PS.III.TŁ

PS.III.TŁ.0931-2-22-07 Protokół z kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej w Miechowie, ul. Warszawska 49 A przeprowadzonej w ramach kontroli kompleksowej Powiatu Miechowskiego przez upowanionych pracowników Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie: Dorot Sasisk starszego inspektora wojewódzkiego i starszego inspektora Teres Łochmaczyk w dniach 6, 7 i 12 listopada 2007 roku oraz Jolant Nawalany - kierownika Oddziału Kontroli Domów Pomocy Społecznej i Dorot Sasisk starszego inspektora wojewódzkiego w dniach 6 i 7 grudnia 2007 r, na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z pón. zm.), rozporzdzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 padziernika 2005 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837), rozporzdzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz.54) oraz na podstawie upowanienia nr PS.III.0939-53-07 z 12 padziernika 2007 roku wydanego z upowanienia Wojewody Małopolskiego przez Zastpc Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie. Uyty w protokole skrót DPS oznacza Dom Pomocy Społecznej. Kontrola dotyczyła wybranych zagadnie z zakresu podstawowych i obowizujcych usług opiekuczych, wspomagajcych oraz zaspakajajcych potrzeby bytowe, wiadczonych przez Dom na rzecz mieszkaców w ramach obowizujcego standardu. Protokół zawiera dane ustalone na podstawie wizji lokalnej, analizy wybranych dokumentów oraz wyjanie i informacji uzyskanych od Dyrektora, pracowników i mieszkaców Domu. I. USTALENIA OGÓLNE Dom Pomocy Społecznej w Miechowie przy ul. Warszawskiej 49 A jest placówk pobytu stałego przeznaczon dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Wpisany jest do prowadzonego przez Wojewod Małopolskiego rejestru domów pomocy społecznej pod pozycj 38. Dom jest jednostk organizacyjn pomocy społecznej Powiatu Miechowskiego. Uchwał Nr XXXVI/240/06 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 5 lipca 2006 roku został nadany Domowi Pomocy Społecznej w Miechowie statut. Okrela on wewntrzn organizacj, cele istnienia, tryb działania oraz gospodark finansow Domu. Struktur organizacyjn i szczegółowy zakres zada Domu okrela Regulamin Domu Pomocy Społecznej. W trakcie analizy dokumentacji stwierdzono, e Regulamin Domu Pomocy Społecznej posiada nieaktualn podstaw prawn oraz w treci nie uwzgldnia zmian wynikajcych z obowizujcych przepisów tj. z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z pón. zm.) oraz rozporzdzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 padziernika 2005 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837). W 17 Regulaminu enumeratywnie wymieniono stanowiska osób wchodzcych w skład działu opiekuczo-terapeutycznego. Wykaz ten odbiega od stanu faktycznego, poniewa z pisemnej informacji przekazanej przez Pani Dyrektor wynika, i w dziale terapeutyczno-opiekuczym zatrudnione s take osoby na stanowiskach: fizjoterapeuty i instruktora do spraw kulturalno-owiatowych, których nie ujto w ww. paragrafie omawianego regulaminu. 1

W zwizku z odwołaniem Pani Anny Zadckiej z funkcji Dyrektora Domu, z dniem 18 czerwca 2007 roku Starosta Miechowski powierzył Pani Małgorzacie Stachnik-Skóra pełnienie obowizków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Miechowie, do czasu wyłonienia przez Zarzd Powiatu dyrektora placówki. Siedziba Domu mieci si w Miechowie przy ul. Warszawskiej 49 A. Placówka dysponuje 101 miejscami (zgodnie z wpisem do Ksigi Rejestrowej Domów Pomocy Społecznej Województwa Małopolskiego). W dniu kontroli w Domu przebywało 99 mczyzn. Wiek mieszkaców w podziale na grupy wiekowe obrazuje ponisze zestawienie: od 18 do 40 roku ycia 16 osób, od 41 do 60 roku ycia 65 osób, od 61 do 74 roku ycia 13 osób, 75 lat i wicej 5 osób. Miesiczny koszt utrzymania mieszkaca w 2007 roku wynosi 1870,00 złotych. II. STANDARD USŁUG BYTOWYCH WIADCZONYCH W DOMU Warunki lokalowe Placówka mieci si w budynku 4-kondygnacyjnym (piwnica, parter, I pitro i II pitro), wyposaonym w wind. W budynku zainstalowane s systemy: przyzywowo-alarmowy oraz alarmowo-przeciwpoarowy z monitoringiem w dyurce pielgniarek. W przyziemiach Domu znajduj si pomieszczenia gospodarcze (magazyn odzieowy, pralnia, szwalnia, warsztat konserwatora, obieralnia ziemniaków, archiwum oraz pokój terapii zajciowej pracownia stolarska). Dotarcie do pracowni stolarskiej usytuowanej w przyziemiu wymaga pokonania stromych schodów. Na parterze Domu usytuowane s pomieszczenia administracyjne (ksigowo, gabinet dyrektora, pracownicy socjalni), magazyn z lekarstwami, sala dziennego pobytu dla mieszkaców, kaplica oraz gabinet rehabilitacyjny. Na pierwszym i drugim pitrze znajduj si pokoje mieszkalne, sanitariaty oraz kuchenki pomocnicze do wydawania posiłków, jadalnie oraz wydzielone na korytarzach kciki wypoczynkowe. Miejsce do palenia wyznaczono w czci klatki schodowej. Gabinet medycznej pomocy doranej usytuowany jest na II pitrze. Jest on wyposaony w podstawowy sprzt do udzielania pierwszej pomocy oraz do przeprowadzania podstawowych bada lekarskich. Dom Pomocy Społecznej w Miechowie, ul. Warszawska 49 A posiada ogółem 29 pokoi mieszkalnych, w tym: dwuosobowe, trzyosobowe, czteroosobowe, picioosobowe i szecioosobowe. Zgodnie z 6 ust 1 pkt 2 i 3 rozporzdzenia Ministra Polityki Społecznej z 19 padziernika 2005 roku (Dz. U. Nr 217, poz. 1837) dom uznaje si za spełniajcy warunki w zakresie usług bytowych, jeeli znajduj si w nim pokoje mieszkalne: jednoosobowe o powierzchni nie mniejszej ni 9 m² i wieloosobowe o powierzchni nie mniejszej ni 6 m² na osob, które s przeznaczone dla nie wicej ni trzech osób (w przypadku osób poruszajcych si samodzielnie) oraz dla nie wicej ni czterech osób (w przypadku osób lecych). Szczegółowy wykaz pokoi wraz z pomieszczeniami sanitarnymi (załcznik Nr 1 dokumentacja pokontrolna). Siedem pokoi wieloosobowych (picioosobowe i szecioosobowe) nie spełnia wymogów standardu w zakresie liczby osób, pokoje czteroosobowe zamieszkuj osoby poruszajce si samodzielnie. Ponadto, kilkanacie pokoi nie spełnia standardu w zakresie powierzchni mieszkalnej przypadajcej na mieszkaca. Pokoje nie s wyposaone w wymagane przez standard meble (szafy ubraniowe, stoły, krzesła, szafki nocne dla kadego 2

mieszkaca). Wyposaenie pokoi uzupełniaj prywatne przedmioty mieszkaców (np. sprzt rtv, obrazy). W ocenie kontrolujcych wyposaenie pokoi w tym metalowe łóka wymagaj wymiany. W Domu nie ma pokoju gocinnego, co jest niezgodne z zapisem rozporzdzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Usytuowana na parterze pracownia komputerowa jest do dyspozycji mieszkaców wyłcznie w godzinach popołudniowych, poniewa w godzinach pracy psychologa pełni rol jego gabinetu. Cało terenu wokół Domu jest ogrodzona. Droga dojazdowa do Domu oraz alejki wyłoone s kostk brukow i drog asfaltow. Warunki sanitarne Ilo urzdze sanitarnych, znajdujcych si w budynku nie zapewnia mieszkacom odpowiednich warunków higienicznych. Ogółem do dyspozycji mieszkacy maj: 11 stanowisk prysznicowych, 6 wanien (na jedn łazienk przypada 5,8 mieszkaca). Liczba oferowanych toalet - 14 (na jedn toalet przypada 7 mieszkaców). W zakresie warunków sanitarnych Dom nie spełnia standardów dotyczcych zarówno iloci łazienek jak i iloci toalet. Stosownie do brzmienia 6 ust. 1, pkt 4 cytowanego rozporzdzenia w sprawie domów pomocy społecznej liczba łazienek zapewnia moliwo korzystania z kadej przez nie wicej ni pi osób, a w przypadku toalet przez nie wicej ni cztery osoby. W trakcie kontroli dokonano ogldzin wszystkich pomieszcze Domu. Wyywienie i organizacja posiłków. Dom dysponuje dwoma jadalniami usytuowanymi na I i II pitrze gdzie mieszkacy spoywaj posiłki. Mieszkacy mog spoywa posiłki równie w swoich pokojach mieszkalnych, a w razie potrzeby s karmieni. Organizacja wyywienia nie budzi zastrzee. W ramach wyywienia DPS w Miechowie zapewnia trzy posiłki dziennie, w tym wybór zestawu posiłków oraz zapewnia posiłek dietetyczny. Według informacji pozyskanych od pana Rafała Kosek, zatrudnionego w charakterze dietetyka posiłki wydawane s w godzinach: 7.30 9.30; 12.00-14.00; 18.00 20.00 tj. zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 padziernika 2005 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 217 poz. 1837) dla kadego z posiłków czas wydawania wynosi 2 godziny z tym, e ostatni posiłek jest podawany nie wczeniej ni o godzinie 18.00. W ramach ywienia dietetycznego Dom oferuje diet: cukrzycow, wtrobow, wrzodow, ubogoresztkow oraz lekkostrawn. Interwencyjnie na zalecenie lekarza jest wprowadzana dieta lekkostrawna. W miesicu padzierniku dzienna stawka ywieniowa wyniosła 7,50 zł. Z informacji uzyskanych w czasie kontroli wynika, e osoba realizujca obowizki dietetyka legitymuje si wykształceniem ekonomicznym, co pozostaje w sprzecznoci z zapisem rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorzdowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorzdu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222). Z wyjanie uzyskanych od ww. pracownika wynika, e podjł starania w celu podjcia nauki w szkole podyplomowej o kierunku technologia ywienia, ale bdzie to moliwe dopiero na przestrzeni 2008 roku. III. OCENA REALIZACJI PROGRAMU NAPRAWCZEGO. Uchwał z dnia 17.05.2007 r., numer 12/29/07 Zarzd Powiatu w Miechowie zatwierdził 3

program naprawczy Domu Pomocy Społecznej w Miechowie na lata 2007-2010. W roku biecym nastpiła realizacja programu naprawczego w zakresie modernizacji budynku, która dotyczyła w szczególnoci remontu łazienek, wymiany listew przyciennych umoliwiajcych swobodne i samodzielne poruszanie si mieszkaców po budynku, malowania cian wewntrz budynku. W tym roku nastpi równie czciowa realizacja planów zwizanych z wyposaeniem oddziałów w meble (szafy, krzesła) oraz zakupy wyposaenia do kuchni (młynki do rozdrabniania organicznych odpadów ywnociowych), doposaenia terapii i sprztu na rehabilitacj. W czasie trwania kontroli realizowana była wymiana systemu grzewczego tj. grzejników i rur instalacji c.o. w placówce. Wydatki w roku biecym zwizane z uzyskiwaniem standardu usług kształtuj si nastpujco: -164 tys. 311 zł wymiana centralnego ogrzewania, -100 tys. zł malowanie i uzupełnienie garderoby, -55 tys. zł doposaenie kuchni (patelnia elektryczna, robot wieloczynnociowy, młynki, chłodnia, lodówka). Do koca roku planowany jest równie zakup lasera z moliwoci magnetoterapii oraz doposaenie sal dziennych, pracowni komputerowej w stoliki pod komputer. Program naprawczy przekazany przez DPS w Miechowie nie uwzgldnia harmonogramu realizacji zda, a wyszczególnione do realizacji zagadnienia nie uwzgldniaj wikszoci istniejcych odstpstw od wymogów standardu usług bytowych i opiekuczych (tj. np. dotyczcych wskanika zatrudnienia personelu terapeutycznego). IV. USŁUGI OPIEKUCZE I WSPOMAGAJCE. Mieszkacy maj zagwarantowan całodobow opiek pielgniarsk. Dom umoliwia dostp do korzystania ze wiadcze zdrowotnych przysługujcych na podstawie przepisów o wiadczeniach z ubezpieczenia zdrowotnego. Dom zatrudnia na umow o prac w wymiarze 0,25 etatu lekarza psychiatr i lekarza internist. Z wyjanie Pani Dyrektor wynika, e najwiksze problemy pojawiaj si przy zabezpieczeniu opieki stomatologicznej. Zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy psycholog zapewnia mieszkacom specjalistyczn opiek w tym zakresie. Usługi opiekucze realizuje Dział Terapeutyczno-Opiekuczy, w skład którego wchodz dwa podzespoły tj. dział opiekuczo-wspomagajcy oraz zespół terapeutycznorehabilitacyjny. Dział powstał w celu okrelenia indywidualnych potrzeb mieszkaców Domu oraz zakresu usług wiadczonych przez Dom z uwzgldnieniem indywidualnych potrzeb i moliwoci psychofizycznych mieszkaców Domu. Na posiedzeniach Działu Terapeutyczno-Opiekuczego omawiane s sprawy dotyczce mieszkaca, a wykraczajce poza moliwoci pracownika pierwszego kontaktu. Na spotkaniach Działu Terapeutyczno-Opiekuczego omawiane s: a) sprawy indywidualne mieszkaców (omawiane wczeniej na posiedzeniach podzespołów) wymagajce zaangaowania wikszej liczby pracowników, b) ogólne sprawy dotyczce wszystkich mieszkaców (imprezy, kwalifikacje na wyjazdy, turnusy rehabilitacyjne itp.), c) sprawy istotne dla funkcjonowania mieszkaców w Domu (remonty, modernizacje, zmiany opiekuna czy kuratora, przeniesienie do innych pokoi itp.), d) zmiany pracowników pierwszego kontaktu poszczególnym mieszkacom, e) działania zmierzajce do aktywizacji mieszkaców. 4

Posiedzenia podzespołów odbywaj si regularnie dwa razy w miesicu. Do podstawowych zada ww. podzespołów naley: okrelenie moliwoci i potrzeb mieszkaca, dostosowywanie usług do potrzeb mieszkaca, opracowywanie planów indywidualnej opieki, kontrola i ocena stopnia realizacji planu, modyfikowanie planu w sytuacjach koniecznych. W skład ww. działu terapeutyczno-opiekuczego wchodz: pielgniarki, opiekunowie, pokojowe, instruktorzy terapii zajciowej, technik fizjoterapii, instruktor do spraw kulturalnoowiatowych, psycholog, lekarze, pracownicy socjalni. Podstawowym zadaniem zespołu jest opracowanie indywidualnego planu wspierania mieszkaca oraz wspólna z mieszkacem Domu jego realizacja. Opracowane plany s ukierunkowane na indywidualne potrzeby i moliwoci mieszkaca, uwzgldniaj jego zainteresowania i słu podnoszeniu sprawnoci mieszkaców i ich aktywizacji. Indywidualna teczka mieszkaca podzielona jest na czci zawierajce midzy innymi: I. podstawowe informacje o mieszkacu, jego zasoby, moliwoci i ograniczenia, II. rodzaje usług wiadczonych mieszkacowi, plan zaj, III. ocena efektów wiadczonych mieszkacowi usług, ogólne oceny realizacji planu. Dokonano sprawdzenia prawidłowoci sporzdzania ww. planów i stwierdzono, e wszystkie plany s uzupełniane prawidłowo, raz w roku chyba, e zajdzie potrzeba czstszego uzupełniania informacji. Plany s wypełniane przejrzycie, zawarte w nich informacje umoliwiaj okrelenie zarówno potrzeb danego mieszkaca, jak i moliwo współpracy z nim. Sporód wszystkich mieszkaców utworzono 3 grupy terapeutyczne. Podział ten podyktowany jest sprawnoci psychofizyczn osób oraz ich moliwociami. W zespole terapeutyczno-opiekuczym zatrudnionych jest 46 pracowników w przeliczeniu na 41,5 etatu. Wskanik zatrudnienia ww. zespołu na dzie kontroli w przeliczeniu na pełne etaty, przypadajcy na jednego mieszkaca wynosił 0,41 etatu (minimum standardowe - 0,5). W skład ww. zespołu wchodzi: Lp. Stanowisko pracy Liczba zatrudnionych osób 1. kierownik działu opiekuczowspomagajcego 2. kierownik zespołu terapeutycznorehabilitacyjnego 1 1 1 1 3. psycholog 1 1 4. lekarz (psychiatra, internista) 2 0,5 5. pracownik socjalny 2 2 6. technik fizjoterapii 1 1 7. instruktor terapii zajciowej 3 3 8. instruktor ds. k.o. 1 1 9. pielgniarki 8 5,5 Wymiar czasu pracy w przeliczeniu na etaty 5

10. opiekunowie 13 12,5 11. pokojowe 13 13 12. Razem: 46 41,5 Stwierdzono, e zatrudnienie na stanowisku opiekuna osób z wykształceniem rednim innym ni wymagane na mocy cytowanego rozporzdzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorzdowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorzdu terytorialnego jest nieprawidłowe. Obowizujce Rozporzdzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorzdowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorzdu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222) jednoznacznie okreliło, i osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej na stanowiskach opiekunów musz mie wykształcenie rednie ogólne lub rednie zawodowe umoliwiajce wykonywanie zada na tych stanowiskach. Ponadto stwierdzono, i jedna osoba zatrudniona na stanowisku instruktora terapii zajciowej nie posiada wymaganych na tym stanowisku pracy kwalifikacji. Pracownicy uczestnicz w szkoleniach wykaz szkole (załcznik Nr 2 dokumentacja pokontrolna). W kontrolowanym okresie nie było szkole, których tematyka dotyczyłaby praw mieszkaców Domu. Mieszkacy maj zapewnion pomoc przy załatwianiu spraw osobistych (np. wymiana dowodów osobistych). Pielgniarki pracuj w systemie 12-godzinnym na 2 zmiany (I zmiana od 7.00 do 19.00 i II zmiana od 19.00 do 7.00). Natomiast opiekunowie i pokojowe w systemie 8-godzinnym na 3 zmiany (I zmiana od 6.00 do 14.00, II zmiana od 14.00 do 22.00 i III zmiana od 22.00 do 6.00). Dyury nocne zabezpiecza 3 pracowników (pielgniarka, opiekun, pokojowa). W Domu znajduje si kaplica, w której mieszkacy maj moliwo uczestniczenia w naboestwach i mszach. Kapelan zatrudniony jest w oparciu o umow o prac na 0,5 etatu. Naboestwa odprawiane s w niedziele i wita. Natomiast w poniedziałki i rody prowadzona jest katecheza z mieszkacami. Terapia zajciowa. W Domu Pomocy Społecznej działaj sekcje zainteresowa, w których mieszkacy uczestnicz według preferencji i moliwoci psychofizycznych. I.Sekcja plastyczna w ramach tej sekcji mieszkacy tworz prace plastyczne technikami malarskimi (akwarela), wydzieranki, papieroplastyka, oraz stroiki okolicznociowe z suszonych kwiatów i traw itp. II.Sekcja hafciarska w ramach tej sekcji mieszkacy przygotowuj rónymi technikami obrazki haftowane dla własnego uytku, na prezenty dla najbliszych, do wystroju Domu i na wystawy. III.Sekcja wokalno-instrumentalna w ramach tej sekcji mieszkacy pracuj przygotowujc nowy repertuar na najblisze wita. IV. Pracownia stolarska wykonywanie prac z drewna. V. Pracownia komputerowa wyposaona w 4 komputery. Terapia zajciowa prowadzona jest codziennie w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00 oraz od godz. 12.00 do 20.00. Ponadto, piciu mieszkaców uczestniczy w zajciach aktywizujcych poza Domem. S to: Warsztaty Terapii Zajciowej w Podlesiach i Zakład Aktywnoci Zawodowej 6

w Witowicach. Wszyscy mieszkacy maj moliwo uczestniczenia w organizowanych uroczystociach okazjonalnych, religijnych oraz wycieczkach turystyczno-krajoznawczych, piknikach, integracyjnych spotkaniach z udziałem lokalnej społecznoci. Prowadzona Kronika bdca zbiorem fotografii wraz z opisem stanowi udokumentowanie waniejszych wydarze z ycia Domu. Kierowanie i przyjmowanie mieszkaców. W ubiegłym roku do Domu Pomocy Społecznej w Miechowie przyjto cztery osoby dwie skierowane przez Gmin Wolbrom oraz Ksi Wielki na podstawie decyzji administracyjnych, a dwie w zwizku z przeniesieniem z innej placówki Domu Pomocy Społecznej w Rudzie lskiej. Wszystkie cztery przyjte osoby były ubezwłasnowolnione. Z uwagi na brak w dokumentacji postanowienia sdu w sprawie umieszczenia mieszkaca, wydaje si zasadne przekazanie właciwemu sdowi informacji dotyczcej przebywania osoby ubezwłasnowolnionej w DPS, a skierowanej na wniosek jej opiekuna bez wyej wspomnianego postanowienia do placówki całodobowej. W czasie kontroli ustalono, e przed przyjciem do DPS mieszkaca pracownik socjalny Domu nie przeprowadzał wywiadu w domu osoby oczekujcej na umieszczenie. Rozporzdzenie w sprawie domów pomocy społecznej stanowi, e ustalenia dokonane w miejscu zamieszkania lub pobytu stanowi podstaw indywidualnego planu wsparcia po przyjciu tej osoby do DPS, co wskazuje, e winny mie form pisemn. Zalecono przeprowadzanie wywiadu rodowiskowego w miejscu zamieszkania osoby kierowanej do domu pomocy społecznej, przed jej przybyciem do placówki zgodnie z zapisem paragrafu 11 rozporzdzenia w sprawie domów pomocy społecznej przed przyjciem osoby do domu pracownik socjalny tego domu ustala jej aktualn sytuacj w miejscu zamieszkania lub pobytu. Pracownicy socjalni zajmuj si załatwianiem spraw formalnych mieszkaców m. in. przygotowywaniem formalnoci dotyczcych kierowania mieszkaców na turnusy rehabilitacyjne, zajmuj si wprowadzaniem nowo przyjmowanych mieszkaców w ycie Domu, sprawami meldunkowymi, dokumentacj zwizan z rozliczaniem urlopów i nieobecnoci, sprawianiem pogrzebów oraz współprac z rodzin. Istotn okolicznoci współdziałania z rodzin s dyury pracowników socjalnych raz w miesicu, w trzeci niedziel, która jest najbardziej typowym dniem odwiedzin. Dyury te słu załatwianiu czci formalnoci wymagajcych udziału członków rodziny, krewni przekazuj aktualne decyzje ZUS, pytaj si o sprawy zwizane z mieszkacem. Rodziny mog odwiedza mieszkaców bez ogranicze, utrzymuj kontakt telefoniczny oraz w formie pisemnej przekazuj na bieco informacje o stanie zdrowia członków rodziny przebywajcych w Domu. Kontroli poddano sposób ewidencjonowania nieobecnoci mieszkaców przez pracowników socjalnych Domu w placówce. W ewidencji wyszczególnione jest imi i nazwisko mieszkaca, termin urlopu oraz pobytu szpitalnego. Wyliczenia zwrotów przygotowuje pracownik socjalny w dokumentacji opisanej Wykaz odpis mieszkaców Domu Pomocy Społecznej przebywajcych poza Domem, a nastpnie przekazuje do realizacji pracownikom ksigowoci. 7

Zabezpieczenie bielizny i odziey. Mieszkacy, którym stopie sprawnoci psychofizycznej pozwala na gromadzenie rzeczy osobistych, w tym odziey, posiadaj ubrania w szafach rozmieszczonych w pokojach mieszkalnych. Pozostała cz mieszkaców ma przechowywan odzie w ssiadujcym z pralni magazynie. Magazyn jest wyposaony w półki opisane imieniem i nazwiskiem oraz szafy. Przechowywana jest tu odzie własna mieszkaców, odzie uywana bdca na wyposaeniu Domu oraz odzie nowa kupowana ze rodków finansowych placówki. Odzie jest kupowana przez Dom, w zwizku z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez pracowników pierwszego kontaktu bd w zwizku, z rozpoznanymi potrzebami dotyczcymi wszystkich mieszkaców. Dowody zakupu (faktury) gromadzone s w ksigowoci, a odzie wpisywana jest do ewidencji prowadzonej przez magazyn. W biecym roku ze rodków Domu dokonano zakupu 60 sztuk slipów, 200 par skarpet, 30 par sandałów mskich. Osob odpowiedzialn za prowadzenie ewidencji przekazu odziey i obuwia oraz za inwentaryzacj jest kierownik pralni pani Lidia Sykut-Turek. Aktualnie kierownik pralni złoył zapotrzebowanie na skarpety, rczniki (100 sztuk), spodnie dresowe i bluzy (100 par) oraz swetry. Prywatna garderoba nie podlega ewidencji, ale ubrania kupowane przez pracowników pierwszego kontaktu, w zwizku ze stwierdzonymi potrzebami mieszkaców winny by dokumentowane poprzez ewidencjonowanie, gromadzenie dowodów zakupu potwierdzonych przez co najmniej dwóch pracowników (np. pracownika pierwszego kontaktu oraz pracownika socjalnego), a dostarczenie nowej czci garderoby winno by potwierdzone przez mieszkaca. Nowa garderoba winna by oznaczona w sposób uniemoliwiajcy niekorzystn dla mieszkaca zamian. Mieszkacy ze wzgldu na ograniczenie sprawnoci zazwyczaj nie pior garderoby. Pralnia Domu wyposaona jest w dwie pralnice, suszark i prasowalnice. W czasie kontroli zaproponowano dokumentowanie przekazywania odziey mieszkacom z uyciem druku KW (pisemne potwierdzenie odbioru odziey). Zapewnienie bezpiecznego przechowywania pienidzy i przedmiotów wartociowych. Zapewnienie bezpiecznego przechowywania pienidzy w DPS w Miechowie w okresie poprzedzajcym kontrol regulowała zatwierdzona przez Dyrektor Ann Zadck w dniu 2 maja 2005 r Procedura postpowania z depozytami mieszkaców DPS w Miechowie, ul. Warszawska 49 A. W myl zapisów procedury kady mieszkaniec posiada indywidualne konto depozytowe i na nie kierowane s wszystkie dochody mieszkaca. Główna Ksigowa posiada upowanienia wydane przez wszystkich mieszkaców otrzymujcych wiadczenia emerytalne i rentowe za porednictwem poczty do odbioru kwoty po potrceniu opłaty za pobyt w DPS od listonosza (wzór upowanienia w załczeniu). Nie moe jednak w zwizku z tym upowanieniem bezporednio deponowa rodków osób na koncie depozytowym Domu. Z informacji uzyskanych od głównej ksigowej wynika, e odsetki s przypisywane indywidualnie dla kadego mieszkaca, co miesic stosownie do kwoty depozytu, równie w stosunku do kwot depozytu po osobach zmarłych. Poinformowano Dyrektora DPS, e dla właciwej organizacji przechowywania rodków finansowych oraz przedmiotów wartociowych w Domu istnieje konieczno opracowania 8

Regulaminu lub nowej procedury regulujcej sposób deponowania rodków finansowych. Dokument ten winien by zatwierdzony przez Dyrektora placówki, a nastpnie dla nadania charakteru umowy wicej obie strony tj. organizujcej przechowywanie rodków finansowych i strony deponujcej pienidze podpisany przez mieszkaców domu bd ich opiekunów prawnych (w przypadku osób ubezwłasnowolnionych). W wyej wymienionej procedurze naley stosowa przepisy ogólne dotyczce sposobu i zasad przechowywania przedmiotów wartociowych i rodków finansowych (zapisy art. 835-852 Kodeksu Cywilnego) oraz Kodeksu Rodzinnego i Opiekuczego w dotyczce opieki i kurateli nad osobami ubezwłasnowolnionymi czciowo i całkowicie. Z procedury i praktyki stosowanej w Domu wynika, e wypłaty s dokonywane na wniosek osoby lub jej opiekuna prawnego, raz w miesicu około 15 kadego miesica. Wnioski mieszkaców podpisywane s przez mieszkaca oraz komisj powołan przez Dyrektora Domu (składajc si z pracowników i przedstawiciela Samorzdu Mieszkaców). Pienidze, po podjciu z banku przez pracownika ksigowoci, wypłacane s indywidualnie mieszkacowi w obecnoci przedstawicieli komisji. Poinformowano Dyrekcj DPS o koniecznoci zwikszenia czstotliwoci wypłat mieszkacom deponujcym rodki finansowe, kwot pienidzy na biece wydatki (np. poprzez zabezpieczenie nieduych kwot dla oddajcych pienidze na przechowanie w ksigowoci DPS). Z uwagi na fakt zakupu i posiadania przez mieszkaców przedmiotów prywatnych o istotnej wartoci zasadne jest wprowadzenie dokumentacji dotyczcej ewidencjonowania przedmiotów prywatnych (np. sprztów RTV oraz elementów wyposaenia pokoi). Stosowana w okresie objtym kontrol procedura postpowania ze rodkami finansowymi mieszkaców przeznaczonymi na zakupy stanowi: Osoby pierwszego kontaktu rozliczaj pobrane pensjonariuszom kwoty miesicznie na podstawie okazanych dowodów sprzeday. Z powyszego faktu sporzdzany jest protokół. Opiekunowie prawni s rozliczani przez Sd Rodzinno Opiekuczy w Miechowie. W czasie kontroli nie stwierdzono istnienia dokumentacji w formie ww. protokołów. Mieszkacy w realizacji zakupów korzystaj z pomocy wybranych pracowników. Wskazany przez mieszkaca pracownik pobiera z kasy rodki finansowe i dysponuje nimi, zgodnie z ustn dyspozycj podopiecznego. Kwoty dokonywanych zakupów wpłacane i wypłacane odnotowywane s w zeszytach przychodów i rozchodów prowadzonych indywidualnie dla kadego mieszkaca. Poddano kontroli wszystkie zeszyty dotyczce rozliczania zakupów dokonywanych na rzecz mieszkaców przez pracowników pierwszego kontaktu. W jednym przypadku stwierdzono, e w ramach dokumentacji dotyczcej danego miesica rozliczane były np. paragony z dwóch miesicy wstecz. Wtpliwo budziła równie celowo dokonywanych zakupów (dotyczca np. kupna jednorazowo duych iloci wdlin i mis wymagajcych obróbki termicznej, surowych ryb, czy kilkudziesiciu butelek wody mineralnej co w warunkach zapewnienia całodobowej dostpnoci ywnoci i oprócz posiłków podstawowych w ocenie kontrolujcych nie znajdowało uzasadnienia). Stwierdzono ponadto, odnotowanie pobrania 10 zł. na napraw lodówki, pomimo faktu, i mieszkaniec nie posiada własnej. Lodówka, której naprawa została dokonana ze rodków finansowych mieszkaca znajduje si w pomieszczeniu socjalnym opiekunów i słuy zarówno personelowi jak i mieszkacom. Sposób ewidencjonowania wydatków oraz rozliczania si z dysponowanej kwoty jest prowadzony nieczytelnie i niedbale. Mieszkacy nie potwierdzaj odbioru zakupionych artykułów. Fakt przekazania zakupów mieszkacowi potwierdza pracownik, który ich 9

dokonał. Okresowo zeszyt z ewidencj zakupów jest sprawdzany przez innego pracownika. Sporód skontrolowanych ewidencji wydatków nieprawidłowoci stwierdzono w dokumentacji Pana J. W. Na paragonach fiskalnych dokumentujcych zakup danego produktu widniały przekrelone długopisem nazwy i wpisane inne artykuły (np. skrelono odywki dla dzieci, wpisano ciastka, zamiast mleko w proszku dopisano serki i konserwy). Ponadto, cz paragonów była niekompletna, obcito dat i godzin zakupu. W ewidencji zakupów innego mieszkaca, widniała wielokrotnie pozycja: bielizna, skarpety. W zeszycie z rozliczeniem brak było potwierdzenia mieszkaca akceptujcego ww. zakupy. Stwierdzono równie przypadek rozliczenia wydatku zakupu na kwot przekraczajc cen widoczn na dowodzie sprzeday (paragonie). Z uwagi na wtpliwoci, co do celowoci zakupów, niedbał form dokumentowania wydatków oraz brak w dokumentacji podpisu osób (oraz np. wyznaczonej osoby z personelu), dla których dokonywane były zakupy poinformowano dyrektora DPS o koniecznoci wzmoenia nadzoru nad prowadzeniem zakupów dla mieszkaców oraz potrzebie potwierdzania odbioru zakupionych towarów. Sposób realizacji wydatków na rzecz mieszkaców winien odzwierciedla podmiotowe traktowanie podopiecznych. Stwierdzono zasadno starannego dokumentowania (właciwie datowane dowody zakupu), odnotowywanie dokonywanych zakupów i uzyskiwanie potwierdzenia ich odbioru przez mieszkaca (najlepiej w obecnoci wyznaczonej osoby/osób z personelu). Ponadto w ramach realizacji indywidualnego planu opieki zasadne jest, aby wspiera mieszkaca niepełnosprawnego intelektualnie w ramach treningu gospodarowania rodkami pieninymi w sposobie ich wydatkowania tj. zaproponowanie zakupu brakujcej czci garderoby, wymiany zniszczonej, uzupełnienia rodków higieny osobistej czy te przedmiotów codziennego uytku w zwizku z indywidualnymi upodobaniami. Dotychczasowy sposób wypłacania kwot z depozytu i realizacji zakupów powoduje gromadzenie powanych sum na koncie depozytowym, które w chwili obecnej wynosz 411 tys. zł. Tytułem wyjanienia zagadnie zwizanych z dokonywaniem rozlicze z mieszkacami Dyrektor Domu przekazała stanowisko na pimie, które podobnie jak opracowana w czasie trwania kontroli procedura postpowania z depozytami mieszkaców DPS w Miechowie stanowi załcznik do niniejszego protokołu. Rehabilitacja. Dom posiada sal rehabilitacyjn wyposaon w podstawowy sprzt i gabinet do hydroterapii. Rehabilitacja w szerokim tego słowa znaczeniu majca na celu przywracanie bd utrzymanie sprawnoci mieszkaca prowadzona jest w godzinach 7.00-15.00 w formie: gimnastyki przyłókowej, gimnastyki usprawniajcej. Informacja o godzinach przyj przez Pani Dyrektor Domu jest wywieszona na tablicy przy gabinecie. Jest dostpna dla mieszkaców w godz. od 8.00 do 11.00 we wtorki i czwartki. Jednake mona zwróci si do Pani Dyrektor równie poza wyej wyznaczonymi godzinami w czasie godzin jej urzdowania. W Domu działa Samorzd Mieszkaców, w skład którego wchodzi: przewodniczcy, zastpca i sekretarz. Spotkania Samorzdu z mieszkacami odbywaj si w kady czwartek. Na podstawie analizy faktur wystawionych przez aptek ustalono, e Dom pokrywa cało opłaty za leki refundowane, natomiast lekarstwa, na które nie s przewidziane dopłaty 10

okrelone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia mieszkaniec kupuje z własnych rodków. Podczas wizji lokalnej stwierdzono, e pokoje mieszkalne, łazienki, sanitariaty, korytarze i wszystkie pomieszczenia uytkowe utrzymane s w naleytej czystoci. W toku kontroli przeprowadzono rozmowy z losowo wybranymi mieszkacami, którzy wyraali pozytywne opinie na temat usług oferowanych przez Dom. Na tym protokół zakoczono. Protokół zawiera 11 ponumerowanych stron. Inspektorzy kontrolujcy dokonali wpisu w ksice kontroli na temat zakresu i terminu przeprowadzonej inspekcji. Pouczenie Zgodnie z 15 ust. 2 pkt 7 w zwizku z 16 ust. 3 i 4 rozporzdzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543) dyrektorowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzee dotyczcych ustale zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego. Ponadto zgodnie z 16 ust. 1 ww. rozporzdzenia dyrektorowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu z podaniem w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnych wyjanie przyczyn tej odmowy. Do protokołu nie wniesiono zastrzee / (wniesiono) zastrzeenia. Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano na kadej stronie. Protokół sporzdzono w dwóch jednobrzmicych egzemplarzach, jeden otrzymuje dyrektor jednostki podlegajcej kontroli, drugi włcza si do akt kontroli. Data i miejsce podpisania protokołu: Kraków, 14.12.2007 r. Podpis przedstawiciela placówki kontrolowanej: 000298519 DOM POMOCY SPOŁ ECZNEJ 32-200 Miechów, ul. Warszawska 49A Podpisy inspektorów kontrolujcych: tel/fax (041) 383-14-90 p.o. DYREKTOR Starszy Inspektor Wojewódzki tel. (041) 383-18-07 mgr Małgorzata Stachnik-Skóra mgr Dorota Sasiska (8) potwierdzam odbiór 1 egzemplarza protokołu 14.12.2007 r. p.o. DYREKTOR mgr Małgorzata Stachnik-Skóra Kierownik Oddziału mgr Jolanta Nawalany 11