UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2017 rok

Projekt UHWŁ NR... RDY MIST BIŁYSTOK z dnia... 217 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 217 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.. c, lit. d i lit. i oraz pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 199r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 216 r. poz. 446 z późn.zm. 1) ) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych (Dz.U. z 216 r. poz. 187 z późn.zm. 2) ) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 z późn. zm. 3) ) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.897.23.132 zł, w tym dochody bieżące 1.486.724.683 zł i dochody majątkowe 41.55.449 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.278.828.111 zł, 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 618.42.21 zł. 2. Ustala się: 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.61.847.168 zł, w tym wydatki bieżące 1.453.23.669 zł i wydatki majątkowe 68.823.499 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego: a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.316.555.737 zł, b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 745.291.431 zł; 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 217 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 357.15.94 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się : 1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 59.753.822 zł, w tym: a) dotacje celowe - w wysokości 31.724.282 zł, b) dotacje podmiotowe - w wysokości 21.358.54 zł, c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 6.671. zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały; 2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 127.328.259 zł, w tym: a) dotacje celowe - w wysokości 43.15.255 zł, b) dotacje podmiotowe - w wysokości 84.178.4 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. Id: B71E227F-755D-4EF4-87-F67E1EB83B. Projekt Strona 1

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. PRZEWODNIZĄY RDY Mariusz Krzysztof Gromko 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 216 r. poz. 1579 i 1948; 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 216 r. poz.1948, 1984 i 226 oraz z 217 r. poz.6 i 191; 3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz.1126, z 2 r. Nr 6, poz. 7, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 141 i Nr 122, poz.1312, z 21r. Nr 45, poz.497, Nr 1, poz.184, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623 oraz z 29 r. Nr 31, poz. 26; Id: B71E227F-755D-4EF4-87-F67E1EB83B. Projekt Strona 2

PLN DOHODÓW N 217 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miasta Białystok z dnia... marca 217 r. /zł/ Dz. Rozd z. Para g. Nazwa/Opis Plan na 217 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 217 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 DOHODY GMINY 1 277 382 89 11 247 131 9 81 91 1 278 828 111 1 158 552 25 12 275 96 DOHODY WLSNE 58 65 617 1 478 127 9 81 91 58 741 834 417 217 986 91 523 848 71 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW 3 94 8 4 67 1 5 3 97 97 3 97 97 7195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 3 94 8 4 67 1 5 3 97 97 3 97 97 63 64 95 WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁT I KOSZTÓW SĄDOWYH ORZ INNYH OPŁT UISZZNYH N RZEZ SKRBU PŃSTW Z TYTUŁU POSTĘPOWNI SĄDOWEGO I PROKURTORSKIEGO WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUYJNYH, OPŁTY KOMORNIZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ WPŁYWY Z TYTUŁU KR I ODSZKODOWŃ WYNIKJĄYH Z UMÓW 5 5 5 1 1 1 3 17 3 17 3 17 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 171 8 1 5 17 3 17 3 75 DMINISTRJ PUBLIZN 18 472 5 9 8 9 8 18 472 5 18 462 5 1 7523 URZĘDY GMIN (MIST I MIST N PRWH POWITU) 11 135 9 8 9 8 11 135 11 125 1 94 WPŁYWY Z ROZLIZEŃ / ZWROTÓW Z LT UBIEGŁYH 9 8 9 8 9 8 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 1 9 8 2 2 758 RÓŻNE ROZLIZENI 28 865 851 53 19 28 919 41 463 241 28 455 8 75814 RÓŻNE ROZLIZENI FINNSOWE 463 241 53 19 516 431 463 241 53 19 668 WPŁT ŚRODKÓW FINNSOWYH Z NIEWYKORZYSTNYH W TERMINIE WYDTKÓW, KTÓRE NIE WYGSJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 53 19 53 19 53 19 81 OŚWIT I WYHOWNIE 9 225 752 126 478 41 9 351 82 9 351 82 811 SZKOŁY PODSTWOWE 17 45 672 18 122 18 122 94 WPŁYWY Z ROZLIZEŃ / ZWROTÓW Z LT UBIEGŁYH 672 672 672 814 PRZEDSZKOL 8 562 35 2 43 27 8 564 51 8 564 51 Id: B71E227F-755D-4EF4-87-F67E1EB83B. Projekt Strona 3

Dz. Rozd z. Para g. Nazwa/Opis Plan na 217 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 217 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 WPŁYWY Z OPŁT Z KORZYSTNIE Z WYHOWNI 66 4 558 32 27 4 558 5 4 558 5 PRZEDSZKOLNEGO 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 3 67 27 3 94 3 94 94 WPŁYWY Z ROZLIZEŃ / ZWROTÓW Z LT UBIEGŁYH 12 12 12 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 4 2 4 4 2 4 4 2 4 8149 ORGNIZJ ZDŃ WYMGJYH STOSOWNI SPEJLNEJ ORGNIZJI NUKI I METOD PRY DL DZIEI W PRZEDSZKOLH, ODDZIŁH PRZEDSZKOLNYH W SZKOŁH PODSTWOWYH I INNYH FORMH WYHOMNI PRZEDSZKOLNEGO 43 34 14 14 43 34 43 34 66 WPŁYWY Z OPŁT Z KORZYSTNIE Z WYHOWNI PRZEDSZKOLNEGO 43 34 14 43 2 43 2 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 14 14 14 8195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 123 236 123 236 123 236 27 ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ BIEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ 123 236 123 236 123 236 9 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK 58 437 477 493 852 58 931 329 43 538 985 15 392 344 92 GOSPODRK ODPDMI 42 255 813 44 52 42 695 865 42 695 865 94 WPŁYWY Z ROZLIZEŃ / ZWROTÓW Z LT UBIEGŁYH 44 52 44 52 44 52 93 OZYSZZNIE MIST I WSI 53 8 53 8 53 8 95 WPŁYWY Z TYTUŁU KR I ODSZKODOWŃ WYNIKJĄYH Z UMÓW DOTJE I SRODKI N FINNSOWNIE WYDTKOW N RELIZJE ZDN Z UDZILEM SRODKOW WYMIENIONYH W RT. 5 UST 1 PKT 2 I 3 53 8 53 8 53 8 24 722 424 769 4 25 491 428 3 189 37 22 32 58 73 NUK 2 462 47 731 352 3 193 822 2 561 691 632 131 736 DZIŁLNOŚĆ UPOWSZEHNIJĄ NUKĘ 731 352 731 352 99 221 632 131 257 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I B USTWY, LUB PŁTNOŚI W RMH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 99 221 99 221 99 221 Id: B71E227F-755D-4EF4-87-F67E1EB83B. Projekt Strona 4

Dz. Rozd z. Para g. Nazwa/Opis Plan na 217 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 217 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 6257 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I B USTWY, LUB PŁTNOŚI W RMH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 632 131 632 131 632 131 81 OŚWIT I WYHOWNIE 52 727 37 652 558 379 558 379 811 SZKOŁY PODSTWOWE 27 123 37 652 64 775 64 775 271 ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ BIEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ 27 123 37 652 64 775 64 775 DOHODY POWITU 617 857 164 554 157 9 3 618 42 21 328 172 478 29 229 543 DOHODY WLSNE 23 52 963 472 82 9 3 23 984 483 23 984 483 758 RÓŻNE ROZLIZENI 183 4 356 92 54 32 54 32 75814 RÓŻNE ROZLIZENI FINNSOWE 183 4 356 92 54 32 54 32 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 1 1 1 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 183 4 356 82 54 22 54 22 81 OŚWIT I WYHOWNIE 127 624 26 68 9 3 144 392 144 392 812 LIE OGÓLNOKSZTŁĄE 22 4 9 3 12 74 12 74 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 2 2 9 3 1 9 1 9 813 SZKOŁY ZWODOWE 19 346 26 68 45 414 45 414 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 3 2 32 32 27 ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ BIEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ 26 48 26 48 26 48 854 EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ 27 57 5 27 32 327 32 327 8546 PORDNIE PSYHOLOGIZNO-PEDGOGIZNE, W TYM PORDNIE SPEJLISTYZNE 5 27 5 27 5 27 94 WPŁYWY Z ROZLIZEŃ / ZWROTÓW Z LT UBIEGŁYH 4 57 4 57 4 57 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 7 7 7 855 RODZIN 2 286 51 12 517 2 299 27 2 299 27 8551 DZIŁLNOŚĆ PLÓWEK OPIEKUŃZO-WYHOWWZYH 1 886 51 12 517 1 899 27 1 899 27 Id: B71E227F-755D-4EF4-87-F67E1EB83B. Projekt Strona 5

Dz. Rozd z. Para g. Nazwa/Opis Plan na 217 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 217 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 WPŁYWY Z OTRZYMNYH SPDKÓW, ZPISÓW I DROWIZN 96 6 12 517 18 517 18 517 W POSTI PIENIĘŻNEJ 9 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK 331 72 45 43 45 43 45 93 OZYSZZNIE MIST I WSI 72 45 72 45 72 45 95 WPŁYWY Z TYTUŁU KR I ODSZKODOWŃ WYNIKJĄYH Z UMÓW DOTJE I SRODKI N FINNSOWNIE WYDTKOW N RELIZJE ZDN Z UDZILEM SRODKOW WYMIENIONYH W RT. 5 UST 1 PKT 2 I 3 72 45 72 45 72 45 292 155 333 81 337 292 236 67 4 7 127 288 229 543 81 OŚWIT I WYHOWNIE 7 889 463 57 78 7 947 171 3 2 721 4 926 45 813 SZKOŁY ZWODOWE 4 86 53 57 78 4 918 211 268 211 4 65 257 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I B USTWY, LUB PŁTNOŚI W RMH BUDŻETU 8 143 57 78 137 851 137 851 854 ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ 23 629 23 629 23 629 8547 PLÓWKI WYHOWNI POZSZKOLNEGO 23 629 23 629 23 629 271 ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ BIEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ 23 629 23 629 23 629 OGÓŁEM 1 895 24 54 11 81 288 9 811 21 1 897 23 132 1 486 724 683 41 55 449 Id: B71E227F-755D-4EF4-87-F67E1EB83B. Projekt Strona 6

PLN WYDTKÓW N 217 ROK Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Rady Miasta Białystok z dnia... marca 217 r. /zł/ Dz. Rozd z. Nazwa/Opis Plan na 217 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 217 r. po zmianie Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 WYDTKI GMINY 1 314 638 511 8 83 72 6 165 846 1 316 555 737 1 114 84 132 22 471 65 WYDTKI N ZDNI WŁSNE - GMIN 1 16 919 43 8 83 72 6 165 846 1 18 836 629 97 145 24 21 691 65 7 GOSPODRK MIESZKNIOW 78 344 357 1 21 1 61 77 944 357 4 453 37 491 357 795 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 17 71 775 1 21 1 61 16 671 775 5 16 621 775 71 DZIŁLNOŚĆ USŁUGOW 12 537 249 264 24 673 12 776 576 12 437 249 339 327 7195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 6 87 249 264 24 673 7 19 576 6 77 249 339 327 73 NUK 3 772 47 1 31 474 48 4 323 944 3 49 135 914 89 736 DZIŁLNOŚĆ UPOWSZEHNIJĄ NUKĘ 1 31 1 31 474 48 1 861 474 946 665 914 89 81 OŚWIT I WYHOWNIE 391 596 67 4 731 356 3 785 336 392 542 627 366 724 267 25 818 36 811 SZKOŁY PODSTWOWE 133 978 62 47 77 134 26 372 127 842 12 6 184 36 814 PRZEDSZKOL 18 298 32 4 535 112 833 32 12 669 32 1 164 811 GIMNZJ 73 85 722 25 35 336 73 83 736 66 695 736 7 135 8195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 6 746 958 123 236 3 785 3 85 194 1 5 194 2 35 851 OHRON ZDROWI 17 732 7 211 7 221 7 17 722 7 12 432 7 5 29 85149 PROGRMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 2 198 7 131 7 221 7 2 18 7 2 18 7 85153 ZWLZNIE NRKOMNII 855 8 935 935 852 POMO SPOŁEZN 76 831 492 117 76 948 492 76 713 492 235 8525 ZDNI W ZKRESIE PRZEIWDZIŁNI PRZEMOY W RODZINIE 5 17 67 67 85295 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 4 231 512 1 4 331 512 4 331 512 855 RODZIN 17 717 786 4 137 17 713 649 17 511 649 22 8553 KRT DUŻEJ RODZINY 67 4 137 62 863 62 863 9 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK 85 416 586 7 542 85 424 128 72 12 128 13 34 91 GOSPODRK ŚIEKOW I OHRON WÓD 3 48 2 542 3 482 542 1 266 542 2 216 995 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 5 383 8 5 5 388 8 1 66 8 3 782 Id: B71E227F-755D-4EF4-87-F67E1EB83B. Projekt Strona 7

Dz. Rozd z. Nazwa/Opis Plan na 217 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 217 r. po zmianie Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Wydatki majątkowe 921 KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO 15 812 89 51 16 322 89 14 93 64 1 419 25 9219 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLIE I KLUBY 6 453 5 3 6 483 5 6 483 5 9211 GLERIE I BIUR WYSTW RTYSTYZNYH 1 696 4 26 1 956 4 1 96 4 5 92118 MUZE 1 8 7 1 87 1 47 4 92195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 4 174 25 15 4 324 25 3 725 599 25 926 KULTUR FIZYZN 71 416 391 4 71 376 391 36 522 391 34 854 92695 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 22 892 4 22 852 841 22 11 WYDTKI POWITU 745 218 579 3 59 11 2 986 258 745 291 431 338 939 537 46 351 894 WYDTKI N ZDNI WŁSNE - POWIT 719 729 535 3 59 11 2 986 258 719 82 387 313 45 493 46 351 894 81 OŚWIT I WYHOWNIE 21 28 93 2 58 254 2 876 69 2 733 88 19 394 258 1 338 83 812 SZKOŁY PODSTWOWE SPEJLNE 17 836 339 4 392 2 718 17 838 13 17 838 13 812 LIE OGÓLNOKSZTŁĄE 65 798 48 176 131 47 65 927 539 65 434 539 493 813 SZKOŁY ZWODOWE 79 794 957 2 356 963 71 375 82 8 545 72 724 715 9 355 83 8134 SZKOŁY ZWODOWE SPEJLNE 6 255 58 1 826 85 6 256 556 6 256 556 ENTR KSZTŁENI USTWIZNEGO I PRKTYZNEGO ORZ 814 OŚRODKI DOKSZTŁNI ZWODOWEGO 7 876 414 4 942 4 126 7 913 23 7 913 23 8195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 6 28 15 2 75 3 53 15 3 4 15 49 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 1 88 37 7 1 81 37 9 67 587 473 45 85311 REHBILITJ ZWODOW I SPOŁEZN OSÓB 4 632 255 7 4 625 255 4 151 85 473 45 854 NIEPEŁNOSPRWNYH EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ 3 821 781 22 3 843 781 3 572 781 271 PORDNIE PSYHOLOGIZNO-PEDGOGIZNE, W TYM PORDNIE 8546 SPEJLISTYZNE 8 293 22 8 315 8 243 72 855 RODZIN 16 472 875 16 856 13 189 16 386 542 16 236 542 15 8551 DZIŁLNOŚĆ PLÓWEK OPIEKUŃZO-WYHOWWZYH 1 562 679 16 856 13 189 1 476 346 1 326 346 15 921 KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO 2 586 4 2 986 15 436 5 55 9216 TETRY 6 3 4 6 7 6 3 4 926 KULTUR FIZYZN 1 57 4 1 61 1 61 92695 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 1 57 4 1 61 1 61 OGÓŁEM 2 59 857 9 11 142 182 9 152 14 2 61 847 168 1 453 23 669 68 823 499 Id: B71E227F-755D-4EF4-87-F67E1EB83B. Projekt Strona 8

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr Rady Miasta Białystok z dnia marca 217 r. Lp. Numer zadania LIMITY WYDTKÓW N ZDNI INWESTYYJNE RELIZOWNE W ROKU 217 UJĘTE W PLNIE WYDTKÓW BUDŻETOWYH (w zał. Nr 2) Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 217 zwiększenie Korekta zmniejszenie Limity wydatków na rok budżetowy 217 po korekcie dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 9 1 11 12 17 ZDM/22/ WM 6 616 65 49 24 1 2 1 2 1 2 B ZDM 5 7 795 65 Budowa budynków komunalnych /217-22/ 4 86 7 2 1 61 5 59 62 B ZMK 4 97 13 7 795 65 14 7 795 65 15 7 795 65 16 7 795 65 Budowa ulic wraz z przebudową istniejącej infrastruktury: iasnej, Depowej, Giżyckiej, Górniczej, Jachtowej, J. K. Kluka, Kolonia Dojlidy, Z. Kossak - Szczuckiej, Króla Zygmunta ugusta, Krzywej, Krzyżowej (fragment), Liliowej, M. Reja, Mohylowskiej, Motylej, Niewodnickiej (na odcinku od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej), Ogrodniczki (od ul. Działkowej do ul. Studziennej), Oleckiej, Ordynackiej, Orląt Lwowskich, Podmokłej, przedłużenia ul. Wiewiórczej do drogi do Olmont, Rodzinnej, Sielskiej, sięgacza od ul. Zwierzynieckiej, Sinej, Sitarskiej, Solnickiej, Starosielce, Sterowej, Suwalskiej, Św. Jana hrzciciela, Uroczej, Węgierskiej, Wołyńskiej, Żniwnej, Żurawia (odc. Niedźwiedzia - Wilcza), 1-KDZ (os. Skorupy) planowanych do realizacji w latach 218-219 /216-219/ RZEM 189 34 989 72 51 852 72 51 852 57 146 556 28 976 14 624 32 Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby zamieszkania zbiorowego na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, z zagospodarowaniem terenu - ul. Grochowa 2 /217-218/ Przebudowa budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo - wychowawczą, z zagospodarowaniem terenu - ul. Wiktorii 9 /217-218/ Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo - wychowawczą - ul. Sukienna 5 /217-219/ Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo - wychowawczą - ul. iepła 4 /217-219/ 2 5 5 5 5 B ZMK 1 1 41 41 41 B ZMK 3 55 15 15 15 B ZMK 3 55 15 15 15 B ZMK RZEM 7 161 775 17 21 775 1 21 1 61 16 621 775 1 51 775 4 97 1 6 Id: B71E227F-755D-4EF4-87-F67E1EB83B. Projekt Strona 9

Lp. Numer zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 217 zwiększenie Korekta zmniejszenie Limity wydatków na rok budżetowy 217 po korekcie dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 9 1 11 12 DSR/BP 1 NT- 71 7195 65 Opracowanie dokumentacji odwodnienia budynków BPN-T /217/ 25 25 25 25 B DSR II/217 1 BPNT/1/ WM/21 7 1 DIN/7/W M 5 ZDI/29/ WM 1 DIN/13/ WM 3 DIN/98/ WM 9 DIN/34/ WM 4 DIN/13/ WM 1 DIN/119/ WM 16 DIN/155/ WM 73 736 657/ 659 81 811 65 81 811 65 81 814 65 81 812 65 81 813 65 81 8195 65 854 8546 65 9 995 65 RZEM 25 25 25 25 Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku /217-219/ 24 944 873 914 89 914 89 282 678 B 632 131 RZEM 24 944 873 914 89 914 89 282 678 632 131 719 827 17 49 3 7 2 27 36 69 3 727 36 69 3 727 36 B B DIN DIN RZEM 28 785 827 6 79 47 36 6 126 36 6 126 36 Termomodernizacja wraz z wymianą dachu w Zespole Szkół nr 2, ul. Gdańska 23/1 /216-218/ Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 51, ul. J. K. Kluka 11 /215-219/ Termomodernizacja Przedszkoli Samorządowych nr 1, 2, 8, 44 4 642 1 4 535 4 535 4 535 B DIN /216-217/ RZEM 2 913 1 5 617 4 535 1 152 1 152 Opracowanie dokumentacji rozbudowy sali gimnastycznej przy XI Liceum Ogólnokształcącym, ul.. Grottgera 9 /216-217/ 93 14 47 93 93 B DIN RZEM 7 92 3 54 47 493 493 Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych, ul. Ks. S. 3 386 1 2 25 83 2 25 83 2 25 83 B DIN Suchowolca 26 wraz z internatem /216-218/ RZEM 56 743 394 7 33 2 25 83 9 355 83 4 75 83 4 65 Termomodernizacja Przedszkoli Samorządowych nr 1, 2, 8, 44 6 535 6 535 B DIN oraz Zespołu Szkół Rolniczych wraz z internatem /216-217/ RZEM 19 684 8 769 6 535 2 234 2 234 Wymiana dachu i elewacji w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2, ul. Mazowiecka 35 /217-218/ 472 5 22 72 72 B DIN RZEM 472 5 22 72 72 Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowych w rejonie ulicy 85 5 5 5 B DIN Produkcyjnej /217-218/ RZEM 5 645 99 3 577 5 3 582 3 582 BPN-T Id: B71E227F-755D-4EF4-87-F67E1EB83B. Projekt Strona 1

Lp. Numer zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 217 zwiększenie Korekta zmniejszenie Limity wydatków na rok budżetowy 217 po korekcie dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 9 1 11 12 2 DIN/133/ WM 3 DIN/132/ WM 926 92695 65 926 92695 65 Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Knyszyńska 12 oraz przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Żurawia 12 /216-217/ Budowa przyszkolnych obiektów lekkoatletycznych przy IV i V Liceum Ogólnokształcącym wraz z odbudową ogrodzenia wzdłuż trasy Niepodległości /217/ 1 19 873 1 12 4 1 8 1 8 B DIN 39 35 4 39 39 B DIN RZEM 6 549 873 6 221 4 4 6 221 6 221 OGÓŁEM 1 677 11 96 59 543 895 9 49 999 8 232 51 361 894 198 363 87 7 25 976 34 747 111 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Inne źródła Id: B71E227F-755D-4EF4-87-F67E1EB83B. Projekt Strona 11

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr Rady Miasta Białystok z dnia marca 217 r. WYDTKI 1) N PROGRMY I PROJEKTY RELIZOWNE ZE ŚRODKÓW POHODZĄYH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POHODZĄYH Z INNYH ŹRÓDEŁ ZGRNIZNYH NIE PODLEGJĄYH ZWROTOWI W 217 R. Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 1 2 3 Program: POPW 214-22 Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Razem wydatki: 6 322 969 61 55 487 984 267 481 77 217 r. wydatki majątkowe 173 875 85 3 6 95 17 814 9 Program: POPW 214-22 Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Razem wydatki: 6, 7 18 961 9 29 18 815 79 781 85 217 r. wydatki majątkowe 66 941 96 4 48 489 62 46 67 Program: POPW 214-22 Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych ( DW 676/ DW669 ) do ulicy iołkowskiego (DW 678 ) ( Budowa Trasy Niepodległości ( zachodni odcinek obwodnicy miejskiej ) w Białymstoku) Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. iołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. iołkowskiego z ul. Sulika (DK 65) (Przebudowa ul. K. iołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika) Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8 Razem wydatki: 6 18 5 25 76 154 74 217 r. wydatki majątkowe 9 5 1 81 7 24 Id: B71E227F-755D-4EF4-87-F67E1EB83B. Projekt Strona 12

Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 Program: RPOWP 214-22/STRTEGI ZIT BOF 4 5 6 7 Priorytet: 1 Działanie: 1.4 / ZIT BOF - 1.2 Razem wydatki: 6 41 7 1 535 76 31 164 24 217 r. wydatki majątkowe 15 697 92 4 33 6 11 394 32 Program: RPOWP 214-22/STRTEGI ZIT BOF Priorytet: 5 Działanie: 5.4/ZIT BOF - 5.1 Razem wydatki: 6 11 871 5 1 85 1 21 5 217 r. wydatki majątkowe 3 8 57 3 23 Program: POPW 214-22 Priorytet: 2 Działanie: 2.1 Razem wydatki: 6 63 669 12 14 857 397 48 811 615 217 r. wydatki majątkowe 38 21 41 8 914 43 29 286 98 Program: POPW 214-22 Priorytet: 2 Działanie: 2.1 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku Rozwój komunikacji rowerowej w Białymstoku Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej Rozwój infrastruktury transportu miejskiego Razem wydatki: 6 65 576 816 36 179 477 29 397 339 217 r. wydatki majątkowe 29 943 386 11 59 66 18 883 78 Id: B71E227F-755D-4EF4-87-F67E1EB83B. Projekt Strona 13

Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 Program: RPOWP 214-22 Priorytet: III, VIII 8 Działanie: 3.3, 8.2 Gastronomik Białystok. Przepis na sukces! Razem wydatki: 81 12 254 43 1 492 526 1 761 517 217 r. wydatki majątkowe 3 48 2 52 Program: RPOWP 214-22 Priorytet: III, VIII 9 Działanie: 3.3, 8.2 Wiemy więcej - budujemy więcej Razem wydatki: 81 19 589 964 4 515 599 15 74 365 217 r. wydatki majątkowe 3 87 2 13 Program: Erasmus+ Priorytet: 1 Działanie: Razem wydatki: 81 ERSMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 214 1 66 499 1 66 499 217 r. wydatki bieżące 18 826 18 826 Program: Erasmus+ Priorytet: 11 Działanie: Razem wydatki: 81 ERSMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 215 1 589 52 1 589 52 217 r. wydatki bieżące 599 625 599 625 Id: B71E227F-755D-4EF4-87-F67E1EB83B. Projekt Strona 14

Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 Program: Erasmus+ Priorytet: 12 13 14 15 Działanie: Razem wydatki: 81 ERSMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 215 1 826 188 1 826 188 217 r. wydatki bieżące 625 271 625 271 Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Razem wydatki: 81 ERSMUS+ Edukacja dorosłych - Edycja 215 46 59 46 59 217 r. wydatki bieżące 182 167 182 167 Program: POPW 214-22 Priorytet: 1 Działanie: 1.1 Platforma startowa dla nowych pomysłów "Hub of Talents" Razem wydatki: 73 3 38 697 3) 457 842 2 58 855 217 r. wydatki bieżące 2 462 47 369 373 2 93 97 Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Razem wydatki: 81 ERSMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 216 1 584 928 1 584 928 217 r. wydatki bieżące 989 996 989 996 Id: B71E227F-755D-4EF4-87-F67E1EB83B. Projekt Strona 15

Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 16 17 18 19 Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Razem wydatki: 81 1 362 521 1 362 521 217 r. wydatki bieżące 852 247 852 247 Program: RPOWP 214-22/STRTEGI ZIT BOF Priorytet:7 Działanie: 7.2 / ZIT BOF - 8.4 Razem wydatki: 853 3 693 91 553 972 3 139 119 217 r., w tym: 1 26 139 18 929 1 25 21 Program: POPT 214-22 Priorytet: Działanie: wydatki bieżące 1 132 689 169 912 962 777 wydatki majątkowe 73 45 11 17 62 433 Razem wydatki: 75 77 18 95 58 95 217 r. wydatki bieżące 77 18 95 58 95 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:5 Działanie:5.3 ERSMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 216 Innowacyjny system wsparcia osób z problemami zdrowia psychicznego Opracowanie Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w mieście Białystok Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Białówny 11 w Białymstoku Razem wydatki: 7 2 9 1 3 1 6 217 r. wydatki majątkowe 2 4 1 6 Id: B71E227F-755D-4EF4-87-F67E1EB83B. Projekt Strona 16

Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:3 2 Działanie:3.3 ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Razem wydatki: 81 1 41 9 184 43 1 226 47 217 r. wydatki bieżące 873 762 184 43 689 332 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:3 21 Działanie:3.1 Małe laboratorium językowe Razem wydatki: 81 2 61 28 285 172 316 217 r. wydatki bieżące 116 575 17 485 99 9 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:3 22 Działanie:3.1 Podniesienie oferty edukacyjnej w PS1 w Białymstoku Razem wydatki: 81 23 712 12 5 191 212 217 r. wydatki bieżące 173 27 1 628 162 579 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:3 23 Działanie:3.1 Przedszkolak na miarę czasu, program edukacyjny w PS 44 w Białymstoku Razem wydatki: 81 122 376 122 376 217 r. wydatki bieżące 122 376 122 376 Id: B71E227F-755D-4EF4-87-F67E1EB83B. Projekt Strona 17

Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 24 25 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:3 Działanie:3.3 Razem wydatki: 81 5 794 335 8) 1 214 52 4 579 815 217 r., w tym: 2 175 143 326 272 1 848 871 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:VIII Działanie: 8.2 wydatki bieżące 1 884 143 282 622 1 61 521 wydatki majątkowe 291 43 65 247 35 Razem wydatki: 73 25 346 722 7 766 823 17 579 899 217 r., w tym: 1 31 474 3 122 731 352 Wydatki majątkowe Wydatki bieżące Ogółem 1) obejmują wydatki bieżące i majątkowe 2) środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne wydatki bieżące 116 665 17 444 99 221 wydatki majątkowe 914 89 282 678 632 131 346 788 921 36 286 42 31 52 51 1 317 19 1 69 989 9 247 3 357 15 94 37 356 49 319 749 531 3) projekt realizowany przez BPN-T (jako Lidera) i 5 partnerów: Gmina Miasto Elbląg - Elbląski Park Technologiczny, Gmina Miasto Ełk - Park Naukowo - Technologiczny w Ełku, Park Przemysłowy Łomża Sp. z o. o., Gmina Olsztyn - Olsztyński Park Naukowo - Technologiczny, Park Naukowo - Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach Sp. z o. o. ałkowita wartość projektu wynosi 7 297 12 zł z tego wydatki partnerów wynoszą 4 258 423 zł. 4) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 32.6,68 zł 5) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 3.619 zł 6) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 23.837,2 zł 7) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 22 2,84 zł entrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku 8) projekt realizowany przez KU (jako Lidera) i partnerów: Białostocki Park Naukowo - Technologiczny i Białostocką Fundację Kształcenia Kadr. ałkowita wartość projektu wynosi 16 9 1,89 zł z tego wydatki BFKK wynoszą 1 214 765,9 zł. Id: B71E227F-755D-4EF4-87-F67E1EB83B. Projekt Strona 18

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miasta Białystok z dnia marca 217 r. Lp. Nazwa zadania lub podmiot elowa Podmiotowa Przedmiotowa 1 2 3 4 5 DOTJE N ZDNI WŁSNE MIST RELIZOWNE PRZEZ PODMIOTY NLEŻĄE I NIENLEŻĄE DO SEKTOR FINNSÓW PUBLIZNYH N 217 ROK. ( w złotych ) Porozumienie Miasta Białystok z Gminą horoszcz w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego - budowa ul. Granicznej rozdz.616 661 Politechnika Białostocka rozdz.7112 28 mentarz Miejski rozdz.7135 265 Komendy powiatowe Policji rozdz.7545 23, 617 ele inwestycyjne m.in.. zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PK w Białymstoku rozdz. 85111 622 Dotacje Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych 6 2 1 1 34 641 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 Zakup sprzętu medycznego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania oddziału położniczego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku rozdz. 85195 622 Zakup sprzętu medycznego na oddział chirurgii onkologicznej i bloku operacyjnego dla Białostockiego entrum Onkologii w Białymstoku rozdz. 85195 622 Powiat Białostocki rozdz.85333 232 Białostocki Teatr Lalek rozdz.9216 248, 28 - organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek dla dorosłych "Metamorfozy Lalek" 622 - modernizacja małej sceny (I etap) - 4. zł Dom Kultury Śródmieście rozdz.9219 248 28 - organizacja Europejskiego Festiwalu Muzycznego "Gloria" Białostocki Ośrodek Kultury rozdz.9219 248, Galeria im. Sleńdzińskich rozdz.9211 248, 622 - zakup dzieł sztuki Galeria rsenał - BW rozdz.9211 248, 622 - zakup dzieł sztuki Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozdz.92116 233 Muzeum Wojska rozdz.92118 248, 622 - zakup muzealiów ( 3. zł ), zakup sprzętu i oprogramowania do backup ( 5. zł ), remont i modernizacja pomieszczeń Muzeum - ekspertyzy, projekty ( 2. zł ) Muzeum Pamięci Sybiru rozdz.92118 248, 28 - organizacja imprezy kulturalnej ( 5. zł ), 622 - zakup muzealiów, sprzętu komputerowego, urządzeń oraz innych środków trwałych ( 4. zł ) Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz.9212 273 Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdz.85154 265-6. zł rozdz.9264 265-5.43. zł rozdz. 92695 621-17.4. zł OGÓŁEM RZEM 5 45 5 177 282 65 6 5 15 678 5 5 655 5 1 96 4 5 2 364 3 487 1 3 285 45 1 42 3 17 4 6 3 31 724 282 21 358 54 6 671 59 753 822 Id: B71E227F-755D-4EF4-87-F67E1EB83B. Projekt Strona 19

Dotacje Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych Lp. Nazwa zadania lub podmiot elowa Podmiotowa Przedmiotowa 1 2 3 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego na 216 rok pod tytułem "Moje, Twoje, Nasze na Barszczańskiej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i utworzenie klubu osiedlowego na osiedlu Starosielce", w części, która będzie dotyczyła przeprowadzenia cyklu działań animacyjnych w klubie osiedlowym rozdz.795 236 Kampania promocyjno-edukacyjna Budżetu Obywatelskiego rozdz. 7575 236 Sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej rozdz. 75515 282 5 3 364 356 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 Szkoły podstawowe niepubliczne rozdz.811 254 Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz.812 254 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne rozdz.813 254, 283 Przedszkola niepubliczne rozdz.814 254, 283 Przedszkola specjalne niepubliczne rozdz.815 254, 283 Inne formy wychowania przedszkolnego rozdz.816 254, 283 Gimnazja niepubliczne rozdz.811 254, 259 Gimnazja specjalne niepubliczne rozdz.8111 254 Licea ogólnokształcące niepubliczne rozdz.812 254, 259 Szkoły zawodowe niepubliczne rozdz.813 254, 259 Realizacja projektu "ERSMUS+Edukacja dorosłych 215 - edycja 215" rozdz. 814 21 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach rozdz.8149 254, 283 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, licach profilowanych i szkołach zawodowych rozdz. 815 254, 259 Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozdz.8151 254 13 8 3 1 2 7 152 93 2 781 72 21 418 298 4 14 1 518 9 111 54 427 54 6 63 6 71 12 5 12 244 854 9 715 146 3 513 9 18 19 2 Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej rozdz.8195 236 Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozdz.85149 236 Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/IDS rozdz.85152 236 1 1 323 8 1 21 Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV rozdz.85152 236 3 Id: B71E227F-755D-4EF4-87-F67E1EB83B. Projekt Strona 2

Dotacje Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych Lp. Nazwa zadania lub podmiot elowa Podmiotowa Przedmiotowa 22 23 Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem rozdz.85153 236 Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozdz.85153 236 64 8 24 Zlecanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozdz.85153 236 21 25 Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w ramach realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" rozdz.85154 236 1 61 26 Realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej rozdz.85154 236 6 27 Realizacja zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów lkoholowych: promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym, poradnictwo telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy domowej, prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców i wychowanków, prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów, prowadzenie mieszkań interwencyjno-terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy domowej, prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych, prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży uzależnionej od alkoholu, prowadzenie działalności profilaktycznej w mediach rozdz.85154 236 1 51 669 28 29 3 31 Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w całodobowych placówkach niepublicznych rozdz.85156 282-6.8 zł, 283-11. zł Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo rozdz.8523 283 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz.8525 236 Prowadzenie mieszkań interwencyjno-terapeutycznych dla rodzin, z dziećmi, doświadczających przemocy domowej rozdz.8525 283 17 8 648 72 25 5 4 32 33 34 35 36 37 38 39 Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozdz.85228 236-4.18.778 zł, 282-152. zł Pomoc cudzoziemcom rozdz.85295 236 Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz.85295 236 Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozdz.85295 236 Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozdz.85295 236 Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin rozdz.85295 236 Wsparcie osób wykluczonych rozdz.85295 236 Prowadzenie domu opieki społecznej rozdz.85295 236 4 332 778 6 2 1 88 912 21 6 9 8 Id: B71E227F-755D-4EF4-87-F67E1EB83B. Projekt Strona 21

Dotacje Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych Lp. Nazwa zadania lub podmiot elowa Podmiotowa Przedmiotowa 4 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5 51 52 53 54 55 56 57 58 59 6 61 62 Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozdz.85311 258 Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym na drodze otwartych konkursów ofert rozdz.85311 236 Prowadzenie świetlicy na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie ( bez uczestników WTZ i ŚDS ) rozdz.85311 236 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań: Podniesienie aktywności mieszkańców Białegostoku i rozwój wolontariatu; rozwój postaw tolerancji wśród mieszkańców Miasta; na konsultacje społeczne z mieszkańcami rozdz. 85395 236 Wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku rozdz. 85395 236 Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozdz.8543 236 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozdz.8544 254 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozdz.85412 236 Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozdz.8554 236 Wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze rozdz.8554 236 Prowadzenie Ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku rozdz.8554 236 Środowiskowe formy pomocy dziecku i rodzinie rozdz.8554 236 Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozdz.8554 236 Realizacja zadania z zakresu wspierania rodziny pn. Odzyskać dziecko rozdz.8554 236 Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku ( aritas, Stowarzyszenie Droga, Dobry Pasterz ) rozdz.8551 236 Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej związanej z ich likwidacją rozdz. 91 283-2. zł, 623-14. zł Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Białegostoku rozdz. 92 283 Dofinansowanie w ramach programu ochrony powietrza - Likwidacja niskiej emisji rozdz. 95 623 Dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji ekologicznej rozdz. 995 236 Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozdz. 995 623 Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz.9212 272 Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych rozdz. 92195 236 Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozdz. 9265 236 2 47 1 67 133 3 2 497 168 2 5 8 8 7 656 1 53 16 5 1 2 1 2 9 2 73 13 434 25 4 11 43 15 255 84 178 4 RZEM 127 328 259 Id: B71E227F-755D-4EF4-87-F67E1EB83B. Projekt Strona 22

UZSDNIENIE do projektu uchwały Rady Miasta Białystok zmieniającej uchwałę w spawie budżetu Miasta Białegostoku na 217 rok. I. DOHODY Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 1.99.78 zł. Zwiększa się dochody własne gminy o kwotę 676.217 zł. Najważniejsze zmiany dotyczą: - zwiększenia planu dochodów pozostałej działalności usługowej o kwotę 3.17 zł, z tytułu dochodów z kar naliczonych w związku z nieprawidłowościami w realizacji umów dotyczących zimowego oczyszczania miasta; Dokonuje się również przeniesienia planu dochodów na kwotę 1.5 zł, co wynika ze zmiany rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej (rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 216 r.); - przeniesienia planu dochodów administracji publicznej pomiędzy paragrafami na kwotę 9.8. zł, co wynika ze zmiany rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej; - zwiększenia planu różnych rozliczeń finansowych o kwotę 53.19 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu środków niewygasających z 216 r., które dotyczą zadań: - rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 51-27.36 zł,- termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych - 25.83 zł; - zwiększenia dochodów oświaty i wychowania o kwotę 126.68 zł, w tym: z tytułu podpisania umowy pomiędzy Skarbem Państwa - Podlaskim Kuratorem Oświaty a Miastem Białystok na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych /123.236 zł/, z tytułu zwrotów za energię elektryczną przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska dla PS 52 /2.4 zł/ a także zwrotów z lat ubiegłych w przedszkolach /12 zł/, z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia - odprawy pieniężnej wypłaconej w 214 r., w związku z przywróceniem pracownika do pracy /672 zł/; - zwiększenia dochodów gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 493.852 zł, w tym: 1) o kwotę 44.52 zł, która wynika z rozliczenia z 216 r. z tytułu zadań własnych pozostałych wynikających z umowy wykonawczej z PUHP Lech Sp. z o.o., 2) o kwotę 53.8 zł z tytułu kar naliczonych w związku z nieprawidłowościami w realizacji umów dotyczących zimowego oczyszczania miasta; Zwiększa się dotacje i środki na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez gminę o kwotę 769.4 zł, w tym: 1) o kwotę 731.352 zł, która wynika z wprowadzenia dochodów projektu "Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy" w związku ze złożonym wnioskiem w trybie pozakonkursowym w ramach Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, 2) o kwotę 37.652 zł w związku z przekazaniem końcowej transzy środków na realizowane projekty unijne w ramach programu "Erasmus +" przez Szkołę Podstawową Nr 47; Zwiększa się dochody własne powiatu o kwotę 463.52 zł. Najważniejsze zmiany dotyczą: - zwiększenia planu różnych rozliczeń finansowych o kwotę 356.92 zł z tytułu wzajemnych rozliczeń finansowych między placówkami oświatowymi; - zwiększenia dochodów oświaty i wychowania o kwotę 16.768 zł, w tym: 1) zwiększenie o kwotę 26.68 zł dotyczy umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a Zespołem Szkół Elektrycznych na refundaję części kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia pracownika bezrobotnego skierowanego do pracy do 3 roku życia, 2) zmniejszenie o kwotę 9.3 zł w związku z przeniesieniem planu dochodów do rozdziału 75814 - Różne rozliczenia finansowe; - zwiększenia dochodów edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 5.27 zł, w związku z wpływem do budżetu jst środków wynikających z zaleceń pokontrolnych ZUS tj. nadpłatą składek na Fundusz Pracy za lata 212-214 /4.57 zł/ oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie Id: B71E227F-755D-4EF4-87-F67E1EB83B. Projekt Strona 23

podatku /7 zł/; - zwiększenia dochodów z zakresu rodziny (działalność palcówek opiekuńczo-wychowawczych) na kwotę 12.517 zł, w związku z darowiznami otrzymanymi przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą "Jedynkę" - 12.215 zł oraz Dom pod Modrzewiem - 32 zł; - zwiększenia dochodów gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 72.45 zł z tytułu kar naliczonych w związku z nieprawidłowościami w realizacji umów dotyczących zimowego oczyszczania miasta; Zwiększa się dotacje i środki na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez powiat o kwotę 81.337 zł, w związku z przekazaniem końcowej transzy środków na realizowane projekty unijne w ramach programu "Erasmus +" przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 i Młodzieżowy Dom Kultury; II. WYDTKI Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 1.99.78 zł oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami i rozdziałami. Najważniejsze zmiany przedstawiają się następująco: WŁSNE - GMIN - zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych pozostałej działalności w gospodarce mieszkaniowej o kwotę 4. zł, w związku z rezygnacją z realizacji części zadania "Budowa budynków komunalnych" /- 1.61. zł/, w tym: przy ul. Stawowej - w związku z brakiem możliwości jej realizacji oraz przy ul. Dojnowskiej - w związku z wytypowaniem tej działki do przekazania pod,,narodowy Program Mieszkaniowy - mieszkanie +"; Dokonuje sie również przesuniecia środków z ww. zadania w celu wprowadzenia nowych zadań iwestycyjnych: 1) Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby zamieszkania zbiorowego na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością - ul. Grochowa 2 /+5. zł/; 2) Przebudowa budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczowychowawczą - ul. Wiktorii 9 /+41. zł/; 3) Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo - wychowawczą - ul. Sukienna 5 /15. zł/; 4) Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo - wychowawczą - ul. iepła 4 /15. zł/, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; - zwiększa się plan wydatków pozostałej działalności usługowej o kwotę 239.327 zł, w tym: 1) zwiększenie o kwotę 25. zł dotyczy zadania "Opracowanie dokumentacji odwodnienia budynków BPNT", co wynika z konieczności wykonania projektu odwodnienia oraz zabezpieczenia przeciwwilgociowego studni zewnętrznej kanalizacji teletechnicznej oraz likwidacji zawilgocenia pomieszczeń w budynkach Inkubatora Technologicznego i dministracji oraz entrum Technologicznego BPN-T, 2) zmniejszenie o kwotę 1.673 zł na kosztach utrzymania BPNT sfinansuje w części ww. zadanie; - zwiększa się plan wydatków działalności upowszechniającej naukę o kwotę 551.474 zł, w związku z realizacją projektu "Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy" w związku ze złożonym wnioskiem w trybie pozakonkursowym w ramach Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Głównym celem projektu jest wspieranie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez utworzenie w Białymstoku w 219 roku ośrodka popularyzującego naukę i innowację, umożliwiającą rozwój myśli technicznej oraz świadczenie usług dydaktycznych wykorzystujących nowoczesne technologie. Zadanie inwestycyjne "Laboratorium..." opiewa na kwotę 914.89 zł, zaś wydatki bieżące projektu na kwotę 116.665 zł; - zwiększa się plan wydatków oświaty i wychowania o kwotę 946.2 zł, w tym: 1) zwiększenie o kwotę o kwotę 25.424 zł dotyczy programu unijnego "Erasmus + Edukacja szkolna Edycja 215 i 216", 2) zwiększenie o kwotę 27.36 zł dotyczy zadania inwestycyjnego "Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 51, ul. J. K. Kluka 11 /215-219/", co wynika z niewykorzystania środków niewygasających 216 r. W związku z trwającą procedurą uzyskania pozwolenia na budowę, zgodnie z umową nie było podstaw do Id: B71E227F-755D-4EF4-87-F67E1EB83B. Projekt Strona 24

opłacenia faktury, 3) zwiększenie o kwotę 2. zł dotyczy zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja wraz z wymianą dachu w Zespole Szkół nr 2, ul. Gdańska 23/1", co wynika z postępowania przetargowego, 4) zwiększenie o kwotę 4.535. zł dotyczy zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja Przedszkoli Samorządowych nr 1, 2, 8, 44" (przeniesienie zadania z rozdziału 8195), 5) zwiększenie o kwotę 123.236 zł dotyczy realizacji umowy pomiędzy Skarbem Państwa-Podlaskim Kuratorem Oświaty a Miastem Białystok na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 6) zmniejszenie o kwotę 3.785. zł dotyczy zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja Przedszkoli Samorządowych nr 1, 2, 8, 44 oraz Zespołu Szkół Rolniczych wraz z internatem" przeniesionego ze zmieniona nazwą do realizacji w rozdziale 814; - zmniejsza się plan wydatków ochrony zdrowia o kwotę 1. zł, w tym: 1) zmniejszenie programów polityki zdrowotnej o kwotę 187. zł w celu przesunięcia środków na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii, mieszkania dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy, badania socjologiczne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 2) przeniesienie na kwotę 34.7 dotyczy zamówienia na Pudełka Życia oraz rekompensatę utraconych wynagrodzeń z tytułu uczestnictwa w Radzie Społecznej Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PK, 3) zwiększenie o kwotę 97. zł przeznacza się na badania socjologiczne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane przez KU, 4) zwiększenie o kwotę 8. zł przeznacza się na rozszerzenie oferty działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej wśród osób uzależnionych od środków psychoaktywnych; - zwiększa się plan wydatków pomocy społecznej o kwotę 117. zł, w tym: 1) zwiększenie o kwotę 17. zł dotyczy uruchomienia trzeciego mieszkania dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy w rodzinie, 2) zwiększenie o kwotę 1. zł dotyczy działań na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (środki przeniesione z rozdziału 8551 w cz. powiatowej); - zmniejsza się plan dopłaty miasta z zakresu rodziny o kwotę 4.137 zł zł, w związku z otrzymaną dotacją na Kartę Dużej Rodziny (wprowadzoną do planu zarządzeniem z 8 marca); - zwiększa się plan wydatków gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 7.542 zł, w tym: 1) zwiększenie o kwotę 2.542 zł przeznacza się na badania wód, 2) zwiększenie o 5. zł na zadanie inwestycyjne "Przygotowanie infrastruktury ogrodów działkowychw rejonie ul. Produkcyjnej"; - zwiększa się plan wydatków kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 51. zł, w tym: 3. zł na dotację podmiotową na dzialalność bieżącą Domu Kultury Śródmieście, 26. zł na dotacjaę podmiotową na działalność bieżącą Galerii im. Sleńdzińskich, 7. zł na dotację podmiotową Muzeum Pamięci Sybiru na dofinansowanie działalności bieżącej, 15. zł na zakup usług kulturalnych i artystycznych - Festiwal Podlaska Oktawa Kultur; - zmniejsza się plan wydatków kultury fizycznej o kwotę 4. zł zł, w związku z przeniesieniem środków do rozdziału 92695 w części powiatowej, co wynika z rzeczywistej wartości zadania "Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Knyszyńska 12 oraz przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Żurawia 12 /216-217/", określonej w wyniku postępowania przetargowego; WŁSNE - POWIT - zmniejsza się plan wydatków oświaty i wychowania o kwotę 295.815 zł, w tym: 1) zwiększenie w łącznej kwocie 475.355 zł dotyczy planu projektów unijnych, w tym: "Erasmus + Edukacja Szkolna edycja 215 /75.87zł/, "Erasmus + Edukacja Szkolna edycja 216" /153. zł/, Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe edycja 215 /88.31 zł/, Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe edycja 216 /128.764 zł/, "Erasmus + Edukacja dorosłych edycja 215 /3.194 zł/, 2) zmniejszenie o kwotę 47. zł dotyczy zadania inwestycyjnego "Opracowanie dokumentacji rozbudowy sali gimnastycznej przy XI Liceum Ogólnokształcącym, ul.. Grottgera 9", i wynika z rzeczywistej wartości przedsięwzięcia, określonej w wyniku postępowania przetargowego, 3) zwiększenie wydatków zadania "Termomodernizacja Id: B71E227F-755D-4EF4-87-F67E1EB83B. Projekt Strona 25