w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok.

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA... 2011 ROKU w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust 1, art. 235, art. 236, art. 237, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240), 1 W uchwale Nr XI/88/11 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 30 czerwca 2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok: 1/ w 7 dotyczącym przeniesień między działami w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok a/ w zmniejszeniach uchyla się pkt 4 4/ w dziale 758 Różne rozliczenia rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 18 500 zł wydatki bieżące o kwotę 18 500 zł związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 18 500 zł środki przeznaczone na pokrycie wydatków związanych o kwotę 18 500 zł z zapewnieniem gotowości organu oraz strat powstałych w wyniku wystąpienia zdarzeń kryzysowych b/ w zwiększeniach uchyla się pkt 3 3/ w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75414 Obrona cywilna o kwotę 18 500 zł wydatki bieżące o kwotę 18 500 zł związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 18 500 zł zakup osuszaczy, które stanowić będą wyposażenie o kwotę 18 500 zł Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego i zostaną wykorzystane na wypadek powstałych zawilgoceń w budynkach i budowlach w wyniku wystąpienia nadmiernych opadów deszczu jak również osuszania ubrań specjalnych wykorzystanych przez Ochotnicze Straże Pożarne 2/ uchyla się 11 pkt 3 w brzmieniu: 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 400 000 zł 2. Tworzy się rezerwę celową: a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 211 500 zł 1

W związku z powyższymi zmianami: 1/ 7 w/w uchwały otrzymuje brzmienie: Dokonuje się przeniesień między działami w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego o kwotę 426 200 zł 1/ w dziale 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 322 400 zł wydatki majątkowe o kwotę 322 400 zł budowa kanalizacji wraz z przebudową ul. Michalskiego o kwotę 322 400 zł 2/ w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70095 Pozostała działalność o kwotę 70 000 zł wydatki bieżące o kwotę 70 000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 70 000 zł wypłata kaucji mieszkaniowych o kwotę 70 000 zł 3/ w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75414 Obrona cywilna o kwotę 2 800 zł wydatki bieżące o kwotę 2 800 zł związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 2 800 zł wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego, o kwotę 2 800 zł szkolenia w zakresie obrony cywilnej i zarządzenia kryzysowego 4/ w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 Pozostała działalność o kwotę 31 000 zł wydatki majątkowe o kwotę 31 000 zł 1. Rada Dzielnicy Radlin II o kwotę 31 000 zł budowa zatoki autobusowej przy ul. Chrobrego naprzeciw remizy strażackiej o kwotę 11 000 zł budowa chodnika przy ul. Kardynała Kominka o kwotę 20 000 zł poprzez zwiększenie 1/ w dziale 600 Transport i łączność rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 31 000 zł wydatki majątkowe o kwotę 31 000 zł pomoc finansową dla Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadań: 2

budowa zatoki autobusowej przy ul. Chrobrego naprzeciw remizy strażackiej o kwotę 11 000 zł budowa chodnika przy ul. Kardynała Kominka o kwotę 20 000 zł (środki Rady Dzielnicy Radlin II) 2/ w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 131 300 zł rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 61 300 zł wydatki bieżące o kwotę 3 800 zł związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 3 800 zł zakup mebli o kwotę 2 800 zł zakup farb do malowania pomieszczeń o kwotę 1 000 zł wydatki majątkowe o kwotę 57 500 zł modernizację pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta o kwotę 40 000 zł zakup kserokopiarki o kwotę 17 500 zł rozdz. 75095 Pozostała działalność o kwotę 70 000 zł wydatki bieżące o kwotę 70 000 zł związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 70 000 zł wypłata odszkodowań z tytułu niedostarczenia o kwotę 70 000 zł lokali socjalnych dla osób, które utraciły tytuł prawny oraz mają orzeczoną eksmisję z przyznanym prawem do lokalu socjalnego 3/ w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 248 900 zł wydatki majątkowe o kwotę 248 900 zł rozbudowa budynku Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego o kwotę 248 900 zł 4/ w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 Pozostała działalność o kwotę 15 000 zł wydatki bieżące o kwotę 15 000 zł związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 15 000 zł wykonanie przyłącza do domków zastępczych o kwotę 15 000 zł 3

2 Przyjmuje się informację Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego w sprawie zmian w dochodach i wydatkach związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych, oraz wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 3 Wprowadza się zmiany do uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok polegające na: ZWIĘKSZENIU DOCHODÓW budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok o kwotę 41 074 zł 1/ w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 615 zł DOCHODY BIEŻĄCE o kwotę 615 zł A. DOCHODY WŁASNE o kwotę 615 zł 6. Inne dochody należne Miastu o kwotę 615 zł odszkodowania firmy ubezpieczeniowej o kwotę 615 zł 2/ w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 35 000 zł DOCHODY BIEŻĄCE o kwotę 35 000 zł A. DOCHODY WŁASNE o kwotę 35 000 zł 6. Inne dochody należne Miastu o kwotę 35 000 zł dochody z tytułu egzekucji należności dłużników alimentacyjnych o kwotę 35 000 zł 3/ w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 170 zł DOCHODY BIEŻĄCE o kwotę 170 zł E. INNE DOTACJE o kwotę 170 zł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 170 zł profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2010/2011 o kwotę 170 zł 4/ w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 5 289 zł DOCHODY BIEŻĄCE o kwotę 5 289 zł A. DOCHODY WŁASNE o kwotę 5 289 zł 4

4. Wpływy z opłat o kwotę 5 289 zł opłata produktowa o kwotę 5 289 zł ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok 4 o kwotę 41 074 zł 1/ w dziale 750 Administracja publiczna rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 615 zł wydatki bieżące o kwotę 615 zł związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 615 zł naprawa tablic z fotokodem wykonanych w ramach o kwotę 615 zł projektu Kulturalny Wodzisław System Informacji Kulturalnej Ziemi Wodzisławskiej 2/ w dziale 852 Pomoc społeczna rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 35 000 zł wydatki bieżące o kwotę 35 000 zł wynagrodzenie i składki od nich naliczone o kwotę 35 000 zł wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 35 000 zł 3/ w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży o kwotę 170 zł wydatki bieżące o kwotę 170 zł związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 170 zł z czego: Zespół Szkół Nr 3 o kwotę 170 zł profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2010/2011 zielona szkoła o kwotę 170 zł 4/ w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych o kwotę 5 289 zł wydatki bieżące o kwotę 5 289 zł związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 5 289 zł 5

zakup kontenerów na odpady o kwotę 5 289 zł 5 Dokonuje się przeniesień między działami w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok poprzez zmniejszenie o kwotę 55 840 zł 1/ w dziale 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 10 000 zł wydatki majątkowe o kwotę 10 000 zł 1. Rada Dzielnicy Radlin II o kwotę 10 000 zł utwardzenie ul. Wysokiej głównie wykup gruntu o kwotę 10 000 zł 2/ w dziale 757 Obsługa długu publicznego rozdz, 75702 Obsługa papierów wartościowych, o kwotę 11 540 zł kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące o kwotę 11 540 zł obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 11 540 zł WFOŚiGW oczyszczalnia Karkoszka o kwotę 11 540 zł 3/ w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 Pozostała działalność o kwotę 34 300 zł wydatki bieżące o kwotę 3 300 zł związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 3 300 zł ekspertyzy związane z ochroną środowiska o kwotę 3 300 zł wydatki majątkowe o kwotę 31 000 zł Rada Dzielnicy Kokoszyce o kwotę 28 000 zł środki Rady Dzielnicy Kokoszyce o kwotę 28 000 zł przebudowa istniejącego odcinka i budowa nowej o kwotę 3 000 zł drogi dojazdowej do kościoła na oś. 1 Maja w dzielnicy Wilchwy 6

poprzez zwiększenie 1/ w dziale 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 31 000 zł wydatki majątkowe o kwotę 31 000 zł Rada Dzielnicy Kokoszyce o kwotę 28 000 zł 1. przebudowa ulicy C.K. Norwida o kwotę 3 000 zł 2. przebudowa ulicy Olszyny wraz z odwodnieniem o kwotę 14 000 zł 3. przebudowa ulicy bocznej Młodzieżowej o kwotę 8 000 zł 4. przebudowa ulicy Sportowej o kwotę 3 000 zł przebudowa istniejącego odcinka i budowa nowej o kwotę 3 000 zł drogi dojazdowej do kościoła na oś. 1 Maja w dzielnicy Wilchwy 2/ w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 10 000 zł wydatki majątkowe o kwotę 10 000 zł 1. Rada Dzielnicy Radlin II o kwotę 10 000 zł utwardzenie ul. Wysokiej wykup gruntu o kwotę 10 000 zł 3/ w dziale 750 Administracja publiczna rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 3 300 zł wydatki bieżące o kwotę 3 300 zł związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 3 300 zł uzupełnienie wyposażenia biur, zakup wykładziny PVC, zakup farb, aparatu fotograficznego w celu dokumentowania materiału dowodowego z przeprowadzonych wizji w terenie o kwotę 3 300 zł 4/ w dziale 926 Kultura fizyczna rozdz. 92601 Obiekty sportowe o kwotę 11 540 zł wydatki majątkowe o kwotę 11 540 zł montaż siatki ochronnej nad płytą boiska sportowego o kwotę 11 540 zł przy SP Nr 5 ul. Tysiąclecia 25 6 Dokonuje się przeniesień między rozdziałami w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok o kwotę 62 162 zł 7

poprzez zmniejszenie w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 Pozostała działalność o kwotę 62 162 zł wydatki majątkowe o kwotę 62 162 zł przebudowa istniejącego odcinka i budowa nowej o kwotę 62 162 zł drogi dojazdowej do kościoła na oś. 1 Maja w dzielnicy Wilchwy poprzez zwiększenie w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 62 162 zł wydatki majątkowe o kwotę 62 162 zł doświetlenie ulicy Dolinnej o kwotę 62 162 zł 7 Dokonuje się przeniesień między paragrafami w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok o kwotę 9 000 zł poprzez zmniejszenie 1/ w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85305 Żłobki o kwotę 8 000 zł wydatki majątkowe o kwotę 8 000 zł Wodzisławskie Maluchy 2011 utworzenie i wyposażenie o kwotę 8 000 zł 30 osobowego oddziału żłobka poprzez zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń PP Nr 18 w Wodzisławiu Śląskim 2/ w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92195 Pozostała działalność o kwotę 1 000 zł wydatki bieżące o kwotę 1 000 zł związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 1 000 zł usługi w zakresie organizacji imprez miejskich o kwotę 1 000 zł 8

poprzez zwiększenie 1/ w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85305 Żłobki o kwotę 8 000 zł wydatki majątkowe o kwotę 8 000 zł zakup kojca w ramach zadania: o kwotę 8 000 zł Wodzisławskie Maluchy 2011 utworzenie i wyposażenie 30 osobowego oddziału żłobka poprzez zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń PP Nr 18 w Wodzisławiu Śląskim 2/ w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92195 Pozostała działalność o kwotę 1 000 zł wydatki bieżące o kwotę 1 000 zł dotacja na zadania bieżące o kwotę 1 000 zł dotacja celowa na pomoc finansową dla o kwotę 1 000 zł Województwa Śląskiego na zakup nowości wydawniczych książek i czasopism pedagogiczno psychologicznych dla Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej WOM w Rybniku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku Filia w Wodzisławiu Śląskim 8 Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok dotyczący zadań bieżących i majątkowych poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 43 923 zł w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85305 Żłobki o kwotę 43 923 zł zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części o kwotę 43 923 zł pomieszczeń Publicznego Przedszkola Nr 18 na potrzeby żłobka w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch 9

poprzez zwiększenie wydatków bieżących w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85305 Żłobki o kwotę 43 923 zł związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 43 923 zł Wodzisławskie Maluchy 2011 utworzenie o kwotę 43 923 zł i wyposażenie 30 osobowego oddziału żłobka poprzez zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń PP Nr 18 w Wodzisławiu Śląskim 9 Dokonuje się przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok o kwotę 13 460 zł poprzez zmniejszenie w dziale 926 Kultura fizyczna rozdz. 92601 Obiekty sportowe o kwotę 13 460 zł wydatki majątkowe o kwotę 13 460 zł instalacje składanego lodowiska sezonowego pn. Biały o kwotę 13 460 zł Orlik w Wodzisławiu Śląskim przy Zespole Szkół Nr 3 w Wodzisławiu Śląskim poprzez zwiększenie w dziale 926 Kultura fizyczna rozdz. 92601 Obiekty sportowe o kwotę 13 460 zł wydatki majątkowe o kwotę 13 460 zł montaż siatki ochronnej nad płytą boiska sportowego o kwotę 13 460 zł przy SP Nr 5 ul. Tysiąclecia 25 Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok 10 poprzez zmniejszenie 1/ w dziale 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 35 000 zł wydatki majątkowe o kwotę 35 000 zł 10

1. Rada Dzielnicy Kokoszyce o kwotę 35 000 zł wykonanie projektu i odtworzenie granic dla przebudowa bocznej ulicy Zdrojowej o kwotę 20 000 zł wykonanie projektu i odtworzenie granic dla przebudowy ulicy Dołki o kwotę 15 000 zł 2/ w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85305 Żłobki o kwotę 99 000 zł wydatki majątkowe o kwotę 99 000 zł zmiana sposobu użytkowania i przebudowa o kwotę 99 000 zł części pomieszczeń Publicznego Przedszkola Nr 18 na potrzeby żłobka w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat Maluch poprzez zwiększenie 1/ w dziale 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 35 000 zł wydatki majątkowe o kwotę 35 000 zł 1. Rada Dzielnicy Kokoszyce o kwotę 35 000 zł odtworzenie granic ul. Zdrojowej o kwotę 20 000 zł wykonanie projektu i odtworzenie granic dla o kwotę 15 000 zł przebudowy bocznej ulicy Dołki wraz z odwodnieniem 2/ w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85305 Żłobki o kwotę 99 000 zł wydatki majątkowe o kwotę 99 000 zł Wodzisławskie Maluchy 2011 utworzenie i wyposażenie o kwotę 99 000 zł 30 osobowego oddziału żłobka poprzez zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń PP Nr 18 w Wodzisławiu Śląskim 11 W uchwale Nr III/16/10 z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok wprowadza się zmiany wynikające z 1 10 niniejszej uchwały 1. 1 ust. 1 2 w/w uchwały otrzymuje brzmienie: 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w kwocie 129 385 064 zł dochodów bieżących 105 427 061 zł dochodów majątkowych 23 958 003 zł 11

2. Określa się kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w kwocie 148 334 454 zł wydatków bieżących 104 960 820 zł wydatków majątkowych 43 373 634 zł 2. W 5 określającym plan dochodów i budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok wprowadza się zmiany wynikające z 2 3 niniejszej uchwały. 3. W 6 określającym plan wydatków budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok wprowadza się zmiany wynikające z 4 10 niniejszej uchwały. 4. 7 w/w uchwały otrzymuje brzmienie: a/ zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2011 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan dochodów w zł 010 01095 zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę Plan wydatków w zł 35 000 35 000 750 75011 urzędy wojewódzkie 192 880 192 880 750 75056 realizacja zadań spisowych w zakresie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 70 924 70 924 751 75101 prowadzenie i aktualizacja rejestru 7 900 7 900 wyborców 751 75108 wybory do Sejmu i Senatu 4 289 4 289 852 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 683 614 7 683 614 852 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 852 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 852 85295 program na rzecz społeczności romskiej Romska codzienność 751 75109 finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010 roku 21 400 21 400 17 600 17 600 14 810 14 810 800 800 OGÓŁEM: 8 049 217 8 049 217 12

b/ zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej: Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2011 rok Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan dochodów Plan wydatków w zł wydatków zł 710 71035 konserwacja i bieżące utrzymanie 10 000 10 000 cmentarzy i mogił wojennych OGÓŁEM: 10 000 10 000 c) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan dochodów w zł Plan wydatków w zł 600 60013 opracowanie projektu drogi głównej południowej 750 000 750 000 na terenie Wodzisławia Śląskiego, Mszany i gmin sąsiednich etap I dokumentacja środowiskowa i geologiczna (opracowanie raportu oddziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej realizacji zadania drogi głównej południowej 754 75414 obrona cywilna 1 000 1 000 754 75416 wpłaty gmin do Straży Miejskiej 50 087 50 087 757 75702 wpłaty dotyczące oczyszczalni Karkoszka II 50 000 50 000 854 85407 prowadzenie placówki OPP 296 431 296 431 900 90002 likwidacja i utylizacja azbestu 20 000 20 000 900 90095 wpłaty gmin dotyczące oczyszczalni Karkoszka II 461 116 921 92116 dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiatowej 131 700 131 700 801 80101 organizowanie, prowadzenie i finansowanie nauki 2 999 2 999 80110 religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowego Zbór w Wodzisławiu Śląskim 801 80110 organizowanie, prowadzenie i finansowanie nauki 1 696 1 696 religii dla uczniów Kościoła Ewangelicko Augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim 750 75075 wpłaty gmin dot projektu Inwestycyjna Unia Gmin 47 721 47 721 OGÓŁEM: 1 812 750 1 351 634 5. W załączniku Nr 2 przedstawiającym zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok wprowadza się zmiany wynikające z 7 pkt. 2 niniejszej uchwały Pozostałych postanowień uchwały nie zmienia się. 12 13

13 Wykonanie uchwały powierzam Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego. 14 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 14

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w dochodach i wydatkach związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych, oraz wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących 1. Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego w miesiącu czerwcu 2011 roku wprowadził w trybie art. 257 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) zmiany powodujące zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok Ogółem zwiększenie o kwotę 29 162 zł 1/ zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 28 163 zł ( 2010) administrację rządową o kwotę 1 351 zł (dz. 750, rozdz. 75011) w oparciu o decyzję Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/203/1/11 zadania związane z realizacją spisu powszechnego ludności i mieszkań o kwotę 21 812 zł (dz. 750, rozdz. 75056) w oparciu o zawiadomienie Prezesa GUS NR PKCBSOL45NSP/371/2011 opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 5 000 zł za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, w związku ze zwiększeniem się liczby osób, którym przysługuje świadczenie pielęgnacyjne co wiąże się z objęciem tych osób ubezpieczeniem zdrowotnym (dz. 852, rozdz. 85213) w oparciu o decyzję Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/236/2011 z dnia 19 lipca 2011 roku 2/ zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 3 000 zł ( 2320) odbiór, transport i utylizacja odpadów o kwotę 3 000 zł medycznych w tym leków cytostatycznych i cytotoksycznych z aptek prowadzących działalność na terenie Miasta 15

Wodzisławia Śląskiego w związku z podpisaniem umowy o udzielenie ze środków Powiatu Wodzisławskiego pomocy finansowej na w/w zadanie (dz. 900, rozdz. 90002) 3/ zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 142 923 zł ( 2020 43 923 zł 6320 99 000 zł) zmiana sposobu użytkowania i przebudowa o kwotę 142 923 zł części pomieszczeń PP Nr 18 na potrzeby żłobka w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi dziećmi wieku do lat 3 Maluch (dz. 853, rozdz. 85305) w związku z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/215/3/2011 z dnia 22 lipca 2011 roku 4/ zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin o kwotę 142 922 zł ( 2030 43 922 zł 6330 99 000 zł) w oparciu o decyzję Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/215/3/2011 z dnia 22 lipca 2011 roku Wodzisławskie Maluchy 2011 utworzenie o kwotę 142 922 zł i wyposażenie 30 osobowego oddziału żłobka poprzez zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń PP Nr 18 w Wodzisławiu Śląskim 5/ zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Wodzisławskiego z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( 2710) o kwotę 4 000 zł odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych, o kwotę 4 000 zł medycznych tym leków cytostatycznych i cytotoksycznych z aptek prowadzących działalność na terenie Miasta Wodzisławia Śl. (dz. 900, rozdz. 90002) 16

2. Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego w oparciu o upoważnienie zawarte w 2 ust. 1 lit. b uchwały Nr III/16/10 z dnia 28 grudnia 2010 w sprawie budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego dokonał: a/ przeniesień między dysponentami w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok: Dz. Rozdz. Wyszczególnienie zmniejszenie zwiększenie 801 80101 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe SP Nr 10 Zespół Szkół Nr 2 MZOPO 628 193 zł 25 000 zł 25 000 zł 628 193 zł 25 597 zł 597 zł 25 000 zł 80110 Gimnazja Zespół Szkół Nr 2 Zespół Szkół Nr 3 MZOPO Gimnazjum Nr 2 603 193 zł 903 zł 602 290 zł 602 596 zł 281 000 zł 306 zł 321 290 zł b/ przeniesień między rozdziałami w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2011 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie zmniejszenie zwiększenie 750 75023 6060 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000 zł 6 000 zł 6 000 zł 6 000 zł 75095 4440 Pozostała działalność Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 000 zł 6 000 zł 17

UZASADNIENIE Proponowane zmiany budżetu (jak ogólnej kwoty dochodów i wydatków w podziale na bieżące i majątkowe, przychodów i rozchodów) oraz zmiany w budżecie (przeniesienia pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) wynikają z wniosków złożonych przez poszczególnych dysponentów budżetu zgodnie z obowiązującymi procedurami w sprawie szczegółowych zasad dokonywania zmian w budżecie, a zakres tych wniosków odpowiada treści zmian dokonanych w projekcie uchwały. Informacje dotyczące zmian w planach poszczególnych rodzajów dochodów i wydatków budżetu (jak informacje o zmianach związanych z dotacjami celowymi) są natomiast rezultatem wynikających z przepisów (ustawy o finansach publicznych) uprawnień dla organu wykonawczego do samodzielnego dokonywania zmian w toku wykonywania budżetu lub upoważnień do dokonywania określonego rodzaju przeniesień udzielonych organowi wykonawczemu przez organ stanowiący. Zmiany wyodrębnionych w budżecie kwot i w związku z tym załączników, ale także zmiany określonych planów finansowych (jak planów zadań z zakresu administracji rządowej, dotacji celowych) są natomiast konsekwencją wprowadzonych już w projekcie uchwały zmian budżetu. 18