Załącznik do Uchwały Nr 630/ Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 grudnia 0 r. ROCZNY PLAN DZIAŁANIA POMOCY TECHNICZNEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI na rok 03 ZMIANA ROCZNEGO PLANU DZIAŁANIA POMOCY TECHNICZNEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI na rok 03 *dopisać właściwy rok oraz zaznaczyć krzyŝykiem właściwą opcję Niniejszy dokument naleŝy wypełnić czytelnie, bez skreśleń i korekt oraz przesłać w dwóch wersjach: papierowej, podpisanej przez upowaŝnioną osobę oraz elektronicznej. Część A. Nazwa IP Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Informacje na temat Instytucji Pośredniczącej (IP).. Status prawny jednostka budŝetowa.. NIP 676-08-3-99..3 REGON 35555335.. Adres siedziby ul. Basztowa, 3-56 Kraków. Osoba uprawniona w imieniu IP do podejmowania decyzji wiąŝących/podpisania RPD.. Imię, nazwisko, stanowisko Jakub Szymański, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Joanna Urbanowicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Jacek Woźniak, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej.. telefon 0 9 90 700..3 fax 0 9 90 76 jszy@malopolska.mw.gov.pl jurb@malopolska.mw.gov.pl jwoz@malopolska.mw.gov.pl.. mail sekretariat.pr@umwm.pl.3 Osoba do kontaktów roboczych.3. Imię, nazwisko, stanowisko Marta Siecińska, podinspektor.3. telefon.3.3 fax 0 9 90 967, 0 9 90 67 0 9 90 970.3. mail masie@malopolska.mw.gov.pl Informacje na temat Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP II)*. Nazwa IP II Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.. Status prawny wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna.. NIP 676--9-505..3 REGON 357075.. Adres siedziby Plac Na Stawach, 30-07 Kraków. Osoba uprawniona w imieniu IP II do podejmowania decyzji wiąŝących/podpisania RPD Andrzej Martynuska - Dyrektor WUP Kraków.. Imię, nazwisko, stanowisko Alina Paluchowska - Zastępca Dyrektora WUP Kraków.. telefon..3 fax 0 98 9 lub 0 07 0 0 98 9
.. mail wup_krak@bci.krakow.pl
.3 Osoba do kontaktów roboczych.3. Imię, nazwisko, stanowisko Anna Chamioło - Słowik, st. inspektor.3. telefon 0 69-8-9.3.3 fax 0-98-9.3. mail acha@wup-krakow.pl Informacje na temat Beneficjenta Systemowego (BS)* 3. Nazwa BS 3.. Status prawny 3.. NIP 3..3 REGON 3.. Adres siedziby 3. Osoba uprawniona w imieniu BS do podejmowania decyzji wiąŝących/podpisania RPD 3.. Imię, nazwisko, stanowisko 3.. telefon 3..3 fax 3.. mail 3.3 Osoba do kontaktów roboczych 3.3. Imię, nazwisko, stanoiwsko 3.3. telefon 3.3.3 fax 3.3. mail 3
*NaleŜy wypełnić jeŝeli dotyczy Część B * naleŝy wypisać co ujęto w koszcie cross-financingu lub wskazać właściwe lp. w tabeli ) Roczny Plan Kontroli Lp Instytucja kontrolowana (kontrola systemowa, kontrola na miejscu projektu, w tym projektu systemowego) Czas trwania kontroli Liczba osób uczestniczących w kontroli Koszt kontroli (w tym koszt diet, podróŝy, noclegów i wyŝywienia) RO EFS, Beneficjenci i beneficjenci systemowi (8 kontroli) - dni osoby 50 w tym koszty cross-financingu (dot...*): 50 II Beneficjenci i beneficjenci systemowi (0 kontrole) dni osoby 3 00 w tym koszty cross-financingu (dot...*): Koszt całkowity dla IP i IP II: w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II: 3 00 5 50
) Roczny Plan Szkoleń Lp Temat szkolenia Liczba dni szkolenia Liczba osób uczestniczących w szkoleniu Miejsce szkolenia (, zagraniczne) Koszt szkolenia na jedną osobę Koszt łączny: Kursy językowe semestry 5 70 3 50 Studia podyplomowe semestry 5 00 5 00 3 Szkolenia z metod i technik badawczych 0 0 Szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych 00 00 5 Szkolenia z zakresu audytu i kontroli 80 3 0 6 Szkolenia z zakresu finansów i księgowości 70 0 7 Szkolenia komputerowe (np. Excel, Access) 80 3 0 8 Szkolenia miękkie (np. komunikacja interpersonalna, zarzadzanie czasem, techniki prezentacji, szybkie i efektywne czytanie) 50 5 50 6 00 w tym koszty cross-financingu (dot...*): II Kontrola projektów w ramach PO KL 0 0 00 Rozliczanie projektów realizowanych w ramach PO KL 30 0 6 00 0 00 w tym koszty cross-financingu (dot...*): Koszt całkowity dla IP i IP II: 36 00 w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II: 5
3) Roczny Plan Kosztów Instytucji A) Koszty osobowe Lp Kategoria Liczba pracowników/nagród/umów cywilno-prawnych Średni koszt jednostkowy Koszt łączny: Wynagrodzenie brutto pracowników wraz z pochodnymi (łącznie z 3-tym wynagrodzeniem) 79,05 etatomiesięcy 93,9 PLN 368 08,00 PLN Nagrody półrocznie dla 3 współfinansowanych etatów 3 865,3 PLN 00 98,00 PLN Razem 68 58 II Wynagrodzenie z dodatkami wraz ze składkami ZUS i FP płaconymi przez pracodawcę 05 etatomiesięcy 038,0 PLN 8 77 037,00 PLN Premie wraz ze składkami ZUS i FP płaconymi przez pracodawcę 000 premii 55, PLN 55 9,00 PLN 3 Nagrody wraz ze składkami ZUS i FP płaconymi przez pracodawcę 05 nagród 035,83 PLN 36,00 PLN Dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami ZUS i FP płaconymi przez pracodawcę 0 osób 958,33 PLN 70 00 Razem 9 6 60,00 PLN Razem IP i IP II 093 8,00 PLN 6
B) Koszty zakupu sprzętu oraz pozostałe koszty Instytucji Lp Kategoria Koszt łączny: 3 5 6 7 8 9 Koszt wynajmu pomieszczeń Usługi administracyjne (m. in. sprzątanie budynku, energia, usługa pocztowa) Usługi telekomunikacyjne Koszt zakupu materiałów biurowych Koszt zakupu materiałów eksploatacyjnych Koszt zakupu papieru Koszt zakupu licencji Sprzęt komputerowy Koszt zakupu mebli 60 00 09 00 8 00 50 30 00 50 00 50 50 w tym koszty cross-financingu (dot. zakupów w ramach wiersza 8 i 9): 00 6 00 II 3 Koszt wynajmu pomieszczeń Koszt materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych Koszt przesyłek pocztowych Zakup usług telekomunikacyjnych, w tym opłat abonamentowych 8 553,00 PLN 8,00 PLN 30 00 738,00 PLN w tym koszty cross-financingu (dot. ): Koszt całkowity dla IP i IP II 77 509,00 PLN 699 509,00 PLN w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II: 6 00 7
) Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych Lp Nazwa badania Opis zakresu badania Sposób realizacji (ewaluacja wewn./zewn.) Termin realizacji Koszt Badanie ad hoc Badanie stanowiące odpowiedź na doraźne potrzeby IP/IP ewaluacja zewnętrzna I-IV kwartał 03 00 00 Wpływ Europejskiego Funduszu Społecznego na sytuację osób wykluczonych oraz zagroŝonych wykluczeniem społecznym w Potrzeba realizacji badania ewaluacyjnego wynika z województwie małopolskim chęci oceny rezultatów dotychczasowego wsparcia z Komponent : Ocena uŝyteczności oraz EFS, a przede wszystkim prawidłowego trwałości wsparcia Europejskiego Funduszu zaplanowania najbardziej efektywnych działań Społecznego w perspektywie uczestników wspierających osoby wykluczone oraz zagroŝone projektów (z moŝliwością uwzględnienia wykluczeniem społecznym w nowej pespektywie kwestii wykluczenia terytorialnego) finansowej na lata 0-00. Komponent : Ocena współpracy Ośrodków Pomocy Społecznej z Powiatowymi Urzędami Pracy działającymi na terenie województwa małopolskiego ewaluacja zewnętrzna I-IV kwartał 03 80 00 80 00 w tym koszty cross-financingu (dot...*): II - - - - w tym koszty cross-financingu (dot...*): Koszt całkowity dla IP i IP II w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II: 80 00 8
5) Roczny Plan Działań Informacyjno - Promocyjnych Lp Planowane działanie (wskazać konkretne działanie) Zakres/tematyka Odbiorcy komunikatu Zakładana liczba odbiorców Miejsce/zasięg działania Termin realizacji Koszt łaczny: Konkurs na dobrą praktykę EFS w Małopolsce - III edycja Beneficjenci EFS 000 marzec - czerwiec 03 r. 5 00 Eventy, wydarzenia promocyjne Cykl letnich spotkań z POKL w Małopolsce - pikniki europejskie oraz inne imprezy Mieszkańcy Małopolski 50 000 maj -październik 03 r. 5 00 Konferencje, spotkania Konferencja dotycząca zagadnień PO KL połączona ze szkoleniem dla Ambasadorów EFS Beneficjenci EFS, jst, Ambasadorzy PO KL 50 marzec - listopad 03 5 00 Gala rozdania nagród laureatom konkursu "Kopalnia PO(KL)mysłów III edycja" Ambasadorzy POKL, uczestnicy konkursu 50 październik 03 r. 30 00 Gest Mieszkańcy Małopolski 0 000 kwiecień 03 r. 0 00 3 Aktywność reklamowa Wkładki do gazet w tym m. in. o tematyce związanej z działaniami skierowanymi do osób niepełnosprawnych, reklamy radiowe Beneficjenci EFS, mieszkańcy Małopolski 00 000 marzec 03 r. 9 0 Strona Interaktywna mapa projektów EFS w Mieszkańcy Małopolski 30 000 internetowa Małopolsce styczeń - grudzień 03 r. 00 5 Publikacje Druk publikacji Mieszkańcy Małopolski 0 000 luty 03 r. 5 00 Elektroniczne kartki świąteczne 0 000 kwiecień, grudzień 03 r. 3 00 Mieszkańcy Małopolski 6 Materiały promocyjne - gadŝety Materiały promocyjne, gadŝety 0 000 lipiec 03 r. 50 Kalendarz na rok 0 Beneficjenci EFS 300 listopad - grudzień 03 r. 0 00 Kampania wizerunkowa POKL 00 000 październik - listopad 03 r. 55 00 FotoreportaŜ, wystawa zdjęć 0 000 listopad - grudzień 03 r. 0 00 7 Kampanie promocyjne, współpraca z mediami Materiały graficzne Mieszkańcy Małopolski 00 000 sierpień - wrzesień 03 r. 5 00 Zakup scenariuszy dla aktywności promocyjnych 50 000 lipiec - październik 03 r. 0 Obsługa systemu wystawienniczego promującego Fundusze Europejskie na terenie Małopolski. 00 000 czerwiec - październik 03 r. 5 00 8 ROEFS 933 363,00 PLN 9
w tym koszty cross-financingu (dot...*): 08 363,00 PLN II Spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów POKL mające na celu poinformowanie o priorytetach oraz działaniach komponentu regionalnego, a takŝe planach związanych z ogłaszaniem konkursów. Szkolenia i spotkania Beneficjenci i potencjalni Spotkania informacyjne z beneficjentami informacyjne beneficjenci POKL w Małopolsce POKL nt. m.in.: zmian w projektach, ok..000 PEFS, promocji projektów i rekrutacji w projektach. Szkolenia dla beneficjentów POKL m.in. z: generatora wniosków płatniczych, rozliczania projektów, kwalifikowalności wydatków. luty - listopad 03 r 9 685,00 PLN Opracowanie graficzne i produkcja Beneficjenci i potencjalni Materiały informacyjne materiałów informacyjnych o efektach beneficjenci POKL w Małopolsce, ok. 500 lipiec, grudzień 03 r. 0 00 realizacji POKL w Małopolsce decydenci, partnerzy Beneficjenci i potencjalni 3 Materiały promocyjne Opracowanie i produkcjia gadŝetów beneficjenci POKL w Małopolsce, promujacych POKL w Małopolsce uczestnicy projektów POKL, ok..800 czerwiec 03 r. partnerzy 7 8 Publikacja ogłoszeń w prasie o zasięgu regionalnym nt. POKL, w tym nt. Wydatki dot. publikacji prasowych ogłaszanych konkursów w ramach POKL Potencjalni beneficjenci POKL w i w mediach elektronicznych w Małopolsce. Małopolsce, pracownicy IP bez ograniczeń styczeń - grudzień 03 r. 80 Zamówienie usługi monitoringu mediów (w tym Internetu) w kontekście POKL. Akcja informacyjna podsumowująca Promocja dobrych praktyk w realizację w Małopolsce Programu Beneficjenci i potencjalni 5 ramach projektów POKL w Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach beneficjenci POKL w Małopolsce, bez ograniczeń maj - listopad 03 r. Małopolsce 007-03 (prasa, radio, telewizja, partnerzy, mieszkańcy Małopolski internet) w tym koszty cross-financingu (dot. *): Koszt całkowity dla IP i IP II w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II: 0 00 98 965,00 PLN 307 38,00 PLN 0
6) Roczny Plan Kosztów WdraŜania Lp Działanie Koszt łączny: 3 Koszty obsługi Podkomitetu Monitorującego PO KL oraz innych spotkań Delegacje Delegacje zagraniczne Ekspertyzy 7 999,00 PLN 37 50 0 00 0 00 w tym koszty cross-financingu (dot...*): 85 99,00 PLN II Koszt obsługi Komisji Oceny Projektów (wynagrodzenia ekspertów) 3 50 Koszty doradztwa pośredniego (analizy, ekspertyzy, tłumaczenia itp.) 6 80 3 PodróŜe słuŝbowe pracowników związane z realizacją POKL 5 6,00 PLN w tym koszty cross-financingu (dot...*): 5 9,00 PLN Koszt całkowity dla IP i IP II 3 3,00 PLN w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II:
Łączne wydatki na Pomoc techniczną w roku 03 3 (A+B) 5 6 Łącznie (++3++5+6) 500,00 zł 6 000,00 zł 890 58 80 000,00 zł 08 363,00 zł 85 99,00 zł 5 39 9,00 zł w tym cross-financing: w tym cross-financing: w tym cross-financing: w tym cross-financing: w tym cross-financing: w tym cross-financing: w tym cross-financing: 0,00 zł 0,00 zł 6 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 6 000,00 zł 0,00% 0,00% 0,% 0,00% II stopnia 0,00% 0,00% 0,% 3 (A+B) 5 6 Łącznie (++3++5+6) 3 000,00 zł 0 000,00 zł 0 90,00 zł 0,00 zł 98 965,00 zł 5 9,00 zł 00 000,00 zł w tym cross-financing: w tym cross-financing: w tym cross-financing: w tym cross-financing: w tym cross-financing: w tym cross-financing: w tym cross-financing: 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Łącznie 3 (A+B) 5 6 5 500,00 zł 36 000,00 zł 3 79 69,00 zł 80 000,00 zł 307 38,00 zł 3 3,00 zł Łącznie (++3++5+6) 6 9 9,00 zł w tym cross-financing: w tym cross-financing: w tym cross-financing: w tym cross-financing: w tym cross-financing: w tym cross-financing: w tym cross-financing: 0,00 zł 0,00 zł 6 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 6 000,00 zł 0,00% 0,00% 0,0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0% Część C Oświadczenie. Oświadczam, iŝ informacje zawarte w niniejszym dokumencie oraz w dołączonych jako załączniki dokumentach są zgodne z prawdą. Jednoczesnie oświadczam, Ŝe jestem świadom praw i obowiązków związnych z realizacją RPD PT PO KL finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, a w przypadku akceptacji niniejszego RPD zobowiązuję sie do osiągnięcia i utrzymania planowanych efektów RPD.. WyraŜam zgodę na udostępnianie niniejszego RPD PT PO KL innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny data: 30.08.0 r. sporządził: Marta Siecińska, podinspektor, tel. 9 90 967, masie@malopolska.mw.gov.pl (imię, nazwisko, stanowisko słuŝbowe, telefon, adres mailowy) zatwierdził:..
3
Załącznik nr do RPD PT PO KL Harmonogram płatności Okres rozliczeniowy (od 0.0.03 do 3..03) Planowane wydatki do rozliczenia we wniosku o płatność IP 0.0-3.03.03 00 000,00 0.0-30.06.03 0 000,00 3 0.07-30.09.03 300 000,00 0.0-3..03 87 9,00 IP II 0.0-3.03.03 3 8 000,00 0.0-30.06.03 50 500,00 3 0.07-30.09.03 566 000,00 0.0-3..03 895 500,00 BS Data: 30.08.0 r. Sporządził: Marta Siecińska, podinspektor, 0 9 90 967, masie@malopolska.mw.gov.pl (imię, nazwisko, stanowisko słuŝbowe, telefon, adres mailowy) Zatwierdził:..
Załącznik nr do RPD PT PO KL Źródła finansowania wydatków Lp. Źródło Kwota wydatków ogółem Kwota wydatków kwalifikowaln ych Krajowe środki publiczne: 5 39 9,00 5 39 9,00. budŝet państwa 87 005,00 87 005,00. budŝet jednostek samorządu 58 937,00 58 937,00 terytorialnego.3 inne środki 0,00 0,00 publiczne - Fundusz Pracy 0,00 0,00 - Państwowy Fundusz 0,00 0,00 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Pozostałe źródła 0,00 0,00. prywatne 0,00 0,00 II stopnia Krajowe środki publiczne: 00 000,00 00 000,00. budŝet państwa 9 35 000,00 9 35 000,00. budŝet jednostek samorządu 665 000,00 665 000,00 terytorialnego.3 inne środki 0,00 0,00 publiczne - Fundusz Pracy 0,00 0,00 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0,00 0,00 Pozostałe źródła 0,00 0,00. prywatne 0,00 0,00 SUMA: 6 9 9,00 6 9 9,00 Data: 30.08.0 r. Sporządził: Marta Siecińska, podinspektor, 0 9 90 967, masie@malopolska.mw.gov.pl (imię, nazwisko, stanowisko słuŝbowe, telefon, adres mailowy) Zatwierdził:..