UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH. z dnia r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęty

Transkrypt

1 Projekt z dnia 19 października 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH z dnia r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęty Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz ze zm.) zarządza się, co następuje: 1. W uchwale Rady Miejskiej w Kętach Nr XXVI/247/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęty wprowadza się następujące zmiany: 1) zmienia się załącznik Nr 1, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) zmienia się załącznik Nr 2, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) zmienia się załącznik Nr 3, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kęty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3. Id: DEF-43CE-995E-2909AFD Projekt Strona 1

2 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Kętach z dnia... z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 12 Id: DEF-43CE-995E-2909AFD Projekt Strona 2

3 Id: DEF-43CE-995E-2909AFD Projekt Strona 3 Strona 2 z 12

4 z tego: Lp , ,60 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,49 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,13 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,25 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 Strona 3 z 12 Id: DEF-43CE-995E-2909AFD Projekt Strona 4

5 z tego: Lp , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 4 z 12 Id: DEF-43CE-995E-2909AFD Projekt Strona 5

6 z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Strona 5 z 12 Id: DEF-43CE-995E-2909AFD Projekt Strona 6

7 Wskaźnik spłaty zobowiązań Lp ,22% 3,22% 0,00 3,22% 6,20% 6,45% 6,91% TAK TAK ,89% 5,89% 0,00 5,89% 8,40% 6,67% 7,13% TAK TAK ,88% 5,88% 0,00 5,88% 9,96% 6,62% 7,08% TAK TAK ,84% 5,84% 0,00 5,84% 11,00% 8,19% 8,19% TAK TAK ,60% 5,60% 0,00 5,60% 11,39% 9,79% 9,79% TAK TAK ,86% 4,86% 0,00 4,86% 11,70% 10,78% 10,78% TAK TAK ,66% 4,66% 0,00 4,66% 11,23% 11,36% 11,36% TAK TAK ,43% 4,43% 0,00 4,43% 11,31% 11,44% 11,44% TAK TAK ,52% 4,52% 0,00 4,52% 11,21% 11,41% 11,41% TAK TAK ,15% 4,15% 0,00 4,15% 10,93% 11,25% 11,25% TAK TAK ,90% 3,90% 0,00 3,90% 11,11% 11,15% 11,15% TAK TAK ,73% 3,73% 0,00 3,73% 11,27% 11,08% 11,08% TAK TAK ,48% 3,48% 0,00 3,48% 11,98% 11,10% 11,10% TAK TAK ,34% 2,34% 0,00 2,34% 12,12% 11,45% 11,45% TAK TAK Strona 6 z 12 Id: DEF-43CE-995E-2909AFD Projekt Strona 7

8 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7 z 12 Id: DEF-43CE-995E-2909AFD Projekt Strona 8

9 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,13 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,25 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8 z 12 Id: DEF-43CE-995E-2909AFD Projekt Strona 9

10 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp , , , , , , ,50 0,00 0, , ,00 0, ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9 z 12 Id: DEF-43CE-995E-2909AFD Projekt Strona 10

11 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10 z 12 Id: DEF-43CE-995E-2909AFD Projekt Strona 11

12 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Lp ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 11 z 12 Id: DEF-43CE-995E-2909AFD Projekt Strona 12

13 Id: DEF-43CE-995E-2909AFD Projekt Strona 13 Strona 12 z 12

14 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Kętach z dnia... kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , , , ,00 1.a - wydatki bieżące , , , , , ,00 1.b - wydatki majątkowe , , , , ,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: , , , , ,73 0, wydatki bieżące , , , , ,73 0, Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego - Zachowanie czystości i porządku w gminie, ochrona środowiska i przyrody Ochrona istniejących i nowo ustanowionych pomników przyrody w Gminie Kęty - Inwentaryzacja istniejących na terenie Gminy Kęty pomników przyrody, ustanowienie nowych form ochrony przyrody Program Erasmus+, Akcja 2 "Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół" - Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych uczniów i nauczycieli pomiędzy państwami: Łotwa, Turcja, Rumunia, Hiszpania, Włochy GMINA KĘTY. Czyste powietrze - NASZA wspólna sprawa. Likwidacja źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych - Obniżenie poziomu niskiej emisji GMINA KĘTY. Czyste powietrze - NASZA wspólna sprawa. Modernizacja źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych - Obniżenie poziomu niskiej emisji Dziedzictwo historyczne Kęt i Turzovki - Wzmocnienie i utrwalenie współpracy oraz poznanie historii i tradycji Kęt i Turzovki Projekt "Zakupy bez barier" - Pomoc osobom niepełnosprawnym w dokonywaniu zakupów GMINA Kęty ,60 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GMINA Kęty , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GMINA Kęty , , ,00 0,00 0,00 0,00 GMINA Kęty , , , , ,00 0,00 GMINA Kęty , , , , ,73 0,00 GMINA Kęty ,19 0, ,19 0,00 0,00 0,00 GOPS , , ,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe , , , , ,00 0, Przebudowa terenów rekreacyjnych przy ul. Sobieskiego w Kętach - Zwiększenie atrakcyjności terenów sportowych GMINA KĘTY. Czyste powietrze - NASZA wspólna sprawa.likwidacja źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych - Obniżenie poziomu niskiej emisji GMINA KĘTY. Czyste powietrze - NASZA wspólna sprawa. Modernizacja źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych - Obniżenie poziomu niskiej emisji GMINA Kęty , , ,00 0,00 0,00 0,00 GMINA Kęty , , , , ,00 0,00 GMINA Kęty , , , , ,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 4 Id: DEF-43CE-995E-2909AFD Projekt Strona 14

15 L.p. Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit zobowiązań , , , , ,80 1.a , , , , ,32 1.b 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 2 z 4 Id: DEF-43CE-995E-2909AFD Projekt Strona 15

16 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego , , , , , , wydatki bieżące , , , , , , Gospodarka odpadami komunalnymi - Zachowanie czystości i porządku w gminie, ochrona środowiska i przyrody Kampania społeczna w ramach edukacji ekologicznej - realizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej" Użytkowanie gruntów pokrytych wodami - Użytkowanie gruntów pokrytych wodami na potrzeby wydobywania rumoszu rzecznego (żwiru) z koryta rzeki Soły GMINA Kęty , , , , , ,00 GMINA Kęty , , ,00 0,00 0,00 0,00 GMINA Kęty , , ,93 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe , , , , ,00 0, Aktualizacja dokumentów programowych:"plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kęty" wraz z reinwentaryzacją emisji CO2 - realizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej" Aktualizacja dokumentów programowych:"program Ochrony Środowiska" - realizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej" Budowa obwodnicy zachodniej Kęt etap II- odcinek północno-zachodni - PT - Budowa nowoczesnych układów komunikacyjnych Budowa obwodnicy zachodniej Kęt-etap II, ocinek płn-zach-część I - realizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej" Budowa Sali gimnastycznej przy ZSP Nr 3 w Kętach Podlesiu - Poprawa warunków edukacyjnych Modernizacja infrastruktury drogowej na obszarze Gminy Kęty (gminnej) - realizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej" Modernizacja infrastruktury drogowej na obszarze Gminy Kęty (powiatowej) - realizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej" Modernizacja oświetlenia dróg i infastruktury towarzyszącej - realizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej" Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Kęty - dotacja do zmiany starego systemu ogrzewania węglowego na proekologiczne - realizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej" Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 z drogą powiatową nr 1859K i drogą gminną nr w m.nowa Wieś - Poprawa układu komunikacyjnego Rozwój systemu ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych i pieszych na obszarze gminy - realizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej" System paneli fotowoltaicznych w obiekcie użyteczności publicznej - realizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej" Rozbudowa DW948 Oświęcim - Kęty i DW949 Brzeszcze - Osiek - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej GMINA Kęty ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 GMINA Kęty ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 GMINA Kęty , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GMINA Kęty ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 GMINA Kęty , , ,00 0,00 0,00 0,00 GMINA Kęty , , , ,00 0,00 0,00 GMINA Kęty , , , ,00 0,00 0,00 GMINA Kęty ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 GMINA Kęty , , , , ,00 0,00 GMINA Kęty ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GMINA Kęty , , , , ,00 0,00 GMINA Kęty ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 GMINA Kęty , , ,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 4 Id: DEF-43CE-995E-2909AFD Projekt Strona 16

17 L.p. Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit zobowiązań , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Strona 4 z 4 Id: DEF-43CE-995E-2909AFD Projekt Strona 17

18 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Kętach z dnia... OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY KĘTY W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kęty na lata wprowadzono zmiany: 1) dochodów i wydatków budżetu - zgodnie ze zmianami zawartymi w wydanych zarządzeniach Burmistrza Gminy od dnia r. do dnia r. oraz przedłożonym projektem uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017; 2) w wykazie przedsięwzięć: a) w przedsięwzięciu Program Erasmus+, Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół zwiększa się limit wydatków w roku 2017 do kwoty ,00 zł; b) w ramach wydatków bieżących wprowadza się przedsięwzięcie GMINA KĘTY. Czyste powietrze - NASZA wspólna sprawa. Likwidacja źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych z okresem realizacji w latach ; c) w ramach wydatków bieżących wprowadza się przedsięwzięcie GMINA KĘTY. Czyste powietrze - NASZA wspólna sprawa. Modernizacja źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych z okresem realizacji w latach ; d) wprowadza się przedsięwzięcie Dziedzictwo historyczne Kęt i Turzovki z okresem realiacji w roku 2018 i limitem wydatków do kwoty ,19 zł; e) wprowadza się przedsięwzięcie Projekt Zakupy bez barier" z limitem wydatków do kwoty ,00 zł w roku 2017 oraz do kwoty ,00 zł w roku 2018; f) w ramach wydatków majątkowych wprowadza się przedsięwzięcie GMINA KĘTY. Czyste powietrze - NASZA wspólna sprawa. Likwidacja źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych z okresem realizacji w latach ; g) w ramach wydatków majątkowych wprowadza się przedsięwzięcie GMINA KĘTY. Czyste powietrze - NASZA wspólna sprawa. Modernizacja źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych z okresem realizacji w latach ; h) w przedsięwzięciu Gospodarka odpadami komunalnymi wydłuża się okres realizacji do roku 2025; i) w przedsięwzięciu Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Kęty - dotacja do zmiany starego systemu ogrzewania węglowego na proekologiczne zmniejsza się limit wydatków w roku 2017 do kwoty ,70 zł; j) rezygnuje się z przedsięwzięcia Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 z drogą powiatową nr 1859K i drogą gminną nr w m. Nowa Wieś; k) w przedsięwzięciu Rozbudowa DW948 Oświęcim - Kęty i DW949 Brzeszcze - Osiek zwiększa się limit wydatków w roku 2017 do kwoty ,00 zł oraz zmniejsza się limit w roku 2018 do kwoty ,00 zł. Id: DEF-43CE-995E-2909AFD Projekt Strona 18