SPRAWOZDANIE z działalności kontrolnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w 2014 roku I. ORGANIZACJA KONTROLI. Działalność kontrolna prowadzona była na podstawie art. 12 ust. 1 i ust. 5 pkt 11 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1340 ze zmianami). Kontrole przeprowadzano zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) oraz decyzją Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSW z 2012 r. poz. 43). W strukturze organizacyjnej Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu nie ma wydzielonej komórki kontroli. Zadania dot. planowania, koordynowania i analizowania materiałów z kontroli przeprowadzanych w jednostkach organizacyjnych PSP na terenie województwa opolskiego od 1 stycznia do 8 kwietnia 2014 r. przypisane były do Wydziału Organizacji, Nadzoru i Kadr. Od 9 kwietnia 2014 r. - w związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu ustalonego decyzją Nr 21/2014/WOK Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27 marca 2014 r. i wprowadzonego w życie 1
z dniem podpisania Zarządzenia Nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu - zadania z zakresu planowania, koordynowania i analizowania materiałów z kontroli przypisane zostały do Wydziału Organizacji i Nadzoru. Zespoły kontrolne były wyznaczane przez Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w zależności od przedmiotowego zakresu kontroli i składały się z funkcjonariuszy i pracowników komórek organizacyjnych Komendy. II. STATYSTYKA KONTROLI. Na 2014 rok zaplanowano 18 kontroli w tym 15 kontroli w KP/M PSP woj. opolskiego oraz 3 w KW PSP w Opolu. Zespoły kontrolne Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP przeprowadziły 16 kontroli w: 1. KP PSP w Namysłowie 3 - krotnie 2. KP PSP w Brzegu 2 - krotnie 3. KP PSP w Nysie - 2 - krotnie 4. KP PSP w Krapkowicach 2 - krotnie 5. KP PSP w Głubczycach 2 - krotnie 6. KP PSP w Prudniku 7. KP PSP w Strzelcach Opolskich 8. KW PSP w Opolu 3 - krotnie Dwie zaplanowane kontrole przeniesiono na 2015 r. III. TEMATYKA KONTROLI. 1. Prawidłowość działania Komendanta Powiatowego PSP: w zakresie realizacji zadań kontrolno rozpoznawczych na terenie działania komendy powiatowej (KP PSP w Brzegu, Namysłowie i Krapkowicach), 2
w zakresie realizacji wybranych zagadnień kadrowych (KP PSP w Namysłowie i Prudniku), w zakresie realizacji wybranych zagadnień bhp (KP PSP w Strzelcach Opolskich), w zakresie realizacji wybranych zagadnień technicznych (KP PSP w Nysie), w zakresie realizacji wybranych zagadnień kwatermistrzowskich (KP PSP w Krapkowicach), w zakresie doskonalenia zawodowego strażaków PSP (KP PSP w Namysłowie, Głubczycach i Brzegu), w zakresie realizacji wybranych zagadnień organizacyjnych(kp PSP w Nysie i Głubczycach). 2. W Komendzie Wojewódzkiej PSP w Opolu: legalność oprogramowania na stacjach roboczych (w wydziale operacyjnym), przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla PSP (w wydziale kwatermistrzowskim), zgodność gotówki w kasie z raportem kasowym (w wydziale finansów). IV. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI. Niezachowanie terminu 14 dni na odwołanie dla strony od daty wydania decyzji administracyjnej. Nieprawidłowe podstawy prawne w decyzjach o zwolnieniu ze służby. Nieprawidłowe przeprowadzanie naborów w zakresie: - niewprowadzania do ogłoszeń o naborach wszystkich informacji wynikających z zasad zawartych w wytycznych Komendanta Głównego PSP, - nie publikowania wszystkich informacji o naborze do służby oraz wyników z poszczególnych etapów przeprowadzonego naboru, 3
- błędnego zliczania punktów uzyskanych przez kandydatów podczas naborów do służby. Niewłaściwe przeprowadzenie wartościowania stanowiska pracy. Nieprawidłowe podanie podstawy prawnej dot. zatrudnienia w umowie o pracę oraz nieprawidłowe sporządzenie warunków zatrudnienia będących wynikiem zawarcia umowy o pracę. Brak odpowiednich zabezpieczeń przed porażeniem prądem elektrycznym w stacjonarnych agregatach prądotwórczych. Brak podejmowanych działań w zakresie naprawy sprężarki do napełniania butli aparatów powietrznych EUROCOMP CTP-F300. Brak wanny do dezynfekcji ubrań gazoszczelnych na wyposażeniu stacji serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych. Brak w decyzjach administracyjnych należytego uzasadnienia faktycznego i prawnego oraz nieprawidłowe oznaczenie strony postępowania. Niezachowywanie terminów zawiadamiania o czynnościach kontrolno - rozpoznawczych przed przystąpieniem do ich realizacji oraz niezachowanie terminów przeprowadzania kontroli wynikających z upoważnień. Brak egzekwowania wykonania przez podmiot kontrolowany nałożonych obowiązków wynikających z wydanych decyzji administracyjnych. Nieprzyjmowanie do archiwum każdego roku akt spraw zakończonych ze wszystkich komórek organizacyjnych Komendy. Nieprzeprowadzanie corocznego brakowania dokumentacji niearchiwalnej. Brak każdorazowego powoływania komisji powypadkowej po powzięciu wiadomości o wypadku funkcjonariusza. Włączanie do składu komisji powypadkowej osób będących świadkami wypadku. Brak w Komendzie Powiatowej PSP dokumentacji rekrutacyjnej określonej w programach szkoleń. Prowadzenie zajęć dydaktycznych na szkoleniach ratowników OSP przez nieodpowiednią, tj. zbyt małą liczbę instruktorów. 4
Prowadzenie książki podziału bojowego niezgodnie ze wzorem określonym w wytycznych Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w sprawie doskonalenia zawodowego strażaków PSP woj. opolskiego. Nieprzeprowadzanie rocznego egzaminu podsumowującego roczny cykl doskonalenia zawodowego w terminie od 15 30 grudnia danego roku szkoleniowego. Nieopracowywanie miesięcznych planów realizacji doskonalenia zawodowego. V. SKUTKI KONTROLI. W wyniku przeprowadzonych kontroli została dokonana ocena działalności Komendantów Powiatowych PSP oraz naczelników: wydziału kwatermistrzowskiego, finansów i operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu w zakresie określonych obszarów. W przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości w wystąpieniach pokontrolnych sformułowano wnioski i zalecenia zmierzające do ich usunięcia. Wyniki kontroli nie dały podstaw do wszczęcia postępowań dyscyplinarnych. Nie kierowano zawiadomień do organów powołanych do ścigania przestępstw lub wykroczeń oraz o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. 5