010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 000,00 Odpis w wysokości 2 % od wpływów z podatku rolnego na działalność Izb Rolnych. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 580 000,00 - zgodnie z zawartym porozumieniem przekazujemy środki do Urzędu Miasta Nowy Targ na bieżące utrzymanie zakładu komunalnego MZK w wysokości 120 000,00 - środki przeznaczone na bieżący remont dróg gminnych oraz asfaltowanie dróg 300 000,00 - środki wydzielone do dyspozycji jednostek pomocniczych na remont dróg gminnych 160 000,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 90 000,00 - punktowa zmiana planu zagospodarowania przestrzennego gminy 30 000,00 - wykup gruntu na rzecz mienia komunalnego 30 000,00 - regulacja stanu prawnego mienia komunalnego, podziały działek, wskazania granic 30 000,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 122 682,00 - wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkowym świadczeniem rocznym ( tzw 13 pensja) dla wszystkich pracowników tj wykonujących zadania zlecone, powierzone i samorządowe wynoszą 1 156 934,00 w stosunku do 2000 r zastosowano wzrost płac o 7,6 % zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów, zabezpieczono środki na nagrody jubileuszowe dla pracowników po 40, 30 i 20 latach pracy w Urzędzie. Niektórym pracownikom wzrasta o 1 % wysługi lat w stosunku do roku ubiegłego.w roku 2000 dodatkowo zatrudniono 3 osoby. Składki na ubezpieczenia społeczne, które płaci pracodawca tj składka emerytalna, rentowa, wypadkowa w wysokości 17,88 % oraz składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % w łącznej kwocie 265 900,00. Zabezpieczono środki na wydatki podstawowe - zakup materiałów biurowych, czasopism, oleju opałowego, opłata pocztowa, opłata bankowa, koszty szkolenia, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników oraz emerytów i rencistów 373 400,00 - zakup komputerów dla Urzędu Gminy 20 000,00 - diety dla Zarządu 30 000,00 - diety dla Rady Gminy 60 000,00 - składka administracyjna do Podhalańskiego Związku Gmin 23 540,00 - składka administracyjna do Euroregionu Tatry 13 500,00 - zryczałtowane diety dla sołtysów 75 600,00 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 95 000,00
- środki wydzielone do dyspozycji jednostki pomocniczej Gronków 8 808,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 802,00 - wydatki na zadania zlecone - prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców w gminie 2 802,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 531 632,00 - utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych 250 000,00 - środki wydzielone do dyspozycji jednostek pomocniczych na remont budynków wiejskich 155 192,00 - wydatki na zadania zlecone związane z obroną cywilną 300,00 środki własne 2 000,00 - wynagrodzenie osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw 13-tka dla 3 ech pracowników Straży Gminnej oraz nagrodą jubileuszową dla 1 pracownika wynosi 91 500,00, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 20 840,00 zakup materiałów, delegacje, fundusz socjalny dla pracowników 11 800,00 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 140 000,00 Odsetki od zaciągniętych pożyczek w NFOŚ i GW w Warszawie na oczyszczalnię ścieków w Łopusznej i na budowę progu elektrowni wodnej w Waksmundzie oraz odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Krakowie na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ludźmierz i Waksmund 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 472 800,00 Rezerwa Zarządu Gminy na wydatki bieżące do 1 % planowanych wydatków 199 800,0 Rezerwa celowa w wysokości do 5 % tj 273 000,00 na nieprzewidziane wydatki oświatowe 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 13 297 577,00 Subwencja oświatowa otrzymana wynosi 9 536 421,00 Środki własne bieżące 1 761 156,00 Środki na inwestycje 2 000 000,00 Przyznana wstępnie wersja subwencji oświatowej na 2001 r. może ulec zmianie jeżeli nastąpi zmniejszenie liczby uczniów w roku szkolnym 2000/2001. Tak informuje Minister Finansów swoim pismem z dnia 13.10.2000 r. podstawą podziału ustalania subwencji oświatowej dla gmin jest liczba uczniów w szkołach
prowadzonych przez samorząd z godnie z zasadą pieniądz idzie za uczniem. W pierwszej kolejności zabezpieczono środki na osobowy fundusz płac wraz z pochodnymi dla 20 tu placówek szkół podstawowych oraz 4-ech gimnazjów. Podstawą naliczenia był miesiąc listopad dla nauczycieli, dla obsługi miesiąc październik przy zastosowaniu wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej 8 % - wynagrodzenia dla pracowników 7 086 890,00 - pochodne od wynagrodzeń 1 555 285,00 - pozostałe wydatki bieżące w tym : dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski w wysokości 10 % od zasadniczej, fundusz świadczeń zdrowotnych, fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z Kartą Nauczyciela 1 065 600,00 - na wydatki bieżące rzeczowe, remonty,usługi zabezpieczono środki łącznie dla wszystkich szkół w wysokości 412 430,00 na 2 241 uczniów, dla gimnazjów kwota 153 870,00 - uczniów 669. Środki te zostaną wyodrębnione dla każdej jednostki ( szkoły ) i muszą być realizowane przez kierowników ( dyrektorów) jednostek przez cały rok budżetowy zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności mając plan środków dokonywać wydatków. - koszt utrzymania gminnego pedagoga szkolnego ( osobowy fundusz płac z pochodnymi ) 31 000,00 - dowóz uczniów do gimnazjów 300 000,00 - zabezpieczono środki na czynsz i energię elektryczną w gimnazjum w Ludźmierzu w kwocie 38 002,00 - prowadzenie oddziałów 0 w szkołach podstawowych - 654 500,00 wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ZUS i FP, zakupy bieżące, remonty Wydatki majątkowe - inwestycyjne - opracowanie projektu budowy szkoły podstawowej Waksmund 150 000,00 - adaptacja ( kapitalny remont) szkoły podstawowej w Krempachach 700 000,00 - opracowanie projektu budowy gimnazjum w Ludźmierzu 150 000,00 - rozpoczęcie budowy gimnazjum w Klikuszowej 1 000 000,00 851 OCHRONA ZDROWIA 280 000,00 - środki na prowadzenie profilaktyki antyalkoholowej na terenie gminy 280 000,00 853 OPIEKA SPOŁECZNA 994 370,00 Wydatki na zadania zlecone 750 350,00 Wydatki na zadania własne 244 020,00 - zasiłki i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 710 220,00 w tym zadania własne 175 000,00
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 58 000,00 - usługi opiekuńcze 15 000,00 ( zadania własne ) - dożywianie uczniów 25 000 ( zadania własne ) - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej dla 5 pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, delegacje, wydatki rzeczowe 186 150,00 w tym środki własne 29 020,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 850 700,00 - dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Łopusznej 140 000,00 - środki wydzielone do dyspozycji jednostek pomocniczych na oświetlenie dróg gminnych 206 000,00 - bieżące funkcjonowanie elektrowni w Waksmundzie 40 000,00 - bieżące utrzymanie cmentarza w Rogoźniku 8 700,00 - bieżące utrzymanie śmietniska w Nowej Białej - wynagrodzenie dla pracowników, dzierżawa terenu, praca spycharki, środki dezynfekujące 270 000,00 - środki wydzielone do dyspozycji jednostek pomocniczych na wywóz śmieci 164 000,00 - koszty związane z utrzymaniem bieżącym psów w schroniskach dla zwierząt zgodnie z zawartym porozumieniem 2 000,00 - remont bieżący budynków komunalnych, w których znajdują się Samodzielne Zakłady Opieki Zdrowotnej 20 000,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 467 000,00 - dotacja dla instytucji kultury ( domy i ośrodki kultury ) 206 500,00 - dotacja dla instytucji kultury ( biblioteki ) 160 500,00 - organizowanie gminnych imprez kulturalnych opłatek, konkurs szopek, konkurs gwary góralskiej, potraw regionalnych, konkurs od Podhala do Opola o łącznej wysokości 30 000,00 - koszt wydania gazety gminnej Kurier Gorczański 20 000 - zabezpieczono środki na rozpoczęcie budowy izby pamięci prof. Józefa Tischnera w Łopusznej 50 000,00 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 176 000,00 - koszt zatrudnienia pracownika, który zajmuje się organizowaniem zawodów sportowych międzyszkolnych 10 230,00 - organizowanie gminnych imprez sportowych o Puchar Wójta nagrody, koszty organizacji, wynajem sal 65 770,00 - remont i utrzymanie obiektów sportowych 100 000,00 w tym środki wydzielone do dyspozycji jednostek pomocniczych 76 000,00
OGÓŁEM 20 007 563,00