Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 85/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Skarbowym w Otwocku. 1.

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 85/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego, wydanych Skarbowym w Otwocku przez Naczelnika Urzędu 1. Zarządzenie: 1) Nr 1/2006 z dnia r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania ze sprzętu komputerowego w Urzędzie Skarbowym w Otwocku. Regulamin korzystania ze sprzętu komputerowego w Urzędzie 2) Nr 31/2007 z dnia r. w sprawie wprowadzenia Procedur kontroli finansowej w Urzędzie Skarbowym w Otwocku ; 3) Nr 51/2007 z dnia r. w sprawie powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej dla ustalenia stanu faktycznego kasy budżetowej, druków ścisłego zarachowania, w tym mandatów karnych, będących na stanie osób odpowiedzialnych w Urzędzie Skarbowym za gospodarkę drukami i mandatami; 4) Nr 21/2009 z dnia r. w sprawie: przeprowadzenia ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej. Instrukcja w sprawie ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej; 5) Nr 33/2009 z dnia r. w sprawie: przeprowadzenia pierwszej oceny w służbie cywilnej Instrukcja w sprawie pierwszej oceny w służbie cywilnej; 6) Nr 28/2009 dnia r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych; 7) Nr 38/2009 z dnia r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących minimalnych wymagań bezpieczeństwa dla sieci informatycznych LAN resortu finansów; 8) Nr 40/2009 z dnia r. sprawie wprowadzenia wytycznych określających zasady blokowania, odblokowywania, oraz usuwania kont w domenie Active Directory resortu finansów Wytyczne określające zasady blokowania, odblokowywania, oraz usuwania kont w domenie Active Directory resortu finansów; 9) Nr 48/2009 z dnia r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-Ws w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Skarbowy w Otwocku; 10) Nr 12/2010 z dnia r. w sprawie wprowadzenia procedury nadawania i anulowania upoważnień użytkownikom systemu e-deklaracje w zakresie przetwarzania danych osobowych. Procedura nadawania i anulowania upoważnień użytkownikom systemu e-deklaracje w zakresie przetwarzania danych osobowych; 11) Nr 14/2010 z dnia r.w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie 12) Nr 17/2011 z dnia r. w sprawie: Polityki kadrowej w Urzędzie 13) Nr 29/2011 z dnia r. w sprawie: postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą "Tajemnica skarbowa" w Urzędzie Skarbowym 1

2 w Otwocku. Instrukcja w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji stanowiących tajemnicę skarbową w Urzędzie 14) Nr 31/2011 z dnia r. w sprawie zmian do Zarządzenia Nr 30/2009 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Otwocku z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie eksploatacji pojazdów i gospodarki samochodowej w Urzędzie 15) Nr 43/2011 z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia procedury kontroli zarządczej w Urzędzie 16) Nr 45/2011 z dnia 01 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Ryzykiem w Urzędzie 17) Nr 50/2011 z dnia 03 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia Procedury samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie 18) Nr 53/2011 z dnia r. w sprawie powołania Administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie 19) Nr 60/2011 z dnia r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Skarbowym w Otwocku planu awaryjnego na wypadek przerw w działaniu systemu informatycznego w Urzędzie Skarbowym w Otwocku. Plan awaryjny na wypadek przerw w działaniu systemu informatycznego w Urzędzie 20) Nr 61/2011 z dnia r. w sprawie: 1) wprowadzenia Ramowej polityki bezpieczeństwa w zakresie systemów informatycznych i nieinformatycznych w Urzędzie Skarbowym w Otwocku 2) wprowadzenia Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi Urzędu Skarbowego w Otwocku ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa informacji dla użytkowników. Ramowa polityka bezpieczeństwa w zakresie systemów informatycznych i nieinformatycznych w Urzędzie Skarbowym w Otwocku. Instrukcja Zarządzania Systemami Informatycznymi Urzędu Skarbowego w Otwocku ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa informacji dla użytkowników; 21) Nr 70 /2011 z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 43/2011 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Otwocku z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia Procedury kontroli zarządczej w Urzędzie 22) Nr 71/2011 z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 45/2011 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Otwocku z dnia 01 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Ryzykiem w Urzędzie 23) Nr 78/2011 u z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia Procedury działań korygujących i zapobiegawczych w Urzędzie 24) Nr 23/2012 z dnia r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w które wyposażony jest Urząd Skarbowy w Otwocku; 25) Nr 24/2012 z dnia r. w sprawie wprowadzenia Procedury ustalania indywidualnych Programów Rozwoju zawodowego członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Urzędzie Skarbowym w Otwocku. Procedura ustalania indywidualnego programu rozwoju zawodowego członków korpusu służby cywilnej w Urzędzie 2

3 26) Nr 27/2012 z dnia r. w sprawie: zmian do Zarządzenia Nr 17/2011 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Otwocku z dnia r. w sprawie wprowadzenia Polityki kadrowej w Urzędzie 27) Nr 29/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 45/2011 z późń. zm. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Otwocku z dnia 01 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Ryzykiem w Urzędzie 28) Nr 31/2012 w sprawie zasad rachunkowości budżetowej oraz zakładowego planu kont; 29) Nr 33/2012 z dnia r. w sprawie: utworzenia punktu przetwarzania materiałów poufnych w Urzędzie 30) Nr 13/2013 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Otwocku z dnia r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji pobierania opłat za wykonanie kopii z akt sprawy lub uwierzytelnionych odpisów w Urzędzie 31) Nr 27/2013 z dnia r. w sprawie: wprowadzenia Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na lata w Urzędzie Skarbowym w Otwocku. Program zarządzania zasobami ludzkimi w Urzędzie Skarbowym w Otwocku ( na lata ); 32) Nr 28/2013 z dnia r. w sprawie: wprowadzenia Polityki antymobbingowej w Urzędzie Skarbowym w Otwocku. Polityka antymobbingowa w Urzędzie 33) Nr 29/2013 z dnia r. w sprawie: wprowadzenia Polityki szkoleniowej Urzędu Skarbowego w Otwocku; 34) Nr 30/2013 z dnia r. w sprawie: wprowadzenia Systemu działań motywacyjnych dla pracowników Urzędu Skarbowego w Otwocku; 35) Nr 31/2013 z dnia r. w sprawie wprowadzenia zmian w "Instrukcji zarządzania systemami Informatycznymi Urzędu Skarbowego w Otwocku; 36) Zarządzenie Nr 37/2013 z dnia r. w sprawie: wprowadzenia jednolitego tekstu Polityki kadrowej w Urzędzie 37) Nr 40/2013 z dnia r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady i tryb postępowania w zakresie udzielania zamówień publicznych; 38) Nr 41/2013 z dnia r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 10/2011 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Otwocku z dnia 09 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Skarbowego w Otwocku.Regulamin pracy Urzędu Skarbowego w Otwocku; 39) Nr 45/2013 z dnia r.w sprawie: wprowadzenia Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Urzędu Skarbowego w Otwocku. Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Urzędu Skarbowego w Otwocku; 40) Nr 46/2013 z dnia 18 października 2013r. w sprawie w prowadzenia zmian w Załączniku nr 4 do Zarządzenia Nr 29/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. stanowiącego jednolity tekst Zarządzenia Nr 45/2011 z dnia 01 sierpnia 2011r. wprowadzającego System Zarządzania Ryzykiem w Urzędzie 3

4 41) Nr 47/2013 z dnia r. w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania kontami w Active Directory dla użytkowników systemu e-deklaracje Aplikacja Urzędnika i SeRCe. Procedura zarządzania kontami w Active Directory dla użytkowników systemu e-deklaracje Aplikacja Urzędnika i SeRCe; 42) Nr 48/2013 z dnia r. w sprawie: organizacji i funkcjonowania Stanowiska Kierowania realizowanego w związku z wykonaniem zadań obronnych w Urzędzie 43) Nr 49/2013 z dnia r. w sprawie: organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru realizowanego w związku z wykonaniem zadań obronnych w Urzędzie 44) Nr 53/2013 z dnia r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Skarbowym w Otwocku: Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Skarbowym w Otwocku;Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "Zastrzeżone" w podległych komórkach organizacyjnych oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Urzędzie 45) Nr 54/2013 z dnia r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej szczegółowe wymagania w zakresie składania oświadczeń o stanie majątkowym przez pracowników Urzędu Skarbowego w Otwocku; 46) Nr 14/2014 z dnia r. w sprawie: wprowadzenia procedur związanych z zabezpieczeniem serwera aplikacji POTAX; 47) Nr 31/2014 z dnia r. Zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania świadczeń i pomocy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie 48) Nr 40/2014 z dnia r. w sprawie zasad korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych w Urzędzie 49) Nr 41/2014 z dnia r. w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania użytkownikami informatycznego systemu obsługi budżetu państwa TREZOR. Procedura zarządzania użytkownikami informatycznego systemu obsługi budżetu państwa TREZOR. Dodanie nowego użytkownika - wniosek.lista autoryzacji. Lista autoryzacji z przypisanymi rolami. Role. Dokumentacja administratora. Polityka haseł; 50) Nr 48/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia rejestru ryzyka w Urzędzie Skarbowym w Otwocku 51) Nr 6/2015 z dnia r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania świadczeń i pomocy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Skarbowym w Otwocku. Roczny plan wydatków z ZFŚS za 2015 rok; 52) Nr 15/2014 N z dnia r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Skarbowego w Otwocku. 2. Decyzja: 1) Nr 7/2011 z dnia r. w sprawie wdrożenia dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie 4

5 2) Nr 8/2014 z dnia r. w sprawie powołania redaktora strony Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie 3) Nr 10/2014 z dnia 01 lipca 2014r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Skarbowym w Otwocku. 5