ŚR. XIV. ET.0932-10-05 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 10 sierpnia 2005 r., w Urzędzie Gminy Wietrzychowice województwo małopolskie, przez członków Zespołu Kontrolnego: 1. mgr inż. Jan Wałęga - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Oddział Zamiejscowy w Tarnowie. Upoważnienie z dnia 22.07. 05 r., Nr Upoważnienia 81/05 2. mgr Edyta Tomczyk Referent w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Oddział Zamiejscowy w Tarnowie. Upoważnienie z dnia 22.07. 05 r., Nr Upoważnienia 80/05 Kontrola została przeprowadzona za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2004 r. na podstawie Upoważnień Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa w Krakowie. Wójtem Gminy jest Pan Leszek Zabiegała - zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dn. 28.10.2002 r. stwierdzającego że w wyborach w dniu 27.10.2002 r. został wybrany Wójtem Gminy. Skarbnikiem Gminy jest Pan Edward Pudło który został powołany Uchwałą Nr XX/120/96 Rady Gminy w Wietrzychowicach z dn. 5 listopada 1996 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Wietrzychowice. I. Podstawa prawna: 1).Ustawa o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. ( Dz.U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 z póź. zm., Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851) 2) Prawo zamówień publicznych, ( Dz.U. z 29.01. 2004 r. Nr 177 poz. 1113) 7).Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 września 2001 r. w sprawie wykazu miejscowości dotkniętych powodzią oraz miejscowości, na których obszarze wystąpiły osuwiska ziemne lub huragany (Dz. U. Nr 95, poz. 1046). 10) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie ( Dz.U. Nr 91, poz. 577 z póź. zm.) II. Informacji udzielał: Pan Marian Radomski inspektor ds. dróg, rolnictwa i usuwania skutków powodzi.
III. Tematyka kontroli: Kontrola zasadności wydatkowania dotacji na usuwanie skutków klęski żywiołowej-powódź: a) ocena strat powstałych w wyniku klęski żywiołowej w infrastrukturze gminnej, b) przyjęcie określonych programów realizacji celów i zadań związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej, c) realizacja dotacji celowych pochodzących z budżetu państwa na zadania własne gminy, d) wykorzystanie przyznanych w tym celu środków finansowych zgodnie z przeznaczeniem oraz ustawą Prawo Zamówień Publicznych, e) ustalenie przyczyn i skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych. IV. Ustalenia kontroli: W 2004 roku Urząd Gminy Wietrzychowice otrzymał środki finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 90 000,00 zł. na realizację następującego zadania: 1. Remont infrastruktury drogowo-mostowej z 2001 r.: droga Demblin-Stary Dunajec, Miechowice Małe-Błonie II, mosty na rzece Kisielina: Jadowniki Mokre, Miechowice Wielkie. Podczas kontroli przedstawiono Harmonogram realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych podpisany przez Wójta Gminy z którego wynika, że będą wykonywane przedmiotowe zadania. Powódź 2001 rok W dniach 26-29.07. 2001 r. na terenie gminy Wietrzychowice wystąpiła powódź, w wyniku której gmina poniosła liczne straty w infrastrukturze komunalnej. Protokołem Komisji Gminnej z dn. 06.08.01 r. oszacowano straty które zostały zweryfikowane przez Komisję Wojewody Małopolskiego. W protokole weryfikacyjnym Nr 53/2001 z dn. 29.08. 2001 r. straty ogółem oszacowano na kwotę 392.000,00 zł. w tym 3 mosty zniszczone na kwotę 50.000,00 zł. i 13 km dróg gminnych transportu rolnego na kwotę 312.000,00 zł. Działania podjęte w 2004 roku dotyczące usuwania skutków powodzi, które wystąpiły na obszarze gminy w 2001 roku. 1. Remont infrastruktury drogowo-mostowej z 2001 r.: droga Demblin-Stary Dunajec, Miechowice Małe-Błonie II, mosty na rzece Kisielina: Jadowniki Mokre, Miechowice Wielkie. Promesą Nr BSP.340-7(165)/04 z dn. 27.02.04 r. z Biura Dyrektora ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych z KPRM poinformowano Gminę Wietrzychowice o otrzymaniu środków dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na: Odbudowę infrastruktury drogowo-mostowej- wysokość dotacji wynosi nie więcej niż 90.000,00 zł. i nie może przekroczyć 80 % wartości zadania po przetargu. 2
Opis przedmiotu zamówienia : Urząd Gminy Wietrzychowice ogłosił przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 EURO na wykonanie Remontu dróg transportu rolnego oraz mostów niskowodnych na rzece Kisielina. Ogłoszenie o przetargu ukazało się w BIP dn. 19.05.04 r.,na stronie internetowej: www.wrotamalopolski.pl oraz zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniach od 19.05. 07.06.04 r. Termin składania ofert wyznaczony został na dzień 07.06.2004 r. Wartość szacunkową zamówienia wyliczono na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę brutto ogółem: 118.827,55 zł. w tym: 1) remont dróg: Demblin-Stary Dunajec-46.358,71 zł., Miechowice Małe-Błonie II- 44.054,32 zł. 2) most Kisielina w Miechowicach Wielkich-11.178,92 zł., most Kisielina w Jadownikach Mokrych- 17.235,60 zł. W przetargu nieograniczonym brało udział 2 oferentów. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ) określono warunki oceny ofert tj: - cena zamówienia 100 % Wybrano następującą ofertę: Zespół Usługowy Krzysztof Krupa, 32-822 Strzelce Wielkie 44 na kwotę 112.998,36 zł. z VAT. Ogłoszenie o wynikach przetargu wisiało na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego, oraz zostało opublikowane w internecie. W związku z powyższym Urząd Gminy Wietrzychowice zawarł umowę z wykonawcą Nr FP.342-50/04 w dniu. 16.06.04 r. na wykonanie następujących prac: 1) droga Demblin Stary Dunajec - profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego grubości 10 cm., wykonanie nawierzchni z żużla wielkopiecowego grubości 8 cm. 2) droga Miechowice Małe-Błonie II- profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego grubości 10 cm., wykonanie nawierzchni z żużla wielkopiecowego grubości 8 cm. 3) most Miechowice Wielkie Kisielina- wykonanie nawierzchni na dojazdach i płycie mostu-asfaltobeton, remont poręczy, remont izolacji. 4) most Jadowniki Mokre-Kisielina- wykonanie nawierzchni na dojazdach i płycie mostuasfaltobeton, remont poręczy, remont stożków i umacnianie brzegów. Wartość robót 112.998,36 zł. Termin realizacji do 30.08.2004 r. Urząd Gminy Wietrzychowice złożył wniosek do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Biura ds. usuwania skutków klęsk żywiołowych /zwanego dalej Biurem/ o dofinansowanie w/w zadanie. - wniosek z dn. 17.06.04 r. na Remont infrastruktury drogowo-mostowej z 2001 r.: droga Demblin-Stary Dunajec, Miechowice Małe-Błonie II, mosty na rzece Kisielina: Jadowniki Mokre, Miechowice Wielkie. Wartość robót 112.998,36 zł., udział własny gminy- 22.998,36 zł., dotacja 90.000,00 zł. 3
Przedmiotowy wniosek uzyskał pozytywną opinię Wojewody Małopolskiego dn.18.06.04 r. Do wniosku załączono zestawienia rzeczo-finansowe na poszczególne zadania: 1) droga Demblin-Stary Dunajec-zakres robót 760 mb., wartość robót-43.664,13 zł. 2) droga Miechowice Małe-Błonie II-dł. zakres robót 650 mb., wartość robót-41.494,60 zł. 3) most na rzece Kisielina w Jadownikach Mokrych - dł. mostu 18,0 mb., wartość robót 16.684,07 zł. 4) most na rzece Kisielina w Miechowicach Wielkich- dł. mostu 17,5 mb., wartość robót 11. 155,56 zł. W dniu 25.08.2004 r. w Warszawie zawarto Umowę z Biurem ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych KPRM, Nr MAŁ/374/KPRM/2004, pomiędzy Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów reprezentowanym przez Pana Jana Wintera p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Powodzi, a Urzędem Gminy Wietrzychowice w imieniu której działał: Pan Leszek Zabiegała Wójt Gminy Wietrzychowice z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Pana Edwarda Pudło na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2001 r. Zgodnie z niniejszą umową przyznana dotacja w kwocie 90.000,00 zł stanowiła 79,65 % wartości kosztów zadania, zaś kwota przeznaczona ze środków własnych wynosiła 22.998,36 zł. tj. 20,35 % kosztów zadania. Rozliczenie końcowe z dn. 22.09.04 r. kosztów zadania z umowy Nr 374 związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2001 roku, realizowanych z udziałem środków z rezerwy celowej budżetu państwa, na podstawie zawartej w 2004 roku umowy, przedstawia się następująco: Koszt przedsięwzięcia wykonano wg Umowy nr MAł/374/KPRM/2004 112.998,36 zł. Dofinansowanie ze środków publicznych 90.000,00 zł. Udział jednostki samorządu terytorialnego 22.998,36 zł. Wykaz faktur / rachunków: lp Wystawca Nr faktury Data wystawienia Kwota faktury Kwota faktury przedstawiona do refundowania 1 17/2004 09.07.04 r. 43.664,13 zł. 34.777,00 zł. Zespół Usługowy Krzysztof Krupa 32-822 Strzelce 2. Wielkie 44 19/2004 26.07.04 r. 41.494,60 zł. 33.049,00 zł. 3. 21/2004 31.08.04 r. 27.839,63 zł. 22.174,00 zł. RAZEM 112.998,36 zł. 90.000,00 zł. Faktury zapłacono przelewami: 4
1) Fakturę Nr 17/2004 na kwotę 43.664,14 zł. zapłacono przelewem w kwocie 43.664,13 zł. w dn. 12.10.04 r. 2) Fakturę Nr 19/2004 na kwotę 41.494,60 zł. zapłacono przelewem w kwocie 41.494,60 zł. w dn. 27.07.04 r. 3) Fakturę Nr 21/2004 na kwotę 27.839,63 zł. zapłacono przelewami w kwocie 16.839,63 zł. w dn. 17.09.04 r. oraz 11.000,00 zł. w dn. 03.09.04 r. W protokołach odbiorów końcowych robót spisanych w dniach: 09.07.04 r., 20.07.04 r., 30.08.04 r., stwierdzono, że roboty wykonane na drogach i mostach objętych przedmiotową dotacją są zgodne z umową i ocenione jako dobre. W Uchwale Budżetowej Gminy Wietrzychowice na rok 2004 Nr XII/77/2004 Rady Gminy Wietrzychowice z dn. 16 marca 2004 r., załącznik Nr 2 do Uchwały zabezpieczono środki własne na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 115.000,00 zł. w dziale 600 rozdział 60078 4270. Zarządzeniem nr 79/2004 Wójta Gminy Wietrzychowice z dn. 06.08.2004 r. w sprawie ustalenia środków w budżecie gminy przeznaczonych na powódź w kwocie 25.000,00 zł. w dziale 600 rozdz. 60078 4270. Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XII/77/2004 określa wprowadzenie dotacji do budżetu gminy w planie dochodów w kwocie 90.000,00 zł. dział 600 2030. Pismem z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Nr FB.II.3054-10-31-04 z dn. 07.10.2004 r. poinformowano Gminę Wietrzychowice, że Zarządzeniem Nr 300/04 Wojewody Małopolskiego z dn. 04.10.04 r. przyznana została z rezerwy celowej budżetu państwa dotacja celowa na rok 2004 w łącznej kwocie 90.000,00 zł. w dziale 600-Transport i Łącznośc, rozdz. 60078 2030 o kwotę 90.000,00 zł. na realizację zadań własnych: remont infrastruktury drogowo-mostowej: drogi Demblin Stary Dunajec i Miechowice Małe- Błonie II, mosty na rzece Kisielina w m. Jadowniki Mokre i Miechowice Wielkie. Skontrolowano wykonanie dwóch zadań w terenie i stwierdzono że zadania zostały wykonane. V. Podsumowanie: Na podstawie analizowanej dokumentacji w postaci protokołów strat, dokumentacji dotyczącej wyłonienia wykonawców, protokołów odbioru robót, oraz faktur stwierdza się, że: - Wykonawcę wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego, - Z wykonawcą była spisana umowa określająca zakres robót, terminy realizacji i sposób zapłaty. - W 2004 roku całkowicie zakończono planowane zadania w zakresie usuwania skutków powodzi, dofinansowane ze środków z rezerwy celowej budżetu państwa. Zrealizowane zadania zostały odebrane komisyjnie i rozliczone finansowo. - Dokumentacja finansowa odzwierciedla realizację zadań. Faktury zawierają wymagane opisy. W zakresie działania zmierzającego do usunięcia skutków powodzi w badanym okresie nie stwierdzono nieprawidłowości. 5
VI. Zalecenia: Brak konieczności zaleceń. Przed podpisaniem protokołu Wójt Gminy Wietrzychowice poinformowany został o przysługującym prawie zgłaszania umotywowanych zastrzeżeń w odniesieniu do konkretnych faktów ujętych w protokole także prawie złożenia pisemnych wyjaśnień do ustaleń kontroli w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu. Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano bez zastrzeżeń. - pierwszy egz. Wydz.ŚiR MUW w Krakowie OZ/Tarnów - drugi egz. Wójt Gminy Wietrzychowice Gminy. Protokół podpisano dn.12.08.2005 r. w UG Wietrzychowice i dostarczono Wójtowi W dniu zakończenia protokołu dokonano wpisu do książki ewidencji kontroli w poz 2 na str. 52. Wietrzychowice, dnia 12.08. 2005 r. KONTROLOWANY KONTROLUJĄCY WÓJT GMINY (-) Jan Wałęga (-) Leszek Zabiegała starszy inspektor wojewódzki SKARBNIK GMINY (-) Edyta Tomczyk (-) Edward Pudło referent 6
7