Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 908 003,23 873 337,12 96,18% 44 470,28 0,00 01008 Melioracje wodne 30 000,00 28 902,04 96,34% 0,00 0,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 30 000,00 28 902,04 96,34% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 265 600,00 232 031,85 87,36% 44 470,28 0,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 30 000,00 26 510,75 88,37% 32 979,78 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 3 149,16 314,92% 11 490,50 01042 6280 2710 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 234 600,00 202 371,94 86,26% 0,00 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 199 400,00 199 400,00 100,00% 0,00 0,00 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 65 000,00 65 000,00 100,00% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 6300 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 134 400,00 134 400,00 100,00% 01095 Pozostała działalność 413 003,23 413 003,23 100,00% 0,00 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 413 003,23 413 003,23 100,00% 2 020 Leśnictwo 5 000,00 4 548,12 90,96% 0,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 5 000,00 4 548,12 90,96% 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 4 548,12 90,96% 3 150 Przetwórstwo przemysłowe 0,00 0,00 1 899,00 0,00 15011 Rozwój przedsiębiorczości 0,00 0,00 1 899,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 79,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 820,00 4 600 Transport i łączność 256 385,00 255 994,41 99,85% 0,00 0,00 zał. 2 dochody Strona 1
na w 60004 60013 Lokalny transport zbiorowy 600 210,00 35,00% 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 600 210,00 35,00% Drogi publiczne wojewódzkie 255 785,00 255 784,41 100,00% 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na 6630 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 255 785,00 255 784,41 100,00% 5 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 254 500,00 1 583 333,49 126,21% 348 371,01 1 434,03 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 0,80 31 888,32 294,42 0830 Wpływy z usług 0,80 16 831,99 294,42 0920 Pozostałe odsetki 0,00 15 056,33 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 254 500,00 1 579 754,65 125,93% 316 482,69 1 139,61 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 15 000,00 17 840,72 118,94% 6 531,02 388,95 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 60 000,00 55 061,00 91,77% 162 300,69 750,66 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 20 000,00 14 270,00 71,35% 0,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 001 500,00 1 303 052,30 130,11% 1 306,43 0920 Pozostałe odsetki 8 000,00 3 991,00 49,89% 146 344,55 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 977,12 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 150 000,00 183 562,51 122,38% 70095 Pozostała działalność 3 578,04 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 578,04 6 710 Działalność usługowa 4 062,00 3 800,00 93,55% 0,00 0,00 71035 Cmentarze 4 062,00 3 800,00 93,55% 0,00 0,00 zał. 2 dochody Strona 2
na w Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2020 realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4 062,00 3 800,00 93,55% 7 750 Administracja publiczna 266 971,00 216 664,43 81,16% 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 143 971,00 143 985,65 100,01% 0,00 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 143 971,00 143 971,00 100,00% zleconych ustawami 14,65 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 115 000,00 65 937,86 57,34% 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 100 000,00 43 272,28 43,27% 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 000,00 22 665,58 151,10% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 8 000,00 6 740,92 84,26% 0,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2708 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 8 000,00 6 740,92 84,26% 8 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 121 687,00 92 752,00 76,22% 0,00 0,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 553,00 2 553,00 100,00% 0,00 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 553,00 2 553,00 100,00% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 75109 wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 90 347,00 61 412,00 67,97% 0,00 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 90 347,00 61 412,00 67,97% 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 28 787,00 28 787,00 100,00% 0,00 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 28 787,00 28 787,00 100,00% zał. 2 dochody Strona 3
na w 9 752 Obrona narodowa 300 300,00 100,00% 0,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 300 300,00 100,00% 0,00 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300 300,00 100,00% 10 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 146,00 4 008,04 96,67% 9 679,40 0,00 75412 1 146,00 1 146,00 100,00% 0,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2700 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 146,00 1 146,00 100,00% 75414 Obrona cywilna 1 000,00 1 000,00 100,00% 0,00 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 000,00 1 000,00 100,00% 75416 Straż gminna (miejska) 2 000,00 1 862,04 93,10% 9 679,40 0,00 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 2 000,00 1 804,04 90,20% 9 679,40 0920 Pozostałe odsetki 58,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 11 związane z ich poborem 16 339 711,00 16 450 814,57 100,68% 2 431 395,92 81 591,87 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 12 000,00 13 178,18 109,82% 0,00 0,00 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 12 000,00 13 090,08 109,08% 0,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 88,10 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6 050 000,00 5 860 608,89 96,87% 1 690 681,13 35 882,09 0310 Podatek od nieruchomości 5 800 000,00 5 600 497,21 96,56% 1 686 140,72 35 689,09 0320 Podatek rolny 115 000,00 110 410,68 96,01% 4 521,81 193,00 0330 Podatek leśny 80 000,00 85 622,00 107,03% 8,00 0,00 0340 Podatek od środków transportowych 36 000,00 45 308,40 125,86% 10,60 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 15 000,00 4 687,00 31,25% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 000,00 14 083,60 352,09% zał. 2 dochody Strona 4
na w 75616 75618 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 920 300,00 3 114 778,82 106,66% 467 818,19 31 115,50 0310 Podatek od nieruchomości 1 550 000,00 1 637 301,67 105,63% 269 005,92 18 300,53 0320 Podatek rolny 900 000,00 920 795,90 102,31% 156 517,90 11 373,73 0330 Podatek leśny 6 800,00 6 925,01 101,84% 1 177,13 85,54 0340 Podatek od środków transportowych 200 000,00 200 997,58 100,50% 20 195,40 1 107,60 0360 Podatek od spadków i darowizn 30 000,00 44 419,10 148,06% 19 689,29 0370 Opłata od posiadania psów 0,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 1 500,00 5 812,00 387,47% 0,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 200 000,00 251 340,01 125,67% 1 192,55 248,10 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 32 000,00 47 187,55 147,46% 40,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 285 720,00 2 319 590,98 101,48% 272 896,60 12 495,99 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 45 000,00 41 576,60 92,39% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 110 000,00 141 060,24 128,24% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 245 000,00 249 370,77 101,78% 665,42 0,02 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 885 720,00 1 878 702,89 99,63% 272 095,09 12 495,97 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 818,30 0920 Pozostałe odsetki 62,18 136,09 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5 071 691,00 5 142 657,70 101,40% 0,00 2 098,29 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 4 971 691,00 5 026 870,00 101,11% 2 086,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 100 000,00 115 787,70 115,79% 12,29 12 758 Różne rozliczenia 13 637 753,00 13 637 790,01 100,00% 0,00 0,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 11 527 104,00 11 527 104,00 100,00% 0,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 11 527 104,00 11 527 104,00 100,00% 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 170 184,00 1 170 184,00 100,00% 0,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 170 184,00 1 170 184,00 100,00% 75814 Różne rozliczenia finansowe 481 828,00 481 865,01 100,01% 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 455 998,00 456 035,00 100,01% zał. 2 dochody Strona 5
na w 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 25 830,00 25 830,01 100,00% 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 458 637,00 458 637,00 100,00% 0,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 458 637,00 458 637,00 100,00% 13 801 Oświata i wychowanie 1 108 637,39 1 063 408,16 95,92% 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 554 317,00 538 307,82 97,11% 0,00 0,00 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 2 850,00 0690 Wpływy z różnych opłat 63 237,00 376,19% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 12 475,00 11 310,00 90,66% 0920 Pozostałe odsetki 1 587,00 1 358,77 85,62% 0970 Wpływy z różnych dochodów 22 793,00 40 258,65 176,63% 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 17 399,00 15 893,40 91,35% 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 300 000,00 466 400,00 155,47% 80103 80104 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 6300 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 200 000,00 0,00 0,00% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 204 147,00 202 186,00 99,04% 0,00 0,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 204 147,00 202 186,00 99,04% Przedszkola 324 965,39 300 481,07 92,47% 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 318 209,71 65,95% własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 303 200,00 300 271,36 99,03% zał. 2 dochody Strona 6
na w 80110 80114 80195 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2708 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 21 447,39 0,00 0,00% Gimnazja 22 244,00 20 113,93 90,42% 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 136 262,00 192,65% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 14 450,00 13 570,80 93,92% 0920 Pozostałe odsetki 595 457,09 76,82% 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 063,00 5 824,04 82,46% Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 448 239,34 53,42% 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 448 239,34 53,42% Pozostała działalność 2 516,00 2 080,00 82,67% 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2007 środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 516,00 2 080,00 82,67% 14 851 Ochrona zdrowia 24 985,00 24 985,00 100,00% 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 24 985,00 24 985,00 100,00% 0,00 0,00 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 24 985,00 24 985,00 100,00% 15 852 Pomoc społeczna 4 832 804,00 4 834 361,82 100,03% 1 635 656,59 0,00 85206 Wspieranie rodziny 22 532,00 22 115,33 98,15% 0,00 0,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 22 532,00 22 115,33 98,15% 0,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 85212 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 959 480,00 3 963 197,05 100,09% 1 635 653,66 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 896 480,00 3 896 477,85 100,00% zał. 2 dochody Strona 7
na w 85213 85214 85215 85216 85219 zleconych ustawami 63 000,00 66 719,20 105,90% 1 635 653,66 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 29 211,00 28 646,78 98,07% 0,00 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 11 811,00 11 518,20 97,52% własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 17 400,00 17 091,66 98,23% zleconych ustawami 36,92 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 111 400,00 111 354,69 99,96% 0,00 0,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 111 400,00 111 354,69 99,96% Dodatki mieszkaniowe 3 862,00 3 824,45 99,03% 0,00 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 862,00 3 824,45 99,03% Zasiłki stałe 196 750,00 196 758,90 100,00% 0,00 0,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 196 750,00 196 580,02 99,91% zleconych ustawami 178,88 Ośrodki pomocy społecznej 229 327,00 229 460,92 100,06% 0,00 0,00 0690 Wpływy różnych opłat 405,60 0920 Pozostałe odsetki 45,74 0970 Wpływy z różnych dochodów 627 627,78 100,12% własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 228 700,00 228 381,80 99,86% zał. 2 dochody Strona 8
na w 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 22 100,00 22 127,18 100,12% 0,00 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 22 050,00 22 050,00 100,00% zleconych ustawami 50 77,18 154,36% 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 20 000,00 20 000,00 100,00% 0,00 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 20 000,00 20 000,00 100,00% 85295 Pozostała działalność 238 142,00 236 876,52 99,47% 2,93 0,00 0920 Pozostałe odsetki 0,04 0970 Wpływy z różnych dochodów 320,49 2,89 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 123 142,00 121 556,03 98,71% własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 115 000,00 115 000,00 100,00% 16 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 102 075,00 90 954,30 89,11% 0,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 102 075,00 90 954,30 89,11% 0,00 0,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 80 000,00 71 202,40 89,00% Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację własnych 2040 zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 22 075,00 19 660,70 89,06% zleconych ustawami 91,20 17 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 32 500,00 38 345,42 117,99% 0,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 4 670,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 670,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 30 000,00 30 206,62 100,69% 0,00 0,00 zał. 2 dochody Strona 9
na w 0690 Wpływy z różnych opłat 30 000,00 30 206,62 100,69% 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 2 500,00 3 468,80 138,75% 0,00 0,00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 2 500,00 3 468,80 138,75% 18 926 Kultura fizyczna 487,00 11 991,42 2462,30% 2 896,03 0,00 92601 Obiekty sportowe 487,00 487,70 100,14% 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 487,00 487,70 100,14% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 503,72 2 896,03 0,00 0920 Pozostałe odsetki 29,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 474,72 2 896,03 92695 Pozostała działalność 10 000,00 0,00 0,00 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Razem: 10 000,00 38 900 006,62 39 187 388,31 100,74% 4 474 368,23 83 025,90 Burmistrz Nowogrodźca Robert Marek Relich zał. 2 dochody Strona 10