Bydgoszcz, dnia -02-2009 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 339-06-10 (052) 339-06-60 P/08/164 LBY 41023-2/08 Sz. Pan Andrzej Polakowski Dyrektor Generalny P.P.U.P. Poczta Polska w Warszawie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007 r., Nr 231, poz. 1701 ze zm.), zwanej dalej ustawą o NIK, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy przeprowadziła kontrolę w Poczcie Polskiej, Centrum Poczty, Węźle Ekspedycyjno-Rozdzielczym w Lisim Ogonie (zwanym dalej WER ), w zakresie działalność państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej Poczta Polska z uwzględnieniem przepływów finansowych i jakości świadczonych usług w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2008 roku. W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym 4 lutego 2009 roku, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Dyrektorowi Generalnemu niniejsze wystąpienie pokontrolne. Działalność WER w badanym zakresie Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzenia nieprawidłowości.
2 Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia: 1. Utrzymywanie zainstalowanych na terenie Bydgoszczy w latach 2006 2008 odpowiednio: 273, 276 i 274 skrzynek pocztowych, co spowodowało, że na 1 skrzynkę przypadało ok. 1.300 mieszkańców. Oględziny 16 skrzynek tj. 5,8% wszystkich wykazały, że skrzynki były w kolorze czerwonym, miały naniesione logo Poczty Polskiej oraz informację o częstotliwości wyjmowania przesyłek listowych. 2. Zastosowanie elektronicznego systemu kontroli terminowości opróżniania nadawczych skrzynek pocztowych PEN-GUARD, który pozwalał na bieżące kontrolowanie regularności opróżniania skrzynek. 3. Prawidłowe wysłanie w okresie od 1 kwietnia 2008 roku (utworzenie WER) do 30 września 2008 roku łącznie 221 listów kontrolnych ekonomicznych (EK) i priorytetowych (PR). 4. Poprawianie organizacji komunikacji pocztowej, dostosowywanie potrzeb transportowych do przekazywanego materiału, prowadzenie obserwacji obiegu kursów w celu ustalenia ich zgodności z planami komunikacyjnymi. Kontrolowanie ilości ładunku przekazywanego na poszczególne kursy. W przypadkach kumulacji materiału pocztowego w celu zachowania terminowości przebiegu przesyłek w określonej relacji uruchamianie kursów doraźnych. Prowadzenie rejestru opóźnień (powyżej 30 minut) kursów międzywęzłowych. 5. Rozpatrzenie wszystkich 78 skarg zarejestrowanych w okresie badanym i udzielanie odpowiedzi skarżącym w terminach do jednego miesiąca (miał miejsce systematyczny wzrost złożonych skarg, tj. w 2006 roku 17 skarg, 2007 27 oraz 2008 34 skargi). Jednocześnie stwierdzono nieprawidłowości, do których zaliczyć należy: 1. Opróżnianie nadawczych skrzynek pocztowych tylko 1 raz dziennie przez 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty) m.in. w dzielnicach mieszkaniowych o zabudowie zwartej. Z 39 Regulaminu świadczenia powszechnych usług pocztowych, który był załącznikiem do Zarządzenia Nr 157 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z 28 listopada 2007 roku wynikało m. in., że skrzynki nadawcze miały być opróżniane we wszystkie dni robocze, co najmniej 5 dni w tygodniu. W miastach wojewódzkich w dzielnicach centralnych oraz w dzielnicach mieszkaniowych o zwartej zabudowie 2 razy dziennie, natomiast w dzielnicach o zabudowie rozproszonej 1 raz dziennie. Odpowiedzialny za nieprawidłowość, Henryk Powrózek Dyrektor WER w wyjaśnieniu podał, że opróżnianie skrzynek pocztowych w sposób scentralizowany było przeprowadzane 1 raz dziennie z uwagi na
3 niewielką ilość nadawanych listów oraz względów ekonomicznych. Dyrektor dodał, że częstotliwość opróżniania skrzynek wzrastała w okresach wzmożonego ruchu przedświątecznego w dzielnicach peryferyjnych do 3 razy na dobę, natomiast w dzielnicach centralnych do 4 razy na dobę. 2. Doręczenie wysłanych w okresie od 1 kwietnia 2008 roku do 30 września 2008 roku listów kontrolnych: - 15 listów kontrolnych priorytetowych (17,4% wysłanych) w terminie D+2, - 3 listów kontrolnych priorytetowych (3,5% wysłanych) w terminie D+3, - 2 listów kontrolnych ekonomicznych (3% wysłanych) w terminie D+12. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz.U. Nr 5, poz.34 ze zm.) listy PR powinny być doręczone w terminie do D+1 (gdzie D oznacza dzień zawarcia umowy o świadczenie usługi polegającej na przyjęciu, przemieszczeniu i doręczeniu przesyłki), a listy EK w terminie do D+3. 3. Opóźnienia kursów międzywęzłowych i inne nieprawidłowości w przekazywaniu, kierowaniu, odprawie, przewozie, prowadzeniu dokumentacji przesyłek. Np. w 2008 roku opóźnionych (powyżej 30 minut) kursów międzywęzłowych było: - w maju 104, tj. 12,62% wszystkich, - w sierpniu 36, tj. 4,24%, - w listopadzie 102, tj. 12,58%. Kontrole własne wskazywały też na nieprawidłowości w przekazywaniu materiału z kursów pocztowych, przypadki mylnego kierowania przesyłek i paczek z kraju i zagranicy, nie odprawienia całości materiału ze względu na ograniczenia skrzyni załadowczej podstawionego samochodu obsługującego kurs, a także przewożenia paczek i przesyłek pobraniowych do ponownego doręczenia przez doręczycieli paczek. 4. W listopadzie 2007 roku oddano do eksploatacji obiekt w Lisim Ogonie w którym miał funkcjonować WER. Powyższy obiekt zajmuje działkę o powierzchni ok. 12 ha, a jego częścią składową jest m. in. budynek hali technologicznej o powierzchni 17.440,61 m 2 (z tego WER obecnie zajmuje 16.140,00 m 2 ). Halę technologiczną przygotowano do zainstalowania sprzętu do automatycznego opracowywania przesyłek, mimo że według Koncepcji Pocztowego Systemu Logistycznego na lata 2007-2015 z września 2006 roku w WER nie przewidziano umaszynowienia. Skutkiem powyższego jest fakt, że z zainstalowanych w hali
4 39 doków rozładunkowo załadunkowych, 16 znajdujących się w strefie Ekspedycji ładunku pocztowego wykorzystywanej obecnie do przechowywania opakowań zbiorczych nie używa się. Wchodzący w skład obiektu budynek administracyjny o ogólnej powierzchni 1.741,87 m 2 miał być zapleczem WER. Obecnie WER zajmuje w nim 23 pomieszczenia (głównie biurowe) na parterze i I piętrze budynku o łącznej powierzchni z korytarzami 540,79 m 2. Przedstawiając powyższe oceny i uwagi Najwyższa Izba Kontroli wnosi o podjęcie działań organizacyjnych zmierzających do: 1. Doprowadzenia do zgodności zapisów w Regulaminie świadczenia powszechnych usług pocztowych w zakresie częstotliwości opróżniania skrzynek pocztowych do potrzeb ich opróżniania. 2. Poprawienia terminowego doręczania listów PR i EK oraz wyeliminowania opóźnień kursów międzywęzłowych i nieprawidłowości w przekazywaniu, kierowaniu, odprawie i przewozie przesyłek. 3. Zwiększenia stopnia wykorzystania powierzchni hali technologicznej i budynku administracyjnego. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Dyrektora Generalnego, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia takich działań. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Delegatury NIK w Bydgoszczy umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o którym mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.
5 X:\Domek\Piatkowski\Wyst\p0816402.doc Rozdzielnik: 1. adresat 2. NIK, Delegatura we Wrocławiu 3. a/a