Część A. Informacje na temat Instytucji Pośredniczącej (IP)/Instytucji Zarządzającej (IZ)¹

Transkrypt

1 ROCZNY PLAN DZIAŁANIA POMOCY TECHNICZNEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI na rok 0* ZMIANA ROCZNEGO PLANU DZIAŁANIA POMOCY TECHNICZNEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI na rok 0* x *dopisać właściwy rok oraz zaznaczyć krzyŝykiem właściwą opcję Niniejszy dokument naleŝy wypełnić czytelnie, bez skreśleń i korekt oraz przesłać w dwóch wersjach: papierowej, podpisanej przez upowaŝnioną osobę oraz elektronicznej. Część A Informacje na temat Instytucji Pośredniczącej (IP)/Instytucji Zarządzającej (IZ)¹. Nazwa IP/iz SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO.. Status prawny JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, WOJEWÓDZKA OSOBA PRAWNA.. NIP REGON 0.. Adres siedziby UL. PIASTOWSKA, -08 OPOLE. Osoba uprawniona w imieniu IP do podejmowania decyzji wiąŝących/podpisania RPD.. Imię, nazwisko, stanowisko JÓZEF SEBESTA MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO.. telefon fax mail dpo@umwo.opole.pl. Osoba do kontaktów roboczych.. Imię, nazwisko, stanowisko Ewa Magosz - Podinspektor w Departamencie Koordynacji Programów Operacyjnych.. telefon.. fax , w mail e.magosz@umwo.opole.pl Informacje na temat Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP II)*. Nazwa IP II WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU.. Status prawny WOJEWÓDZKA SAMORZĄDOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, JEDNOSTKA BUDśETOWA.. NIP.. REGON.. Adres siedziby OPOLE, UL. GŁOGOWSKA c. Osoba uprawniona w imieniu IP II do podejmowania decyzji wiąŝących/podpisania RPD.. Imię, nazwisko, stanowisko JACEK SUSKI - DYREKTOR, MILENA PIECHNIK - WICEDYREKTOR.. telefon.. fax (0-77) (0-77) Osoba do kontaktów roboczych.. mail wup@wup.opole.pl.. Imię, nazwisko, stanowisko MAGDALENA KAŁA - Kierownik Wydziału ds. Informacji, Promocji i Pomocy Technicznej

2 .. telefon (0-77) fax (0-77) mail Informacje na temat Beneficjenta Systemowego (BS)*. Nazwa BS.. Status prawny.. NIP.. REGON.. Adres siedziby. Osoba uprawniona w imieniu BS do podejmowania decyzji wiąŝących/podpisania RPD.. Imię, nazwisko, stanowisko.. telefon.. fax.. mail. Osoba do kontaktów roboczych.. Imię, nazwisko, stanowisko.. telefon.. fax.. mail ¹ NaleŜy wybrać właściwe - w zaleŝności od rodzaju instytucji składającej RPD PT PO KL *NaleŜy wypełnić jeŝeli dotyczy * naleŝy wypisać co ujęto w koszcie cross-financingu lub wskazać właściwe lp. w tabeli ) Roczny Plan Kontroli Część B Instytucja kontrolowana (kontrola systemowa, kontrola na miejscu projektu, w tym projektu systemowego) Czas trwania kontroli Liczba osób uczestniczących w kontroli Koszt kontroli (w tym koszt diet, podróŝy, noclegów i wyŝywienia) IP w zakresie kontroli systemowej (rozliczanie jazd lokalnych w ramach podpisanej umowy na wykorzystanie samochodu prywatnego do jazd lokalnych) 8 dni,0 PLN 6 beneficjentów projektów poddziałania 8.. mających siedzibę poza Opolem (kontrole i wizyty monitoringowe rozliczane w ramach delegacji), partnerów w systemowym projekcie w ramach działania 6. mających siedzibę poza Opolem dni 7 6,6 PLN beneficjentów systemowych mających siedzibę w Opolu (kontrole rozliczana w ramach jazd lokalnych w ramach podpisanej umowy na wykorzystanie samochodu prywatnego do jazd lokalnych) 8 dni 7,9 PLN beneficjentów projektów konkursowych mający siedzibę w Opolu (kontrole i wizyty monitoringowe rozliczanie w ramach jazd lokalnych w ramach podpisanej umowy na wykorzystanie samochodu prywatnego do jazd lokalnych) dni,68 PLN Kontrole doraźne beneficjentów działań wdraŝanych przzez IP oraz IP (kontrole i wizyty monitoringowe rozliczane zarówno w ramach delegacji, jak i umowy na wykorzystanie samochodu prywatnego do jazd lokalnych) dni 78,9 PLN 8 8,00 PLN II/Beneficjent Systemowy

3 80 beneficjentów systemowych (kontrola i wizyty monitorujące) dni 0 0

4 60 beneficjentów (kontrola i wizyty monitorujące) dni 0 Koszt całkowity dla IP i IP II (BS): w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II (BS): 00 8,00 PLN ) Roczny Plan Szkoleń Temat szkolenia Liczba dni szkolenia Liczba osób uczestniczących w szkoleniu Miejsce szkolenia (krajowe, zagraniczne) Koszt szkolenia na jedną osobę Koszt łączny: Zastosowanie ustawy o pomocy publicznej w kontekście wdraŝania i realizacji PO KL Krajowe 8 80 Zastosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych w kontekście wdraŝania i realizacji PO KL Krajowe 00 Zastosowanie ustawy o finansach publicznych w kontekście wdraŝania i realizacji PO KL Krajowe 0 00 Szkolenia związane z zarządzaniem oraz procesem wdraŝania projektów finansowanych z EFS w zakresie: informowania, promowania, przygotowania, gender mainstreaming 0 Krajowe 00 Szkolenia związane z zarządzaniem oraz procesem wdraŝania projektów finansowanych z EFS w zakresie: rozliczania,finansowania, monitorowania, sprawozdawczości, kontroli, audytu, nieprawidłowości, odwołań 0 Krajowe Delegacje związane ze szkoleniami 0 0 Krajowe 68, PLN Wizyta studyjna 6 Zagraniczne II/Beneficjent Systemowy Zastosowanie ustawy o pomocy publicznej w kontekście wdraŝania i realizacji PO KL Krajowe Zastosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych w kontekście wdraŝania i realizacji PO KL Krajowe 0 00 Zastosowanie ustawy o finansach publicznych oraz innych aktów prawnych w kontekście wdraŝania i realizacji PO KL Krajowe 0 00 Szkolenia związane z zarządzaniem oraz procesem wdraŝania projektów finansowanych z EFS w zakresie: informowania, promowania, przygotowania, gender mainstreaming, systemów informatycznych 0 Krajowe 0 00 Szkolenia związane z zarządzaniem oraz procesem wdraŝania projektów finansowanych z EFS w zakresie: rozliczania,finansowania, monitorowania, sprawozdawczości, kontroli, audytu, nieprawidłowości, odwołań 0 Krajowe Szkolenia dla Kadry Kierowniczej IP Krajowe

5 7 Wizyta studyjna 6 0 Zagraniczne Studia podyplomowe Krajowe Delegacje związane ze szkoleniami 0 Krajowe Kursy językowe Krajowe Koszt całkowity dla IP i IP II (BS): w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II (BS): ) Roczny Plan Kosztów Instytucji A) Koszty osobowe Kategoria Liczba pracowników/nagród/umów cywilno-prawnych Średni koszt jednostkowy Koszt łączny: Wynagrodzenie brutto pracowników wraz z pochodnymi (łącznie z -tym wynagrodzeniem za 0r.) 6 etatomiesiący w roku 0 8 Nagrody (premie, dodatki) 60 66,0 PLN 98 9 Razem II/Beneficjent Systemowy Wynagrodzenie brutto pracowników wraz z pochodnymi (łącznie z -tym wynagrodzeniem za 0r.) 9 997,8 PLN 6 99,8 PLN Nagrody (premie, dodatki) 6 8,87 PLN 68, PLN Umowy cywilnoprawne Razem ,69 PLN Razem IP i IP II (BS) 0 677,69 PLN B) Koszty zakupu sprzętu oraz pozostałe koszty Instytucji Kategoria Koszt łączny: Zakup materiałów biurowych, w tym papieru Najem pomieszczeń biurowych oraz koszty eksploatacyjne (m.in.: co, woda, ścieki, energia elektryczna, koszty administracyjne, podatek od nieruchomości, telefony) Zakup tonerów i materiałów eksploatacyjnych do urządzenia wielofunkcyjnego ,00 PLN 0 00

6 Zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego 0 00 w tym koszty cross-financingu (dot.*): 0 088,00 PLN 0 00 II/Beneficjent Systemowy Koszt zakupu drobnego sprzętu biurowego Koszt zakupu wyposaŝenia biurowego i mebli Koszt zakupu sprzętu komputerowego i elektronicznego Koszty eksploatacyjne (m.in.:opłaty czynszowe, co, woda, ścieki, energia elektryczna, koszty administracyjne, podatek od nieruchomości, telefony) Adaptacja pomieszczeń Konserwacja i naprawa urządzeń Koszt zakupu materiałów biurowych, w tym papieru Najem samochodów słuŝbowych Koszt usług pocztowych w tym koszty cross-financingu (dot.wiersza,,*): Koszt całkowity dla IP i IP II (BS): w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II (BS): ,00 PLN 0 00 ) Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych Nazwa badania Opis zakresu badania Sposób realizacji (ewaluacja wewn./zewn.) Termin realizacji Koszt Ewaluacja ex-ante programu operacyjnego województwa opolskiego na lata 0-00 Ocena trafności i spójności (wewnętrznej i zewnętrznej) programu operacyjnego województwa opolskiego na lata 0-00 oraz ocena systemu realizacji, w tym potencjału ludzkiego i administracyjnego. ewaluacja zewnętrzna I kwartał 0 - IV kwartał Ocena projektów PO KL oraz RPO WO skierowanych do osób starszych w województwie opolskim Wpływ realizowanych przedsięwzięć podejmowanych głównie w ramach RPO WO i PO KL na rozwój usług skierowanych do osób starszych w województwie opolskim ( w tym usług zdrowotnych, społecznych, kulturowych i rozrywkowych) oraz diagnoza popytu i podaŝy na te usługi. Dodatkowo analizie poddana zostanie mobliność edukacyjna i zawodowa osób w wieku 0+. ewaluacja zewnętrzna I kwartał 0 - IV kwartał

7 Ocena wpływu projektów perspektywy na rozwój społeczno-gospodarczy województwa opolskiego. Badanie metaewaluacyjne w zakresie oceny wpływu projektów zrealizowanych w latach na realizację celów strategii rozwoju województwa opolskiego. ewaluacja zewnętrzna I kwartał 0 - IV kwartał 0 00 Ocena działań informacjno-promocyjnych RPO WO i PO KL z rekomendacją do przedsięwzięć w okresie 0-00 Ocena efektywności i skuteczności działań informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych podejmowanych w województwie opolskim głównie w ramach RPO WO i komponentu regionalnego PO KL oraz wyznaczenie przedmiotowych przedsięwzięć na lata ewaluacja zewnętrzna II kwartał 0 - IV kwartał Badanie ad hoc Ewaluacja prowadzona w województwie opolskim w ramach PO KL w odpowiedzi na doraŝną potrzebę: Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Pośredniczącej II stopnia. ewaluacja zewnętrzna I kwartał 0 - IV kwartał 0 Oszczędności powstałe w wyniku realizacji ewaluacji w ramach PO KL (pkt. -) 0 00 II ,00 Koszt całkowity dla IP i IP II (BS): 0 00 w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II (BS): ) Roczny Plan Działań Informacyjno - Promocyjnych Planowane działanie (wskazać konkretne działanie) Zakres/tematyka Odbiorcy komunikatu Zakładana liczba odbiorców Miejsce/zasięg działania Termin realizacji Koszt łaczny: Akcje informacyjno - promocyjne w mediach krajowych, lokalnych i regionalnych (prasa, radio, TV) Kampania promocyjna, moŝliwości finansowania projektów, zasady rozliczania projektów oraz prezentacje dobrych praktyk beneficjenci, potencjalni beneficjenci, mieszkańcy województwa, opinia publiczna zasięg województwa opolskiego I,II,III,IV kwartał Spotkania informacyjne/szkolenia/warszaty/konfer encje dla beneficjentów PO KL MoŜliwości finansowania projektów, zasady rozliczania projektów oraz prezentacje dobrych praktyk beneficjenci, potencjalni beneficjenci, mieszkańcy województwa, opinia publiczna 00 zasięg województwa opolskiego I,II,III,IV kwartał 0 00 Materiały informacyjne, promocyjne np. ulotki, biuletyny oraz powielanie, druk materiałów informacyjnych MoŜliwości finansowania projektów, zasady rozliczania projektów oraz prezentacje dobrych praktyk beneficjenci, potencjalni beneficjenci, mieszkańcy województwa, opinia publiczna 000 zasięg województwa opolskiego I,II,III,IV kwartał GadŜety promocyjne Promowanie Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego beneficjenci, potencjalni beneficjenci, mieszkańcy województwa, opinia publiczna zasięg województwa opolskiego I,II,III,IV kwartał 0 00

8 ROEFS Wydatki związane z działalnością i funkcjonowaniem ROEFS zasięg województwa potencjalni beneficjenci, beneficjenci 000 cały rok 8, PLN opolskiego w tym koszty cross-financingu (dot.wiersza ): 87, PLN 66,67 PLN II PO KL, ogłoszenia w prasie o Ogłoszenia związane z konkursami zasięgu regionalnym zgodnie z potencjalni beneficjenci, beneficjenci zasięg województwa I,II,III,IV kwartał terminami konkursów Spotkania informacyjne dla beneficjentów w zakresie Organizacja spotkań informacyjnych aplikowania o środki z EFS, jak beneficjenci 00 Opole I,II,III,IV kwartał równieŝ w zakresie wdraŝania i realizacji projektów 00 Strona www - eksploatacja i modyfikacja POKL potencjalni beneficjenci,beneficjenci, regionalna opinia publiczna odwiedzin miesięcznie bez ograniczeń terytorialnych I,II,III,IV kwartał 0 Program Operacyjny Kapitał Konferencja beneficjenci 00 Opole II kwartał 8 00 Ludzki 0 w tym koszty cross-financingu (dot.*): Koszt całkowity dla IP i IP II w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II: 98 8, PLN 66,67 PLN 6) Roczny Plan Kosztów WdraŜania Działanie Koszt łączny: 6 7 Koszt przeprowadzenia audytu zewnętrznego Koszt związany ze szkoleniem, funkcjonowaniem i obsługą Komisji Oceny Projektów Koszt szkolenia i obsługi Podkomitetu Monitorującego Koszt szkolenia oraz obsługi spotkań grup roboczych IZ/IP/IPII/ROEFS dotyczących wdraŝania POKL Koszt związany z funkcjonowaniem i obsługą Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Opolskiego Koszt delegacji i wyjazdy pracowników Koszty związane z przyszłą prespektywą finansową w tym koszty cross-financingu (dot...*): 08 7 II Koszt obsługi Komisji Oceny Projektów 80 00

9 Koszt delegacji i wyjazdy pracowników Szkolenia dla członków KOP Tłumaczenia Opracowanie eksertyz i analiz oraz doradztwo specjalistyczne ,0 PLN w tym koszty cross-financingu (dot...*): Koszt całkowity dla IP i IP II w tym koszt cross-financingu dla IP i IP II: 7 787,0 PLN 8 07,0 PLN Łączne wydatki na Pomoc techniczną w roku 0 (A+B) 6 Łącznie (+++++6) 8 8,00 zł 6 800,00 zł ,00 zł 0 000,00 zł 87, zł 08 70,00 zł 8, zł 0,00 zł 0,00 zł 0 000,00 zł 0,00 zł 66,67 zł 0,00 zł 66,67 zł 0,00% 0,00% 0,8% 0,00%,0% II stopnia/beneficjent Systemowy 0,00% 0,80% (A+B) 6 Łącznie (+++++6) 000,00 zł ,00 zł 8 677,69 zł 0,00 zł 00,00 zł 7 787,0 zł ,7 zł 0,00 zł 0,00 zł 0 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0 000,00 zł 0,00% 0,00%,% 0,00% 0,00% 0,00%,% Łącznie (A+B) 6 Łącznie (+++++6) 8,00 zł 0 600,00 zł ,69 zł 0 000,00 zł 98 8, zł 8 07,0 zł ,0 zł 0,00 zł 0,00 zł 0 000,00 zł 0,00 zł 66,67 zł 0,00 zł 66,67 zł 0,00% 0,00%,0% 0,00%,86% 0,00%,0%

10 Część C Oświadczenie. Oświadczam, iŝ informacje zawarte w niniejszym dokumencie oraz w dołączonych jako załączniki dokumentach są zgodne z prawdą. Jednocześnie oświadczam, Ŝe jestem świadom praw i obowiązków związnych z realizacją RPD PT PO KL finansowanego z Europejskeigo Funduszu Społecznego, a w przypadku akceptacji niniejszego RPD zobowiązuję się do osiągnięcia i utrzymania planowanych efektów RPD.. WyraŜam zgodę na udostępnianie niniejszego RPD PT PO KL innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny data: sporządził: Ewelina Baran - Specjalista, , w. 0, e.baran@umwo.opole.pl (imię, nazwisko, stanowisko słuŝbowe, telefon, adres mailowy) zatwierdził:..