Uchwała Nr XL/294/2005 Rady Miasta Lubań z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta Lubań na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 54 ust 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 2 i 6, art. 57, art. 58 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109 ust. 2 pkt 1, pkt 2 litera a art. 110 ust. 3, art. 111 ust. 2 pkt 1 i 3, art. 112 ust.2 pkt 3, art. 116 ust. 2 i 3, art. 124 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 10 i 11 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku, Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) Rada Miasta Lubań uchwala, co następuje: 1 1. Zmniejsza się dochody budżetu w zakresie zadań własnych w dziale 750 administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta w 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 8 350 zł. (Fundacja Arno Schmita). 2. Zwiększa się dochody budżetu w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta o kwotę 46 150 zł z tego: 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności o kwotę 8 000 zł 0690 wpływy z różnych opłat o kwotę 22 000 zł. 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 15 000 zł. 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 8 350 zł 3. Zwiększa się dochody budżetu w zakresie zadań własnych w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 11 597 zł. 4. Zwiększa się dochody budżetu w zakresie zadań własnych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92116 Biblioteki w 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 16 200 zł. 5. Zwiększa się dochody budżetu w zakresie zadań własnych w dziale 756 Dochody osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w 0480 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu o kwotę 10 000 zł. 6. Zwiększa się dochody budżetu w zakresie zadań własnych w dziale 756 Dochody 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i Strona 1
darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 7 000 zł tego: 0690 wpływy z różnych opłat o kwotę o kwotę 2 000 zł 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 5 000 zł. 7. Zwiększa się dochody budżetu w zakresie zadań własnych w dziale 756 Dochody 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 48 000 zł z tego: 0340 podatek od środków transportowych o kwotę 32 000 zł. 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 13 000 zł 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 3000 zł 8. Zwiększa się dochody budżetu w zakresie zadań własnych w dziale 756 Dochody 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 0020 podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 61 000 zł. 9. Zwiększa się dochody budżetu w zakresie zadań własnych w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego w 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 3 147 zł. 10. Zwiększa się dochody budżetu w zakresie zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w 0920 pozostałe odsetki o kwotę 7 000 zł. 11. Zwiększa się dochody budżetu w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej w 0920 pozostałe odsetki o kwotę 4 000 zł. 12. Zmniejsza się dochody budżetu w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej w 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę o kwotę 4 000 zł. 13. Zmniejsza się dochody w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 1 548 981 zł z tego: 6262 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 1 272 733 zł (dotacja WFOSiGW) 6291 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 276 248 zł (F-d Phare). 14. Zmniejsza się dochody budżetu w zakresie zadań własnych w dziale 756 Dochody 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w 0340 podatek od środków transportowych o kwotę 32 000 zł. Strona 2
2 1. Zmniejsza się wydatki budżetu w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie z tego: w rozdziale 80110 Gimnazja w 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwotę 1 084 zł (Gimnazjum nr 3). W rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w 4300 zakup usług pozostałych kwotę 1 129 zł. 2. Zwiększa się wydatki budżetu w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 65 084 zł (Gimnazjum nr 3) z tego: 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 12 770 zł 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 31 000 zł 4120 skaładki na Fundusz Pracy o kwotę 4 000 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6 184 zł 4260 zakup energii o kwotę 8 000 zł. 4270 zakup usług remontowych o kwotę 1 500 zł. 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 1 000 zł 4430 różne opłaty i składki o kwotę 630 zł 3. Zwiększa się wydatki budżetu w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 135 188 zł z tego: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 54 597 zł (Szkoła nr 1 kwota 43 000 zł, Szkoła nr 2 kwota 11 597 zł) 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 73 000 zł (Szkoła nr 1 kwota 50 000 zł, Szkoła nr 2 kwota 23 000 zł.) 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 7 000 zł. (Szkoła nr 4) 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 591 zł (termomodernizacja SP-4) w rozdziale 80195 Pozostała działalność w 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1 129 zł. 4. Zwiększa się wydatki budżetu w zakresie zadań własnych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92116 Biblioteki w 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 16.200 zł. 5. Zwiększa się wydatki budżetu w zakresie zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 10 000 zł ( Klub sportowy ŁUŻYCE) 6. Zmniejsza się wydatki budżetu w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna z tego: w rozdziale 85215 dodatki mieszkaniowe w 3110 świadczenia społeczne o kwotę 356 853 zł. w rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 19 000 zł 7. Zwiększa się wydatki budżetu w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta o kwotę 368 409 zł z tego: 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 60 374 zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 10 000 zł 4270 zakup usług remontowych o kwotę 24 035 zł (remont schodów budynku ul. 7 Dywizji 14) Strona 3
4300 zakup usług pozostałych o kwotę 240 000 zł (zakup usług ARM) 4530 podatek od towarów i usług VAT o kwotę 34 000 zł 8. Zwiększa się wydatki budżetu w zakresie zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70095 pozostała działalność w 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ( ochrona zabytków - sztuka sakralna) o kwotę 10 000 zł. z tego: Parafia Rzymsko Katolicka pod wezwaniem Świętej Trójcy w Lubaniu o kwotę 5 000 zł. Parafia Rzymsko Katolicka pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Lubaniu o kwotę 5 000 zł. 9. Zmniejsza się wydatki budżetu w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w 4260 zakup energii o kwotę 7 000 zł (Szkoła nr 4). 10. Zmniejsza się wydatki budżetu w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna z tego: w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 14 000 zł w rozdziale 85295 Pozostała działalność w 3110 świadczenia społeczne o kwotę 67 000 zł. 11. Zwiększa wydatki budżetu w zakresie zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75416 Straż Miejska o kwotę 2 425 zł z tego: 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 1 000 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 425 zł 12. Zwiększa się wydatki budżetu w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tego: w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi w 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 30 000 zł. w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 6 884 zł. w rozdziale 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg w 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 8 000 zł. 13. Zmniejsza się wydatki budżetu w zakresie zadań własnych w dziale 758 różne rozliczenia w rozdziale 75818 rezerwy ogólne i celowe w 4810 rezerwa (celowa) o kwotę 15 309 zł. 14. Zmniejsza się wydatki budżetu w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 5 851 834 zł z tego: 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4 302 853 zł 6051 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 276 248 zł 6052 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1 272 733 zł. 15. Zwiększa się wydatki budżetu w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 Pozostała działalność w 6060 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5 000 zł. 3 Zmniejsza się deficyt budżetu Miasta Lubań na rok 2005 o kwotę 4 302 853 zł z powodu przesunięcia terminu zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na rok 2006. Strona 4
4 Zakład Budżetowy Stołówki szkolne zwiększa się: Przychody o kwotę 26.000 zł do kwoty 688 087 zł Rozchody o kwotę 26.000 zł do kwoty 664 458 zł Różnicę przeznacza się na uzupełnienie środków obrotowych w wysokości 23 629 zł. 5 1. Zmniejsza się wydatki budżetu w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej (ABK-2) w rozdziale 6210 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych o kwotę 8 289 zł (remont ul. Pastelowa 4) 2. Zwiększa się wydatki budżetu w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej (ABK-2) w rozdziale 6210 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych o kwotę 8 289 zł (remont ul. Łużycka 17) 3. Zmniejsza się wydatki budżetu w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód w 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 34 000 zł (dokumentacja techniczna kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Uniegoszcz) 4. Zwiększa się wydatki budżetu w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód w 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 34 000 zł (dokumentacja techniczna - kanalizacja sanitarna IV etap dla dzielnicy Kamienna Góra) W Gospodarstwie Pomocniczym Hotel Pokoje Gościnne zwiększa się: Przychody o kwotę 15 900 zł do kwoty 135 900 zł Rozchody o kwotę 15 900 zł do kwoty 135 900 zł Wynagrodzenia z kwoty 54 827 zł do kwoty 58 000 zł (nagroda jubileuszowa). Dochody budżetu Miasta Lubań na rok 2005 wynoszą 41 320 697 zł Wydatki budżetu Miasta Lubań na rok 2005 wynoszą 47 435 747 zł Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 6 7 8 9 Przewodniczący Rady Strona 5
Strona 6 Marian Kwolik