PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNEJ PREZYDENTA MIASTA TCZEWA NA 2015 ROK

Transkrypt

1 Plan kontroli zewnętrznej został zatwierdzony na naradzie Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 13 stycznia 2015r. ( protokół nr 1/2015 ) PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNEJ PREZYDENTA MIASTA TCZEWA NA 2015 ROK Tczew styczeń 2015 rok 1

2 PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNEJ PREZYDENTA MIASTA TCZEWA NA 2015 ROK Lp. TEMATYKA KONTROLI TERMIN KONTROLI JEDNOSTKA KONTROLOWANA KONTROLUJĄCY 1. Stan zachowania zabytków, przebieg prac budowlanych i konserwatorskich przy zabytkach; przestrzeganie i stosowanie przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na terenie Starego Miasta. na bieżąco ( w zależności od prowadzonych inwestycji na wskazanym do kontroli obszarze ) podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku Konserwator Zabytków Miasta Tczewa 2. Kontrola stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. I kwartał Zakład Usług Komunalnych 3. Kontrola stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. II kwartał Szkoła Podstawowa nr 8 4. Kontrola stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. IV kwartał Szkoła Podstawowa nr Kontrola stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. IV kwartał Szkoła Podstawowa nr Kontrola sposobu wykorzystania dzierżawionego gruntu w odniesieniu do zapisów umowy. II / III kwartał dzierżawcy gruntów przeznaczonych na zagospodarowanie zielenią Gospodarki Mieniem Komunalnym 2

3 7. Kontrola czystości i utrzymania cmentarza komunalnego. 2 X w roku Zarządca cmentarza A.Alchimowicz Spraw Komunalnych i Inwestycji 8. Kontrola schroniska dla bezdomnych zwierząt. 1 X w roku Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt ANIMALS Spraw Komunalnych i Inwestycji 9. Kontrola funkcjonowania Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych ( tzw. RIPOK ). 1 X w roku Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp.zo.o. Spraw Komunalnych i Inwestycji 10. Liczba uczniów w przedszkolach i gimnazjach publicznych prowadzonych przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego osoby prawne i fizyczne, w żłobkach, przedszkolach oraz gimnazjach niepublicznych w 2014r. styczeń / luty placówki publiczne / niepubliczne dotowane z budżetu miasta Tczewa Edukacji 11. Naliczanie i wypłata wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe, zastępstwa doraźne oraz realizacja postanowień Ponadzakładowego Układu Zbiorowego. marzec maj czerwiec Gimnazjum nr 3 Szkoła Podstawowa nr 5 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 12 Edukacji 12. Funkcjonowanie placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew: 1. organizacja pracy w szkole (w tym sprawy kadrowe, wynagradzania oraz godziny ponadwymiarowe), 2. przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 3. dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły, 4. realizacja obowiązku szkolnego. kwiecień październik Szkoła Podstawowa nr 8 Szkoła Podstawowa nr 10 Edukacji 3

4 13. Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki w żłobkach oraz liczby dzieci, na które przekazana została w 2015r. dotacja. listopad żłobki funkcjonujące na terenie Gminy Miejskiej Tczew Edukacji 14. Liczba uczniów w przedszkolach i gimnazjach publicznych prowadzonych przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego osoby prawne i fizyczne, w punktach przedszkolnych, przedszkolach i gimnazjach niepublicznych oraz żłobkach niepublicznych w 2015r. listopad grudzień placówki publiczne i niepubliczne dotowane z budżetu Miasta Tczewa Edukacji 15. Realizacja zadań własnych gminy, sprawdzanie zgodności wykorzystania otrzymanych dotacji przez organizacje i inne stowarzyszenia zgodnie z podpisanymi umowami. w zależności od potrzeb organizacje pozarządowe wyłonione w wyniku konkursu ofert Spraw Społecznych 16. Dział I Obrona Cywilna - zabezpieczenie logistyczne OC ( stan techniczny i utrzymanie studni awaryjnych ). II kwartał Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.zo.o. Spraw Obywatelskich 17. Organizacji pozarządowych w Domu Organizacji Pozarządowych wykorzystanie pomieszczeń, stan techniczno administracyjny. grudzień Dom Organizacji Pozarządowych Stanowisko ds. Zarządu Domem Organizacji Pozarządowych 18. Postępowanie z dokumentacją własną jednostki, warunki przechowywania akt. kwiecień Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi Archiwum Zakładowe 19. Postępowanie z dokumentacją własną jednostki, warunki przechowywania akt. czerwiec Fabryka Sztuk Archiwum Zakładowe 20. Postępowanie z dokumentacją własną jednostki, warunki przechowywania akt. październik Szkoła Podstawowa nr 7 Archiwum Zakładowe 4

5 Kontrola danych zawartych w złożonych informacjach o nieruchomościach i obiektach budowlanych ze stanem faktycznym. Sprawdzenie realizacji umowy nr 203/04/2014 zawartej w dniu roku w zakresie wsparcia realizacji zadania publicznego pod nazwą: Pozyskiwanie i dystrybucja nieodpłatnej pomocy żywnościowej dla rodzin i osób ubogich oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Miejskiej Tczew pod względem sposobu prowadzenia dokumentacji finansowo księgowej środków z otrzymanej dotacji. II kwartał I kwartał boksy garażowe: ul. Targowa ul. Jedności Narodu ul. Ceglarska Bank Żywności w Tczewie 23. Sprawdzenie realizacji umowy nr 218/04/2014 zawartej w dniu roku w zakresie wsparcia realizacji zadania publicznego pod nazwą: Młodzieżowy Klub SKAUT 7 edycja pod względem sposobu prowadzenia dokumentacji finansowo księgowej środków z otrzymanej dotacji. I kwartał Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Tczewie 24. Weryfikacja oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2014 roku. I kwartał przedsiębiorcy 25. Rozliczenie dotacji otrzymanej w 2014 roku. I kwartał Niepubliczne Przedszkole Fantazja 26. Rozliczenie dotacji otrzymanej w 2014 roku. I kwartał Niepubliczne Przedszkole Pan Słonik 27. Rozliczenie dotacji otrzymanej w 2014 roku. I kwartał Niepubliczne Przedszkole Niebieskie Migdały 5

6 28. Rozliczenie dotacji otrzymanej w 2014 roku. I - II kwartał Niepubliczne Przedszkole Akademia Przedszolaka 29. Rozliczenie dotacji otrzymanej w 2014 roku. I II kwartał Niepubliczny Punkt Przedszkolny Domowe Przedszkole 30. II kwartał Gimnazjum nr II kwartał Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi 32. II kwartał Fabryka Sztuk 33. Gospodarka pieniężna i rozrachunki. Rzetelność ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości. Realizacja planu finansowego dochodów i wydatków. II kwartał Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi 34. II III kwartał Szkoła Podstawowa nr II III kwartał Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi 6

7 36. III kwartał Szkoła Podstawowa nr Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2013 roku. III kwartał Gimnazjum nr Gospodarka pieniężna i rozrachunki. Rzetelność ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości. Realizacja planu finansowego dochodów i wydatków. III IV kwartał Gimnazjum nr IV kwartał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 40. IV kwartał Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji Zatwierdzam (-) Mirosław Pobłocki Prezydent Miasta Wytworzyła: Danuta Petka Akceptacja: Katarzyna Mejna Sekretarz Miasta Tczewa Urząd Miejski w Tczewie Tczew, 12 stycznia 2015r. 7