Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2017 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.XXIX.237.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2017 r. Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 600 Transport i łączność 163,- - 60016 Drogi publiczne gminne 163,- - 6330 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 163,- - 700 Gospodarka mieszkaniowa - 100.000,- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 100.000,- 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 100.000,- 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 50.000,- 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 50.000,- 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości - 50.000,- 801 Oświata i wychowanie 156.220,85-80101 Szkoły podstawowe 156.220,85-2057 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 152.895,85-3.325,- - 852 Pomoc społeczna - 6.213,60
85219 Ośrodki pomocy społecznej - 6.213,60 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 6.213,60 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska 357.676,24-90095 Pozostała działalność 357.676,24-6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 357.676,24 - Razem: 514.060,09 156.213,60
Dz. Rozdz. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 0007.XXIX.237.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2017 r. Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2017 rok Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 600 Transport i łączność 270.337,- 60016 Drogi publiczne gminne 270.337,- 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 270.337,- Zadanie: -modernizacja ul. Gwarków 180.337 -przebudowa ul. Karola Miarki etap I -przebudowa ul. Wilczej w Złotoryi 2.000,- 50.000,- -przebudowa ul. Garbarskiej w Złotoryi 38.000,- 700 Gospodarka mieszkaniowa 136.658,73 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 36.658,73 4300 Zakup usług pozostałych 20.158,73 4430 Różne opłaty i składki 2.000,- 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,- 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 14.000,- Wydatki majątkowe nabycie nieruchomości na rzecz gminy 70095 Pozostała działalność 100.000,- 4300 Zakup usług pozostałych 100.000,- 720 Informatyka 394.554,60 394.554,60 72095 Pozostała działalność 394.554,60 394.554,60 Zadanie: -usługi elektroniczne dla mieszkańców ii podmiotów gospodarczych Gminy Miejskiej Złotoryja. Program RPO WD 2014-2020 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 136.959,60 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 257.595,-
6067 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 136.959,60-257.595,- 801 Oświata i wychowanie 164.443 31.300,- 80101 Szkoły podstawowe 164.443,- 14.300,- 4270 Zakup usług remontowych 11.500,- 4300 Zakup usług pozostałych 2.800,- Zmienia się nazwę zadania wyrównanie szans edukacyjnych w Złotoryi poprzez kompleksową poprawę warunków edukacyjnych w SP Nr 1 na Dobry Start-poprawa kompetencji kluczowych w SP nr 1 w Złotoryi" 4307 Zakup usług pozostałych 152.895,85 4309 Zakup usług pozostałych 8.047,15 6067 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3.325,- 175,- 80104 Przedszkola 17.000,- 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -zakup i montaż drzwi w przedszkolu Nr 1 w Złotoryi 17.000,- 851 Ochrona zdrowia 15.000,- 15.000,- 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 15.000,- 15.000,- 2310 2800 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 5000,- 5000,- 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000,- 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -wykonanie i montaż urządzeń do siłowni 10.000,- 852 Pomoc społeczna 6.214,- 85219 Ośrodki pomocy społecznej 6.214,- 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6.214,- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 746.913,22 349.000,-
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 65.000,- 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 65.000,- Zadanie: -projekt i przebudowa zbiornika wód kanalizacji deszczowej w dz. 101/1 obr 7 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 240.000,- 4300 Zakup usług pozostałych 240.000,- Zadanie: -zamiana ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne na terenie miasta Złotoryja 90015 Oświetleni ulic, placów i dróg 32.000,- 32.000,- 4260 Zakup energii 32.000,- 4300 Zakup usług pozostałych 32.000,- 90095 Pozostała działalności 714.913,22 12.000,- 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12.000,- Zadanie: -utwardzenie nawierzchni przy placu zabaw na ul. Grunwaldzkiej w Złotoryi 12.000,- Zadanie: -rewitalizacja obszaru Starego Miasta w Złotoryi 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 357.676,24 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 357.236,98 Ogółem 1.320910,82 1.203.064,34
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 0007.XXIX.237.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2017 r. Plany wydatków i zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania i zakupy inwestycyjne Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2017 Dz. Rozdz. T r e ś ć Kwota 600 Transport i łączność 1.903.568,- 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 712.731,- - budowa skrzyżowania ul. Legnickiej i Placu Sprzymierzeńców wraz z budową chodnika ul. Legnickiej w m. Złotoryja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 30.000,- - przebudowa skrzyżowania ulic Sienkiewicza i Krzywoustego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w miejscowości Złotoryja.. - przebudowa skrzyżowania pl. Reymonta w Złotoryi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 670.731,- 12.000,- 60016 Drogi publiczne gminne 1.150.837,- - budowa parkingów przy ul. Krótkiej w Złotoryi 273.000,- - modernizacja ul. Gwarków 360.837,- - projekt i przebudowa drogi ul. Odrzańskiej 274.000,- - wymiana starych parkomatów ulicznych CALE MP 102 na nowe parkomaty CWT Compact (3 szt.) - przebudowa ul. Karola Miarki etap I 82.000,- 58.000,- - przebudowa ul. Wilczej w Złotoryi 50.000,- - przebudowa ul. Garbarskiej w Złotoryi 38.000,-
- projekt i przebudowa ul. Podwale w Złotoryi 15.000,- 60095 Pozostała działalność 40.000,- - zakup samochodu dostawczego do transportu materiałów budowlanych 40.000,- 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.153.980,- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 387.480,- - wydatki majątkowe : nabycie gruntów na rzecz gminy zakup działek 92/12, 92,13 obr. 7 276.480,- - Nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych działki nr 523/2 i i 523/5 obręb 8 miasta Złotoryja w drodze rozwiązania umowy użytkowania wieczystego ze Spółdzielnią Mieszkaniową AGAT 75.000,- - Wydatki majątkowe nabycie nieruchomości na rzecz Gminy. 36.000,- 70095 Pozostała działalność 766.500,- - przebudowa budynków komunalnych 350.000,- - TBS wniesienie udziałów 400.000,- - Wniesienie kapitału do firmy RPK Partner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotoryi. - projekt przebudowy lokalu komunalnego, lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Wyszyńskiego 8 w Złotoryi 710 Działalność usługowa 32.000,- - Rozbiórka i montaż komórki gospodarczej przy ul. Zagrodzieńskiej 3. 3.500,- 5.000,- 8.000,- 71035 Cmentarze 32.000,- - rozbudowa cmentarza (alejki, przyłącze wodociągowe) 17.000,- - zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kaplicy cmentarnej na ossuarium 15.000,- 720 Informatyka 1 878.430,-
72095 Pozostała działaność 1 878.430,- - usługi elektroniczne dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Gminy Miejskiej Złotoryja Program RPO WD 2014-2020 1 878.430,- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 110.275,22 75404 Komendy wojewódzkie Policji 20.000,- - wplata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 20.000,- 75412 Ochotnicze straże pożarne 45.275,22 - Dotacja celowa na zadanie. Zakup samochodu ratownictwa medycznego. 15.000,- - zakup sprzętu ratowniczego w ramach projektu Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2017 30.275,22 75495 Pozostała działalność 45.000,- - rozbudowa monitoringu Miasta Złotoryja 45.000,- 801 Oświata i wychowanie 2 692.902,- 80101 Szkoły podstawowe 35.600,- - Dobry Start poprawa kompetencji kluczowych w SP nr 1w Złotoryi 35.600,- 80104 Przedszkola 17.000,- Zakup i montaż drzwi w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Złotoryi 17.000,- 80195 Pozostała działalność 2 640.302,- - wyrównanie szans edukacyjnych w Złotoryi poprzez kompleksową poprawę warunków edukacyjnych 1 140.302,- - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 1 500.000,- 851 Ochrona zdrowia 72.000,-
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 72.000,- - siłownie zewnętrzne, place zabaw, zakup elementów zabawowych 72.000,- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.805.186,78 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.203.500,- - projekt przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jerzmanickiej etap I 30.000,- - projekt i przebudowa zbiornika wód kanalizacji deszczowej w dz. 101/1 obr. 7 300.000,- - przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza 197.000,- - przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego 233.000,- - przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wilczej, Szczęśliwej i Lubelskiej 330.000,- - odwodnienie placu przed garażami przy ul. Wojska Polskiego 24 95.000,- - wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej w ul. Warmińskiej 18.500,- 90002 Gospodarka odpadami 178.500,- - doposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) (waga, pojemniki, kontenery, zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów) - wniesienie wkładu pieniężnego oraz objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sanikom Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce 78.500,- 100.000,- 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 74.000,- - projekt, budowa oświetlenia drogowego przy ul. Cichej 4.000,- - projekt, budowa oświetlenia drogowego przy ul. Magnoliowej 15.000,- - zakup i montaż szafek oświetlenia ulicznego z reduktorami napięcia 40.000,-
- oświetlenie przejścia dla pieszych na pl. Reymonta 15.000,- 90095 Pozostała działalność 349.186,78,- - zagospodarowanie terenu przy ul. Mickiewicza 40.000,- - utwardzenie nawierzchni placu zabaw przy ul. Tuwima w Złotoryi 8.000,- - rewitalizacja Starego Miasta w Złotoryi 285.086,78 - utwardzenie nawierzchni przy placu zabaw na ul. Grunwaldzkiej w Złotoryi 12.000,- - wykonanie wraz z dostawą i montażem wiaty przystankowej oszklonej 4.100,- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 150.000,- 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 100.000,- - rewitalizacja murów obronnych 100.000,- 92195 Pozostała działalność 50.000,- - Turystyczny i kulturowy rozwój pogranicza kompleksowa rozbudowa oferty turystycznej Złotoryi i Mimonia. 50.000,- 926 Kultura fizyczna i sport 5 040.000,- 92601 Obiekty sportowe 5040.000,- - zakup samochodu i kosiarki ciągnika 40.000,- - modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie sportowym w Złotoryi wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Złotoryi przy ul. Sportowej 7 wariant - 400 m certyfikowany" 5 000.000,- Ogółem 14.838.342,-
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 0007.XXIX.237.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2017 r. Przychody i rozchody budżetu w 2017r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem 4.147.738,44 1 2 3 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 931 1.300.000,00 950 2.356.738,44 952 491.000,00 Rozchody ogółem 956.000,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 956.000,00
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 0007.XXIX.237.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2017 r. Plan finansowy gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w 2017r. DOCHODY Dz. Rozdz. 801 80101 Szkoła Podstawowa nr 1 w Złotoryi Zespół Szkół Miejskich w Złotoryi Ogółem Plan Plan Plan 0690 22 000,00 900,00 22 900,00 0750 12 000,00 20 000,00 32 000,00 0830 55 000,00 5 000,00 60 000,00 0920 100,00 100,00 zł 200,00 0960 3 000,00 0,00 3 000,00 0970 3 000,00 0,00 3 000,00 RAZEM: 95 100,00 26 000,00 121 100,00 Dz. Rozdz. Przedszkole Miejskie nr 1 Przedszkole Miejskie nr 2 Ogółem Plan Plan Plan 0670 72 890,00 162 940,00 235 830,00 0830 0,00 0,00 0,00 801 80104 0920 300,00 0,00 300,00 0960 3 000,00 12 000,00 15 000,00 0970 3 300,00 6 000,00 9 300,00 RAZEM: 79 490,00 180 940,00 260 430,00
WYDATKI Dz. Rozdz. 801 80101 Szkoła Podstawowa nr 1 Zespół Szkół Miejskich w Złotoryi Ogółem Plan Plan Plan 4170 0,00 0,00 0,00 4210 13 900,00 6 800,00 20 700,00 4220 0,00 0,00 0,00 4240 2 000,00 14 000,00 16 000,00 4300 57 000,00 5 000,00 62 000,00 4430 22 000,00 0,00 22 000,00 4530 200,00 200,00 400,00 RAZEM: 95 100,00 26 000,00 121 100,00 Dz. Rozdz. Przedszkole Miejskie nr 1 Przedszkole Miejskie nr 2 Ogółem Plan Plan Plan 4210 2 800,00 14 500,00 17 300,00 4220 67 570,00 158 940,00 226 510,00 4230 0,00 0,00 0,00 801 80104 4240 4 000,00 1 000,00 5 000,00 4300 1 920,00 300,00 2 220,00 4430 3 000,00 6 000,00 9 000,00 4530 200,00 200,00 400,00 RAZEM: 79 490,00 180 940,00 260 430,00
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 0007.XXIX.237.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2017 r. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY SPÓJNOŚCI I INNYCH FUNDUSZY Z UNII EUROPEJSKIEJ Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział) Łączne wydatki w 2017 r. Planowane wydatki Podział środków na własne i z UE Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 7 9 1. Program: Interreg V-A Republika Czeska Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów Nazwa projektu: Start Up Academy program dla przedsiębiorców 2. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Nazwa projektu: Usługi elektroniczne dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Gminy Miejskiej Złotoryja 3. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Nazwa projektu: Dobry start poprawa kompetencji kluczowych w SP nr 1 w Złotoryi 710; 71095 4307 4309 720; 72095 6057 6059 6067 6069 801; 80101 6067 6069 4307 4309 4247 4249 100.000,00 1.878.430,00 333.611,00 Środki UE: 85.000,00 Środki własne 15.000,00 Razem: 100 000,00 Środki UE: 1.596.664,60 Środki własne: 281.765,40 Razem: 1.878.430,00 Środki UE: 316.930,45 Środki własne: 16.680,55 Razem: 333.611,00 Gmina Miejska Złotoryja Gmina Miejska Złotoryja Gmina Miejska Złotoryja
4. Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Nazwa projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych w Złotoryi poprzez kompleksową poprawę warunków edukacyjnych 801; 80195 6057 6059 1.140.302,00 Środki UE: 969.256,70 Środki własne 171.045,30 Razem: 1.140.302,00 Gmina Miejska Złotoryja 5. Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Nazwa projektu: Rewitalizacja obszaru Starego Miasta w Złotoryi 900; 90095 6057 6059 285.086,78 Środki UE: 242.323,76 Środki własne 42.763,02 Gmina Miejska Złotoryja 6. Program: Program Interreg V-A Republika Czeska Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów Nazwa projektu: Polsko-czeski cykl imprez w Euroregionie Nysa 921; 92195 4307 4309 130.000,00 Razem: 285.086,78 Środki UE: 110.500,00 Środki własne 19.500,00 Razem: 130.000,00 Gmina Miejska Złotoryja 7. Program: Program Interreg V-A Republika Czeska Polska 2014-2020 Nazwa projektu: Turystyczny i kulturowy rozwój pogranicza kompleksowa rozbudowa oferty turystycznej Złotoryi i Mimonia 921; 92195 6057 6059 50.000,00 Środki UE: 42.500,00 Środki własne 7.500,00 Razem: 50.000,00 Gmina Miejska Złotoryja
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 0007.XXIX.237.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2017 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta Złotoryja w roku 2017 Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Zakres 1. Jednostki sektora finansów publicznych 1 833.000,- 1.1 Dotacje podmiotowe 1 715.000,- 921 92109 Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji 1 189.000,- 921 92116 Biblioteka Publiczna 526.000,- 1.2 Dotacje celowe 118.000,- 801 80101 Szkoła Podstawowa w Legnicy 5.000,- 851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi ZOKiR 90.000,- 851 85154 851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Biblioteka Publiczna - Przeciwdziałanie alkoholizmowi Miasto Legnica 3.000,- 10.000,- 851 85154 - Szpital Psychiatryczny w Złotoryi 5.000,- 900 90095 Pozostała działalność Biblioteka Miejska 5.000,- 2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych 1 559.000,- 2.1 Dotacje podmiotowe 1 059.000,- 801 80104 Niepubliczne Przedszkole 1 059.000,- Dotacja na dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego 2.2 Dotacje celowe 500.000,- 754 75412 Ochotnicza Straż Pożarna 65.000,- 851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85.000,- 854 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 60.000,- 921 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 50.000,- wydatki bieżące Ochotniczej Straży Pożarnej profilaktyka i przeciwdziałanie patologii i przemocy w rodzinie (wypoczynek dzieci i młodzieży letni i zimowy) wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie wakacji i ferii remonty zabytków na terenie miasta, 921 92195 Pozostała działalność 10.000,- Tradycje związane z płukaniem złota
926 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 230.000,- sport dzieci i młodzieży Ogółem: w tym: - dotacje bieżące 3 392.000,-