SPIS TREŚCI... CZĘŚĆ TREŚĆ Część I Zestawienia tabelaryczne 1 Załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budŝetu miasta Łodzi na 216 rok 3 Załącznik Nr 2 - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 216 rok 15 Załącznik Nr 3 Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budŝetowych na 216 rok 17 Tabela Nr 1 - Dochody ogółem budŝetu miasta Łodzi na 216 rok wg źródeł z podziałem na bieŝące i majątkowe z wyodrębnieniem dochodów z UE 18 Tabela Nr 2 - Dochody miasta Łodzi na 216 rok związane z realizacją zadań: z zakresu administracji rządowej i innych zleconych wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 39 Tabela Nr 3 - Wydatki ogółem budŝetu miasta Łodzi na 216 rok z podziałem na bieŝące i majątkowe 45 Tabela Nr 4 - Wydatki bieŝące budŝetu miasta Łodzi na 216 rok w układzie działów i rozdziałów 56 Tabela Nr 5 - Wydatki majątkowe budŝetu miasta Łodzi na 216 rok 71 Tabela Nr 6 - Wydatki majątkowe budŝetu miasta Łodzi na 216 rok wg zadań 76 Tabela Nr 7 - Wydatki bieŝące i majątkowe budŝetu miasta Łodzi na 216 rok zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 96 Tabela Nr 8 - Rezerwy ogólna i celowe budŝetu miasta Łodzi na 216 rok 11 Tabela Nr 9 - Przychody i rozchody w 216 roku 15 Tabela Nr 1 - BudŜet miasta Łodzi na 216 rok Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii 16 Tabela Nr 11 - Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska Wydatki finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska 17 Tabela Nr 12 - Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Wydatki finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 18 Tabela Nr 13 - Zestawienie środków finansowych zaplanowanych dla jednostek pomocniczych miasta Łodzi na 216 rok 19

2 Część II Uzasadnienie 111 Dochody 113 Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 115 Wpływy z opłat i inne wpływy 116 Dochody realizowane przez komunalne jednostki budŝetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych 121 Dochody z majątku gminy 128 Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 13 Pozostałe dochody 131 Subwencja ogólna - 136 Subwencja ogólna - powiat 136 Dotacje na zadania własne 137 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 138 Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty 143 Dotacja z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 145 Dotacja z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 145 Dotacja z budŝetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 145 Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 145 Wydatki bieŝące zadania własne 147 Biuro Architekta Miasta 149 Biuro ds. Inwestycji 151 Biuro ds. Partycypacji Społecznej 152 Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta 156 Biuro ds. Zarządzania Kadrami 157 Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji 159 Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej 16 Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów 161 Biuro Nadzoru Właścicielskiego 162 Biuro Obsługi Inwestora 163 Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą 164 Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej 166 Biuro Rady Miejskiej 167 Biuro Strategii Miasta 168 Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi 169 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi 17 Hale Targowe 171 Łódzki Ośrodek Geodezji 172 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi 173 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 174 Miejski Zespół śłobków w Łodzi 187 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi 188 StraŜ Miejska 189 Wydział Budynków i Lokali 19 Wydział BudŜetu 192 Wydział ds. Zarządzania Projektami 196 Wydział Edukacji 197 Wydział Finansowy 222 Wydział Gospodarki Komunalnej 223 Wydział Informatyki 229 Wydział Księgowości 231

3 Wydział Kultury 232 Wydział Majątku Miasta 236 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 237 Wydział Organizacyjno-Administracyjny 239 Wydział Praw do Nieruchomości 241 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów 243 Wydział Prawny 244 Wydział Sportu 245 Wydział Spraw Obywatelskich 249 Wydział Techniczno-Gospodarczy 25 Wydział Urbanistyki i Architektury 252 Wydział Zamówień Publicznych 253 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami 254 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 255 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 257 Zarząd Dróg i Transportu Zarząd Gospodarowania Odpadami Zarząd Zieleni Miejskiej Wydatki majątkowe zadania własne 277 Biuro ds. Inwestycji 279 Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta 28 Biuro Nadzoru Właścicielskiego 281 Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Biuro Strategii Miasta Komenda Miejska Państwowej StraŜy PoŜarnej 263 27 271 282 283 284 Łódzki Ośrodek Geodezji Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 285 286 StraŜ Miejska 287 Wydział Budynków i Lokali 288 Wydział BudŜetu 289 Wydział ds. Zarządzania Projektami 29 Wydział Edukacji 291 Wydział Gospodarki Komunalnej 294 Wydział Informatyki 296 Wydział Kultury 297 Wydział Majątku Miasta 298 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 299 Wydział Organizacyjno-Administracyjny 3 Wydział Praw do Nieruchomości 31 Wydział Sportu 32 Wydział Techniczno-Gospodarczy 33 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 34 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 35 Zarząd Dróg i Transportu 36 Zarząd Gospodarowania Odpadami 31 Zarząd Zieleni Miejskiej 311 Zestawienie zadań zleconych 313 Dochody budŝetu państwa przewidziane do uzyskania przez gminę w 216 roku 315 Dochody budŝetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 216 roku 316 Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. Zestawienie na 216 rok. 318 Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Zestawienie na 216 rok. 319

4 Wydatki zadania zlecone 321 Biuro ds. Zarządzania Kadrami Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi Komenda Miejska Państwowej StraŜy PoŜarnej 326 Łódzki Ośrodek Geodezji Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 327 328 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 33 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi 331 Wydział Budynków i Lokali Wydział Edukacji 332 333 Wydział Informatyki Wydział Organizacyjno-Administracyjny 334 335 Wydział Skarbu Państwa Wydział Spraw Obywatelskich 336 337 Wydział Techniczny-Gospodarczy 338 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami 339 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 34 Wydatki zadania na podstawie porozumień 341 Biuro Strategii Miasta 343 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 344 Wydział Kultury 347 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 348 Część III Materiały informacyjne 349 323 325

1 C z ę ś ć I Z E S T A W I E N I A T A B E L A R Y C Z N E Tytuł

2

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budŝetu miasta Łodzi na 216 rok Dział Rozdz. 3 Razem (6+7+8) dotacje celowe dotacje przedmiotowe dotacje podmiotowe Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Razem (1+11) w zł dotacje celowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 13 Zakres Ogółem (5+9) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dotacje podmiotowe Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 21 945 21 945 21 945 63 633 Upowszechnianie turystyki 47 5 47 5 47 5 Wydatki realizowane w ramach budŝetu 63 633 obywatelskiego 28 69 28 69 28 69 71 7195 Dofinansowanie organizacji poŝytku publicznego na organizację konkursu fotograficznego Potęga - Łodzi 1 1 1 75 7575 Współpraca z Samorządem Województwa Łódzkiego w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli 99 9 99 9 99 9 75 7575 Współpraca z wyŝszymi uczelniami 35 35 35 75 7595 Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji BudŜetu Obywatelskiego 8 8 8 754 75412 754 75412 Sfinansowanie zakupu garaŝu o konstrukcji blaszanej dla OSP Łódź - Andrzejów - algorytm 6 6 6 Sfinansowanie monitoringu na budynku OSP Łódź - Łagiewniki - algorytm 8 751 8 751 8 751 Załącznik Nr 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 754 75412 754 75412 Sfinansowanie zakupu przyczepy samochodowej do przewozu dziecięcego samochodu poŝarniczego dla OSP Łódź - Mikołajew przy ul. Plonowej 18 - algorytm 1 1 1 Sfinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Łódź - Sikawa przy ul. Janosika 158 - algorytm 16 16 16 4 81 811 Szkoły podstawowe niepubliczne 1 582 123 1 582 123 1 582 123 81 Dotacja dla szkół podstawowych 811 publicznych 1 891 979 1 891 979 1 891 979 Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków 81 811 Wspólnot Europejskich 2 2 2 Szkoły podstawowe specjalne 81 812 niepubliczne 4 984 683 4 984 683 4 984 683 81 Oddziały przedszkolne w szkołach 813 podstawowych niepublicznych 188 29 188 29 188 29 81 813 Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych 3 13 3 13 3 13 81 814 Przedszkola niepubliczne 18 252 616 18 252 616 18 252 616 81 814 Dotacja dla przedszkoli publicznych 6 133 179 6 133 179 6 133 179 81 815 Przedszkola specjalne niepubliczne 8 313 217 8 313 217 8 313 217 Inne formy wychowania przedszkolnego - 81 816 niepubliczne 798 946 798 946 798 946 81 811 Gimnazja niepubliczne 1 23 881 1 23 881 1 23 881 81 811 Dotacja dla gimnazjów publicznych 6 449 499 6 449 499 6 449 499 81 8111 Gimnazja specjalne niepubliczne 2 633 578 2 633 578 2 633 578 81 812 Licea ogólnokształcące niepubliczne 12 768 348 12 768 348 12 768 348 81 Dotacja dla liceów ogólnokształcących 812 publicznych 8 676 913 8 676 913 8 676 913 81 Licea ogólnokształcące specjalne 8121 niepubliczne 652 661 652 661 652 661 81 813 Szkoły zawodowe niepubliczne 7 445 611 7 445 611 7 445 611 Dotacja dla szkół zawodowych 81 813 publicznych 6 658 378 6 658 378 6 658 378 81 8134 Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne 566 72 566 72 566 72 Załącznik Nr 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 81 8149 81 8149 81 8149 81 8149 81 815 81 815 81 815 81 815 81 815 5 Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych 27 8 27 8 27 8 Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych 2 174 419 2 174 419 2 174 419 Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych 575 318 575 318 575 318 Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne 518 939 518 939 518 939 Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych 661 228 661 228 661 228 Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych 89 847 89 847 89 847 Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych 242 84 242 84 242 84 Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach publicznych 126 553 126 553 126 553 Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych 383 434 383 434 383 434 81 Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących 815 publicznych 78 72 78 72 78 72 81 Kwalifikacyjne kursy zawodowe w 8151 szkołach niepublicznych 456 411 456 411 456 411 Realizacja programów aktywizacji 81 8195 społecznej młodzieŝy 12 9 12 9 12 9 Załącznik Nr 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 81 Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu 8195 Operacyjnego Kapitał Ludzki 1 1 1 Wydatki realizowane w ramach budŝetu 81 8195 obywatelskiego 39 15 39 15 39 15 6 851 85111 Termomodernizacja budynku Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi w lokalizacji przy ul. Przyrodniczej 7/9 6 6 6 851 Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 85111 7/9 1 1 1 851 Wydatki realizowane w ramach budŝetu 85121 obywatelskiego 182 182 182 851 85121 851 85121 851 85121 Wykonanaie kompleksowej dokumentacji technicznej i projektowej umoŝliwiającej przeprowadzenie termomodernizacji budynków Zespołu Opieki Zdrowotrej Łódź - Bałuty 14 14 14 Stworzenie elektronicznego systemu obsługi pacjantów - budŝet obywatelski 7 7 7 Prace inwestycyjne w zakresie dostosowania popmieszczeń do działalności rehabilitacji w budynku przychoni przy ul. Cieszkowskiego 6 - budŝet obywatelski 24 24 24 851 Zakup wyposaŝenia medycznego i niemedycznego do Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" ul. Tatrzańska 19 - budŝet 85121 obywatelski 8 8 8 851 DoposaŜenie Miejskiej Przychodni "Odrzańska" przy ul. Odrzańskiej 29 w 85121 Łodzi - algorytm 17 5 17 5 17 5 851 85121 Modernizacja kotłowni gazowej w Miejskiej Przychodni "Odrzańska" przy ul. Odrzańskiej 29 w Łodzi - algorytm 52 2 52 2 52 2 Załącznik Nr 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Termomodernizacja budynku Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej " Śródmieście" 851 85121 przy ul. Próchnika 11 - budŝet obywatelski 32 32 32 851 Zakup aparatu USG dla Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z 85121 o.o. - budŝet obywatelski 6 6 6 851 85149 Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagroŝeń Ŝycia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych 4 4 4 851 85149 Promocja zdrowia 93 93 93 7 851 85149 Profilaktyka zdrowia rodziny 199 159 159 4 4 851 85149 Program ochrony zdrowia psychicznego 3 27 27 3 3 851 Profilaktyka ciąŝ wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym 85149 profilaktyka HIV 1 1 1 851 Program Szczepień Ochronnych Łodzian 85149 Przeciw Grypie 21 21 21 851 Badania dzieci z klas 1-3 publicznych szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa oraz ćwiczenia rehabilitacyjno - 85149 korekcyjne stwierdzonych wad postawy 3 3 3 851 Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 85153 uzaleŝnień 24 24 24 Miejski Program Przeciwdziałania 851 85153 Narkomanii 11 11 11 851 85153 Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzaleŝnieniu od środków psychoaktywnych 915 915 915 Załącznik Nr 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 851 85154 851 85154 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzaleŝnieniu od alkoholu 1 75 8 1 75 8 1 75 8 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - adaptacja i remont hostelu na potrzeby Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi 5 5 5 851 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 85154 "Trener Osiedlowy" 3 3 3 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów 851 85154 uzaleŝnień 175 175 175 851 85154 851 85154 851 85154 851 85154 851 85154 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzaleŝnień 3 93 3 92 3 92 1 1 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym 5 5 5 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie jadłodajni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci) 1 14 1 14 1 14 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie banków Ŝywności 5 5 5 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - punkty konsultacyjne w Centrum Aktywnego Seniora (domy kultury) 67 2 67 2 67 2 8 Załącznik Nr 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 851 85154 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo - specjalistycznej dla dzieci i młodzieŝy z rodzin z problemem alkoholowym 1 425 4 1 425 4 1 425 4 851 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej dla osób 85154 uzaleŝnionych od alkoholu 129 6 129 6 129 6 Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budŝetu państwa na realizację 851 85156 zadań z zakresu administracji rządowej 15 15 15 Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z 851 85195 algorytmu) 2 2 2 851 85195 Wydatki realizowane w ramach budŝetu obywatelskiego 134 226 134 226 134 226 9 852 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 8521 niepubliczne 1 22 1 22 1 22 852 Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno - 8521 terapeutycznego 26 26 26 852 Prowadzenie Niepublicznego Domu dla 8521 Dzieci Chorych 354 336 354 336 354 336 852 8521 852 8521 Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niŝ Powiat Łódź 155 664 155 664 155 664 Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczowychowawczych działających na terenie innych powiatów 1 785 72 1 785 72 1 785 72 Załącznik Nr 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 852 Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie 8521 innego województwa 99 384 99 384 99 384 Wydatki realizowane w ramach budŝetu 852 8521 obywatelskiego 1 1 1 852 8522 Niepubliczne domy pomocy społecznej 3 629 184 3 629 184 3 629 184 852 8523 Zapewnienie schronienia bezdomnym 1 82 281 1 82 281 1 82 281 852 8523 Niepubliczne domy dziennego pobytu 285 865 285 865 285 865 852 8523 Prowadzenie świetlicy dla bezdomnych 49 49 49 Prowadzenie domu dla matek z 852 8523 małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąŝy 651 78 651 78 651 78 852 Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu 8524 niŝ Powiat Łódź 1 8 845 1 8 845 1 8 845 Gminny Program Przeciwdziałania 852 8525 Przemocy w Rodzinie 493 36 234 5 234 5 258 86 258 86 852 Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo - wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeŝywających 8526 trudności opiekuńczo - wychowawcze 5 5 5 852 Prowadzenie placówek wsparcia 8526 dziennego w formie opiekuńczej 4 4 4 852 Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej 8526 realizowanej przez wychowawcę 31 31 31 852 Wydatki realizowane w ramach budŝetu 8526 obywatelskiego 178 8 178 8 178 8 Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budŝetu państwa na realizację 852 85212 zadań z zakresu administracji rządowej 83 83 83 852 Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budŝetu państwa na realizację 85213 zadań z zakresu administracji rządowej 15 15 15 1 Załącznik Nr 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budŝetu państwa na realizację 852 85214 zadań z zakresu administracji rządowej 1 1 1 852 Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budŝetu państwa na realizację 85215 zadań z zakresu administracji rządowej 4 4 4 852 Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budŝetu państwa na realizację 85216 zadań z zakresu administracji rządowej 15 15 15 852 8522 Prowadzenie mieszkań chronionych 5 5 5 852 Prowadzenie jednostek specjalistycznego 8522 poradnictwa 139 38 139 38 139 38 852 Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków 8522 opuszczających formy pieczy zastępczej 28 28 28 11 852 8522 prowadzenie całoddobowego 852 85228 Usługi opiekuńcze 11 25 11 25 11 25 852 85295 Autobus dla bezdomnych i potrzebujących 4 4 4 852 Prowadzenie punktu pomocy 85295 charytatywnej 22 22 22 Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budŝetu państwa na realizację 852 85295 zadań z zakresu administracji rządowej 3 5 3 5 3 5 852 Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w 85295 interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym 3 3 3 852 Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu 85295 Operacyjnego Kapitał Ludzki 8 8 8 853 85395 Rzecznik Osób Niepełnosprawnych 148 8 148 8 148 8 853 Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji 85395 pozarządowych 93 1 93 1 93 1 853 85395 Promocja i organizacja wolontariatu 55 86 55 86 55 86 853 85395 Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 6 6 6 Załącznik Nr 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 854 8543 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne 335 142 335 142 335 142 854 8544 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 873 815 873 815 873 815 854 8541 Bursy szkolne niepubliczne 1 81 49 1 81 49 1 81 49 854 8541 Dotacja dla burs szkolnych publicznych 258 355 258 355 258 355 Kolonie i obozy oraz inne formy 854 85412 wypoczynku dzieci i młodzieŝy 48 48 48 MłodzieŜowe ośrodki socjoterapii - 854 85421 niepubliczne 1 35 113 1 35 113 1 35 113 9 94 9 995 Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 1 1 1 Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD 8 358 8 358 8 358 921 9216 Teatry 23 112 51 23 112 51 23 112 51 Teatry (dofinansowanie inicjatyw 921 9216 kulturalno - artystycznych) 612 612 612 921 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 9 432 6 9 432 6 9 432 6 921 9219 Domy kultury (algorytm) 54 7 54 7 54 7 Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw 921 9219 kulturalno - artystycznych) 39 5 39 5 39 5 921 9219 Łódź dla Seniorów 125 125 125 921 9211 Galerie, biura wystaw artystycznych 1 883 1 883 1 883 921 Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - 9211 artystycznych) 5 5 5 921 92114 Pozostałe instytucje kultury 11 8 11 8 11 8 921 Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - 92114 artystycznych) 28 84 28 84 28 84 921 92114 Łódzkie Centrum Wydarzeń 1 228 5 1 228 5 1 228 5 921 92114 Opracowanie koncepcji merytorycznej do projektu związanego z modernizacją Pałacu Steinertów 15 15 15 Załącznik Nr 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Rewitalizacja EC -1 rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych (Program 921 92114 Nowe Centrum Łodzi) 8 8 8 921 Rewitalizacja EC1-1 Południowy Wschód ( 92114 Program Nowe Centrum Łodzi ) 1 5 1 5 1 5 921 92114 921 92114 Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej 5 5 5 Rozwój funkcji wystawienniczoedukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym 5 5 5 921 Łódzkie Cenrtrum Wydarzeń - zakup sprzętu i wyposaŝenia dla funkcjonowania 92114 nowopowstałej jednostki 1 1 1 921 Łódzkie Centrum Wydarzeń - adaptacja 92114 pomieszczenia przy ul. Piotrkowskiej 87 2 2 2 921 92116 Biblioteki 15 821 5 15 821 5 15 821 5 921 92116 Biblioteki (algorytm) 327 5 327 5 327 5 921 Zakup sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego dla biblioteki 92116 przy ul. Wodnika 7 - budŝet obywatelski 7 7 7 921 Wydatki realizowane w ramach budŝetu 92116 obywatelskiego 233 1 233 1 233 1 921 92118 Muzea 14 471 8 14 471 8 14 471 8 921 Muzea (dofinansowanie inicjatyw 92118 kulturalno - artystycznych) 866 5 866 5 866 5 Dofinansowanie organizacji poŝytku publicznego na wykonanie dokumentacji oraz przygotowanie i organizację konferencji dotyczącej Listy Światowego 921 9212 Dziedzictwa UNESCO 1 1 1 921 Dofinansowanie organizacji poŝytku publicznego na projekt edukacyjny z zakresu upowszechniania wiedzy o łódzkich zabytkach wśród dzieci i 9212 młodzieŝy 4 685 4 685 4 685 921 Konkurs dla właścicieli na zabytek dobrze 9212 utrzymany 1 1 1 921 9212 Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru 3 5 3 5 3 5 13 Załącznik Nr 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych 921 92195 stowarzyszeń i fundacji 2 56 2 56 2 56 921 Wydatki realizowane w ramach budŝetu 92195 obywatelskiego 237 237 237 921 Wkład do projektu Koalicja Miast w ramach programu Europejska Stolica 92195 Kultury 1 1 1 921 Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele 92195 kulturalno-artystyczne 51 359 972 51 359 972 51 359 972 921 Partycypacja w kosztach utrzymania 92195 Biblioteki Gminnej w Nowosolnej 73 3 73 3 73 3 14 926 Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo- Dydaktycznego - Kampus Politechniki 9261 Łódzkiej 6 6 6 Zapewnienie bezpieczeństwa osób 926 9265 kąpiących się i pływających 3 3 3 926 Organizacja imprez sportoworekreacyjnych 9265 622 82 622 82 622 82 926 Upowszechnianie sportu wśród dzieci i 9265 młodzieŝy szkolnej 134 134 134 926 9265 Wspieranie szkolenia sportowego 8 2 8 2 8 2 926 Organizacja zajęć sportowych z udziałem 9265 osób z niepełnosprawnością 81 81 81 926 Międzynarodowy Halowy Mityng 9265 Lekkoatletyczny 45 45 45 926 Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej uŝytkowanej przez kluby 9265 sportowe 233 856 233 856 233 856 Ogółem 327 664 38 165 562 192 7 534 742 95 27 45 162 12 116 45 71 895 117 3 221 Załącznik Nr 1

15 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 216 rok Stan środków w tym: Stan środków Dział Treść pienięŝnych Dochody Wydatki wynagrodzenia wydatki pozostałe pienięŝnych Rozdział na początek ogółem bezosob. inwestycyjne wydatki na koniec roku i składki roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 163 122 4 163 122 426 32 3 737 9 81 Oświata i wychowanie 4 163 122 4 163 122 426 32 3 737 9 811 Szkoły podstawowe 3 12 538 3 12 538 393 32 2 79 56 814 Przedszkola 389 947 389 947 389 947 811 Gimnazja 67 637 67 637 33 637 637 Powiat 8 464 715 8 464 715 914 2 56 6 99 713 81 Oświata i wychowanie 6 828 21 6 828 21 848 92 14 5 839 38 812 Szkoły podstawowe specjalne 65 525 65 525 65 525 8114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1 678 1 678 135 14 1 43 812 Licea ogólnokształcące 1 273 695 1 273 695 186 75 1 87 62 813 Szkoły zawodowe 2 91 6 2 91 6 215 527 2 694 533 8132 Szkoły artystyczne 74 4 74 4 74 4 8134 Szkoły zawodowe specjalne 1 6 1 6 1 6 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 814 oraz ośrodki kształcenia zawodowego 83 9 83 9 312 3 491 6 8143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa 12 3 12 3 12 3 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 636 55 1 636 55 65 1 42 1 151 45 8543 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 64 75 64 75 64 75 Załącznik Nr 2

16 8546 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 2 3 2 3 2 3 8547 Placówki wychowania pozaszkolnego 128 87 128 87 11 2 117 67 8541 Internaty i bursy szkolne 236 236 7 4 228 6 85417 Szkolne schroniska młodzieŝowe 1 162 1 162 46 5 42 695 5 8542 MłodzieŜowe ośrodki wychowawcze 3 375 3 375 3 375 85421 MłodzieŜowe ośrodki socjoterapii 39 48 39 48 3948 Ogółem 12 627 837 12 627 837 1 34 34 56 1 727 83 Załącznik Nr 2

17 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budŝetowych na 215 rok z tego: w tym: Dział Rozdział a) zakłady budŝetowe Przychody ogółem Przychody własne Dotacje Pozostałe przychody Koszty inwestycje 1 2 3 4 5 6 7 18 325 843 18 115 469 21 374 18 115 843 2 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 18 325 843 18 115 469 21 374 18 115 843 2 917 Zakłady gospodarki komunalnej 18 325 843 18 115 469 21 374 18 115 843 2 OGÓŁEM 18 325 843 18 115 469 21 374 18 115 843 2 Załącznik Nr 3

18 Załącznik Nr 3

18 Dochody ogółem budŝetu miasta Łodzi na 216 rok wg źródeł z podziałem na bieŝące i majątkowe z wyodrębnieniem dochodów z UE Poz. Dział Rozdz. Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 615 57 69 Ogółem (8+1) 1. 47. 2.213.5 27.31. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1. 47. 2.213.5 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiat 27.31. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 A. DOCHODY BIEśĄCE 3.183.718.63 1.786.641 2.527.77.635 152.42 656.1.968 1.634.221 2 Leśnictwo 23. 23. 21 Gospodarka leśna 23. 23. 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych 5.5 5.5 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 Wpływy z usług 4.5 4.5 84 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów 22. 22. 6 Transport i łączność 24.37.5 176.86.5 27.51. 64 Lokalny transport zbiorowy 172.86.5 172.86.5 49 17.5. 17.5. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 57 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 59 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 69 Wpływy z róŝnych opłat Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych Wpływy z róŝnych opłat 9.5. 1.. 7.8. w tym w tym w tym 9.5. 1.. 7.8. Tabela Nr 1

19 Poz. Dział Rozdz. Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 63 7 616 617 695 631 71 75 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 97 Wpływy z róŝnych dochodów Drogi publiczne gminne 69 Wpływy z róŝnych opłat Drogi wewnętrzne 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostała działalność 69 Wpływy z róŝnych opłat Turystyka Ośrodki informacji turystycznej 84 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 Wpływy z usług 92 Pozostałe odsetki 97 Wpływy z róŝnych dochodów Gospodarka gruntami i nieruchomościami 47 69 Wpływy z opłat za trwały zarząd, uŝytkowanie, słuŝebności i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z róŝnych opłat Ogółem (8+1) 1. 9.. 2.6. 2.6. 1.4. 1.4. 2. 2. 2. 2. 2. 36.155.81 249.585.696 157.8 22.687.55 1.439.837 18.31.4 11.488.714 62.314. 75. w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 41.4 2.6. 2.6. 1.4. 1.4. 2. 2. 2. 358.652.511 249.585.696 157.8 22.687.55 1.439.837 18.31.4 18.985.415 62.314. 75. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 41.4 Powiat 1. 9.. 2. 2. 1.53.299 1.53.299 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Tabela Nr 1

2 Poz. Dział Rozdz. Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 795 75 83 92 96 97 211 97 26 27 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostała działalność Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub Ogółem (8+1) 4.732.915 587. 2.719. 265. 1.617.5 1.53.299 81.4 4. 6.21 35.19 w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 41.4 81.4 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 41.4 Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 płatności w ramach budŝetu środków europejskich 71 Działalność usługowa 18.198.933 5.265.7 12.933.233 7112 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 2.856.7 2.556.7 3. 69 Wpływy z róŝnych opłat 2.515. 2.515. 83 Wpływy z usług 4. 4. 97 Wpływy z róŝnych dochodów 1.7 1.7 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania 3. 3. bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7115 Nadzór budowlany 12.633.233 12.633.233 6.21 35.19 4.732.915 587. 2.719. 265. 1.617.5 4. 6.21 35.19 6.21 35.19 1.53.299 Tabela Nr 1

21 Poz. Dział Rozdz. Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 7545 Ogółem (8+1) 2.5 5 449.521 215. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2.5 5 447.621 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiat 1.9 215. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania 1.642.633 1.642.633 bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 1.99.6 1.99.6 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7135 Cmentarze 2.79. 2.79. 83 Wpływy z usług 2.695. 2.695. 97 Wpływy z róŝnych dochodów 14. 14. 75 Administracja publiczna 23.83.132 9.959.157 13.843.975 7511 Urzędy wojewódzkie 7.929.136 6.62.561 1.38.575 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 6.62.561 6.62.561 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania 1.38.575 1.38.575 bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 14.524.21 2.23.621 12.32.4 42 1.79. 1.79. 65 1.46. 1.46. 69 1.66. 1.66. 75 161.5 93. 68.5 83 92 97 Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy Wpływy z róŝnych opłat Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Kwalifikacja wojskowa w tym w tym w tym Tabela Nr 1

22 Poz. Dział Rozdz. Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 751 752 754 7595 7511 75212 75411 75414 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 212 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Pozostała działalność 83 Wpływy z usług 23 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Obrona cywilna Ogółem (8+1) 13. 85. 1.134.975 45.81 1.89.165 14.5 14.5 14.5 4.5 4.5 4.5 51.744.152 47.22.559 47.22.559 9.3 w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.134.975 45.81 1.89.165 14.5 14.5 14.5 4.523.593 9.3 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiat 13. 85. 4.5 4.5 4.5 47.22.559 47.22.559 47.22.559 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Tabela Nr 1

23 Poz. Dział Rozdz. Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 755 756 75416 75515 7561 75615 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami StraŜ gminna (miejska) 57 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 97 Wpływy z róŝnych dochodów Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 35 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 31 Podatek od nieruchomości 32 Podatek rolny 33 Podatek leśny 34 Podatek od środków transportowych 46 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 268 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Ogółem (8+1) 9.3 4.514.293 4.5. 14.293 1.73.4 1.73.4 1.73.4 1.484.45.323 3.. 3.. 348.16.355 33.28. 79.15 32.34 9.9. 6. 3.8. 1.5. 2.365. w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 9.3 4.514.293 4.5. 14.293 1.279.41.32 3.. 3.. 348.16.355 33.28. 79.15 32.34 9.9. 6. 3.8. 1.5. 2.365. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiat 1.73.4 1.73.4 1.73.4 25.4.3 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Tabela Nr 1

24 Poz. Dział Rozdz. Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 75616 75618 31 32 33 34 36 43 5 91 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Ogółem (8+1) 141.793.518 87.456.586 1.57.688 19.244 5.4. 9.. 1.71. 36.2. 1.31. 9.454.1 w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 141.793.518 87.456.586 1.57.688 19.244 5.4. 9.. 1.71. 36.2. 1.31. 9.365. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiat 89.1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 41 Wpływy z opłaty skarbowej 9.266. 9.266. 59 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 69.3 39.6 29.7 69 Wpływy z róŝnych opłat 118.8 59.4 59.4 75619 Wpływy z róŝnych rozliczeń 33.69 296.69 7. 69 Wpływy z róŝnych opłat 22. 195. 7. 83 Wpływy z usług 11.69 11.69 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu 769.49.513 769.49.513 państwa 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 78.416.513 78.416.513 2 Podatek dochodowy od osób prawnych 6.993. 6.993. 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód 24.97.93 24.97.93 budŝetu państwa 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 192.147.93 192.147.93 2 Podatek dochodowy od osób prawnych 12.76. 12.76. 75624 Dywidendy 7.52.244 7.52.244 74 Wpływy z dywidend 7.52.244 7.52.244 758 RóŜne rozliczenia 69.584.386 333.328.82 276.256.34 Tabela Nr 1

25 Poz. Dział Rozdz. Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 812 813 814 Ogółem (8+1) 31.469 3.779 4 65 2. 52.41.981 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 48.469 2. 52.41.981 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 48.469 Powiat 31.469 3.779 4 65 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 575.21.7 31.793.319 264.48.381 samorządu terytorialnego 292 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 575.21.7 31.793.319 264.48.381 7589 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego 9.. 9.. 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące 9.. 9.. realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 2.58.16 2.492.86 15.3 92 Pozostałe odsetki 2.481.16 2.465.86 15.3 97 Wpływy z róŝnych dochodów 27. 27. 75831 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin 11.41.93 11.41.93 292 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 11.41.93 11.41.93 75832 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów 11.832.623 11.832.623 292 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 11.832.623 11.832.623 81 Oświata i wychowanie 62.813.539 198.318 61.578.52 111.2 1.235.487 87.298 811 Szkoły podstawowe 849.422 61.122 849.422 61.122 83 Wpływy z usług 782. 782. 92 Pozostałe odsetki 4.2 4.2 97 Wpływy z róŝnych dochodów 2.1 2.1 277 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 61.122 61.122 61.122 61.122 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Szkoły podstawowe specjalne 83 Wpływy z usług 92 Pozostałe odsetki 97 Wpływy z róŝnych dochodów Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 29 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących Przedszkola 2. w tym w tym w tym 2. Tabela Nr 1

26 Poz. Dział Rozdz. Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 815 816 811 66 67 83 23 277 29 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyŝywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących Przedszkola specjalne 66 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 67 Wpływy z opłat za korzystanie z wyŝywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 92 Pozostałe odsetki Inne formy wychowania przedszkolnego 29 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących Gimnazja 69 Wpływy z róŝnych opłat 83 Wpływy z usług 92 Pozostałe odsetki 97 Wpływy z róŝnych dochodów Ogółem (8+1) 7.611.5 14.832.9 234.49 27.514.622 48.469 1.8. 46.12 9. 37. 12 3. 3. 236.129 3 23.6 1.1 2.7 w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 48.469 1.429 7.611.5 14.832.9 234.49 27.514.622 48.469 1.8. 46.12 9. 37. 12 3. 3. 236.129 3 23.6 1.1 2.7 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 48.469 1.429 Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Tabela Nr 1

27 Poz. Dział Rozdz. Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 8114 812 813 8132 8134 814 8148 277 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 92 Pozostałe odsetki 97 Wpływy z róŝnych dochodów Licea ogólnokształcące 83 Wpływy z usług 92 Pozostałe odsetki 97 Wpływy z róŝnych dochodów 277 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Szkoły zawodowe 83 92 97 Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Szkoły artystyczne 83 Wpływy z usług 97 Wpływy z róŝnych dochodów Szkoły zawodowe specjalne 92 Pozostałe odsetki Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 83 92 277 Wpływy z usług Pozostałe odsetki Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Stołówki szkolne i przedszkolne Ogółem (8+1) 1.429 18.4 4 18. 368.898 342. 1.55 1.9 23.448 422.77 417.55 2.2 3.2 8.6 8.1 5 5 5 2.11 3.2 5.825 11.85 8.711.87 w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.429 23.448 23.448 11.85 11.85 1.429 8.399.4 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.429 Powiat 18.4 4 18. 368.898 342. 1.55 1.9 23.448 422.77 417.55 2.2 3.2 8.6 8.1 5 5 5 2.11 3.2 5.825 11.85 312.47 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 23.448 23.448 11.85 11.85 Tabela Nr 1

28 Poz. Dział Rozdz. Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 85195 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostała działalność 26 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Ogółem (8+1) 1.546.923 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.546.923 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiat 1.546.923 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 67 Wpływy z opłat za korzystanie z wyŝywienia w jednostkach 299.4 299.4 realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 83 Wpływy z usług 8.412.47 8.1. 312.47 8195 Pozostała działalność 52.765 52.765 52.765 52.765 277 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 52.765 52.765 52.765 52.765 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 851 Ochrona zdrowia 35.937.23 1.546.923 13.1. 22.927.23 1.546.923 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 13.. 13.. 48 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ 13.. 13.. napojów alkoholowych 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla 21.39.1 1. 21.38.1 osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 97 Wpływy z róŝnych dochodów 15. 15. 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 1. 1. realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania 21.23.1 21.23.1 bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne 232.39 w tym w tym w tym 232.39 232.39 1.546.923 232.39 Tabela Nr 1

29 Poz. Dział Rozdz. Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 8522 8523 Ogółem (8+1) 35.511.534 1.55.31 4.739.18 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4.74.18 2.9.1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiat 35.511.534 1.55.31 35. 35. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1.314.884 1.314.884 1.314.884 1.314.884 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 852 Pomoc społeczna 214.892.196 177.371.851 37.52.345 8521 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 61.372 61.372 68 15. 15. Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 97 Wpływy z róŝnych dochodów 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Domy pomocy społecznej 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 Wpływy z usług 96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 97 Wpływy z róŝnych dochodów 213 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu Ośrodki wsparcia 83 Wpływy z usług 38.3 5. 175.74 331.368 2.137.564 14. 315.9 13.493.76 2.125.1 w tym w tym w tym 38.3 5. 175.74 331.368 2.137.564 14. 315.9 13.493.76 Tabela Nr 1