KW.0633.1.2014 Kępno 29.12.2014 r. PLAN KONTROLI WYZNACZONY DLA SAMODZIELNEGO STANOWISKA DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W KĘPNIE NA 2015 ROK Lp. Rodzaj i temat kontroli Jednostka kontrolowana Termin kontroli 1. Kontrola doraźna. Przygotowanie kontroli. Przeprowadzenie kontroli. Protokół pokontrolny. Zalecenia i wnioski pokontrolne połączone z naradą pokontrolną. Odpowiedź na wnioski i zalecenia pokontrolne. Dom Pomocy Społecznej w Rzetni - Komisja Weryfikacyjna do przeprowadzenia kontroli doraźnej- Zarządzenie Starosty Kępińskiego Nr 55/2014 z dnia 22 grudnia 2014 styczeń 2. Aktualizacja przepisów wewnętrznych i szkolenia wewnętrzne w zakresie : - kontroli zarządczej i wewnętrznej - ustalenie obszarów wrażliwych i dokonanie analizy ryzyka - polityka zarządzania ryzykiem - samoocena kontroli zarządczej - standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych - kodeks etyki pracowników starostwa luty kwiecień
3. Wykonanie sprawozdania rocznego z działalności Archiwum Zakładowego Starostwa Powiatowego w Kępnie dla Archiwum Państwowego Oddział w Kaliszu za rok 2014 4. Kontrola problemowa. 5. Kontrola problemowa : - zakres czynności pracowników a zapisy w Regulaminie Organizacyjnym i Regulaminie Pracy Starostwa Powiatowego w Kępnie / sprawdzenie kto i w jaki sposób ma powierzone wykonywanie zadań służby bhp? -rejestr upoważnień i pełnomocnictw Starosty Kępińskiego - sprawdzenie aktualności upoważnień - sprawdzenie, kto z pracowników Starostwa złożył oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej - funkcjonowanie kontroli wewnętrznej - funkcjonalnej przez naczelników wydziałów, sekretarza - sprawdzenie aktualności zapisów : Regulaminu pracy Regulaminu ZFŚS Regulaminu wynagradzania - szkolenia bhp pracowników - stosowanie ustawy,, Prawo zamówień publicznych " - zarządzenia wewnętrzne w sprawie ochrony danych osobowych Osoba sporządzająca - Archiwista Zakładowy - J. Marciniak LO Dla Dorosłych w Kępnie - dotacja kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień
.obowiązki administratora danych osobowych - zarządzenia wewnętrzne w zakresie ochrony informacji niejawnych. Obowiązki pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych - procedury kontroli finansowej - zasady polityki rachunkowości budżetu powiatu i starostwa - obieg dokumentów finansowo -księgowych - nadzór w zakresie wydatkowania środków publicznych w starostwie - kontrola pobierania i gromadzenia środków publicznych w starostwie - kontrola gospodarowania mieniem w starostwie - m.in. inwentura za 2014r. - instrukcja kasowa - gospodarka środkami pieniężnymi - gospodarka drukami ścisłego zarachowania - mienie powiatu - upoważnienia Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu / kompleksowa kontrola 2011r. w 2012r. / 6. Kontrola problemowa. 7. Kontrola problemowa. Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie wrzesień październik listopad
8. Prowadzenie archiwum zakładowego : - przyjmowanie akt do archiwizacji - przygotowanie i brakowanie akt - przygotowanie akt do ekspertyzy - wypożyczanie akt - wykonywanie sprawozdań i dokumentacji związanej z archiwum 9. Kontrole doraźne.. 10. Szkolenia tematyczne dla Głównego sp. ds. kontroli wew. Starostwa Powiatowego w Kępnie i archiwisty zakładowego starostwa PCPR w Kępnie kontrole doraźne - wg wskazań Starosty Kępińskiego grudzień cały rok cały rok od stycznia do grudnia 11. Urlop wypoczynkowy Przełom lipca i sierpnia
Sporządził Zatwierdził /-/ Jarosław Marciniak /- / Witold Jankowski Stanowisko do spraw kontroli wewnętrznej Starosta Powiatu Kępińskiego