątku. 2. W zakresie budżetu na rok 2015 zaktualizowano plany dochodów, wydatków oraz przychodów budżetu. 3. W wykazie wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego: a) dokonano aktualizacji limitów zobowiązań na przedsięwzięcia, b) dokonano zmian kwot niektórych przedsięwzięć. II. I/ Dochody majątkowe a) dochody ze sprzedaży nieruchomości powiatowych w 2015 ustalono zgodnie z przewidywaniami tj. w kwocie 1.500.500 zł. Planuje się w szczególności sprzedaż: - ZUW Budzowa, - nieruchomości na Górze Grojeckiej, - nieruchomości w Bobrku, - budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Brzeszczach, - działki w Rajsku, - działek z pałacem w Grojcu. b) dochody ze sprzedaży nieruchomości powiatowych w 2016 ustalono zgodnie z przewidywaniami tj. w kwocie 234.641 zł. Planuje się w szczególności sprzedaż: - hali w Jawiszowicach. PRZYCHODY W prognozie zaplanowano wolne środki: - w roku 2015 = 3.684.292 zł, - w roku 2016 = 5.126 zł. Wolne środki na 2015 r. ustalono jako środki, które zostały na rachunku bankowym Powiatu, w tym w związku z realizowanymi programami unijnymi, tj. Erasmus+, Leonardo Da Vinci, POKL. Wolne środki na rok 2016 dotyczą realizacji programu Erasmus+ ostatecznie wielkość zostanie określona po ustaleniu różnic kursowych. III. Dodatkowe wyjaśnienia do danych zawartych w załącznikach Nr 1 i 2: a) w przedsięwzięciach bieżących występuje wkład niekwalifikowany na zadaniu: Id: A299BC2C-0402-4EBE-9B03-59F4628CC5CE. Podpisany Strona 1

Nowy standard III" wynoszący w latach: 2013 6.409 zł, 2014 7.240 zł, 2015 144.523 zł, 2016 13.511 zł (łącznie w latach 2013-2016: 171.683 zł), Express do zatrudnienia innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych wynoszący w latach: 2014 1.731 zł, 2015 2.560 zł, 2016 1.244 zł (łącznie w latach 2014-2016: 5.535 zł), b) w przedsięwzięciach bieżących występują dodatkowo wydatki pozabudżetowe, których nie ujmuje w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć, w tym w ramach zadania: Nowy standard III występują środki z Funduszu Pracy wynoszące w latach: 2013 15.675 zł, 2014 18.568 zł, 2015 5.678 zł (łącznie w latach 2013-2015: 39.921 zł). Id: A299BC2C-0402-4EBE-9B03-59F4628CC5CE. Podpisany Strona 2