UCHWAŁA Nr 254. V Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 4 czerwca 2018r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr 254. V Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 4 czerwca 2018r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie. Na podstawie art.121 ust.3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( j.t. Dz. U. z 2018r. poz.160, ze zm.) 3 i 4 ust. 4 i 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia kontroli podmiotów leczniczych ( j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 1331) Zarząd Powiatu Kępińskiego uchwala, co następuje: 1 Zarządza się przeprowadzenie kontroli problemowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie, ul. Szpitalna 7. Kontrola odbędzie się w terminie od dnia r. do dnia r. i dotyczyć będzie okresu kontrolnego za 2017r. 2 Kontrolą zostanie objęty rok 2017 w szczególności w zakresie m.in.: 1) prawidłowości realizacji zapisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 160 ze zm.) 2) prawidłowości realizacji zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( j.t. Dz.U. z 2017r. poz.2077) 3) prawidłowości realizacji zapisów ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 395 ze zm.) 4) prawidłowości realizacji zapisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( j.t. Dz. U. z 2017r.poz.1579 ze.zm.) 5) prawidłowości przestrzegania zapisów wewnętrznych regulacji prawnych obowiązujących w SPZOZ w Kępnie

2 6) przestrzegania przepisów w zakresie prawidłowości prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym akt osobowych 7) prawidłowości funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej z zakładzie. 3 Do przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie, ul. Szpitalna 7. wyznacza się i upoważnia Pana Jarosława Marciniaka zajmującego samodzielne stanowisko głównego specjalisty ds. kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Kępnie. 4 Zatwierdza się program kontroli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie, ul. Szpitalna 7., stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały. 5 Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kępińskiemu i głównemu specjaliście ds. kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Kępnie w osobie Pana Jarosława Marciniaka. Członkowie Zarządu: 1. Przewodniczący Zarządu Powiatu Witold Jankowski /-/ 2. Członek Zarządu Powiatu - Grażyna Jany /-/ 3. Członek Zarządu Powiatu Krystyna Możdżanowska /-/ 4. Członek Zarządu Powiatu Michał Błażejewski /-/ 5. Członek Zarządu Powiatu Zenon Kasprzak /-/

3 Uzasadnienie do uchwały Nr 254.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 4 czerwca 2018r. Zgodnie z art.121 ust. 1 i 3 ustawy o działalności leczniczej podmiot tworzący, jakim jest Powiat Kępiński sprawuje nadzór nad podmiotem leczniczym nie będącym przedsiębiorcą SPZOZ w Kępnie. W ramach nadzoru podmiot tworzący obowiązany jest m.in. do dokonywania kontroli tej jednostki. W przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem działań kierownika podmiotu leczniczego, podmiot tworzący wstrzymuje ich wykonanie i zobowiązuje kierownika do ich zmiany lub cofnięcia. Jako że ustawa o działalności leczniczej ustanawia podmiot tworzący uprawnionym do prowadzenia kontroli oraz odpowiedzialnym za ewentualną egzekucję wniosków pokontrolnych, organem podmiotu tworzącego, uprawnionym do dokonania kontroli na zasadach w/w ustawy jest organ wykonawczy zarząd powiatu. Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych określają przepisy powołanego w podstawie prawnej uchwały rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia kontroli podmiotów leczniczych. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. STAROSTA KĘPIŃSKI /-/ WITOLD JANKOWSKI

4 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 254. V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 4 czerwca 2018r. Program Kontroli : Spis treści : I. Jednostka kontrolowana : SPZOZ w Kępnie, ul. Szpitalna 7 ; Kępno. II. Zakres kontroli. III. Zagadnienia wymagające oceny. IV. Termin kontroli. V. Stan prawny dotyczący zakresu kontroli oraz wskazówki metodyczne dotyczące sposobu i techniki przeprowadzenia kontroli. VI. Organizacja i harmonogram przeprowadzenia kontroli. I. Jednostka kontrolowana Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie, ul. Szpitalna 7. II Zakres kontroli : 1. Ustalenia organizacyjno prawne: - aktualność zapisów m.in. w KRS, księdze rejestrowej, statucie, regulaminach wewnętrznych itp. - ilość etatów / z podziałem organizacyjnym / - teczki osobowe / m.in. aktualność badań lek. I bhp / przykłady. 2. Prawidłowość gospodarowania mieniem powiatu i odpowiednie dokumenty w tym zakresie. 3. Plan finansowy / inwestycyjny / i jego realizacja. 4. Wiarygodność sprawozdań m.in. Rb- Z i Rb- N.

5 5. Regulamin wynagradzania oraz zestawienia płacowe wg poszczególnych zatrudnionych grup pracowniczych / średnia wysokość w poszczególnych grupach /. 5. Analiza wyrywkowa bilansu i rachunku zysków i strat. IV. III. Zagadnienia wymagające oceny : wg zebranych materiałów kontrolnych Termin kontroli od do r. V. Stan prawny dotyczący zakresu kontroli oraz wskazówki metodyczne dotyczące sposobu i techniki przeprowadzenia kontroli. Kontrola dotyczy roku Wskazówki metodyczne dotyczące sposobu i techniki przeprowadzenia kontroli zostaną wykorzystane zgodnie z obowiązującą w tym zakresie praktyką i wiedzą kontrolną. VI. Organizacja i harmonogram przeprowadzenia kontroli. Kontrola zostanie przeprowadzona w miejscu działalności jednostki kontrolowanej oraz siedzibie Starostwa powiatowego w Kępnie, ul. Kościuszki 5, pomieszczenie nr 113.