Uchwała Nr XXXI/306/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 24 maja 2017 r.

Uchwała Nr XXXI/306/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2017 rok Nr XXVI/252/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XXVI/252/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r.: 1) w 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017 jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, po zmianach dochody budżetu wynoszą 163.489.832 zł, w tym: a) dochody bieżące w kwocie 142.585.336 zł, b) dochody majątkowe w kwocie 20.904.496 zł, 2) w 3 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017 jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, po zmianach wydatki budżetu wynoszą 184.470.669 zł, w tym: a) wydatki bieżące w kwocie 134.398.917 zł, b) wydatki majątkowe w kwocie 50.071.752 zł, których uszczegółowienie znajduje się w Załączniku Nr 2.1 do niniejszej uchwały, 3) w 4 w pkt 1 lit.b, i pkt 5 otrzymują brzmienie: b) wydatki, o których mowa w art. 5a ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) 15.470.899 zł. ; 5) planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2017 w łącznej kwocie 29.389.373 zł, w tym: a) na zadania bieżące 20.930.033 zł, b) na zadania majątkowe 8.459.340 zł. ; jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, 4) w 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Przyjęte wartości dotyczące budżetu powiatu, w tym wartość przychodów i rozchodów na rok 2017 obrazuje zbiorczo Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Powiat w Oświęcimiu Radosław Włoszek Id: 6D7A5FD9-D871-4DC9-94F5-C3FF706F6EEC. Podpisany Strona 1

DOCHODY BUDŻETU POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/306/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 maja 2017 r. dział-rozdz-par zwiększenia zmniejszenia Razem: 551 627,00 41 028,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 10 10 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10 10 dochody bieżące 10 10 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 10 Wpływy z różnych dochodów 10 710 Działalność usługowa 269,00 71015 Nadzór budowlany 269,00 dochody bieżące 269,00 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 269,00 750 Administracja publiczna 3 66 75020 Starostwa powiatowe 3 66 dochody bieżące 3 66 Wpływy z różnych dochodów 3 66 801 Oświata i wychowanie 7 578,00 40 928,00 80120 Licea ogólnokształcące 6 928,00 40 928,00 dochody bieżące 6 928,00 40 928,00 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 928,00 Wpływy z różnych dochodów 5 00 1 928,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań 39 00 bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 80130 Szkoły zawodowe 65 dochody bieżące 65 Wpływy z różnych dochodów 65 852 Pomoc społeczna 361 00 85202 Domy pomocy społecznej 346 00 dochody bieżące 346 00 Wpływy z usług 338 00 Wpływy z różnych dochodów 8 00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 15 00 dochody bieżące 15 00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 15 00 darowizn w postaci pieniężnej 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 17 02 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 7 50 Niepełnosprawnych dochody bieżące 7 50 Wpływy z różnych dochodów 7 50 85395 Pozostała działalność 9 52 dochody bieżące 9 52 Wpływy z różnych dochodów 9 52 855 Rodzina 162 00 85510 Działalność placówek 162 00 opiekuńczo-wychowawczych dochody bieżące 162 00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 12 00 darowizn w postaci pieniężnej Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 150 00 Id: 6D7A5FD9-D871-4DC9-94F5-C3FF706F6EEC. Podpisany Strona 1

WYDATKI BUDŻETU POWIATU Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/306/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 maja 2017 r. dział-rozdz zwiększenia zmniejszenia Razem: 746 955,00 236 356,00 600 Transport i łączność 3 125,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 3 125,00 wydatki bieżące 3 125,00 3 125,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 10 10 10 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10 10 10 wydatki bieżące 10 10 10 dotacje na zadania bieżące 10 10 10 00 710 Działalność usługowa 4 293,00 4 024,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 4 024,00 4 024,00 wydatki bieżące 4 024,00 4 024,00 dotacje na zadania bieżące 4 024,00 4 024,00 71015 Nadzór budowlany 269,00 wydatki bieżące 269,00 dotacje na zadania bieżące 269,00 750 Administracja publiczna 4 317,00 7 157,00 75020 Starostwa powiatowe 4 317,00 7 157,00 wydatki bieżące 4 317,00 657,00 wydatki JB - wynagrodzenia i 4 317,00 składki od nich naliczane 657,00 wydatki majątkowe 6 50 inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 50 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 156 50 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 150 00 wydatki majątkowe 150 00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 150 00 75495 Pozostała działalność 6 50 wydatki majątkowe 6 50 inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 50 801 Oświata i wychowanie 15 17 138 037,00 80110 Gimnazja 2 00 wydatki bieżące 2 00 2 00 80120 Licea ogólnokształcące 2 989,00 41 20 wydatki bieżące 2 989,00 41 20 2 989,00 41 20 80130 Szkoły zawodowe 65 wydatki bieżące 65 65 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 96 837,00 oraz ośrodki dokształcania zawodowego wydatki bieżące 96 837,00 wydatki JB - wynagrodzenia i 96 837,00 składki od nich naliczane 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 9 52 wydatki bieżące 9 52 9 52 Id: 6D7A5FD9-D871-4DC9-94F5-C3FF706F6EEC. Podpisany Strona 1

WYDATKI BUDŻETU POWIATU dział-rozdz zwiększenia zmniejszenia 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania 11,00 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólnokszt.,lic.profilowa nych i szk.zawodowych oraz szk.artyst. wydatki bieżące 11,00 11,00 852 Pomoc społeczna 368 50 15 533,00 85202 Domy pomocy społecznej 346 00 6 74 wydatki bieżące 312 00 6 74 wydatki JB - wynagrodzenia i 2 00 składki od nich naliczane 310 00 6 74 wydatki majątkowe 34 00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 34 00 85203 Ośrodki wsparcia 8 793,00 wydatki bieżące 8 793,00 wydatki JB - wynagrodzenia i 8 793,00 składki od nich naliczane 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 22 50 wydatki bieżące 22 50 wydatki JB - wynagrodzenia i 50 składki od nich naliczane 22 00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 22 305,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 10 00 wydatki bieżące 10 00 10 00 85395 Pozostała działalność 12 305,00 wydatki bieżące 12 305,00 12 305,00 855 Rodzina 195 075,00 33 075,00 85508 Rodziny zastępcze 33 075,00 wydatki bieżące 33 075,00 wydatki JB - wynagrodzenia i 33 075,00 składki od nich naliczane 85510 Działalność placówek 195 075,00 opiekuńczo-wychowawczych wydatki bieżące 195 075,00 dotacje na zadania bieżące 183 075,00 12 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 00 3 00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 3 00 3 00 wydatki bieżące 3 00 3 00 dotacje na zadania bieżące 3 00 3 00 Id: 6D7A5FD9-D871-4DC9-94F5-C3FF706F6EEC. Podpisany Strona 2

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU Załącznik Nr 2.1 do uchwały Nr XXXI/306/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 maja 2017 r. dział-rozdz-par-poz-sp.fin plan po zmianach Razem: 50 071 752,00 wydatki majątkowe 50 071 752,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 32 571 032,00 600 Transport i łączność 17 251 314,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 60 125,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana 60 125,00 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja Województwo Małopolskie - 50 00 "Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Chełmka wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach" 50 00 Dotacja Województwo Małopolskie - 10 125,00 "Rozbudowa/przebudowa DW nr 781 na odcinku Chrzanów - Zator - Wieprz opracowanie wielowariantowej koncepcji wraz z uzyskaniem DUŚ" 10 125,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 16 667 816,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 16 157 289,00 "Remont drogi powiatowej nr 1761K ul. 471 00 Zamkowa w Głębowicach" 471 00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. 600 00 Siedliska w Brzeszczach" 600 00 "Przebudowa ul. Beskidzkiej w Witkowicach" 675 00 675 00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. 393 00 Olszyny w Jawiszowicach" 393 00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1890K ulica 1 625 00 Słowackiego w C Dotacje celowe na zadania własne 1 300 00 325 00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K w 80 00 Gminie Przeciszów - projekt" 80 00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1903K ul. 768 47 Krasińskiego w Chełmku" 768 47 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1876K ul. 3 540 877,00 Bielska w Jawiszowicach w km 0+000-1+450" C Dotacje celowe na zadania własne 1 714 644,00 1 826 233,00 "Regulacja odwodnienia ul. Andrychowskiej w 73 665,00 Piotrowicach" 73 665,00 "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 120 00 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach w km 0+000-0+450 wraz z odwodnieniem" 120 00 "Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul. 70 00 Karpacka w m. Witkowice, gm. Kęty" 70 00 "Modernizacja ul. Spółdzielczej w 150 00 Jawiszowicach" 150 00 "Przebudowa ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. 2 093 75 Słowackiego (z tarczą skrzyżowania) do ul. Norwida w C Dotacje celowe na zadania własne 1 675 00 418 75 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1814K ul. 140 00 Słoneczna w Osieku od skrzyżowania z ul. Starowiejską na długości 365 mb" 140 00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1816K ul. Beskidzka w Osieku od skrzyżowania z drogą nr 1758K ul. Główna na długości 530 mb" 200 00 Id: 6D7A5FD9-D871-4DC9-94F5-C3FF706F6EEC. Podpisany Strona 1

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin plan po zmianach 200 00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Pod 2 537 007,00 Górką na odcinku od km 2+579 do km 2+286 oraz ul. Jezioro na odcinku od km 2+650 do km 3+461 w m. Zaborze" C Dotacje celowe na zadania własne 1 215 279,00 1 321 728,00 "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1867K ul. 1 097 52 Grojecka w Zaborzu od km 5+08 do km 5+309,20 i rozbudowa drogi powiatowej nr 1897K: ul. Jezioro i ul. Pod Górką w Zaborzu od km 2+578,87 do km 2+650,22" 1 097 52 "Przebudowa nawierzchni ul. Dąbrowskiego od 1 000 00 ul. Chopina do ul. Śniadeckiego" 1 000 00 "Przebudowa ul. Wyspiańskiego w 152 00 152 00 "Remont ulicy Bielańskiej w Jawiszowicach" 200 00 200 00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1880K ul. 130 00 Powstańców Śląskich na odcinku od km 0+000 do km 0+780 oraz ul. Kolbego na odcinku od km 1+200 do km 3+000 w mieście Oświęcim" 130 00 "Remont przepustu cieku Różany w ciągu drogi 40 00 powiatowej nr 1869K ul. Starowiejska w Wilczkowicach" 40 00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i 500 50 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja Gmina Zator - "Przebudowa drogi 75 00 powiatowej nr 1807K w miejscowości Trzebieńczyce" 75 00 Dotacja Gmina Kęty - " Przebudowa drogi 425 50 powiatowej nr 1820K ul. Szkotnia oraz ul. Partyzantów w Kętach" 425 50 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, 10 027,00 dotyczące wydatków majątkowych Gmina Oświęcim - "Odwodnienie ul. 10 027,00 Grunwaldzkiej w Babicach" 10 027,00 60016 Drogi publiczne gminne 523 373,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana 523 373,00 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja Gmina Chełmek -"Przebudowa dróg gminnych - ulicy Długiej /nr 510933K/ w kilometrażu od 0+ do 1+183,63 oraz ulicy Lipowej /nr 510932K/ w kilometrażu od 0+799,00 do 1+283,64 w miejscowości Bobrek" 43 913,00 43 913,00 Dotacja Gmina Brzeszcze -"Przebudowa dróg 100 686,00 gminnych: ul. Kusocińskiego w Jawiszowicach nr 510559K w km 0+02 - km 0+865,00 oraz ul. Piaski w Jawiszowicach nr 510560K w km 0+00-0+504,00" 100 686,00 Dotacja Gmina Kęty - "Przebudowa drogi 115 00 gminnej nr 510052K ul. Podlas w Malcu od km 0003 do km 0+998" 115 00 Dotacja Gmina Oświęcim - "Przebudowa drogi 131 056,00 gminnej nr G510242K na odcinkach od km 0+251 do 1+030 oraz od km 1+665 do 1+870 w m. Zaborze - ul. Osiedlowa, Jutrzenki, Jaworowa, Grabowa" 131 056,00 Id: 6D7A5FD9-D871-4DC9-94F5-C3FF706F6EEC. Podpisany Strona 2

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin plan po zmianach Dotacja Gmina Przeciszów - "Remont drogi 132 718,00 gminnej nr 510355K ul. Kasztanowa w Piotrowicach" 132 718,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 00 6 00 "Wykup gruntów" 6 00 6 00 710 Działalność usługowa 200 00 71015 Nadzór budowlany 200 00 Wydatki inwestycyjne jednostek 200 00 "Adaptacja pomieszczeń na siedzibę PINB w 200 00 Z Dotacje celowe na zadania zlecone 200 00 750 Administracja publiczna 230 00 75020 Starostwa powiatowe 230 00 Wydatki inwestycyjne jednostek 190 00 "Modernizacja budynku Starostwa" 190 00 190 00 40 00 "Zakup sprzętu komputerowego i biurowego" 40 00 40 00 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 424 725,00 75405 Komendy powiatowe Policji 45 00 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na 45 00 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dotacja KPP "Dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP w 45 00 45 00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 150 00 Wydatki inwestycyjne jednostek 150 00 Remont placu parkingowego przed siedzibą KP PSP w Oświęcimiu 150 00 150 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 223 225,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 223 225,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja OSP Podolsze - "Wydatki majątkowe dla OSP w Podolszu" 2 00 2 00 Dotacja OSP Kęty - "Zakup samochodu 60 00 przeznaczonego do dzialań poszukiwawczo-ratowniczych z wykorzystaniem psów ratowniczych i metod elektronicznych" 60 00 Dotacja OSP Brzeszcze - "Zakup ciężkiego 100 00 samochodu GCBA" 100 00 Dotacja OSP Bobrek - "Wydatki majątkowe dla 4 00 OSP w Bobrku" 4 00 Dotacja OSP Bór - "Wydatki majątkowe dla OSP 4 00 Bór" 4 00 Dotacja OSP Broszkowice - "Wydatki majątkowe 2 60 dla OSP w Broszkowicach" 2 60 Dotacja OSP Głębowice - "Wydatki majątkowe 4 00 dla OSP w Głębowicach" 4 00 Dotacja OSP Graboszyce - "Wydatki majątkowe 3 00 dla OSP w Graboszycach" 3 00 Id: 6D7A5FD9-D871-4DC9-94F5-C3FF706F6EEC. Podpisany Strona 3

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin plan po zmianach Dotacja OSP Grojec - "Wydatki majątkowe dla 3 125,00 OSP w Grojcu" 3 125,00 Dotacja OSP Oświęcim - "Wydatki majątkowe dla 5 00 OSP w 5 00 Dotacja OSP Piotrowice - "Wydatki majątkowe 2 70 dla OSP w Piotrowicach" 2 70 Dotacja OSP Przecieszyn - "Wydatki majątkowe 4 00 dla OSP w Przecieszynie" 4 00 Dotacja OSP Rajsko - "Wydatki majątkowe dla 2 00 OSP w Rajsku" 2 00 Dotacja OSP Skidziń - "Wydatki majątkowe dla 4 00 OSP w Skidziniu" 4 00 Dotacja OSP Smolice - "Wydatki majątkowe dla 4 00 OSP w Smolicach" 4 00 Dotacja OSP Stawy Monowskie - "Wydatki 4 50 majątkowe dla OSP w Stawach Monowskich" 4 50 Dotacja OSP Zasole - "Wydatki majątkowe dla 4 00 OSP w Zasolu" 4 00 Dotacja OSP Zator - "Wydatki majątkowe dla 3 00 OSP w Zatorze" 3 00 Dotacja OSP Kęty-Podlesie - "Wydatki majątkowe 3 00 dla OSP w Kętach-Podlesiu" 3 00 Dotacja OSP Osiek - "Wydatki majątkowe dla 1 80 OSP w Osieku" 1 80 Dotacja OSP Brzezinka - "Wydatki majątkowe 2 50 dla OSP w Brzezince" 2 50 75495 Pozostała działalność 6 50 6 50 "Zakup defibrylatora AED" 6 50 6 50 801 Oświata i wychowanie 5 987 511,00 80120 Licea ogólnokształcące 4 264 075,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 4 220 148,00 "Modernizacja Sali gimnastycznej przy PZ Nr 1 w 5 00 5 00 "Remont ogrodzenia przy PZ Nr 11 w Kętach" 58 048,00 58 048,00 Remont sali gimnastycznej w PZ Nr 1 w 148 10 Oświęcimiu 148 10 "Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku 15 00 usługowego przy ul. Kościuszki 31 w Kętach" 15 00 "Remont budynku PZ Nr 9 w Kętach" 1 769 00 1 769 00 "Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego przy 625 00 Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu - etap III" C Dotacje celowe na zadania własne 500 00 125 00 "Budowa kompleksu boisk sportowych przy 1 000 00 Powiatowym Zespole Nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. St. Wyspiańskiego w Kętach" 1 000 00 Id: 6D7A5FD9-D871-4DC9-94F5-C3FF706F6EEC. Podpisany Strona 4

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin plan po zmianach "Budowa układu komunikacyjnego przy PZ Nr 2 600 00 w 600 00 43 927,00 "Doposażenie pomieszczeń PZ Nr 9 w Kętach" 12 927,00 12 927,00 "Wyposażenie gastronomiczne dla PZ Nr 2 w 31 00 31 00 80130 Szkoły zawodowe 1 433 573,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 427 232,00 "Modernizacja pomieszczeń w PZ Nr 4 w 43 607,00 43 607,00 "Remont i modernizacja budynku szkoły PZ Nr 6 89 69 w Brzeszczach" 89 69 "Modernizacja pomieszczeń w PZ Nr 3 w 12 035,00 12 035,00 "Remont instalacji c.o. w budynku PZ Nr 4 w 531 90 531 90 "Modernizacja PZ Nr 3 w Oświęcimiu pod 700 00 potrzeby CKZ" 700 00 "Rewitalizacja przez sport - rozbudowa 15 375,00 kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach" 15 375,00 "Adaptacja pomieszczeń szkolnych pod potrzeby 14 625,00 utworzenia pracowni gastronomicznej w Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach" 14 625,00 "Rewitalizacja budynku wraz z terenem 20 00 przyległym na potrzeby centrum usług administracyjno-socjalnych w Kętach" 20 00 6 341,00 "Zakup wyposażenia PZ Nr 2 w 4 194,00 4 194,00 "Doposażenie pracowni mechanicznej w PZ Nr 2 147,00 10 w Kętach" 2 147,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 53 444,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 53 444,00 "Modernizacja pomieszczeń w budynku SOSW przy ul. Kościelnej 6 w 53 444,00 53 444,00 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 17 359,00 oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wydatki inwestycyjne jednostek 17 359,00 "Modernizacja CKP w 17 359,00 17 359,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 14 00 14 00 "Zakup licencji i wyposażenia dla SOSW w 14 00 14 00 80195 Pozostała działalność 205 06 205 06 "Zakup sprzętu komputerowego dla jednostek oświatowych" 205 06 205 06 Id: 6D7A5FD9-D871-4DC9-94F5-C3FF706F6EEC. Podpisany Strona 5

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin plan po zmianach 803 Szkolnictwo wyższe 10 00 80395 Pozostała działalność 10 00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 10 00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja PWSZ - "Wyposażenie pracowni w PWSZ w 10 00 10 00 851 Ochrona zdrowia 40 00 85111 Szpitale ogólne 40 00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 40 00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja ZOZ "Wykonanie chodnika wraz z montażem bramki i uzupełnieniem ogrodzenia" 40 00 40 00 852 Pomoc społeczna 207 637,00 85202 Domy pomocy społecznej 145 955,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 141 955,00 "Modernizacja infrastruktury technicznej placu wewnętrznego wraz z ułożeniem kostki brukowej w DPS W Bobrku -etap I" 141 955,00 141 955,00 4 00 "Zakup sprzętu komputerowego w DPS w 4 00 Bobrku" 4 00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 9 682,00 9 682,00 "Zakup wyposażenia w PCPR w 9 682,00 9 682,00 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 52 00 mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wydatki inwestycyjne jednostek 52 00 "Modernizacja lokali pod potrzeby 2 mieszkań chronionych" 52 00 52 00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 38 065,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 38 065,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 36 065,00 "Remont pomieszczeń fili PUP, PŚDS, PPP w Kętach" 36 065,00 36 065,00 2 00 "Zakup podgrzewacza wody w PUP w 2 00 2 00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 420 136,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 4 401 96 Wydatki inwestycyjne jednostek 4 401 96 "Budowa siedziby SOSW w 4 401 96 4 401 96 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym 10 191,00 poradnie specjalistyczne 10 191,00 "Doposażenie pomieszczeń PPP w Kętach" 3 761,00 3 761,00 "Zakup wyposażenia w PPP w Brzeszczach" 6 43 6 43 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 7 985,00 7 985,00 Id: 6D7A5FD9-D871-4DC9-94F5-C3FF706F6EEC. Podpisany Strona 6

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin plan po zmianach "Zakup zestawu komputerowego z 7 985,00 oprogramowaniem graficznym w MDK w 7 985,00 855 Rodzina 66 88 85510 Działalność placówek 66 88 opiekuńczo-wychowawczych Wydatki inwestycyjne jednostek 60 00 'Wymiana ogrodzenia w POW Kęty" 60 00 60 00 6 88 "Zakup wyposażenia w POW w Kętach" 6 88 6 88 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 628 764,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 000 00 Wydatki inwestycyjne jednostek 615 00 "Budowa oczyszczalni dla PZOL w Grojcu" 615 00 615 00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 275 00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja Spółka Wodna "Karp" Grojec-Zaborze 25 00 "Zabezpieczenie i umocnienie Młynówki Dolnej" 25 00 Dotacja Miejsko Gminna Spółka Wodna w 40 00 Kętach "Odbudowa rowu "Dwór 1" w Witkowicach" 40 00 Dotacja Oświęcimska Spółka Wodna w 60 00 Brzeszczach "Odbudowa prawego brzegu Młynówki Oświęcimskiej wraz z rowem odwadniającym w Zasolu na odcinku w km 3+930-3+720" 60 00 Dotacja Gminna Spółka Wodna w Oświęcimiu 125 00 "Odbudowa rowu "Gromadzki" L=355 mb w Grojcu w km 0+490-0+845" 125 00 Dotacja Miejska Spółka Wodna Oświęcim 25 00 "Gruntowna odbudowa rowu "Grabowiec" w Monowicach, na odcinku 121 m, w km 0+661-0+782" 25 00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i 110 00 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja Gmina Kęty "Odwodnienie rejonu ul. 50 00 Wierzbowej i ul. Kańczuga w Bielanach - etap I" 50 00 Dotacja Gmina Brzeszcze "Odbudowa rowu 20 00 odwadniającego Trzciniec km 0+000-0+260 w miejscowości Jawiszowice, gm. Brzeszcze, pow. Oświęcimski" 20 00 Dotacja Gmina Brzeszcze "Odbudowa rowu 15 00 odwadniającego Nawsie km 0+000-0+200 w miejscowości Jawiszowice, gm. Brzeszcze, pow. Oświęcimski" 15 00 Dotacja Gmina Zator "Odwodnienie przysiółka 25 00 Podjarki w Podolszu - ul. Spacerowa" 25 00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 628 764,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 2 603 764,00 "Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w 3 764,00 3 764,00 "Termomodernizacja Powiatowego Zespołu Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w 2 600 00 Id: 6D7A5FD9-D871-4DC9-94F5-C3FF706F6EEC. Podpisany Strona 7

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin plan po zmianach 34 461,00 2 565 539,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i 25 00 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja Miasto Oświęcim "Montaż kolektorów 5 00 słonecznych" 5 00 Dotacja Miasto Oświęcim "Wymiana źródeł 20 00 ogrzewania" 20 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 60 00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 60 00 60 00 "Zakup osuszaczy" 60 00 60 00 wydatki na programy finansowane z 17 500 72 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 600 Transport i łączność 9 568 154,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 4 250 00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana 4 250 00 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja Województwo Małopolskie - "Droga 4 250 00 Współpracy Regionalnej - Budowa obwodnicy Oświęcimia na odcinku od DW nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w 4 250 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 5 318 154,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 2 000 00 "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. 2 000 00 Graniczna w Zatorze" 2 000 00 Wydatki inwestycyjne jednostek 2 494 154,00 "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. 2 494 154,00 Graniczna w Zatorze" 2 494 154,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i 824 00 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja Gmina Osiek - "Przebudowa drogi 364 00 powiatowej nr 1814K ul. Starowiejska w Osieku w km od 1+785 do km 5+315" 364 00 Dotacja Gmina Osiek - "Przebudowa drogi 460 00 powiatowej wraz z budową chodnika, odwodnienia, przebudową zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w Osieku na odcinku od km 4+580 do km 6+590 w granicach istniejącego pasa drogowego" 460 00 710 Działalność usługowa 1 165 00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 165 00 1 048 50 "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu 1 048 50 oświęcimskiego" 1 048 50 116 50 "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu 116 50 oświęcimskiego" 116 50 851 Ochrona zdrowia 1 563 09 85111 Szpitale ogólne 1 563 09 Id: 6D7A5FD9-D871-4DC9-94F5-C3FF706F6EEC. Podpisany Strona 8

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin plan po zmianach Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 1 563 09 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja ZOZ - "Modernizacja oddziałów: 1 563 09 gin-poł., now. oraz psych. służące poprawę jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu Oświęcimskiego i okolic" 1 563 09 855 Rodzina 913 138,00 85510 Działalność placówek 913 138,00 opiekuńczo-wychowawczych Wydatki inwestycyjne jednostek 913 138,00 "Przebudowa pomieszczeń Domu Dziecka w 913 138,00 913 138,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 291 338,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 4 291 338,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 2 167 002,00 "Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w 1 211 202,00 1 211 202,00 "Termomodernizacja budynku szkoły 955 80 Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach" 955 80 Wydatki inwestycyjne jednostek 2 124 336,00 "Termomodernizacja budynku Centrum 1 395 136,00 Kształcenia Praktycznego w 1 395 136,00 "Termomodernizacja budynku szkoły 729 20 Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach" 729 20 Id: 6D7A5FD9-D871-4DC9-94F5-C3FF706F6EEC. Podpisany Strona 9

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/306/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 maja 2017 r. PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANE Z BUDŻETU W ROKU 2017 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA DOTACJI dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 2 3 4 5 6 7 600 Transport i łączność 954 000 954 000 CELOWA RODZAJ DOTACJI NAZWA BENEFICJENTA PODMIOTOWA 60013 60014 700 70005 Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne powiatowe Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 109 000 109 000 109 000 Inne j.s.t* 845 000 845 000 424 000 Gmina Kęty 421 000 Miasto Oświęcim 10 100 10 100 10 100 10 100 Małopolski Urząd 100 Wojewódzki (zwrot) 10 000 Gmina Oświęcim 710 Działalność usługowa 184 293 184 293 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 184 024 184 024 180 000 Gmina Kęty 4 024 Miasto Oświęcim Małopolski Urząd 71015 Nadzór budowlany 269 Wojewódzki (zwrot) 750 Administracja publiczna 88 320 88 320 88 320 88 320 75011 754 Urzędy wojewódzkie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11 040 Gmina Osiek 0,25 etatu 77 280 Gmina Kęty 1,75 etatu 14 027 14 027 14 027 14 027 2 400 Ochotnicza Straż Pożarna Jawiszowice 2 500 Ochotnicza Straż Pożarna Bulowice 75412 Ochotnicze straże pożarne 2 227 1 500 Ochotnicza Straż Pożarna Bielany Ochotnicza Straż Pożarna Malec 1 800 Ochotnicza Straż Pożarna Nowa Wieś 2 500 Ochotnicza Straż Pożarna Polanka Wielka 1 100 Ochotnicza Straż Pożarna Włosienica Id: 6D7A5FD9-D871-4DC9-94F5-C3FF706F6EEC. Podpisany Strona 1

755 Wymiar sprawiedliwości 182 178 182 178 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 182 178 182 178 182 178 stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora 758 Różne rozliczenia 3 506 000 3 506 000 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 506 000 3 506 000 Ministerstwo Finansów 3 506 000 (zwrot części oświatowej subwencji ogólnej) 801 Oświata i wychowanie 9 790 900 8 900 9 782 000 3 000 000 3 000 000 80120 Licea ogólnokształcące 3 000 000 jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat 6 427 911 1 200 6 426 711 80130 Szkoły zawodowe 6 426 711 jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat 1 200 Miasto Zielona Góra 118 789 118 789 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólno kszt.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst. 118 789 jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat 80151 80195 Kwalifikacyjne kursy zawodowe Pozostała działalność 236 500 236 500 236 500 7 700 7 700 5 200 Miasto Jaworzno 1 500 Miasto Bielsko-Biała 1 000 Inne j.s.t jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat 851 Ochrona zdrowia 271 273 238 000 33 273 85149 Programy polityki zdrowotnej 70 000 70 000 70 000 ZOZ w Oświęcimiu 85156 85195 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność 179 794 168 000 11 794 11 794 Małopolski Urząd 168 000 Wojewódzki (zwrot) Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku 21 479 21 479 21 479 Fundacja im. Brata Alberta 852 Pomoc społeczna 1 847 210 1 847 210 1 847 210 1 847 210 85202 Domy pomocy społecznej 752 320 1 094 890 Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach Dom Pomocy Społecznej w Zatorze Id: 6D7A5FD9-D871-4DC9-94F5-C3FF706F6EEC. Podpisany Strona 2

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 215 475 14 220 201 255 215 475 14 220 201 255 3 555 Powiat Chrzanowski 10 665 Powiat Wadowicki 7 200 2 500 Stowarzyszenie "Amazonek" w Brzeszczach Stowarzyszenie "Amazonek" w Oświęcimiu 5 885 Stowarzyszenie "Szansa" w Oświęcimiu 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 4 035 7 000 Stowarzyszenie Rodziców Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "OLIMP" Klub Hipiczny "IKARION" 3 000 Fundacja Kukuryku w Kętach 5 000 Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych "PROMYK" 5 000 Stowarzyszenie "Bratnich Serc" dla Ludzi Chorych w Oświęcimiu 854 85406 Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 5 380 inne 156 255 Fundacja im. Brata Alberta 838 900 838 900 188 900 188 900 188 900 jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat 650 000 650 000 85410 Internaty i bursy szkolne 650 000 jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat 855 Rodzina 2 464 357 946 887 1 517 470 270 000 270 000 25 000 Powiat Wadowicki 12 500 Miasto Tychy 25 000 Powiat Chrzanowski 12 500 Powiat Białobrzeski 43 300 Powiat Miechowski 85508 Rodziny zastępcze 12 500 Powiat Bieruńsko-Ledziński 12 500 Powiat Lipski 12 400 Powiat Tatrzański 37 500 Powiat Cieszyński 25 000 Powiat Nowotarski 8 500 Gmina Miejska Kraków 25 000 Powiat Bielski 11 600 Miasto Bielsko-Biała 6 700 Inne powiaty Id: 6D7A5FD9-D871-4DC9-94F5-C3FF706F6EEC. Podpisany Strona 3

2 194 357 676 887 1 517 470 1 517 470 Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku 85510 900 90002 90005 921 92105 Działalność placówek opiekuńczowychowawczych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury 50 000 Powiat Krakowski 51 704 Powiat Brzeski 100 791 Powiat Tarnowski 24 262 Powiat Limanowski 77 874 Powiat Wielicki 33 075 Powiat Gorlicki 38 197 Powiat Przemyski 150 984 Powiat Miechowski 150 000 Inne powiaty 180 000 180 000 120 000 120 000 10 000 Gmina polanka Wielka 18 000 Gmina Kęty 10 000 Gmina Brzeszcze 17 000 Gmina Przeciszów 8 000 Gmina Osiek 15 000 Gmina Chełmek 16 000 Gmina Zator 19 000 Gnina Oświęcim 7 000 Miasto Oświęcim 60 000 60 000 25 000 Gmina Chełmek 15 000 Gmina Polanka Wielka 15 000 Gmina Przeciszów 5 000 Gmina Kęty 163 000 93 000 70 000 33 000 13 000 20 000 3 000 12 000 5 000 10 000 Miasto Oświęcim Fundacja Machina Fotografika Fundacja na rzecz Miedzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie 3 000 Gmina Brzeszcze 92116 Biblioteki 92120 Ochrona zabytków i opieka na zabytkami 80 000 80 000 Miasto Oświęcim 80 000 (Biblioteka Powiatowa) 50 000 50 000 50 000 jednostki spoza sektora 926 Kultura fizyczna 220 000 220 000 220 000 220 000 33 000 Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Oświęcimiu 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 5 000 4 000 Uczniowski Klub Hokejowy Kobiet "Unia Oświęcim" Międzyszkolny Klub Sportowy "Tempo" Kęty 5 000 Uczniowski Klub Sportowy "Akademia Piłkarska " Oświęcim Id: 6D7A5FD9-D871-4DC9-94F5-C3FF706F6EEC. Podpisany Strona 4

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 6 000 2 500 Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Kętach Uczniowski Klub Sportowy "Grunwald" 41 000 Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Oświęcimiu 8 000 Klub Sportowy "Górnik" Brzeszcze 1 500 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Razem" 5 000 Uczniowski Klub Sportowy "Akademia Piłkarska Unia w 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 6 000 Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" Witkowice 20 000 Uczniowski Klub Hokejowy "Unia Oświęcim" 7 000 Ludowy Klub Sportowy "Jawiszowice" w Jawiszowicach Dotacje z budżetu na zadania bieżące 36 000 10 000 30 000 inne Uczniowski Klub Pływacki "Unia" Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego "Unia" 20 930 033 6 223 720 4 085 413 10 620 900 600 Transport i łączność 6 168 025 6 168 025 60013 60014 60016 754 75405 75412 Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Ochotnicze straże pożarne 4 310 125 4 310 125 4 250 000 Województwo Małopolskie* 60 125 Województwo Małopolskie 1 334 527 1 334 527 75 000 Gmina Zator 824 000 Gmina Osiek* Gmina Oświęcim-zwrot 10 027 niewykorzystanych środków niewygasających 425 500 Gmina Kęty 523 373 523 373 43 913 Gmina Chełmek 100 686 Gmina Brzeszcze 115 000 Gmina Kęty 131 056 Gmina Oświęcim 132 718 Gmina Przeciszów 268 225 45 000 223 225 45 000 45 000 45 000 KPP w Oświęcimiu 223 225 223 225 2 000 OSP Podolsze 60 000 OSP Kęty 100 000 OSP Brzeszcze 4 000 OSP Bobrek 4 000 OSP Bór 2 600 OSP Broszkowice 4 000 OSP Głębowice 3 000 OSP Graboszyce Id: 6D7A5FD9-D871-4DC9-94F5-C3FF706F6EEC. Podpisany Strona 5

75412 Ochotnicze straże pożarne 3 125 OSP Grojec 5 000 OSP Oświęcim 2 700 OSP Piotrowice 4 000 OSP Przecieszyn 2 000 OSP Rajsko 4 000 OSP Skidziń 4 000 OSP Smolice 4 500 OSP Stawy Monowskie 4 000 OSP Zasole 3 000 OSP Zator 3 000 OSP Kęty-Podlesie 1 800 OSP Osiek 2 500 OSP Brzezinka 803 Szkolnictwo wyższe 10 000 10 000 10 000 10 000 80395 Pozostała działalność 10 000 PWSZ w Oświęcimiu 851 Ochrona zdrowia 1 603 090 1 603 090 1 603 090 1 603 090 85111 Szpitale ogólne 1 603 090 ZOZ w Oświęcimiu* 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 410 000 135 000 275 000 385 000 110 000 275 000 25 000 Spółka Wodna Karp Nowa Wieś 40 000 Miejsko Gminna Spółka Wodna w Kętach 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 60 000 125 000 Oświęcimska Spółka Wodna w Brzeszczach Gminna Spółka Wodna w Oświęcimiu 25 000 Miejska Spółka Wodna Oświęcim 50 000 Gmina Kęty 35 000 Gmina Brzeszcze 25 000 Gmina Zator 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 25 000 25 000 25 000 Miasto Oświęcim * dotacja stanowiąca wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu Dotacje z budżetu na zadania majątkowe 8 459 340 7 961 115 498 225 Dotacje z budżetu ogółem 29 389 373 14 184 835 4 583 638 10 620 900 Id: 6D7A5FD9-D871-4DC9-94F5-C3FF706F6EEC. Podpisany Strona 6

BUDŻET POWIATU NA ROK 2017 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/306/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 maja 2017 r. w tym zadania: LP. WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem Z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami Realizowane w drodze umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 1. DOCHODY OGÓŁEM, W TYM: 163 489 832 12 784 901 30 000 1.1 DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM: 142 585 336 12 584 901 30 000 1.1.1 udziały w podatkach, w tym: 37 800 000 1.1.1.1 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 36 700 000 1.1.1.2 udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 1 100 000 1.1.2 subwencje, w tym: 63 504 080 1.1.2.1 część oświatowa, w tym: 61 586 185 z przeznaczeniem na realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 10 578 539 1.1.2.2 część równoważąca 1 917 895 1.1.3 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 3 288 358 1.1.4 dotacje celowe na zadania bieżące 20 912 478 12 584 901 30 000 1.1.5 pozostałe dochody, w tym: 17 080 420 1.1.5.1 dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 950 000 1.2 DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM: 20 904 496 200 000 1.2.1 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym: 18 653 422 200 000 1.2.1.1 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 6 488 849 pkt 2 i 3 ustawy 1.2.2 dochody ze sprzedaży majątku 2 251 074 2. WYDATKI OGOŁEM, W TYM: 184 470 669 12 784 901 2 855 940 2.1 WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: 134 398 917 12 584 901 1 396 440 2.1.1 wydatki jednostek, w tym na: 103 751 276 11 089 827 2.1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 79 405 048 9 017 322 2.1.1.1.1 2.1.1.2 wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki, o których mowa w art. 5a ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wydatki związane z, z tego: 9 706 774 9 706 774 2.1.1.2.1 rezerwy, tj.: 1 445 904 2.1.1.2.2 rezerwa ogólna 271 443 rezerwa celowa oświatowa 35 873 rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 24 346 228 2 072 505 265 500 rezerwa celowa na odprawy 873 088 wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1 505 348 360 000 Id: 6D7A5FD9-D871-4DC9-94F5-C3FF706F6EEC. Podpisany Strona 1

wydatki, o których mowa w art. 5a ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 1 145 348 2.1.2 dotacje na zadania bieżące *, w tym: 20 821 033 193 972 1 396 440 2.1.2.1 wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wydatki, o których mowa w art. 5a ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 298 789 180 000 180 000 180 000 118 789 2.1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: 4 747 911 1 301 102 2.1.3.1 diety 471 870 2.1.4 wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki, o których mowa w art. 5a ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki, o których mowa w art. 5a ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 27 384 27 384 4 578 697 2.1.5 obsługa długu Powiatu 500 000 2.2 WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 50 071 752 200 000 1 459 500 2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 50 071 752 200 000 1 459 500 2.2.1.1 2.2.1.2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wydatki, o których mowa w art. 5a ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 3. NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1 2.1) 4. NADWYŻKA/DEFICYT (1-2) 5. PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM: 5.1 sprzedaż papierów wartościowych (obligacji) 5.2 pożyczki 5.3 wolne środki 6. ROZCHODY BUDŻETU, W TYM: 6.1 spłata kredytów 7. Wynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy (1.1+5.2)- 2.1 0 SALDO (4+5-6) 3 200 3 200 17 500 720 824 000 4 913 865 135 000 444 461 135 000 4 469 404 8 186 419-20 980 837 25 736 025 21 916 804 265 708 3 553 513 4 755 188 4 755 188 11 739 932 * + 109.000 zł. dotacja stanowiąca wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu Id: 6D7A5FD9-D871-4DC9-94F5-C3FF706F6EEC. Podpisany Strona 2

U z a s a d n i e n i e do uchwały Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2017 rok Nr XXVI/252/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r. I. Po stronie dochodów saldo zwiększeń wynosi 510.599 zł, w szczególności: 1. w dziale 750, rozdział 75020 zwiększono plan finansowy w kwocie 3.660 zł, celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego zgodnie z nakazem zapłaty, 2. w dziale 801, rozdział 80120: - zmniejszono plan finansowy w kwocie 39.000 zł w związku z przyznaniem mniejszej dotacji na rok 2017 z Polskiego Związku Pływackiego w Warszawie niż założono w planie pierwotnym, - zwiększono plan finansowy w kwocie 5.000 zł w PZ Nr 11 w Kętach w związku z wystawianiem refaktur za zużytą energię wynajmującym, 3. w dziale 852: - rozdział 85202 zwiększono plan finansowy w kwocie 346.000 zł w związku ze wzrostem odpłatności ponoszonej za pobyt w DPS Bobrek oraz karami umownymi za nienależyte wykonanie umów, - rozdział 85218 zwiększono środki pozyskane z darowizn w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na organizację imprez okolicznościowych w ramach wsparcia rodzin i wychowanków pieczy zastępczej, 4. w dziale 853: - rozdział 85324 zwiększono plan finansowy w kwocie 7.500 zł w PCPR w Oświęcimiu w związku z obsługą, promocją i ewaluacją programu Aktywny Samorząd, - rozdział 85395 zwiększono plan finansowy w kwocie 9.520 zł w PZ Nr 1 w Oświęcimiu w związku z zawarciem umowy w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, 5. w dziale 855, rozdział 85510 zwiększono plan finansowy w łącznej wysokości 162.000 zł w PCPR w Oświęcimiu w związku z umieszczeniem nowych dzieci w placówkach na terenie powiatu oświęcimskiego (150.000 zł) oraz w POW Kęty w związku z otrzymaniem darowizny od Fundacji Kasy Stefczyka (12.000 zł). II. Powyższe zmiany powodują konieczność zmian po stronie wydatków. Ponadto: 1. w dziale 710, rozdział 71012 dokonano przesunięcia środków w wysokości 4.024 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanych zaliczek na wznowienie znaków granicznych i podział geodezyjny (z roku 2016) do Miasta Oświęcim, 2. Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2017 r. na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 17 i art. 26 ustawy z dnia 26.04.2007 r. o Zarządzaniu Kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209) przeznaczył środki w wysokości 6.500 zł na realizację zadania pn. Zakup defibrylatora AED środki zostały zaplanowane w rozdziale 75020. W celu prawidłowej realizacji klasyfikacji wydatków plan przesuwa się do rozdziału 75495, 3. w dziale 754, rozdział 75495 dokonano zwiększenia planu finansowego w wysokości 6.500 zł zmniejszając plan Id: 6D7A5FD9-D871-4DC9-94F5-C3FF706F6EEC. Podpisany Strona 1

w dziale 750, rozdział 75020 z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn. Zakup defibrylatora AED, 4. w dziale 754, rozdział 75411 utworzono zadanie majątkowe pn. Remont placu parkingowego przed siedzibą KP PSP w Oświęcimiu (150.000 zł) jednocześnie dokonując zmniejszeń wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, 5. w dziale 855, rozdział 85508 dokonano zmniejszenia środków w wysokości 33.075 zł zwiększając rozdział 85510 celem zabezpieczenia środków w związku z koniecznością ponoszenia kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z powiatu oświęcimskiego, w placówce opiekuńczo-wychowawczej znajdującej się poza powiatem oświęcimskim (Powiat Gorlicki), 6. w dziale 921, rozdział 92105 dokonano przesunięcia środków w wysokości 3.000 zł między grupą wydatków celem zabezpieczenia środków dla Gminy Brzeszcze na działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku. III. W związku z powyższymi zmianami - dokonano zmian w poszczególnych Załącznikach uchwały. Id: 6D7A5FD9-D871-4DC9-94F5-C3FF706F6EEC. Podpisany Strona 2