Uchwała Nr XXII / 26 / 2008 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 rok Na podstawie art. 179 i art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami/ oraz art. 12, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami / oraz 15 pkt. 5 Statutu Powiatu Kościerskiego. Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. W budżecie powiatu na 2008 rok uchwalonym Uchwałą Nr XV/49/2007 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 21 grudnia 2007 roku, zmienianą w trakcie roku budżetowego 2-krotnie Uchwałą Rady Powiatu i 10 krotnie Uchwałą Zarządu Powiatu, wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 100.700 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 100.700 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 2. Budżet Powiatu, o którym mowa w 1 po wprowadzeniu zmian wynosi: dochody 49.467.028 zł wydatki 57.343.296 zł przychody 9.433.380 zł rozchody 1.557.112 zł 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kościerskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4. Przewodniczący Rady Zbigniew Kucki
Uzasadnienie I. Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 100.700 zł w następujących pozycjach: 1. Dział 700, rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenie o 52.200 zł a) wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie nieruchomości Powiatu o kwotę 2.000 zł, b) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu posiadania mienia Skarbu Państwa o kwotę 200 zł, c) dochody z tytułu zarządzania przez Starostę mieniem Skarbu Państwa w ramach 25 % odpisu, o kwotę 50.000 zł. 2. Dział 750, rozdział 75020 starostwa powiatowe, zwiększenie o 26.500 zł a) pozostałe odsetki od nieterminowych płatności na rzecz budżetu powiatu o kwotę 1.000 zł, b) wpływy z różnych dochodów o kwotę 8.000 zł, c) dotacja z Gminy Miejskiej K-na w kwocie 17.500 zł należna na prowadzenie Zamiejscowego Ośrodka Politechniki Gdańskiej zgodnie z umową zawartą w dniu 30.09.2005 roku. 3. Dział 851, rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się dochody o kwotę 4.000 zł z tytułu udzielenia dotacji celowej przez Miasto Kościerzyna na realizację działań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. 4. Dział 852 pomoc społeczna, a) rozdział 85201 placówki opiekuńczo-wychowawcze, zwiększa się wpływy z tytułu odpłatności za żywienie w ZO-W Wesoła Gromadka o kwotę 12.000 zł, b) rozdział 85218 powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększa się dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynku PCPR przy ul. Krasickiego o kwotę 6.000 zł. II. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 100.700 zł oraz dokonuje się przesunięć między działami na kwotę 40.900 zł: 1. Dział 600, rozdział 60014 drogi powiatowe, zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 12.200 zł na opracowanie studium wykonalności na przebudowę drogi powiatowej Nr 2410G Lubnia-Czersk. 2. Dział 750, rozdział 75020 starostwa powiatowe, a) zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 73.720 zł w związku z wykonywaniem wycen mienia Skarbu Państwa przygotowywanych do sprzedaży oraz refundacja kosztów poniesionych na funkcjonowanie Zamiejscowego Ośrodka Politechniki Gdańskiej i bieżącą działalność, b) zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 40.900 zł i przesuwa do: - działu 600, rozdział 60014 kwotę 12.200 zł, - działu 852, rozdział 85201 kwotę 17.000 zł, - działu 852, rozdział 85218 kwotę 11.700 zł.
3. Dział 754, rozdział 75411 komendy powiatowe PSP, zwiększa się wydatki o kwotę 4.980 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika cywilnego odchodzącego w roku bieżącym na emeryturę. 4. Dział 851, rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększenie wydatków o kwotę 4.000 zł na realizację działań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, z tego: - PZS Nr 1 1.000 zł - PZS Nr 2 1.000 zł - LO 1.000 zł - SOS-W 1.000 zł. 5. Dział 852 pomoc społeczna, a) rozdział 85201 placówki opiekuńczo wychowawcze, zwiększa się wydatki ZO-W Wesoła Gromadka o kwotę 19.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyżywienia, b) rozdział 85218 powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększa się wydatki o kwotę 17.700 zł. Środki w kwocie 28.700 zł (rozdział 85201, 4210 17.000 zł i rozdział 85218, 3020 11.700 zł) są przeznaczone na wypłatę odprawy pośmiertnej po zmarłej pracownicy ZO-W Pani Barbary Chocha.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII / 26 / 2008 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 09.05.2008 r. BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 438 000,00 52 200,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 438 000,00 52 200,00 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 5 000,00 2 000,00 Starostwo Powiatowe 5 000,00 2 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 200,00 Starostwo Powiatowe 0,00 200,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100 000,00 50 000,00 Starostwo Powiatowe 100 000,00 50 000,00 750 Administracja publiczna 212 500,00 26 500,00 75020 Starostwa powiatowe 28 000,00 26 500,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 Starostwo Powiatowe 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 8 000,00 Starostwo Powiatowe 0,00 8 000,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 17 500,00 Organ 0,00 17 500,00 851 Ochrona zdrowia 1 207 390,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 Organ 0,00 852 Pomoc społeczna 3 362 220,00 18 000,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 605 000,00 12 000,00 0830 Wpływy z usług 0,00 12 000,00 Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy "Wesoła Gromadka" 0,00 12 000,00 490 200,00 490 200,00 7 000,00 7 000,00 200,00 200,00 150 000,00 150 000,00 239 000,00 54 500,00 8 000,00 8 000,00 17 500,00 17 500,00 1 211 390,00 3 380 220,00 617 000,00 12 000,00 12 000,00
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 5 500,00 6 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 000,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 6 000,00 11 500,00 10 000,00 10 000,00 Razem: 49 366 328,00 100 700,00 49 467 028,00
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII / 26 / 2008 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 09.05.2008 r. BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność 2 567 209,00 12 200,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 567 209,00 12 200,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 337 859,00 12 200,00 Zarząd Dróg Powiatowych 337 859,00 12 200,00 750 Administracja publiczna 8 098 146,00 32 820,00 75020 Starostwa powiatowe 7 370 646,00 32 820,00 4300 Zakup usług pozostałych 600 000,00 73 720,00 Starostwo Powiatowe 600 000,00 73 720,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 818 445,00-40 900,00 Starostwo Powiatowe 1 818 445,00-40 900,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 220 880,00 4 980,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 110 880,00 4 980,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 72 900,00 4 200,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 72 900,00 4 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 500,00 675,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 13 500,00 675,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 980,00 105,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 1 980,00 105,00 851 Ochrona zdrowia 1 427 390,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 I Liceum Ogółnokształcące 0,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 0,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 0,00 Po zmianie 2 579 409,00 2 579 409,00 350 059,00 350 059,00 8 130 966,00 7 403 466,00 673 720,00 673 720,00 1 777 545,00 1 777 545,00 3 225 860,00 3 115 860,00 77 100,00 77 100,00 14 175,00 14 175,00 2 085,00 2 085,00 1 431 390,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 0,00 852 Pomoc społeczna 6 911 552,00 46 700,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2 068 998,00 29 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 107 108,00 17 000,00 Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy "Wesoła Gromadka" 106 600,00 17 000,00 4220 Zakup środków żywności 174 680,00 12 000,00 Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy "Wesoła Gromadka" 174 680,00 12 000,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 632 292,00 17 700,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 11 700,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 0,00 11 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 925,00 6 000,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 20 925,00 6 000,00 6 958 252,00 2 097 998,00 124 108,00 123 600,00 186 680,00 186 680,00 649 992,00 11 700,00 11 700,00 26 925,00 26 925,00 Razem: 57 242 596,00 100 700,00 57 343 296,00