UCHWALA NR XLIV/ RAOY MIASTA RZESZOWA z dnia 30 maja 2017 r.

UCHWALA NR XLIV/93212017 RAOY MIASTA RZESZOWA z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian uchwaly budzetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku 0 samorz<ldzie gmiimym (Oz. U. z 2016 r. poz. 446 z p6in. zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku 0 samorz<ldzie powiatowym (Oz. U. z 2016 r. poz. 814 z poin.zm.); art. 33 ust. 1, art. 34 ust.l, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 218, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych (Oz. U. z 2016 r., poz.1870 z p6in. zm.) Rada Miasta uchwala, co nastypuje: I I. Zmniejsza siy dochody budtetu Miasta 0 kwoty z tego: 1) dochody biet.<}ce 2) dochody maje}tkowe 2. Zwiyksza siy dochody budzetu Miasta 0 kwoty z tego: I) dochody biet.<}ce 2) dochody maje}tkowe 3. Zmiany planu dochodow okreslaje} tabele Nr 1, 1.1, 1.2. 663607 zt, 53775 zt; 609832 zt. 3 109 165 zt, 2359528 zt; 749637 zl. 2 I. Zmniejsza siy wydatki budzetu Miasta 0 kwoty z tego: 1) wydatki biet.<}ce 0 kwoty z tego: a) wydatki jednostek budtetowych, wydatki zwie}zane z rea\izacje} zadail statutowych b) dotacje c) wydatki z udzialem srodkow europejskich 2) wydatki maje}tkowe 0 kwoty z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki z udzialem srodk6w europejskich - pozos tale inwestycje i zakupy inwestycyjne b) dotacje na inwestycje 2. Zwiyksza siy wydatki budzetu Miasta 0 kwoty z tego: 1) wydatki biet.<}ce 0 kwoty z tego: a) wydatki jednostek budzetowych - wynagrodzenia i skladki od nich naliczane - wydatki zwiqzane z realizacjq zadan statutowych b) dotacje c) wydatki z udziatem srodkow europejskich 2) wydatki majqtkowe 0 kwoty z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki z udzialem srodk6w europejskich - pozos tale inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 146088 zt, 444850 zl, 355692 zt, 23405 zt, 65753 zl; 6701 238 zl 6663414zt, 1820812 zl, 4842602 zl, 37 824 zt. 12911 646 zl, 3635685 zl, 1 763327 zt, 150000 zl, 1613 32 7 zl, 97910 zl, I 774448 zl; 9275961 zt, 9204532 zl, 73569 zl, 9130963 zl,

b) dotacje na inwestycje 71 429 zt. 3. Zmiany planu wydatk6w okreslaji} tabele Nr 3, 3.1, 3.2. I. Ustala si~ planowany deficyt na koniec 2017 r. w kwocie 147 816 047 zt. 2. Oeficyt ten zostanie pokryty przychodami z tyturu: 1) p0zyczek planowanych do zacii}gni~cia na rynku krajowym 4637778 zt; 2) emisji obligacji 895842 zt; 3) kredytu planowanego do zacii}gni~cia na rynku zagranicznym 108 000 000 zj; 4) wolnych srodk6w 34282427 zt Zmienia si~ przychody budzetu, zgodnie z tabeli} Nr 2. Zmienia siy: 1) plan zadail remontowych, zgodnie z tabeli} Nr 4; 2) plan zadail maji}tkowych, zgodnie z tabeli} Nr 5. 3 4 5 6 Zmienia siy wydatki na programy finansowane ze srodk6w europejskich i innych srodk6w pochodz<jcych ze ir6det zagranicznych niepodlegaji}cych zwrotowi, zgodnie z tabeli} Nr 6. Zmienia siy plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, zgodnie z zati}cznikiem Nr 1. 7 8 Zmienia siy plan dotacji dla innych jednostek sektora finans6w publicznych, zgodnie z zali}cznikiem Nr 2. 9 Zmienia siy plan dotacji dla podmiot6w niezaliczanych do sektora finans6w publicznych, zgodnie z zali}cznikiem Nr 3. Zmienia siy nazwy ir6dla dochod6w: 10 nazwa dotychczasowa nazwa po zmianie Budowa obwodnicy p6jnocnej miasta Rzeszowa od Budowa OW w Rzeszowie na odcinku od ul. ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej etap II Lubelskiej do ul. Warszawskiej - poli}czenie OK 97 z OK 94 Zmienia siy nazwy zadail: 11 Dzial 921 RozdziaJ 92109 nazwa dotychczasowa nazwa po zmianie Dotacja celowa dla Teatru Maska na Ootacja celowa dla Teatru Maska na termomodernizacj~ budynk6w przy ul. Mickiewicza termomodernizacjy budynk6w przy ul. 9, 11, 12 Mickiewicza 9, 11, 13 2

12 20 uchwary budzetowej miasta Rzeszowa na 2017 r. Nr XXXV1736/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 20 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie:,, 20 ustala siy limity dla: 1) zobowi'lzan z tytuju kredytow i p0zyczek oraz emlsji paplerow wartosciowych na pokrycie wystypuj'lcego w ci'lgu roku deficytu budzetu do kwoty 150 000 000 z1; 2) zobowi'l2an z tytuju pozyczek oraz emisji papier6w wartosciowych na sfinansowanie planowanego deficytu budzetu do kwoty 5 533 620 z1; 3) zobowi<tzan z tytuju kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym do kwoty 400 000000 z1, z tego: a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2017 r. - 108000000 z1, b) na dofinansowanie przedsiywziyc w latach 2018-2022 - 292 000 000 z1, z tego: 2018 127 000000 z1, 2019 95 000 000 z1, 2020 25 000 000 z1, 2021 35 000 000 z1, 2022 10000000 z1. 4) zobowi<tzan z tytuju kredytow i pozyczek oraz emisji papierow wartosciowych na sp1aty wczesniej zaci<tgniytych zobowi'l2an z tytutu kredyt6w i pozyczek oraz emisji papierow wartosciowych do kwoty 34 104 158 zt. 13 Wykonanie uchwary powierza si y Prezydentowi Miasta Rzeszowa. Uchwa1a wchodzi w zycie z dniem podjycia. 14 PrzewodnicZ<lcy Rady M sta Rzeszowa ~CG. Andrzej Dec 3

Tabela Nr 1 DOCHODY BUDiETU MIASTA RZESZOWA wg dzialaw klasyfikacji budzetowej i zradel Dzial Wyszczeg61nienie Zmniejszenie Zwil1kszenie Dochody razem 663607 3109165 Dochody bieierce Dochody majertkowe 53775 609832 2359528 749637 600 TRANSPORT I t..~cznosc 0 150000 Dochody bieierce 0 150000 1. Dochody wtasne 0 150000 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budzetowe 0 150000 756 Grzywny, mandaty i inne kary pieni~tne 0 150000 DOCHODY OD OS08 PRAWNYCH,OD OS08 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OS080WOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH P080REM 0 378000 Dochody bieierce 0 378000 1. Dochody wtasne 0 378000 1.1 Wpfywy Z opfat 0 378000 Oplata parkingowa 0 378000 758 ROZNE ROZLlCZENIA 0 716032 Dochody majertkowe 0 716032 1. Dochody wtasne 0 716032 1.1 Zwrot wydatk6w niewygasajqcych 0 716032 801 OSWIATA I WYCHOWANIE 0 1 831 528 Dochody bieierce 0 1831528 1. Dochody wtasne 0 27140 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budzetowe 0 16000 Wplywy z r6tnych dochod6w uzyskiwane przez liednostki budtetowe 0 16000 1.2 Srodki pozyskane z innych zr6def 0 11 140 2. Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udziafem srodk6w europejskich 0 1 804388 2.1 Erasmus+ 0 1 768756 Programowanie, robotyka i kompetencje cyfrowe 0 110023 kluczem do sukcesu uczni6w Zaawansowane technologie let w tworzeniu wizyf6wki 0 22766 nowoczesnei szkolv Dobry wyb6r - praktyki europejskie 0 540000 Fotograf i marketing idq wparze 0 211968 Poznajemy hiszpanskie porty i terminale 0 399082 Poszerzamy horyzonty. Europejska mobilnos6 edukacvina szansa rozwoiu zawodoweqo 0 484917 4

Dzial Wyszczeg61nienie Zmniejszenie Zwif/kszenie 2.2 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozw6j 0 35632 Ponadnarodowe state kluczem do obslugi go$cia na europejskim poziomie 0 35632 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA 595000 33605 Dochody majc,tkowe 595000 33605 1. Dotacje celowe z budzetu panstwa 0 33605 1.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 0 33605 2. Dotacje celowe w ramach program6w finansowanvch z udzialem srodk6w europejskich 595000 0 2.1 Regionalny Program Operacyjny Wojew6dztwa 595000 0 Podkarpacki~o Kompleksowa rewita/izacja na terenie ROF 595000 0 921 KULlURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 68607 0 Dochody bieic,ce 53775 0 1. Dotacje celowe w ramach program6w finansowanvch z udziatem srodk6w europeiskich 53775 0 1.1 Interreg VA Polska-Slowacja 2014-2020 53775 0 Rzesz6w i Stropkov - wsp61praca na rzecz kultury Ipoqranicza 53775 0 Dochody majc,tkowe 14832 0 1. Dotacje celowe w ramach program6w finansowanvch z udzialem srodk6w europeiskich 14832 0 1.1 Interreg VA Polska-Slowacja 2014-2020 14832 0 Rzesz6w i Stropkov - wsp61praca na rzecz kultury poqranicza 14832 0 5

Tabela Nr 1.1 Dochody gminne Dzial Wyszczeg61nienie Zmniejszenie Zwi~kszenie Dochody razem 663607 1 432106 Dochody biezifce Dochody majiftkowe 53775 609832 682469 749637 600 TRANSPORTIL~CZNOSC 0 150000 Dochody biezifce 0 150000 1. Dochody wtasne 0 150000 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budzetowe 0 150000 Grzywny, mandaty i inne kary pienif?tne 0 150000 DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH,OD OSOB 756 F~YCZNYCHIODINNYCHJEDNOSTEK NIEPOSIADAJ~CYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ 0 378000 WYDATKI ZWI~NE Z ICH POBOREM Dochody biezifce 0 378000 1. Dochody wtasne 0 378000 1.1 Wpfywy z op~at 0 378000 Oplata parkingowa 0 378000 758 ROZNE ROZLlCZENIA 0 716032 Dochody majiftkowe 0 716032 1. Dochody wtasne 0 716032 1.1 Zwrot wydatk6w niewygasaj~cych 0 716032 801 OSWIATA I WYCHOWANIE 0 154469 Dochody biezifce 0 154469 1. Dochody wtasne 0 21 680 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budzetowe 0 16000 Wpiywy z r6tnych dochod6w uzyskiwane przez jednostki budtetowe 0 16000 1.2 Srodki pozyskane z innych zr6del 0 5680 2. Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srodk6w europeiskich 0 132789 2.1 Erasmus+ 0 132789 Programowanie, robotyka i kompetencje cyfrowe kluczem do sukcesu uczni6w 0 110023 Zaawansowane technologie let w tworzeniu wizyt6wki nowoczesnei szkolv 0 22766 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA 595000 33605 Dochody majiftkowe 595000 33605 1. Dotacje celowe z budzetu panstwa 0 33605 1.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 0 33605 6

Dzial Wyszczeg61nienie Zmniejszenie Zwi~kszenie 2. 2.1 Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srodk6w europeiskich 595000 0 Regionalny Program Operacyjny Wojew6dztwa Pod karpackieqo 595000 0 Kompleksowa rewita/izacja na terenie ROF 595000 0 921 KUL TURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 68607 0 Dochody bieicice 53775 0 1. Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srodk6w europeiskich 53775 0 1.1 Interreg VA Polska-Slowacja 2014-2020 53775 0 Rzeszow i Stropkov - wspo/praca na rzecz kultury pogranicza 53775 0 Dochody majcltkowe 14832 0 1. Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srodk6w europejskich 14832 0 1.1 Interreg VA Polska-Slowacja 2014-2020 14832 0 Rzeszow i Stropkov - wspo/praca na rzecz kultury 'pogranicza 14832 0 7

Tabela Nr 1.2 Dochody powiatowe Dzial Wyszczeg61nienie Zmniejszenie Zwi~kszenie Dochody razem 0 1 677 059 Dochody bieicfce 0 1677 059 801 05WIATA I WYCHOWANIE 0 1 677059 Dochody bieicfce 0 1677 059 1. Dochody wtasne 0 5460 1.1 Srodki pozyskane z innych i:r6det 0 5460 2. Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udziatem srodk6w europejskich 0 1 671 599 2.1 Erasmus+ 0 1 635967 Dobry wyb6r - praktyki europejskie 0 540000 Fotograf i marketing idq w parze 0 211968 Poznajemy hiszpanskie porty i terminale 0 399082 Poszerzamy horyzonty. Europejska mobi/nosc edukacvina szansa rozwoiu zawodoweqo 0 484917 2.2 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozw6j 0 35632 Ponadnarodowe state kjuczem do obslugi goscia na europejskim poziomie 0 35632 8

Tabela Nr 2 Przychody Paragraf Nazwa paragrafu Zmniejszenie Zwiqkszenle 952 Razem przychody 0 3320000 PRZYCHODY Z ZACIAGNIE;TYCH POZYCZEK I KREDYT6w NA RYNKU KRAJOWYM a 3320 000 9

Wydatki budzetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 3 Dzial Wyszczeg61nienie Zmniejszenie Zwlqkszenie Wydatki razem 7146088 12911 646 Wydatkl blez",ce 444 850 3635685 wydatki jednostek budzetowych, w tym: 355692 1 763327 - wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 0 150000 - wydatki zwiijzane z realizacjij zadari statutowych 355692 1613327 dotacje 23405 97910 wydalki z udzialem srodk6w europejskich 65753 1 774448 Wydatkl maj"tkowe 6 701 238 9275961 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6663414 9204532 - wydatki z udzialem srodk6w europejskich 1 820812 73569 - pozostaie inwestycje i zakupy inwestycyjne 4842602 9130963 dotacje na inwestycje 37824 71429 Zadania wfasne 7146088 12911 646 Wydatkl blezllce 444 850 3635685 wydatki jednostek budzetowych, w tym : 355692 1 763327 - wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 0 150000 - wydatki zwiijzane z realizacjij zadari slalutowych 355692 1613327 dotacje 23405 97910 wydatki z udzialem srodk6w europejskich 65753 1 774448 Wydatkl maj"'tkowe 6701 238 9275961 inweslycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6663414 9204532 - wydatki z udzialem srodk6w europejskich 1820812 73569 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 4842602 9130963 dolacje na inwestycje 37824 71429 600 TRANSPORTllACZNOSC 4370000 6703845 60015 Wydatki biez",ce 0 1000000 wydalki jednostek budzetowych, w tym: 0 1 000000 - wydalki zwiijzane z realizacjij zadari slalutowych 0 1 000000 Wydatkl maj"'tkowe 4370000 5703845 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 4370000 5703845 - wydatki z udzialem srodk6w europejskich 850000 0 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 3520000 5703845 DROGI PUBLlCZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SI!:; WYDATKOW NA DROGI 3469231 1 592000 GMINNE) Wydatki biez",ce 0 330000 wydatki jednostek budzelowych, w tym: 0 330000 - wydatki zwiijzane z realizacjij zadari statutowych 0 330000 Wydatki maj"tkowe 3 469 231 1 262000 inwestycje i zakupy inweslycyjne, w tym: 3469231 1 262000 - pozostale inwestycje i zakupy inweslycyjne 3469231 1 262000 60016 DROGI PUBLlCZNE GMINNE 660000 4548845 Wydatki biezllce 0 330000 wydatki jednostek budzetowych, w tym: 0 330000 - wydalki zwiijzane z realizacjij zadari slatutowych 0 330000 Wydatki maj"tkowe 660000 4218845 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 660000 4218845 10

Dzlal Wyszczeg61nlenle Zmniejszenie ZwiQkszenle - wydatki z udzialem srodk6w europejskich 660000 0 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 4218845 60017 DROGI WEWNE;TRZNE 240769 563000 Wydatki biez'ice 0 340000 wydatki jednostek budzetowych, w tym : 0 340000 - wydatki zwi'lzane z realizacj'l zadari statutowych 0 340000 Wydatki majlltkowe 240769 223000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : 240769 223000 - wydatki z udzialem srodk6w europejskich 190000 0 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 50769 223000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 287602 50000 70004 Wydatki bie:l:'ice 0 50000 wydatki jednostek budzetowych, w tym: 0 50000 - wydatki zwi'lzane z realizacj'l zadari statutowych 0 50000 Wydatkl maj'ltkowe 1287602 0 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : 1 287602 0 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 287602 0 R6zNE JEDNOSTKI OBStUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 0 50000 Wydatkl biez'ice 0 50000 wydatki jednostek budzetowych, w tym: 0 50000 - wydatki zwi'lzane z realizacj'l zadari statutowych 0 50000 70095 POZOSTAtA DZIAtALNOSC 1 287602 0 Wydatki maj'ltkowe 1 287602 0 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 287602 0 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 287602 0 710 DZIALALNOSC USt.UGOWA 350000 0 Wydatki b1ez'ice 350000 0 wydatki jednostek budzetowych, w tym : 350000 0 - wydatki zwi'lzane z realizacj'l zadari statutowych 350000 0 71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII 350000 0 Wydatkl biez'ice 350000 0 wydatki jednostek budietowych, w tym : 350000 0 - wydatki zwi'lzane z realizacj'l zadari statutowych 350000 0 720 INFORMATYKA 440081 0 Wydatki majlltkowe 440081 0 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : 440081 0 - wydatki z udzialem srodk6w europejskich 440081 0 72095 POZOSTAtA DZIAtALNOSC 440081 0 Wydatki maj'ltkowe 440081 0 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : 440081 0 - wydatki z udzialem srodk6w europejskich 440081 0 750 ADMINISTRACJA PUBLlCZNA 0 377 555 Wydatki bie:l:'ice 0 377 555 wydatki jednostek budzetowych, w tym: 0 377 555 - wydatki zwi'lzane z realizacj'l zadari statutowych 0 377 555 75095 POZOSTAtA DZIAtALNOSC 0 377 555 Wydatki biez'ice 0 377 555 wydatki jednostek budietowych, w tym : 0 377 555 - wydatki zwi'lzane z realizacj'l zadari statutowych 0 377555 11

Dzial Wyszczeg61nlenle Zmniejszenle Zwi.,kszenle 801 OSWIATA IWYCHOWANIE 5692 2056620 Wydatki biez1lce 6692 1 837220 wydatki jednostek budzetowych, w tym : 5692 62772 - wydatki zwillzane z realizacjll zadan statutowych 5692 62772 wydatki z udzialem srodk6w europejskich 0 1 774448 Wydatki maj1ltkowe 0 219400 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : 0 219400 - wydatki z udzialem srodk6w europejskich 0 73569 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 145831 80101 SZKOtY PODSTAWOWE 0 139569 Wydatki biez1lce 0 16000 wydatki jednostek budzetowych, w tym: 0 16000 - wydatki zwillzane z realizacjll zadan statutowych 0 16000 Wydatki maj1ltkowe 0 123569 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 0 123569 - wydalki z udzia/em srodk6w europejskich 0 73569 - pozos tale inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 50000 80104 PRZEDSZKOLA 0 95831 Wydatkl maj1ltkowe 0 95831 inweslycje i zakupy inweslycyjne, w tym: 0 95831 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 95831 80195 POZOSTAtA DZIAtALNOSC 5692 1 821 220 Wydatki biezi\ce 5692 1 821 220 wydatki jednostek budzetowych, w tym : 5692 46772 - wydalki zwillzane z realizacjll zadan statutowych 5692 46772 wydatki z udzialem srodk6w europejskich 0 1774448 851 OCHRONA ZDROWIA 61229 1461 229 Wydatkl biezi\ce 23405 23405 dolacje 23405 23405 Wydatki maj1ltkowe 37824 1437824 inwestycje i zakupy inwe~tycyjne, w tym: 0 1400000 - pozostaie inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 1400000 dotacje na inwestycje 37824 37824 85111 SZPITAlE OG6LNE 0 1 400000 Wydatki maj1ltkowe 0 1400000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 0 1 400000 - pozostaie inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 1400000 85121 LECZN ICTWO AM BULA TORY JNE 37824 37824 Wydatki maj1ltkowe 37824 37824 dotacje na inwestycje 37824 37824 85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 1 120 1 120 Wydatkl bie~ce 1 120 1 120 dotacje 1 120 1 120 85154 PRZECIWDZIAtANIE ALKOHOLIZMOWI 22285 22285 Wydatki biez1lce 22285 22285 dotacje 22285 22285 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA 35000 2003792 Wydatkl ble~ce 0 273000 wydatki jednostek budzetowych, w tym: 0 273000 - wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 0 150000 12

Dzlal Wyszczeg61nlenie Zmniejszenle Zwlqkszenie - wydalki zwillzane z realizacjll zadari statutowych 0 123000 Wydatki majlltkowe 36000 1730792 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 35000 1 697187 - pozos tale inwestycje i zakupy inwestycyjne 35000 1 697187 dolacje na inwestycje 0 33605 90015 OSWIETLENIE ULlC, PLACDW I DROG 35000 1442187 Wydatkl majlltkowe 35000 1 442 187 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 35000 1 442187 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 35000 1442187 90017 ZAKtADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 0 528000 90019 Wydatkl biezllce 0 273000 wydatki jednostek budzetowych, w tym: 0 273000 - wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 0 150000 - wydatki zwillzane z realizacjll zadari statutowych 0 123000 Wydatki maj"tkowe 0 255000 inwestycje i zakupy inweslycyjne, w tym: 0 255000 - pozostale inwestycje i zakupy inweslycyjne 0 255000 WPtYWY I WYDATKI ZWlI\ZANE Z GROMADZENIEM SRODKOW Z OPtAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE 0 33605 SRODOWISKA Wydatki majlltkowe 0 33605 dotacje na inwestycje 0 33605 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 596484 74505 Wydatki biez"ce 65753 74506 dotacje 0 74505 wydalki z udzialem srodk6w europejskich 65753 0 Wydatkl maj"tkowe 630731 0 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 530731 0 - wydatki z udzialem srodk6w europejskich 530731 0 92106 TEATRY 0 6240 Wydatki biez"ce 0 6 240 dotacje 0 6240 92109 DOMY I OSRODKI KULTURY, SVVlETLICE I KLUBY 515898 3265 Wydatki biezllce 0 3266 dotacje 0 3265 Wydatki majlltkowe 516898 0 inweslycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 515898 0 - wydatki z udzialem srodk6w europejskich 515898 0 92114 POZOSTAtE INSTYTUCJE KULTURY 0 65000 Wydatki biezllce 0 65000 dolacje 0 65000 92195 POZOSTAtA DZIAtALNOSC 80586 0 Wydatkl biez"ce 65753 0 wydatki z udzialem srodk6w europejskich 65753 0 Wydatki maj"tkowe 14833 0 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 14833 0 - wydalki z udzialem srodk6w europejskich 14833 0 926 KULTURA FIZYCZNA 0 184100 Wydatki maj"tkowe 0 184100 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 0 184 100 - pozoslale inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 184100 13

Dzial Wyszczeg61nlenie Zmniejszenie Zwlqkszenle 92601 OBIEKTY SPORTOWE 0 184 100 Wydatki maj~tkowe 0 184100 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 0 184 100 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 184 100 14

Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dzial Wyszczeg61nienie Zmniejszenie Zwiqkszenie Wydatki razem 3676857 9606979 Wydatki bieillce 444 850 1 593018 wydatki jednostek budzetowych, w tym: 355692 1427867 - wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 0 150000 - wydatki zwi'!zane z realizacj,! zadan statutowych 355692 1 277 867 dotacje 23405 26670 wydatki z udzialem srodk6w europejskich 65753 138481 Wydatki majlltkowe 3232007 8013961 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 3 194 183 7942532 - wydatki z udziaiem srodk6w europejskich 1 820812 73569 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 373 371 7868963 dotacje na inwestycje 37824 71429 Zadania wlasne 3676857 9606979 Wydatki biezllce 444 850 1 593018 wydatki jednostek budzetowych, w tym : 355692 1 427867 - wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 0 150000 - wydatki zwi'!zane z realizacj'! zadan statutowych 355692 1 277 867 dotacje 23405 26670 wydatki z udzialem srodk6w europejskich 65753 138481 Wydatki majlltkowe 3232007 8013961 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 3194 183 7942532 - wydatki z udzialem srodk6w europejskich 1820812 73569 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 373 371 7868963 dotacje na inwestycje 37824 71429 600 TRANSPORTILACZNOSC 900769 5111 845 Wydatki biezllce 0 670000 wydatki jednostek budzetowych, w tym: 0 670000 - wydatki zwi'!zane z realizacj,! zadan statutowych 0 670000 Wydatki maj'ltkowe 900769 4441845 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 900769 4441 845 - wydatki z udziaiem srodk6w europejskich 850000 0 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 50769 4441 845 60016 DROGI PUBLlCZNE GMINNE 660000 4548845 Wydatki biezllce 0 330000 wydatki jednostek budzetowych, w tym: 0 330000 - wydatki zwi'!zane z realizacj,! zadan statutowych 0 330000 Wydatki maj'!tkowe 660000 4218845 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 660000 4218845 - wydatki z udzialem srodk6w europejskich 660000 0 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 4218845 60017 DROGI WEWN!;TRZNE 240769 563 000 Wydatki biez'lce 0 340000 wydatki jednostek budzetowych, w tym: 0 340000 - wydatki zwic\zane z realizacjc\ zadan statutowych 0 340000 Wydatki maj'ltkowe 240769 223000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : 240769 223000 - wydatki z udziatem srodk6w europejskich 190000 0 15

Ozlal Wyszczeg61nlenle Zmnlejszenle Zwl,kszenle - pozoslale inwestycje i zakupy inweslycyjne 50769 223000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 287602 50000 70004 Wydatkl bleit\ce 0 50000 wydalki jednoslek budzelowych, w tym: 0 50000 - wydalki zwillzane z realizacjll zadan slalulowych 0 50000 Wydatkl maj,.tkowe 1 287602 0 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 287602 0 - pozoslale inwestycje i zakupy inweslycyjne 1 287602 0 R6zNE JEDNOSTKI OB5tUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 0 50000 Wydatkl blezilce 0 50000 wydalki jednostek budzelowych, w tym: 0 50000 - wydatki zwillzane z realizacjll zadan slalulowych 0 50000 70095 POZOSTAtA DZIAtALNOSC 1 287602 0 Wydatkl majiltkowe 1 287602 0 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w Iym: 1 287602 0 - pozoslale inwestycje i zakupy inweslycyjne 1 287602 0 710 DZIAtALNOSC USlUGOWA 350000 0 Wydatkl blezilce 350000 0 wydalki jednoslek budzelowych, w tym: 350000 0 - wydalki zwillzane z realizacjll zadan slalulowych 350000 0 71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII 350 000 0 Wydatki blet,.ce 350000 0 wydalki jednoslek budzelowych, w Iym: 350000 0 - wydalki zwillzane z realizacjll zadan statulowych 350000 0 720 INFORMATYKA 440081 0 Wydatki majiltkowe 440081 0 inweslycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 440081 0 - wydatki z udzialem srodk6w europejskich 440081 0 72095 POZOSTAtA DZIAtALNOSC 440081 0 Wydatki maj,.tkowe 440081 0 inwestycje i zakupy inweslycyjne, w tym : 440081 0 - wydalki z udzialem srodk6w europejskich 440081 0 750 ADMINISTRACJA PUBLlCZNA 0 377 555 Wydatkl bleit\ce 0 377 555 wydalki jednostek budzelowych, w tym : 0 377 555 - wydalki zwillzane z realizacjll zadan stalutowych 0 377 555 75095 POZOSTAtA DZIAtALNOSC 0 377 555 Wydatki biez,.ce 0 377 555 wydatki jednoslek budzetowych, w tym: 0 377 555 - wydalki zwillzane z realizacjll zadan statutowych 0 377 555 801 OSWIATA I WYCHOWANIE 5692 415193 Wydatki biezilce 5692 195793 wydatki jednostek budzetowych, w tym : 5692 57312 - wydatki zwillzane z realizacjll zadan statutowych 5692 57312 wydatki z udzialem srodk6w europejskich 0 138481 Wydatki majiltkowe 0 219400 inwestycje i zakupy inweslycyjne, w tym: 0 219400 - wydatki z udzialem srodk6w europejskich 0 73569 - pozoslale inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 145831 16

Dzial Wyszczegolnienie Zmniejszenle Zwiqkszenle 80101 SZKDtY PODSTAWOWE 0 139569 Wydatki blezllce 0 16000 wydatki jednostek budzetowych, w tym : 0 16000 - wydatki zwicjzane z realizacjl! zadan statutowych 0 16000 Wydatki majlltkowe 0 123669 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : 0 123569 - wydatki z udzialem srodkow europejskich 0 73569 - pozostaie inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 50000 80104 PRZEDSZKOLA 0 95831 Wydatkl majlltkowe 0 95831 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 0 95831 - pozos tale inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 95831 80195 POZOSTAtA DZIAtALNOSC 5692 179793 Wydatki blezl\ce 5692 179793 wydatki jednostek budzetowych, w tym : 5692 41 312 - wydatki zwicjzane z realizacjl! zadan statutowych 5692 41312 wydalki z udzialem srodkow europejskich 0 138481 851 OCHRONA ZDROWIA 61229 1461 229 85111 85121 Wydatkl biezllce 23406 23405 dolacje 23405 23405 Wydatki majlltkowe 37824 1 437824 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : 0 1 400000 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 1400000 dotacje na inwestycje 37824 37824 SZPITALE OG6LNE 0 1 400000 Wydatki maj"tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : 0 - pozostale inwestycje i zakupy inweslycyjne 0 LECZNICTWO AMBULATORY JNE 37824 Wydatki maj"tkowe dotacje na inwestycje 85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ Wydatki biezllce dotacje 85154 PRZECIWDZIAtANIE ALKOHOLIZMOWI 900 Wydatkl biez"ce dotacje GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA Wydatkl blezllce wydalki jednoslek budzetowych, w Iym: - wynagrodzenia i skladki od nich naliczane - wydalki zwicjzane z realizacjl! zadan statutowych Wydatki maj"tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne. w tym : - pozoslale inwestycje i zakupy inwestycyjne dolacje na inwestycje 90015 OSWIETLENIE ULlC, PLAC6w I DR6G Wydatkl majlltkowe inweslycje i zakupy inweslycyjne, w Iym: - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 1 400000 1 400000 1400000 37824 37824 37824 37824 37824 1 120 1120 1 120 1 120 1 120 1 120 22285 22285 22285 22285 22285 22285 35000 0 0 0 0 35000 35000 35000 0 35000 35000 35000 35000 2003792 273000 273000 150000 123000 1 730792 1 697187 1 697 187 33605 1 442187 1 442 187 1442187 1442187 17

Dzlal Wyszczeg61nienla Zmniejszanle Zwlqkszenia 90017 ZAKtADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 0 528000 Wydatki blez~ce 0 273000 wydatki jednostek budzetowych, w tym: 0 273000 - wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 0 150000 - wydatki zwi'lzane z realizacj'l zadari statutowych 0 123000 Wydatkl majlttkowe 0 265000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : 0 255000 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 255000 WPtYWY 1 WYDATKI ZWlJ\ZANE Z GROMADZENIEM 90019 SRODK6w Z OPtAT 1 KAR ZA KORZYSTANIE ZE 0 33605 SRODOWISKA Wydatkl majlttkowe 0 33606 dotacje na inwestycje 0 33605 921 KUL TURA I, OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 596484 3265 Wydatki blezltce 66753 3266 dotacje 0 3265 wydatki z udzialem srodk6w europejskich 65753 0 Wydatkl majlttkowe 630731 0 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 530 731 0 - wydatki z udzialem srodk6w europejskich 530731 0 92109 DOMY 1 OSRODKI KULTURY, SWlETLICE 1 KLUBY 515898 3265 Wydatki blezltce 0 3266 dotacje 0 3265 Wydatki majlttkowe 615898 0 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 515898 0 - wydatki z udzialem srodk6w europejskich 515898 0 92195 POZOSTAtA DZIAtALNOSC 80586 0 Wydatki biez~ce 65753 0 wydatki z udzialem srodk6w europejskich 65753 0 Wydatki majlttkowe 14833 0 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 14833 0 - wydatki z udzialem srodk6w europejskich 14833 0 926 KULTURA FIZYCZNA 0 184100 Wydatki maj~tkowe 0 184100 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 0 184 100 - pozos tale inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 184 100 92601 OBIEKTY SPORTOWE 0 184 100 Wydatki majlttkowe 0 184100 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 0 184 100 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 184 100 18

Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 3.2 Dzial Wyszczeg61nienie Zmniejszenie Zwlqkszenie Wydatki razem 3469231 3304667 Wydatkl bid'lce 0 2042667 wydatki jednostek budi:etowych, w tym: a 335460 - wydatki zwi<\zane z realizacj<\ zadan statutowych a 335460 dotacje a 71240 wydatki z udzialem srodk6w europejskich a 1 635967 Wydatki maj'ltkowe 3469231 1262000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 3469231 1 262 000 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 3469231 1 262 000 Zadania wfasne 3469231 3304667 Wydatki biez'ice 0 2042667 wydatki jednostek budi:etowych, w tym: a 335460 - wydatki zwi1jzane z realizacj1j zadan statutowych a 335460 dotacje a 71240 wydatki z udzialem srodk6w europejskich a 1 635967 Wydatkl maj'ltkowe 3469231 1 262000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 3469231 1 262 000 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 3469231 1 262 000 600 TRANSPORTILACZNOSC 3469231 1 592000 Wydatki biez'ice 0 330000 wydatki jednostek budi:etowych, w tym: a 330 000 - wydatki zwi<\zane z realizacj1j zadan statutowych a 330 000 Wydatkl maj'ltkowe 3469231 1 262000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 3469231 1 262 000 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 3469231 1 262 000 DROGI PUBLlCZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 60015 (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SI!:; WYDATK6w NA DROGI 3469231 1 592000 GMINNE) Wydatki biez'ice 0 330000 wydatki jednostek budi:etowych. w tym: a 330 000 - wydatki zwi<\zane z realizacj<\ zadan stalutowych a 330 000 Wydatkl maj'ltkowe 3469231 1 262000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 3469231 1 262 000 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 3469231 1 262 000 801 OSWIATA IWYCHOWANIE 0 1 641 427 Wydatki biez'ice 0 1 641 427 wydatki jednostek budi:etowych, w tym : a 5460 - wydatki zwi'lzane z realizacj'l zadan statutowych a 5460 wydatki z udzialem srodk6w europejskich a 1 635967 80195 POZOSTAtA DZIAtALNOSC 0 1 641 427 Wydatki biez'ice 0 1 641 427 wydatki jednostek budi:etowych, w tym: a 5460 - wydatki zwi'lzane z realizacj<\ zadan statulowych a 5460 wydatki z udzialem srodk6w europejskich a 1635967 921 KUL TURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0 71240 Wydatki biez'ice 0 71240 dotacje a 71240 19

Dzlal Wyszczagolniania Zmniajszania Zwiqkszania 92106 TEATRY 0 6240 Wydatkl biazllca 0 6240 dotacje 0 6240 92114 POlOSTAtE INSTYTUCJE KUL TURY 0 65000 Wydatki biazllca 0 65000 dotacje 0 65000 20

Plan zadan remontowych Tabela Nr4 Ozial Oysponent Wyszczeg61nienie ZmnieJszenie Zwl,kszenie Wydatki razem 0 173000 Zadania wfasne 0 173000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0 50000 70004 R6zNE.IEDNOSTKI OBstUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 0 50000 BGM Remont pomieszczen przy ul. Kopernika 16 0 50000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA 0 123000 90017 ZAKtADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 0 123000 MATIP Remont pomieszczen Hali Targowej 0 123000 21

Wydatki majcltkowe Tabela Nr 5 Dzlal Dysponent Wyszczegolnlenie Zmniejszenie Zwiqkszenie Wydatki razem 6701 238 9275961 Wydatkl majl\tkowe 6701238 9275961 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6663414 9204532 - wydatki z udzialem srodk6w europejskich 1820812 73569 - pozos tale inwestycje i zakupy inwestycyjne 4842602 9130963 dotacje na inwestycje 37824 71429 Zadania wlasne 6701 238 9275961 Wydatki majl\tkowe 6701 238 9275961 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6663414 9204532 - wydatki z udzialem srodk6w europejskich 1 820812 73569 - pozos tale inwestycje i zakupy inweslycyjne 4842602 9130963 dotacje na inwestycje 37824 71429 600 TRANSPORTILACZNOSC 4370000 5703845 60015 MZD Wydatki majl\tkowe 4370000 5703845 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 4370000 5703845 - wydatki z udzialem srodk6w europejskich 850000 0 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 3520000 5703845 DROGI PUBLlCZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (WROZDZIALE NIE 3469231 1 262000 UJMUJE SIE; WYDATK6w NA DROGI GMINNE) Wydatki majl\tkowe 3469231 1 262000 inweslycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 3469231 1 262000 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 3469231 1 262000 Budowa chodnika przy ul. Zateskiej na odcinku od ul. Konfederat6w Barskich do przejazdu a 60000 kolejowego MZD Budowa p~tli autobusowej przy ul. stocinskiej 0 2000 MZD Modernizacja Placu Sreniawit6w 0 1 000000 MZD Potqczenie AI. Rejtana z ul. Cieptowniczq, etap II 0 24000 MZD Rozbudowa i przebudowa skrzyzowan na terenie miasta Rzeszowa 0 10000 MZD Rozbudowa ul. Cieptowniczej z mostem Zat~skim od uf. Maczka do skrzyzowania z projektowanq droga do targowiska 0 8000 MZD Rozbudowa ul. Gen. Maczka 0 33 000 MZD Rozbudowa ul. Jana Pawta II-etap I i II 3169231 0 MZD Rozbudowa ul. Jana Pawta II-etap III 0 68000 MZD Rozbudowa ul. Wieniawskiego 0 57000 MZD Zwi~kszenie potencjatu rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budow~ i rozbudow~ dr6g wraz z budowq mostu na rzece Wistok tqczqcych Miasto Rzesz6w z Gminq Boguchwa/a i Gminq Lubenia w powiecie rzeszowskim 300000 0 60016 DROGI PUBLlCZNE GMINNE 660000 4218845 Wydatki maj"tkowe 660000 4218845 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : 660000 4218845 22

Dzial Dysponent Wyszczeg61nlenle Zmniejszenle Zwlqkszenle - wydatki z udzialem srodk6w europejskich 660000 0 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 4218845 MZD Budowa drogi KDD na przedtuzeniu ul. Batlyckiej a 168845 MZD Budowa drogi tclczclcej ul. KDZ i KDL wraz z niezb~dncl infrastrukturci a 2305 000 MZD Budowa drogi ad ul. Strzelniczej do ul. Potokowej a 20 000 MZD Budowa p~tli autobusowej przy ul. Iwonickiej a 4 000 MZD Budowa publicznej drogi gminnej na przedtuzeniu ul. Ba«vckiej a 4 000 MZD Budowa publicznej drogi tclczclcej ul. IwonickCl z ul. Baligrodzk~ w kierunku ul. Zmigrodzkiej a 475 000 MZD Budowa publicznej drogi tclczclcej ul. Krajobrazow~ z ul. Grechuty a 540 000 MZD Poprawa infrastruktury drogowej na terenie as. Gen. Andersa 660 000 660 000 MZD Rozbudowa ul. Litewskiej 0 12 000 MZD Rozbudowa ul. Skrajnej 0 4 000 MZD Rozbudowa ul. Sw. Faustyny a 26000 60017 DROGI WEWNE;TRZNE 240769 223 000 Wydatkl majl\tkowe 240769 223000 inwestycje i zakupy inwestycyjne. w tym : 240769 223000 - wydatki z udzialem srodk6w europejskich 190000 0 - pozostate inwestycje i zakupy inwestycyjne 50769 223000 Poprawa infrastruktury drogowej na terenie as. MZD 190000 190 000 Gen. Andersa MZD Rozbudowa ul. Poziomkowej 50769 a MZD Rozbudowa ul. Sw. Floriana a 12 000 MZD Rozbudowa ul. Swidr6wka na odcinku ad ul. D~bickiej do ul. Krup6wka 0 10500 MZD Rozbudowa ul. Truskawkowej na odcinku ad ul.!wywrockiego do potoku Mikoska 0 10 500 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 287602 0 Wydatki majl\tkowe 1 287602 0 inwestycje i zakupy inwestycyjne. w tym: 1 287602 0 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 287602 0 70095 POZOSTAtA DZIAtALNOSC 1 287602 a Wydatki majl\tkowe 1 287602 0 inwestycje i zakupy inwestycyjne. w tym: 1 287602 0 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 287602 0 UM-RZ Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Okrzei 8 551 345 0 UM-RZ Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 19 394804 a UM-RZ Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 21 341453 a 720 INFORMATYKA 440081 0 Wydatki majl\tkow8 440081 0 inwestycje i zakupy inwestycyjne. w tym: 440081 0 - wydatki z udzialem srodk6w europejskich 440081 0 23

Dzial Dysponent Wyszczag61nienia Zmniejszenie Zwi,kszenle 72095 POZOSTAtA DZIAtALNOSC 440081 0 Wydatkl majlltkowe 440081 0 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 440081 0 - wydatki z udzialem srodk6w europejskich 440081 0 UM-RZ Podkarpacki System Informacji Przestrzennej 440081 0 801 OSWIATA I WYCHOWANIE 0 219400 Wydatki majlltkowe 0 219400 inweslycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 0 219400 wydatki z udzialem srodk6w europejskich 0 73569 - pozostale inwestycje i zakupy inweslycyjne 0 145831 80101 SZKOtY PODSTAWOWE 0 123569 UM-RZ Wydatki majlltkowe 0 123569 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 0 123569 - wydatki z udzialem srodk6w europejskich 0 73569 - pozos tale inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 50000 Poprawa efektywnosci energetycznej budynku Zespotu SzkOt Nr 3 Z Oddziafami Integracyjnymi, 0 123569 ul. Ptasia 2 80104 PRZEDSZKOLA 0 95831 Wydatkl majlltkowe 0 95831 inwestycje i zakupy inweslycyjne, w tym: 0 95831 - pozoslale inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 95831 UM-RZ Poprawa efektywnosci energetycznej budynku Przedszkola Nr 22, ul. Ofiar Katynia 11 0 50360 UM-RZ Poprawa efektywnosci energetycznej budynku Przedszkola Nr 40, ul. Rataja 14 0 45471 851 OCHRONA ZDROWIA 37824 1437824 Wydatkl majlltkowe 37824 1437824 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 0 1 400000 - pozos tale inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 1 400000 dotacje na inwestycje 37824 37824 85111 SZPITALE OG6LNE 0 1400000 Wydatki maj'ltkowe 0 1400000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 0 1 400000 - pozos tale inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 1 400000 UM-RZ Modernizacja pomieszczer'l bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie 0 1 400000 85121 LECZNICTWO AMBULATORY JNE 37824 37824 900 UM-RZ UM-RZ Wydatki maj'ltkowe 37824 37824 dotacje na inweslycje 37824 37824 Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na wykonanie zasilania awaryjnego w energi~ elektryczncj budynku Przychodni Specjalistycznej Nr 2 przy ul. 37824 0 Lubelskiej 6 w Rzeszowie na potrzeby Zakfadu Opieki Dfugoterminowej Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup s'prz~tu i aparatury medycznej 0 37824 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA 35000 1 730792 Wydatki maj'ltkowe 35000 1730792 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w Iym: 35000 1 697187 24

Dzial Dysponent Wyszczeg61nlenie Zmnlejszenie Zwlqkszenie - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 35000 1697187 dotacje na inwestycje 0 33605 90015 OSWIETLENIE ULlC, PLAC6w I DR6G 35000 1 442 187 MZD Wydatkl majlltkowe 35000 1 442187 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : 35000 1 442187 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 35000 1 442187 Budowa oswietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Wiktora w rejonie marketu B1 i skrzyzowania z 0 30000 ul. Plesniarowicza MZD Budowa oswietlenia ul. Goscinnej 0 80500 MZD Budowa oswietlenia ul. Jana Kiepury przy posesji nr 17G+boczna ul. Kiepury przy posesji nr 63 0 103000 MZD Budowa oswietlenia ul. Jaspisowej 0 35000 MZD Budowa oswietlenia ul. Ks. Kowalskiego 0 60000 MZD Budowa oswietlenia ul. Lwowskiej (od ul. Cienistej do ul. Batlyckiej) 0 582187 MZD Budowa oswietlenia ul. Malowniczej 0 15000 MZD Budowa oswietlenia ul. Nefrytowej 0 234000 MZD Budowa oswietlenia ul. przy Torze - odcinek od AI IWyzwolenia do ul. Ciasnej 0 37500 MZD Budowa oswietlenia ul. Saletynskiej 0 27000 MZD Budowa oswietlenia ul. Sympatycznej 35000 0 MZD Budowa oswietlenia ul. Szafirowej 0 50000 MZD Budowa oswietlenia ul. Tatrzanskiej 0 92000 MZD Budowa oswietlenia ul. Wrzesniowej 0 46000 MZD MZD Doswietlenie przejscia dla pieszych na skrzyzowaniu ul. Kwiatkowskiego - ul. Cicha Doswietlenie przejscia dla pieszych przy ul. D~bickiej w rejonie Zespolu Szk6t Nr 4 w Rzeszowie 0 30000 0 20000 90017 ZAKtADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 0 255000 90019 921 MATIP UM-RZ Wydatki majlltkowe 0 255000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : 0 255000 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 255000 Modernizacja hali mi~snej na placu targowym Iprzy ul. Targowej 0 255000 WPtYWY I WYDATKI ZWI?wNEZ GROMADZENIEM SRODK W Z OPtAT I KAR 0 33605 ZA KORZYSTANIE ZE SRODOWISKA Wydatkl majlltkowe 0 33605 dotacje na inwestycje 0 33605 Dotacja celowa na usuwanie wyrob6w zawierajqcych azbest pochodzqcych z wymiany 0 33605 ~okry_6 dachowych lub elewacji KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 530731 0 Wydatkl majlltkowe 530731 0 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 530731 0 - wydatki z udzialem srodk6w europejskich 530731 0 25

Dzial 92109 Dysponent Wyszczegolnienie Zmniejszenie Zwiqkszenie UM-RZ DOMY I OSRODKI KUL TURY, SWlETLlCE I KLUBY 515898 0 Wydatki maj~tkowe 516898 0 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : 515898 0 - wydatki z udziaiem srodkow europejskich 515898 0 Adaptacja istniejqcego budynku przy ul. Reformackiej dla potrzeb Rzeszowskiego 515898 0 Centrum Sztuki Wsp6lczesnej 92195 POZOSTAtA DZIAtALNOSG 14833 0 UM-RZ Wydatki maj~tkowe 14833 0 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : 14833 0 - wydatki z udziaiem srodkow europejskich 14833 0 Rzesz6w i Stropkov - wsp6tpraca na rzecz kultury ipogranicza 14833 0 926 KULlURA FIZYCZNA 0 184100 Wydatki maj~tkowe 0 184100 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 0 184 100 - pozostaie inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 184100 92601 OBIEKTY SPORTOWE 0 184100 UM-RZ Wydatki maj~tkowe 0 184100 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : 0 184 100 - pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 184100 Modemizacja hali sportowej na stadionie miejskim wraz z zagospodarowaniem terenu 0 184100 26

Tabela Nr6 Wydatki na programy finansowane ze srodk6w europejskich i innych srodk6w pochodzacych ze :tr6del zagranicznych niepodlegaj~cych zwrotowi Dzial Dysponent Wyszczeg61nlenle Zmniejszenie Zwi,kszenie Wydatki razem 1 886565 1 848017 Wydatki biezi\ce 65753 1774448 wydatki z udzialem srodk6w europejskich 65753 1 774448 Wydatkl maji\tkowe 1 820812 73569 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1820812 73569 - wydatki z udzialem srodk6w europejskich 1 820812 73569 Zadania wlasne 1 886565 1 848017 Wydatki biezi\ce 65753 1 774448 wydatki z udzialem srodkow europejskich 65753 1 774448 Wydatki maji\tkowe 1 820812 73569 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : 1 820812 73569 - wydatki z udzialem srodkow europejskich 1820812 73569 600 TRANSPORTILACZNOSC 850000 0 Wydatki maji\tkowe 850000 0 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : 850000 0 - wydatki z udzialem srodkow europejskich 850000 0 60016 DROGI PUBLlCZNE GMINNE 660000 0 Wydatki maji\tkowe 660000 0 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : 660000 0 - wydatki z udzialem srodkow europejskich 660000 0 MZD Poprawa infrastruktury drogowej na terenie os. Gen. Andersa 660000 0 60017 DROGI WEWN~TRZNE 190000 0 Wydatki maji\tkowe 190000 0 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 190000 0 - wydatki z udzialem srodkow europejskich 190000 0 MZD Poprawa infrastruktury drogowej na terenie os. Gen. Andersa 190000 0 720 INFORMATYKA 440081 0 Wydatki maji\tkowe 440081 0 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : 440081 0 - wydatki z udzialem srodkow europejskich 440081 0 72095 POZOSTAtA DZIAtALNOSC 440081 0 Wydatki maji\tkowe 440081 0 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : 440081 0 - wydatki z udzialem srodkow europejskich 440081 0 UM-RZ Podkarpacki System Informacji Przestrzennej 440081 0 801 OSWIATA I WYCHOWANIE 0 1 848017 Wydatki biezi\ce 0 1774448 wydatki z udzialem srodkow europejskich 0 1 774448 Wydatki maji\tkowe 0 73569 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : 0 73569 - wydatki z udzialem srodkow europejskich 0 73569 80101 SZKOlY PODSTAWOWE 0 73569 Wydatki maji\tkowe 0 73569 27

Dzial Dysponent Wyszczeg61nienie Zmniejszenie Zwiqkszenie UM-RZ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 0 73569 - wydatki z udzialem srodk6w europejskich 0 73569 Poprawa efektywnosci energetycznej budynku Zespolu Szk61 Nr 3 Z Oddziatami Integracyjnymi, 0 73569 ul. Ptasia 2 80195 POZOSTAtA DZIAtALNOSC 0 1 774448 921 92109 Wydatki biezl\ce 0 1774448 wydatki z udzialem srodk6w europejskich 0 1 774448 ZS ELEKTR Dobry wyb6r - praktyki europejskie 0 540000 ZS ENERG Fotograf i marketing idq w parze 0 211 968 ZS TECHN Poszerzamy horyzonty. Europejska mobilnosc edukacyjna szansq rozwoju zawodowego 0 484917 ZS spot Poznajemy hiszpanskie porty i terminale 0 399082 ZS-P6 SP25 UM-RZ Programowanie, robotyka i kompetencje cyfrowe kluczem do sukcesu uczni6w Zaawansowane technologie ICT w tworzeniu wizyt6wki nowoczesnej szkoly KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0 110023 0 28458 596484 0 Wydatki biezl\ce 65753 0 wydatki z udzialem srodk6w europejskich 65753 0 Wydatki majl\tkowe 530731 0 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 530731 0 - wydatki z udzialem srodk6w europejskich 530731 0 DOMY I OSRODKI KUL TURY, SWlETLICE I KLUBY 515898 0 Wydatki majl\tkowe 515898 0 inwestycje i zakupy inweslycyjne, w tym: 515898 0 - wydatki z udzialem srodk6w europejskich 515898 0 Adaptacja istniejqcego budynku przy ul. Reformackiej dla potrzeb Rzeszowskiego 515898 0 Centrum Sztuki Wsp61czesnej 92195 POZOSTAtA DZIAtALNOSC 80586 0 UM-RZ Wydatki biezl\ce 65753 0 wydatki z udzialem srodk6w europejskich 65753 0 Wydatki majl\tkowe 14833 0 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 14833 0 - wydatki z udzialem srodk6w europejskich 14833 0 Rzesz6w i Stropkov - wsp6tpraca na rzecz kultury pogranicza 80586 0 28

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury Zalqcznik Nr 1 Dziai Wyszczeg61nlenie Zmnlejszenie Zwiqkszenie Wydatki razem 0 74505 Wydatki biezc!ce 0 74505 dotacje 0 74505 Zadania razem 0 74505 921 KUL TURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0 74505 92106 TEATRY 0 6240 Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska 0 6240 92109 DOMY I OSRODKI KUL TURY, SWIETLICE I KLUBY 0 3265 Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury 0 3265 92114 POlOSTAtE INSTYTUCJE KULTURY 0 65000 Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej 0 65000 29

ZalClcznik Nr 2 Dotacje dla innych jednostek sektora finans6w publicznych Dzlal Wyszczeg61nienie Zmniejszenie ZWiqkszenie Wydatki razem 37824 37824 Wydatki maj~tkowe 37824 37824 dotacje na inwestycje 37824 37824 Zadania razem 37824 37824 851 OCHRONA ZDROWIA 37824 37824 85121 LECZNICTWO AMBULATORYJNE 37824 37824 Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na wykonanie zasilania awaryjnego w energi~ elektryczn~ budynku Przychodni Specjalistycznej Nr 2 przy ul. Lubelskiej 6 37824 0 w Rzeszowie na potrzeby Zakfadu Opieki Dfugoterminowej Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprz~tu i aparatury medycznej 0 37824 30

Dotacje dla podmiot6w niezaliczanych do sektora finans6w publicznych ZalCjcznik Nr 3 Dzlal Wyszczeg61nienle Zmniejszenle Zwiqkszenie Wydatki razem 23405 57010 Wydatkl blezttce 23405 23405 dolacje 23405 23405 Wydatki maj,.tkowe 0 33605 dotacje na inwestycje 0 33605 Zadania wlasne 23405 57010 851 OCHRONA ZDROWIA 23405 23405 85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 1 120 1 120 Dotacja celowa na interaktywne warsztaty informatyczne dla mieszkanc6w Rzeszowa w wieku 1 120 0 50+ Dotacje celowe na prowadzenie dzialan na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczeg61nosci chorobom sercowo-naczyniowym, 0 1 120 nowotworovll}'m i cukr~cy 85154 PRZECIWDZIAtANIE ALKOHOLIZMOWI 22285 22285 Dotacje celowe na programy edukacyjne oraz szkolenia z zakresu profilaktyki uzaleznien 3000 0 Dotacje celowe na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki i rozwi~zywania problem6w alkoholowych oraz 0 22285 Iprzemocy, adresowane do dzieci i mlodziezy Dotacje celowe na promocj~ zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym 10000 0 Dotacje celowe na wspieranie os6b niepejnosprawnych zagrozonych patologi~ spojeczn~ poprzez organizacj~ integracyjnych imprez sportowoturystyczno-rekreacyjnych i kultu ralno-rozl}'wkowych 9285 0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA 0 33605 WPtYWY I WYDA TKI ZWII\ZANE Z 90019 GROMADZENIEM SRODK6w Z OPtAT I KAR ZA 0 33605 KORZYSTANIE ZE SRODOWISKA Dotacja celowa na usuwanie wyrob6w zawieraj~cych azbest pochodz~cych z wymiany pokryc dachowych lub elewacji 0 33605 31

UZASADNIENIE DOCHODY Transport i Iltcznosc Zwi~kszenia Dochody bieiltce - 150 000 zi Dochody wlasne - 150 000 zi Dochody uzyskiwane przez jednostki budzetowe - 150 000 zl Grzywny, mandaty i inne kary pieni~tne - 150 000 zl Analiza wplyw6w do budzetu wykazala, iz dochody z tego tyturu b d~ wy:zsze niz szacowano. Dochody od osob prawnych, od os6b fizycznych i od innych jednostek nieposiadajltcych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiltzane z ich poborem Zwi~kszenia Dochody biezltce - 378 000 zi Dochody wlasne - 378000 zl Wplywy z oplat - 378000 zl Oplala parkingowa - 378 000 zl Analiza wplyw6w do budzetu wykazala, iz dochody z tego tyturu b d~ wyzsze niz szacowano. Rozne rozliczenia Zwi~kszenia Dochody majlttkowe - 716 032 zi Dochody wlasne -716032 zi Zwrot wydatk6w niewygasaj~cych - 716 032 zl Niewykorzystane srodki z wydatk6w niewygasaj~cych pod1egaj~ zwrotowi na rachunek dochod6w Miasta. Srodki zostaly przywr6cone z nast puj~cych zadan inwestycyjnych: - Budowa drogi KDD na przedruzeniu ul. Bahyckiej - 168 845 zl, - Budowa oswietlenia ul. Lwowskiej (od ul. Cienistej do Bahyckiej) - 547187 zt 32

Oswiata i wychowanie Zwir:kszenia Dochody biezqce -1831 528 zl Dochody wlasne - 27 140 zi Dochody uzyskiwane przez jednostki budi:etowe - 16 000 zl WpIywy z roznych dochodow uzyskiwane przez jednostld bud:i.etowe - 16000 zl Dodatkowe dochody zostan'l zreajizowane przez SzkolC( Podstawow'l Nr 8 w Rzeszowie z tyturu refundacji wydatk6w ponoszonych za media. Srodki pozyskane z innych irodel- 11 140 zl Srodki zostan'l przekazane przez Polsko - Niemieck'l Wsp6lpracC( MlodzieZy w Warszawie, w formie refundacji, na projekty zrealizowane przez Gimnazjum Nr 2 iii LO w Rzeszowie. Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich -1804388 zl Erasmus+ - 1 768 756 zl Programowanie, robotyka i kompetencje cyfrowe kluczem do sukcesu uczniow - 110 023 zl Zaml'ansowane technologie JeT w tworzeniu wizytowki nowoczesnej szkoly - 22766 zl Dobry wybor - praktyki europejslde - 540 000 zl Fotografi marketing idq w parze - 211 968 zl Poznajemy hiszpgl1skie porty i terminale - 399 082 zl Poszerzamy horyzonty. Europejska mobilnosc edukacyjna szansq rozwoju zawodowego - 484 917 zl Srodki wpryn'l na dofinansowanie ww. projekt6w, realizowanych przez rzeszowskje jednostki oswiatowe. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozw6j - 35 632 zl Ponadnarodowe staze kluczem do obslugi goscia na europejskim poziomie - 35 632 zl Srodki wpryn'l na dofinansowanie ww. projektu. Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska Zmniejszenia Dochody majlltkowe - 595 000 zl Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem Srodkow europejskich - 595 000 zl Regiona1ny Program Operacyjny Wojew6dztwa Podkarpackiego - 595000 zl Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - 595 000 zl 33

Zmniejsza sicr dochody planowane na realizacjcr ww. projektu, z uwagi na wydruzaj~ce sicr procedury zwi~zane z uzyskaniem dofinansowania. Zwif;kszenia Docbody majlttkowe - 33 605 zi Dotacje celowe z budzetu panstwa -33 605 zi Dotacje otrzymane z funduszy celowych - 33 605 zl Dotacja wplynie z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie dzialan zwi~zanych z usuwaniem wyrob6w zawieraj~cych azbest. Kultura i ocbrona dziedzictwa narodowego Zmniejszenia Docbody biezlfce - 53 775 zi Dotacje celowe w ramacb programow finadsowadych z udzialem srodkow europejskich - 53775 zl Interreg VA Polska-Slowacja 2014-2020 - 53 775 zl Rzeszow i Stropkov - wspolpraca na rzecz kultury pogranicza - 53 775 zl Docbody majlttkowe -14832 zi Dotacje celowe w ramacb programow finansowanych z udzialem srodk6w europejskicb - 14 832 zl Interreg VA Polska-Slowacja 2014-2020 - 14 832 zl Rzeszow i Stropkov - wspolpraca na rzecz kultury pogranicza -14832 zl Zmniejszenie dochod6w bie4cych i maj~tkowych harmonogramu realizacji zadania. na dofinansowanie ww. projektu wynika ze zmiany PRZYCHODY Zwir;kszenia Przychody z zaciqgnir;tych p0zyczek i kredytow na rynku krajowym - 3 320 000 zl S~ to nieoprocentowane pozyczki, planowane do zaci~gniycia w sp61dzielniach mieszkaniowych, na realizacjy infrastruktury miejskiej. 34