Budżet miasta Wąbrzeźno na rok 2014
Budżet na 2014 r. oparto na: wskaźnikach ogłoszonych przez Ministra Finansów: Prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 101,6% Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w publicznej strefie budżetowej w wysokości bez zmian Składka na Fundusz Pracy 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne Najniższe wynagrodzenie od 1 stycznia 2014 1 680 zł Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników urzędu i jednostek budżetowych w kwocie 1 200 zł / etat Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli 2 989,35 zł/etat Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów w wysokości wskaźnika obliczanego od podstawowego dochodu z tytułu emerytury Górne stawki podatków i opłat lokalnych określono na poziomie wyższym o 0,9% w stosunku do roku 2013 Kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym.
Budżet na 2014 r. oparto na: obwieszczeniach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego: W sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2014 r. W sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna wysłanej za pierwsze 3 kwartały 2013 r. Decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego W sprawie wstępnych kwot dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego.
Budżet na 2014 r. Dochody 44 930 507,00 zł w tym Dochody bieżące: Dochody majątkowe: 39 521 100,00 zł 5 409 407,00 zł
Główne dochody do budżetu Podatki i opłaty lokalne 12 673 133,00 zł 28,22% Udział w podatkach stanowiących dochód państwa 9 662 587,00 zł 21,50% W tym: PIT CIT 37,53% 6,71% Subwencje 9 315 269,00 zł 20,73% W tym: Subwencja oświatowa Subwencja wyrównawcza Subwencja równoważąca 8 386 201,00 zł 290 692,00 zł 638 376,00 zł Dotacje na zadania zlecone administracji rządowej 4 991 772,00 zł 11,11% Gospodarka mieszkaniowa 2 309 390,00 zł 5,14% W tym: Z tytułu najmu i dzierżawy majątku z zasobów mieszkaniowych, wieczyste użytkowanie, najem i dzierżawa, przekształcenie prawa wieczystego najmowania w prawo własności, sprzedaż mienia 800 890,00 zł
Główne dochody do budżetu Dochody za odbiór odpadów komunalnych 1 985 580,00 zł 4,42% Dochody ze strefy płatnego parkowania 370 320,00 zł 0,83% Dochody za zajęcie pasa drogowego 140 000,00 zł 0,32% Dochody za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Dotacje z budżetu miasta na realizację zadań własnych Dochody z tytułu wpłat za wyżywienie w przedszkolu, usługi opiekuńcze świadczone przez MOPS, dochody własne WCPTiIS 310 000,00 zł 0,69% 771 500,00 zł 1,72% 399 000,00 zł 0,89%
Dochody do budżetu ze źródeł zewnętrznych 1 880 284,00 zł Dotacja z RPO budowa ścieżek rowerowych rozliczenie końcowe Z tytułu realizacji POIG Wąbrzeźno ON-LINE 180 368,00 zł 441 700,00 zł Z tytułu budowy placu zabaw przy Szkle Podstawowej nr 2 95 013,00 zł Refundacja budowy windy przy Szkole Podstawowej nr 3 56 289,00 zł Z tytułu dotacji z PROW Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Matejki w Wąbrzeźnie 953 214,00 zł
Dochody do budżetu wyszacowane przez jednostki budżetowe Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej 68 200,00 zł Miejski Zakład Usług Komunalnych 12 000,00 zł Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 55 000,00 zł Przedszkole Bajka 465 985,00 zł Szkoła podstawowa nr 3 10 000,00 zł Gimnazjum nr 1 10 000,00 zł
Wydatki budżetu miasta 48 730 507,00 zł W tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe 37 175 120,00 zł 11 555 387,00 zł
Wydatki dla jednostek budżetowych 2014 2013 Szkoła podstawowa nr 2 3 992 014,00 zł 3 692 072,00 zł Szkoła podstawowa nr 3 3 880 701,00 zł 3 743 773,00 zł Gimnazjum nr 1 4 557 274,00 zł 4 345 889,00 zł Przedszkole miejskie Bajka Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej 2 126 722,00 zł 1 993 157,00 zł 443 200,00 zł 353 500,00 zł Miejski Zakład Usług Komunalnych 639 138,00 zł 613 506,00 zł Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 8 033 497,00 zł 8 341 124,00 zł
Wydatki inwestycyjne w 2014 r. Budowa ul. Matejki Budowa ul. Łabędziej Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Sowiej, Strusiej, Kukułczej, Bażanciej Budowa chodników, parkingów, praca na betoniarni, w tym wynagrodzenie pracowników I etap realizacji projektu zagospodarowania Góry Zamkowej lampy, monitoring, ścieżki piesze Infostrada Kujaw i Pomorza Tablice interaktywne w szkołach Oświetlenie ul. Wolności Dotacja do budowy drogi Wąbrzeźno Kowalewo Pomorskie Modernizacja stadionu miejskiego, budowa boisk sportowych przy szkole podstawowej nr 3 Zakup kamer do monitoringu i pojazdu dla Straży Miejskiej 2 200 000,00 zł 600 000,00 zł 9 000,00 zł 265 000,00 zł 200 000,00 zł 21 068,00 zł 58 867,00 zł 246 000,00 zł 94 000,00 zł 4 807 624,00 zł 40 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne w 2014 r. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 Budowa placu zabaw przy ul. Topolowej Zakup komputerów do biblioteki przy Gimnazjum 190 027,00 zł 50 000,00 zł 10 500,00 zł POIG Wąbrzeźno On-Line 350 500,00 zł Zapłata za budowę targowiska miejskiego Mała architektura (zakup koszy, ławek, kwietników) Zakupy inwestycyjne do Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Modernizacja Wąbrzeskiego Domu Kultury Remont Urzędu Miasta, zakup sprzętu informatycznego Remonty w zasobach komunalnych miasta Rezerwa inwestycyjna W tym remont ul. Tysiąclecia lub Sportowej lub Spokojnej 1 563 270,00 zł 80 000,00 zł 24 500,00 zł 100 000,00 zł 96 600,00 zł 29 822,00 zł 300 000,00 zł
Inne zobowiązania Spłata rat kredytów i pożyczek 1 564 875,00 zł Koszty obsługi długu i poręczeń 1 214 923,00 zł Deficyt 3 800 000,00 zł
Dziękuję za uwagę