INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Kasy rejestrującej DSA100S

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Kasy rejestrującej DSA100S PRODUCENT: DATAPROCESS EUROPE S.p.A Binasco, Italy DATAPROCESS POLSKA POŁUDNIE Sp. z o.o. Ul. Niepodległości 606/610 ul. Wielicka 181A 81-879 Sopot 30-663 Kraków tel: (058) 555 00 58 tel: (012) 658 54 42 fax: (058) 555 00 59 fax: (012) 658 54 49 3

SPIS TREŚCI UWAGI WSTĘPNE 5 UKŁAD KLAWIATURY 6 OPIS FUNKCJI POSZCZEGÓLNYCH KLAWISZY 7 KLAWIATURA NUMERYCZNA 7 Klawisze numeryczne 7 Przecinek 7 Mnożenie 7 Clear 7 SPRZEDAŻ 8 Grupy towarowe 8 Artykuły bezpośredniego dostępu. 8 Opakowanie zwrotne 8 Kod 8 Cena 8 Waga 9 OPERACJE NA RACHUNKU 9 Storno 9 Storno pośrednie 9 Storno rachunku 9 Rabat procentowy 9 Narzut procentowy 9 Rabat kwotowy 9 Narzut kwotowy 10 Przekroczenie limitu 10 FUNKCJE DODATKOWE 10 Tryb 10 Shift 10 Podgląd paragonu*) 11 Wpłata 11 Wypłata 11 Kasjer 11 Poprzedni paragon 11 Drukuj 12 Bon 12 Kontrolka 12 Punkty klienta*) 12 ZAKOŃCZENIE PARAGONU 13 Suma 13 Gotówka 13 Czek 13 Kredyt 13 TRYB SPRZEDAŻY 14 UWAGI WSTĘPNE 14 SPRZEDAŻ ZA POMOCĄ GRUP TOWAROWYCH 15 Sprzedaż z ceną różną od zaprogramowanej. 15 Strona 2

Sprzedaż wielokrotna tego samego towaru 15 Sprzedaż ważona jednego towaru 16 Sprzedaż wielokrotna jednego towaru z ceną różną od zaprogramowanej 16 SPRZEDAŻ ZA POMOCĄ KODÓW PLU 16 Sprzedaż jednego artykułu. 16 Sprzedaż artykułu z ceną różną od zaprogramowanej. 16 Sprzedaż wielokrotna artykułu 17 Sprzedaż ważona artykułów 17 Sprzedaż wielokrotna artykułu z ceną różną od zaprogramowanej 17 Sprzedaż za pomocą czytnika kodów kreskowych 18 KOREKTA BŁĘDNYCH POZYCJI NA PARAGONIE 18 Wycofanie ostatniej pozycji z paragonu 19 Wycofanie dowolnej pozycji z paragonu 19 Wycofanie całego paragonu 19 ZAKOŃCZENIE PARAGONU 20 Zapłata należności gotówką 20 Zapłata czekiem 20 Zapłata poprzez kredyt 21 OPAKOWANIA ZWROTNE 21 Wystawienie paragonu fiskalnego z uwzględnieniem opakowań zwrotnych. 21 INNE OPERACJE NA PARAGONIE 23 Rabat / narzut procentowy 23 Rabat / narzut kwotowy 23 WYKORZYSTYWANIE FUNKCJI WIERNOŚCI 24 TRYB PODGLĄDU RAPORTÓW 25 Raport dzienny finansowy 25 Raport dzienny grup towarowych 25 Raport dzienny sprzedaży artykułów 25 Raport dzienny godzinowy 26 Raport dzienny kasjerów 26 Raport okresowy finansowy 26 Raport okresowy grup towarowych 26 Raport okresowy sprzedaży artykułów 26 Raport okresowy godzinowy 27 Raport okresowy kasjerów 27 Przypisanie artykułów do stóp PTU 27 Raport dzienny sprzedaży (utarg) 27 Raport gotówki w szufladzie 27 Raport dzienny opakowań zwrotnych 27 Raport okresowy opakowań zwrotnych 28 Raport opisów stałych 28 Raport punktów promocyjnych według wartości 28 Raport punktów promocyjnych według numeru 28 TRYB RAPORTÓW z zerowaniem 29 Raport fiskalny dzienny 30 Raport dzienny finansowy zerujący 30 Raport dzienny zerujący sprzedaży artykułów 30 Raport dzienny zerujący godzinowy 30 Raport dzienny zerujący kasjerów 30 Raport okresowy zerujący finansowy 31 Raport okresowy zerujący sprzedaży artykułów 31 Strona 3

Raport okresowy zerujący godzinowy 31 Raport okresowy zerujący kasjerów 31 Raport fiskalny okresowy wg numerów 31 Raport fiskalny okresowy wg dat 31 Raport fiskalny miesięczny 32 Raport stawek PTU, zerowań pamięci RAM, linii z numerem NIP 32 Wpisanie stawek PTU do pamięci fiskalnej 32 Raport dzienny zerujący opakowań zwrotnych 32 Raport okresowy zerujący opakowań zwrotnych 32 Raport rozliczeniowy 33 Zerowanie punktów Klienta 33 TRYB PROGRAMOWANIA 34 Programowanie grup towarowych 34 Programowanie artykułów (kodów PLU) 35 Rabat / narzut procentowy 37 Kasjerzy 37 Zestaw opcji 37 Konfiguracje 38 Nagłówek 39 Format nagłówka 39 Konfiguracja portu RS-232 39 Data 40 Godzina 40 Mapa klawiatury 40 Kody dostępu 41 Opakowania zwrotne 42 Kody PLU bezpośredniego dostępu 42 Wprowadzanie kart Klientów 42 Przelicznik sprzedaż - punkty 43 ZASILANIE BATERYJNE 44 MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE 45 OPIS BŁĘDÓW 46 TABELA KODÓW ZNAKÓW ALFANUMERYCZNYCH 47 Strona 4

UWAGI WSTĘPNE DSA 100S jest jednostanowiskową kasą fiskalną wyposażoną w szybką i niezawodną drukarkę termiczną. Dzięki rozbudowanemu zakresowi funkcji oraz przystępnej cenie jest atrakcyjną propozycją dla wszelkiego rodzaju sklepów, niewielkich punktów gastronomicznych i tym podobnych. Spełnia ona wszelkie normy bezpieczeństwa użytkowania oraz przepisów dotyczących rejestracji należnego podatku VAT. Poniżej przedstawiamy podstawowe parametry techniczne kasy: - drukarka termiczna drukująca po 22 lub 24 znaki dla paragonu i kontrolki (w zależności od wersji drukarki) - podświetlany, alfanumeryczny (2 x 16 znaków) wyświetlacz dla klienta i operatora; - wbudowany zegar kwarcowy; - współpraca z komputerem - współpraca z wagą - współpraca z czytnikiem kodów kreskowych - nagłówek - 6 linii - ilość grup towarowych - 20 - ilość artykułów kodowanych - 4500 - ilość opakowań zwrotnych - 30 - ilość stóp podatkowych 7 - kody PLU bezpośredniego dostępu 20 - kasjerzy -10 - płatność czekiem - płatność kredytem - rabat / narzut procentowy - rabat / narzut kwotowy - wpłata i wypłata gotówki z szuflady - storno bezpośrednie, pośrednie i anulacja całego rachunku - bogaty system raportowania Dodatkowo kasa ma możliwość obsługi: - obsługa funkcji lojalności klientów max. 600 kart - obsługa dla każdego z klientów wartości uzyskanych punktów za zakupy - system raportowania o klientach Strona 5

UKŁAD KLAWIATURY ZAS TRYB RAB NRT WPŁ WYP KAS BON KON % - % + G. 6 G. 10 OP. ZWROT ST.R. KOD CENA X G. 5 G. 9 KRED ST.P. 7 8 9 G. 4 G. 8 CZEK ST 4 5 6 G. 3 G. 7 SUMA, 1 2 3 G. 2 CL 0 00 000 G. 1 G O T Ó W K A Strona 6

OPIS FUNKCJI POSZCZEGÓLNYCH KLAWISZY Celem łatwiejszego zapoznania się z znaczeniem poszczególnych klawiszy podzielono je na pięć grup: klawiatura numeryczna, sprzedaż, operacje na rachunku, funkcje dodatkowe, zakończenie sprzedaży. KLAWIATURA NUMERYCZNA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Klawisze numeryczne 00 000 Są to klawisze których naciśnięcie równoznaczne jest z wciśnięciem odpowiednio dwóch i trzech zer., Przecinek Używany jest w przypadku sprzedaży ilości towaru zawierającej części dziesiętne. W większości przypadków przy raportach i programowaniu służy do przejścia kasy z określonej funkcji w stan oczekiwania. X Mnożenie Klawisz używany jest w przypadku sprzedaży wielokrotnej jednego towaru. Podczas programowania kasy służy jako przełącznik funkcji. CL Clear Usuwa wpisaną liczbę z wyświetlacza. Jego drugą funkcją jest usuwanie informacji o błędzie. Strona 7

SPRZEDAŻ Instrukcja użytkownika DSA 100S G.1, G.2 aż do G.20 Grupy towarowe Kasa DSA 100S ma możliwość zaprogramowania do dwudziestu grup *). Sprzedaż: - wpisanie ceny towaru a następnie wciśnięcie grupy towarowej - wciśnięcie grupy towarowej (dotyczy grup z predefiniowaną ceną) Grupa towarowa ma możliwość zaprogramowania jej jako klawisza sprzedaży pojedynczej (naciśnięcie równoznaczne jest z sprzedażą i zakończeniem paragonu). Przypisanie grupie limitu uniemożliwia sprzedaż z niej powyżej danej kwoty. PLU 1 do PLU 10 Artykuły bezpośredniego dostępu **). Użycie tej funkcji jest wskazane w przypadku częstej sprzedaży jednego z kodów PLU (np. prasa codzienna w kiosku). Kasa ma możliwość przypisania na klawiaturze maksymalnie do 10 takich klawiszy. Każdy z zaprogramowanych klawiszy ma przyporządkowane dwa artykuły. Sprzedaż pierwszego z nich odbywa się poprzez naciśnięcie zaprogramowanego przycisku, drugi kod PLU jest dostępny po uprzednim wciśnięciu klawisza SHIFT. OP.ZW. Opakowanie zwrotne Klawisz ten służy do przyjęcia / wydania opakowania zwrotnego po uprzednim wpisaniu jego numeru. KOD Kod Klawisz ten służy do zatwierdzenia wpisanego numeru kodu PLU podczas rejestracji sprzedaży. CENA Cena Klawisz wykorzystywany do sprzedaży artykułu z ceną różną od zaprogramowanej. Kolejność wpisywania jest następująca: <Numer kodu PLU> CENA <cena artykułu> KOD *) Standardowo dostępnych jest 10 grup. Poprzez rezygnację z innych funkcji na klawiaturze można tą liczbę zwiększyć. **) Klawisze należy uprzednio przypisać na klawiaturze (jednocześnie rezygnując z dostępu do innych funkcji). Strona 8

WAGA Instrukcja użytkownika DSA 100S Waga *) W celu wykorzystania tej funkcji niezbędne jest podłączenie poprzez port RS-232 wagi. Po naciśnięciu omawianego przycisku kasa odczyta gramaturę towaru. OPERACJE NA RACHUNKU ST Storno Klawisz służy do wycofania z bieżącego rachunku ostatnio sprzedanego towaru. ST.P. Storno pośrednie Klawisz służy do wycofania dowolnej pozycji z bieżącego rachunku. W przypadku operacji z opakowaniami zwrotnymi służy do zarejestrowania wydania opakowania Klientowi. ST.R. Storno rachunku Klawisz służy do wycofania wszystkich pozycji z bieżącego rachunku. %- Rabat procentowy Klawisz służy do udzielenia rabatu procentowego od ostatnio sprzedanego towaru. Istnieje także możliwość udzielenia rabatu od całego rachunku po uprzednim podsumowaniu go klawiszem SUMA. %+ Narzut procentowy Klawisz służy do udzielenia narzutu procentowego od ostatnio sprzedanego towaru. Kasa udzieli rabatu od całego rachunku po uprzednim podsumowaniu go klawiszem SUMA. RAB Rabat kwotowy Funkcja przypisana niniejszemu klawiszowi służy do udzielenia rabatu kwotowego na rachunku. *) Klawisze należy uprzednio przypisać na klawiaturze (jednocześnie rezygnując z dostępu do innych funkcji). Strona 9

NRT Narzut kwotowy Funkcja przypisana niniejszemu klawiszowi służy do udzielenia narzutu kwotowego na rachunku. LIM Przekroczenie limitu *) Funkcja wykorzystywana w sytuacji gdy konieczne jest sprzedanie towaru z ceną większą od zaprogramowanego limitu dla grupy. Aby to uczynić poprzedzamy sprzedaż naciśnięciem klawisza LIM. FUNKCJE DODATKOWE TRYB Tryb Klawisz służy do przełączania się pomiędzy trybami pracy kasy. Jego naciśnięcie wyświetli napis: PODAJ KOD Mamy do wyboru trzy tryby: - podgląd raportów C-- PODAJ NR.FUNKCJI - raporty z zerowaniem R-- PODAJ NR.FUNKCJI - programowanie P-- PODAJ NR.FUNKCJI W celu przełączenia się w należy nacisnąć TRYB a następnie wpisać odpowiedni kod. Domyślnie kody dostępu są następujące: podgląd raportów 1111; raporty z zerowaniem 2222; programowanie 3333. Zmiana kodów jest możliwa w funkcji P17. SHIFT Shift *) Każdy z klawiszy artykułów bezpośredniego dostępu może posiadać przypisane 2 kody PLU. Klawisz SHIFT umożliwia dostęp do drugiego z nich. *) Klawisze należy uprzednio przypisać na klawiaturze (jednocześnie rezygnując z dostępu do innych funkcji). *) Klawisze należy uprzednio przypisać na klawiaturze (jednocześnie rezygnując z dostępu do innych funkcji). Strona 10

Instrukcja użytkownika DSA 100S Podgląd paragonu*) Naciśnięcie klawisza powoduje wysunięcie paragonu w celu obejrzenia ostatnio wydrukowanej linii. Wciśnięcie dowolnego klawisza powoduje powrót taśmy do poprzedniej pozycji. WPŁ Wpłata Klawisz służy do poinformowania kasę o wartości gotówki wpłacanej do szuflady (np. monet na początek dnia). Aby to uczynić wpisujemy wartość gotówki i zatwierdzamy klawiszami WPŁ a następnie GOTÓWKA. WYP Wypłata Funkcja służy do poinformowania kasę o gotówce wyjmowanej z szuflady. Aby to uczynić wpisujemy wartość gotówki i zatwierdzamy klawiszami WYP a następnie GOTÓWKA. KAS Kasjer Kasa posiada możliwość raportowania o sprzedaży w rozbiciu na poszczególnych kasjerów. W celu wykorzystania tej opcji należy informować kasę o aktualnie pracującym kasjerze. Kolejność: wpisujemy numer operatora i zatwierdzamy klawiszem KAS. Jeżeli na kasie jest uruchomiony przymus wpisywania tajnego kodu kasjera postępujemy następująco: - nacisnąć klawisz KAS - wpisać tajny kod kasjera - ponownie nacisnąć klawisz KAS. P.PR. Poprzedni paragon *) Po jego naciśnięciu kasa wyświetli na wyświetlaczu sumę poprzedniego paragonu. *) Klawisze należy uprzednio przypisać na klawiaturze (jednocześnie rezygnując z dostępu do innych funkcji). Strona 11

DRUK Instrukcja użytkownika DSA 100S Drukuj *) Podczas otwartego rachunku kasa ma możliwość wydrukowania dowolnego ciągu cyfr. W tym celu wpisujemy liczbę i zatwierdzamy ją klawiszem DRUK (na wydruku automatycznie zostanie on poprzedzony znakiem #). Funkcja ta może być przydatna na przykład do wpisywania na paragonie numeru seryjnego sprzedanego urządzenia. BON Bon Naciśnięcie powoduje wysunięcie taśmy paragonowej. KON Kontrolka Naciśnięcie powoduje wysunięcie taśmy kontrolnej. PUNKTY KLIENTA Punkty klienta*) Klawisz używany do dopisania do konta Klienta punktów uzyskanych dla wykonanej sprzedaży (funkcja Wierność). Jego wciśnięcie w trakcie paragonu po wprowadzeniu uprzednio numeru karty klienta (czytnikiem lub ręczenie) spowoduje przypisanie należnych klientowi punktów. Ten sam klawisz naciśnięty po wprowadzeniu numeru karty klienta poza paragonem spowoduje wyłącznie wyświetlenie na wyświetlaczu bieżącego stanu zdobytych punktów. Strona 12

ZAKOŃCZENIE PARAGONU SUMA Suma Klawisz służy do podsumowania aktualnej wartości paragonu ale bez jego zakończenia. Jeżeli rachunek nie jest otwarty SUMA spowoduje otwarcie szuflady i wyświetlenie napisu: SZUFLADA GOTÓWKA Gotówka Przy otwartym rachunku naciśnięcie klawisza GOTÓWKA spowoduje zakończenie paragonu. W trybie raportów i programowania GOTÓWKA jest podstawowym klawiszem do zatwierdzania wykonanych operacji. CZEK Czek Jedna z form zapłaty za rachunek. Naciśnięcie klawisza przy otwartym rachunku zakończy paragon w całości zapłacony czekiem. Poprzedzenie naciśnięcia klawisza CZEK wpisaniem kwoty jest równoznaczne z przyjęciem jako zapłaty czeku opiewającego na taką wartość. KRED Kredyt Jedna z form zapłaty za rachunek. Jego naciśnięcie zakończy paragon a jako forma płatności zostanie użyty kredyt. Strona 13

TRYB SPRZEDAŻY UWAGI WSTĘPNE Kasa po pierwszym uruchomieniu nie posiada zaprogramowanych żadnych grup towarowych, artykułów, stawek podatku VAT czy nagłówka. W związku z tym kasę należy uprzednio przygotować do pracy. Niniejsza instrukcja w rozdziale Programowanie opisuje sposoby zapisu informacji do kasy. Dane te muszą jednak spełniać zalecenia Ministerstwa Finansów. Dotyczy to przede wszystkim grup towarowych i artykułów. Dla przykładu: każda nazwa towaru powinna w sposób jednoznaczny opisywać sprzedawany towar. Niedopuszczalne jest np. sprzedanie robota kuchennego jako ARTYKUŁ 22%. Drugą wadą takiego nazewnictwa jest utrata informacji o ilościowej sprzedaży poszczególnych artykułów. Szereg niuansów dotyczących programowania kas sugeruje aby instalację kasy przeprowadził odpowiednio przeszkolony serwis. Po uprzednim zapoznaniu się z specyfikacją Państwa działalności gospodarczej i oczekiwaniami odpowiednio zaprogramują kasę. Dzięki temu w przypadku problemów z kasą (odpukać!) znajomość jej pełnej konfiguracji ułatwi odnalezienie przyczyny kłopotów. W tym rozdziale przedstawiamy różnego rodzaju przykłady. Kolumna KLAWISZE opisuje kombinacje przycisków które zostały naciśnięte. Kolumna PARAGON ilustruje wygląd interesującej nas części wydruku będącego odpowiedzią kasy na naciśnięte klawisze. Kolumna WYŚWIETLACZ przedstawia wygląd wyświetlacza po naciśnięciu klawiszy. Wychodząc z założenia, iż najlepszym sposobem nauki obsługi kasy jest poparcie jej przykładami przedstawiamy poniżej wyszczególnienie zaprogramowanych elementów kasy użytych w przykładach: Grupy towarowe GRUPA 2 nazwa: Karkówka cena: 14,20 zł stopa PTU: C GRUPA 3 nazwa: Spodnie jeans cena: 64,50 zł stopa PTU: A Artykuły PLU 94 nazwa: Cukierki czek. cena: 9,20 zł stopa PTU nadrzędnej grupy towarowej: A PLU 152 nazwa: Napój pomarań. cena: 4,30 zł stopa PTU nadrzędnej grupy towarowej: B Opakowania zwrotne OPAK. ZWROTNE 1 cena: 0,60 zł OPAK. ZWROTNE 2 cena: 1,15 zł Strona 14

SPRZEDAŻ ZA POMOCĄ GRUP TOWAROWYCH Zakładamy, że grupy posiadają zaprogramowaną cenę różną od zera. Jeżeli tak jest naciśnięcie odpowiadającego grupie przycisku spowoduje sprzedanie jednej sztuki przypisanego towaru. KLAWISZE PARAGON WYŚWIETLACZ 1 X 64,50 G. 3 Spodnie jeans 64,50 A 1 64.50 Spodnie jeans Cyfra 1 znajdująca się po lewej stronie ceny na wyświetlaczu jest to licznik sprzedanych dotychczas artykułów na bieżącym paragonie. Litera A widniejąca po prawej stronie ceny na wydruku jest to oznaczenie stawki podatku VAT przypisanej niniejszemu towarowi Sprzedaż z ceną różną od zaprogramowanej. KLAWISZE PARAGON WYŚWIETLACZ 1 X 58,52 5 8 5 2 G. 3 Spodnie jeans 58,52 A 2 58.52 Spodnie jeans Proszę zauważyć iż przy podawaniu ceny nie użyliśmy przecinka celem podania groszy. W przypadku wpisywania cen kasa zawsze traktuje dwie ostatnie cyfry jako grosze. Sprzedaż wielokrotna tego samego towaru KLAWISZE PARAGON WYŚWIETLACZ 1 4 X G.3 14 X 64,50 16 903.00 Spodnie jeans 903,00 A Spodnie jeans W przypadku podawania ilości sprzedawanego towaru nie należy przejmować się faktem, że na wyświetlaczu będzie widnieć 0,14. Jest to zjawisko normalne. Wciskając klawisz X kasa zinterpretuje podaną liczbę jako liczbę całkowitą czyli 14. Strona 15

Sprzedaż ważona jednego towaru Instrukcja użytkownika DSA 100S KLAWISZE PARAGON WYŚWIETLACZ 3, 6 4 2 X G.2 3,642 X 14,20 17 51.72 Karkówka 51,72 C Karkówka Jak widzimy w tym przykładzie przy podawaniu części ułamkowych ilości należy użyć klawisza,. Po jego naciśnięciu kasa przełącza się w tryb podawania części ułamkowej składającej się z trzech cyfr (tysięczne). Sprzedaż wielokrotna jednego towaru z ceną różną od zaprogramowanej KLAWISZE PARAGON WYŚWIETLACZ 6 X 6 0 2 5 G.3 6 X 60,25 23 361.50 Spodnie jeans 361,50 A Spodnie jeans Zakończmy paragon klawiszem GOTÓWKA. Kasa podsumuje cały paragon, wydrukuje kwotę należności zapłaconej gotówką oraz pokaże ją na wyświetlaczu. Dokładnie sposobami kończenia sprzedaży i różnymi formami płatności zajmiemy się w dalszych przykładach. SPRZEDAŻ ZA POMOCĄ KODÓW PLU Sprzedaż jednego artykułu. KLAWISZE PARAGON WYŚWIETLACZ 1 X 4,30 1 5 2 KOD Napój pomarań. 4,30 B 1 4.30 Napój pomaran. Numer 152 jest to przykładowy numer kodu PLU (artykułu). Sprzedaż artykułu z ceną różną od zaprogramowanej. KLAWISZE PARAGON WYŚWIETLACZ 1 5 2 CENA 1 X 3,90 3 9 0 KOD Napój pomarań. 3,90 B 2 3.90 Napój pomaran. Strona 16

Proszę dokładnie to przeanalizować. Wpierw wpisujemy numer kodu artykułu który zamierzamy sprzedać. Naciśnięcie klawisza CENA spowoduje wyświetlenie zaprogramowanej ceny towaru. Teraz wpisujemy nową cenę i zatwierdzamy ją klawiszem KOD. Wydaje się to skomplikowane, ale w wielu przypadkach najlepszy i najłatwiejszy sposób sprzedaży. Dzięki dużej ilości artykułów możliwych do zaprogramowania możemy precyzyjnie nazywać sprzedawane towary. Z kolei na bieżąco wpisywanie cen uniezależnia nas od ich zmian w ciągu dnia i przeprogramowywania kasy. Sprzedaż wielokrotna artykułu KLAWISZE PARAGON WYŚWIETLACZ 1 2 X 1 5 2 KOD 12 X 4,30 14 51.60 Napój pomarań. 51,60 B Napój pomaran. Jak widzimy należy postępować podobnie jak w przypadku sprzedaży poprzez grupy towarowe. Wpierw wpisujemy ilość, następnie naciskamy klawisz X a na końcu wpisujemy numer interesującego Nas kodu PLU. Sprzedaż ważona artykułów KLAWISZE PARAGON WYŚWIETLACZ 0, 4 3 X 9 4 KOD 0,430 X 9,20 15 3.96 Cukierki czek. 3,96 A Cukierki czek. Analogiczny sposób jak w przypadku sprzedaży poprzez grupy towarowe. Sprzedaż wielokrotna artykułu z ceną różną od zaprogramowanej KLAWISZE PARAGON WYŚWIETLACZ 1 9 X 1 5 2 CENA 19 X 4,75 4 7 5 KOD Napój pomarań. 90,25 B 34 90.25 Napój pomaran. Zakończmy paragon klawiszem GOTÓWKA. Strona 17

Sprzedaż za pomocą czytnika kodów kreskowych Każdy artykuł oprócz numeru PLU może posiadać zaprogramowany także kod kreskowy. Sprzedaż odbywa się w podobny sposób jak w przypadku zwykłej sprzedaży artykułów. Jedyna różnica polega na tym, że zamiast wpisywania numeru PLU i wciśnięcia klawisza KOD odczytujemy artykuł skanerem. Analogicznie postępujemy w przypadku sprzedaży wielokrotnej oraz storna sprzedanego towaru. Kasa obsługuje także tzw. kody ważone czyli kody zawierające w sobie informację na temat wagi towaru i kodu artykułu. Jeżeli jesteśmy w posiadaniu wagi drukującej kody kreskowe w tym formacie warto skorzystać z tego systemu sprzedaży. Sprzedaż poprzez kody kreskowe pomimo konieczności poniesienia dodatkowego wydatku na rzecz zakupu czytnika w wielu przypadkach jest bardzo opłacalną inwestycją. Jeżeli większość artykułów posiada kody kreskowe, korzystanie z nich w znacznym stopniu przyspiesza obsługę klientów. Dodatkowo dzięki systemowi raportowania mamy możliwość dokładnej analizy sprzedaży. KOREKTA BŁĘDNYCH POZYCJI NA PARAGONIE Kasa posiada trzy korekty sprzedaży zwanej STORNO. Pierwszy nich to storno bezpośrednie. Używamy go do wycofania z paragonu ostatnio wprowadzonej operacji (artykułu, grupy towarowej, rabatu czy narzutu). Drugi rodzaj korekty to storno pośrednie. Dzięki niemu mamy możliwość wycofania dowolnej pozycji (całej lub jego części). Trzeci rodzaj korekty zwana jest stornem rachunku. Jest to wycofanie całego bieżącego paragonu (ale przed jego zakończeniem). UWAGA! Zgodnie z przepisami nie ma możliwości wycofania sprzedaży z kasy po zakończeniu paragonu. W przypadku wystawienia błędnego rachunku należy sporządzić odpowiedni protokół. Po dokładne wskazówki proszę zwrócić się do autoryzowanego serwisu DATAPROCESS lub lokalnego Urzędu Skarbowego. Aby poćwiczyć korygowanie pozycji na paragonie wprowadźmy wpierw kilka z nich. KLAWISZE PARAGON WYŚWIETLACZ 7 X 1 5 2 KOD 7 X 4,30 7 30.10 Napój pomarań. 30,10 B Napój pomaran. 8 X 6 2 0 0 G.3 8 X 62,00 15 496.00 Spodnie jeans 496,00 A Spodnie jeans 4 X 9 4 KOD 4 X 9,20 19 36.80 Cukierki czek. 36,80 A Cukierki czek. 1, 2 5 7 X G.2 1,257 X 14,20 20 17.85 Karkówka 17,85 C Karkówka Strona 18

Wycofanie ostatniej pozycji z paragonu KLAWISZE PARAGON WYŚWIETLACZ ST > > STORNO BEZP. < < 1,257 X 14,20 17.85 Karkówka -17,85 C STORNO W identyczny sposób wycofujemy ostatnio wprowadzony kod PLU. Wycofywanie dotyczy także innych operacji np. rabatów, narzutów. Jeżeli ostatnią operacją było na przykład udzielenie rabatu naciśnięcie klawisza ST spowoduje jego wycofanie. Wycofanie dowolnej pozycji z paragonu KLAWISZE PARAGON WYŚWIETLACZ ST.P STO 0.00 3 X 1 5 2 KOD > >STORNO POŚREDNIE< < 3 X 4,30 16-12.90 Napój pomarań. - 12,90 B Napój pomaran. Wycofaliśmy w tym punkcie 3 z 7 sztuk napoju pomarańczowego. ST.P jest najbardziej uniwersalnym sposobem wycofywania pozycji z paragonu. Można anulować sprzedaż jednej pozycji, części z nich (tak jak w powyższym przykładzie), towar sprzedany z ceną różną od zaprogramowanej itp. Ogólna zasada działania: Naciskamy klawisz ST.P. W tym momencie po lewej stronie pokaże się napis STO. Teraz w identyczny sposób jak w przypadku prowadzenia sprzedaży wprowadzamy towar który chcemy wycofać. Wycofanie całego paragonu KLAWISZE PARAGON WYŚWIETLACZ SUMA ST.R SUMA 550,00 0.00 PARAGON ANULOWANO GOTÓWKA Naciśnięcie klawisza SUMA przed ST.R jest niezbędne. Po ich wciśnięciu kasa zakończy paragon z zerową sumą należności. Strona 19

ZAKOŃCZENIE PARAGONU W celu zapoznania się z aktualną wartością transakcji naciskamy klawisz SUMA. To nam pozwoli na pobranie od Klienta gotówki, czeku lub karty kredytowej a jednocześnie mamy jeszcze możliwość wycofania paragonu. Zabezpiecza nas to przez sytuacjami w której po zakończeniu paragonu Klient zrezygnuje z zakupu lub stwierdzi, że zapomniał portfela. Paragon możemy zakończyć na kilka sposobów. Zapłata należności gotówką W poniższych przykładach załóżmy, że wartość paragonu wynosiła 116,30 zł. Inny sposób: KLAWISZE PARAGON WYŚWIETLACZ GOTÓWKA NALEŻ. 116,30 116.30 GOTÓWKA 116,30 GOTÓWKA Jak widzimy naciśnięcie przycisku GOTÓWKA bez podawania kwoty otrzymanej od Klienta automatycznie kończy paragon z gotówką Klienta równą należności. KLAWISZE PARAGON WYŚWIETLACZ 1 0 0 0 0 GOTÓWKA NALEŻ. 116,30 16.30 GOTÓWKA 100,00 DOPLATA 1 5 0 0 GOTÓWKA GOTÓWKA 15,00 1.30 DOPLATA 2 0 0 GOTÓWKA GOTÓWKA 2,00 0.70 RESZTA 0,70 RESZTA Jak widzimy otrzymaliśmy na początek 100 zł co było niewystarczające. Kasa nie zakończyła paragonu a na wyświetlaczu wypisana została brakująca kwota (tj. 16,30zł). Dopłacono 15,00zł. Dzięki czemu brakująca kwota zmniejszyła się do 1,30. Dopłata 2 zł spowodowała zakończenie rachunku wraz z podaniem reszty do wypłacenia. Zapłata czekiem Zapłata odbywa się w identyczny sposób co gotówką. Różnica polega jedynie na wciśnięciu klawisza CZEK zamiast GOTÓWKA. Oczywiście na wydrukach jako forma płatności widnieć będzie CZEK. Obydwa sposoby zapłaty można ze sobą łączyć, czyli np. 100zł zapłacić czekiem a resztę gotówką. Strona 20

Zapłata poprzez kredyt Zapłatę uiszczamy w podobny sposób co gotówką. Naciśnięcie klawisza KRED spłaca pozostałą należność w formie kredytu. KLAWISZE PARAGON WYŚWIETLACZ 1 0 0 0 0 GOTÓWKA NALEŻ. 116,30 16.30 GOTÓWKA 100,00 DOPLATA KRED KREDYT 16,30 16.30 KREDYT Według powyższego przykładu 100 zł. zostało zapłacone gotówką. Reszta jest spłacona kredytem. Wprawdzie formę zapłaty kredyt można łączyć z gotówką czy czekiem jednak zawsze kończy ona spłatę rachunku. OPAKOWANIA ZWROTNE Podstawowa sprawa o której należy pamiętać: Operacje związane z przyjęciem / wydaniem opakowania zwrotnego nie są uwzględniane w ogólnych sumach podlegających opodatkowaniu. Co oznacza, że nie są zapisywane w module fiskalnym. Ma to jednak swoje ograniczenia. Każde z nich posiada nazwę: OPAK. ZWROTNE XX (gdzie XX oznacza numer opakowania). Nie można sprzedawać ich z ceną różną od zaprogramowanej. Operacje przyjęcia / wydania pomimo, że są przeprowadzane wewnątrz paragonu fiskalnego nie są do niego wliczane. Naciśnięcie klawisza opakowania jest widoczne na wyświetlaczu ale nie jest drukowane. Kasa wszystkie takie operacje pamięta i dopiero po zakończeniu fiskalnego paragonu otrzymamy niefiskalny bon wyszczególniający operacje z opakowaniami. Wystawienie paragonu fiskalnego z uwzględnieniem opakowań zwrotnych. Podczas prowadzenia sprzedaży wchodzącej w obrót podlegający opodatkowaniu możemy wykonać operacje związane z opakowaniami zwrotnymi. Charakterystyczną rzeczą jest brak wydruku potwierdzającego wydanie / przyjęcie opakowania. Kasa dopiero po zakończeniu paragonu automatycznie dodrukuje brakujące operacje. Dokładniej przedstawimy to na przykładzie. Strona 21

KLAWISZE PARAGON WYŚWIETLACZ 3 X 1 5 2 KOD 3 X 4,30 3 12.90 Napój pomarań. 12,90 B Napój pomaran. ST.P 3 X 2 OP.ZW. 3.45 OPAK. ZWROTNE 2 2 X 1 OP.ZW. Strona 22-1.20 OPAK. ZWROTNE 1 1 0 0 0 CZEK 5.15 DOPLATA 6 0 0 GOTÓWKA 0.85 3 X 1,15 RESZTA OPAK. ZWROTNE 2 3,45 2 X -0,60 OPAK. ZWROTNE 1-1,20 NALEŻ. 12,90 RAZEM 15,15 CZEK 10,00 GOTÓWKA 6,00 RESZTA 0,85 W powyższym przykładzie sprzedaliśmy 3 napoje pomarańczowe a następnie pobieramy opłatę za 3 butelki do sprzedanych napojów. Dodatkowo przyjęliśmy od Klienta dwie inne butelki. Zakończenie rachunku odbywa się na takich samych zasadach jak w przypadku zwykłej sprzedaży. Tutaj zapłacono 10 zł czekiem oraz wręczono sprzedawcy 6 zł gotówką. Kasa zakończyła fiskalny paragon z wyszczególnionymi tylko napojami oraz niefiskalny bon z informacją o przeprowadzonych operacjach z opakowaniami zwrotnymi. Na końcu znajduje się opis dokonanych płatności oraz należna Klientowi reszta w wysokości 85 gr. Jak widzimy wpisanie numeru i potwierdzenie go klawiszem OP.ZW jest równoznaczne z przyjęciem opakowania. Z kolei poprzedzenie wprowadzenia opakowania klawiszem ST.P odpowiada jego wydaniu Klientowi. Proszę zauważyć, iż po zakończeniu rachunku jego druga część nie nosi znamion fiskalnego tzn. kończy się napisem NIEFISKALNY zamiast numeru unikatowego. Oznacza to, że operacje w nim wykonane nie są wliczane do ogólnych sum zapisywanych do modułu fiskalnego. Kasa DSA 100S nie posiada możliwości przeprowadzenia operacji przyjęcia / wydania opakowań zwrotnych w przypadku gdy nie występuje sprzedaż. W związku z tym każdy paragon MUSI się rozpoczynać pozycją związaną z normalną sprzedażą towaru / grupy skojarzonej ze stawką VAT (lub zwolnioną).

INNE OPERACJE NA PARAGONIE Rabat / narzut procentowy Rabaty i narzuty procentowe mogą być udzielane zarówno od pojedynczej pozycji jak i całego rachunku KLAWISZE PARAGON WYŚWIETLACZ 3 X G.3 3 X 64,50 3 193.50 Spodnie jeans 193,50 A Spodnie jeans 1 5 %- RAB.PR.-15,00% -29,03 A 29.03 RABAT DLA ART. W tym przykładzie sprzedaliśmy 3 pary spodni a następnie udzieliliśmy od tej sprzedaży procentowego rabatu w wysokości 15 %. W ten sam sposób możemy udzielić narzutu. Jedynie zamiast klawisza %- naciskamy %+. UWAGA: Jeżeli w funkcji P03 zaprogramowaliśmy wartości domyślne rabatu / narzutu to bezpośrednie naciśnięcie klawisza %- lub %+ spowoduje udzielenie rabatu / narzutu o takiej właśnie wartości. KLAWISZE PARAGON WYŚWIETLACZ SUMA SUMA 164,47 164.47 SUMA 5 %- RAB.PR 5.00% 156.25 SUMA Powyżej udzieliliśmy rabatu procentowego od całego rachunku. Podana kolejność klawiszy jest obowiązkowa. Należy nacisnąć klawisz SUMA a bezpośrednio po nim wpisać wartość rabatu (narzutu) i zatwierdzić odpowiednim przyciskiem (%- lub %+). UWAGA! Jeżeli pomiędzy klawiszem SUMA a rabatem naciśniemy np. CL to rabat zostanie udzielony od ostatnio sprzedanego artykułu a nie od sumy paragonu. Rabat / narzut kwotowy KLAWISZE PARAGON WYŚWIETLACZ 0, 3 4 X G.2 0,340 X 14,20 1 4.83 Karkówka 4,83 C Karkówka 1 2 0 NRT NARZUT KWOTOWY 1,20 C 1.20 NARZUT KWOTOWY Strona 23

W przykładzie udzieliliśmy narzutu kwotowego w wysokości 1,20 zł. W ten sam sposób można udzielić rabatu kwotowego zamieniając jedynie klawisz NRT przyciskiem RAB. WYKORZYSTYWANIE FUNKCJI WIERNOŚCI Kasa DSA100S posiada możliwość zaprogramowania do 600 kart klientów. Dla każdego z nich zapamiętywana jest ilość zgromadzonych w promocji punktów. Aby skorzystać z tej funkcji należy najpierw w trybie programowania kasy zaprogramować karty klientów czyli numery i początkowe wartości punktów (funkcja P20). Po wprowadzeniu do kasy wszystkich towarów kupionych przez klienta należy podsumować paragon klawiszem SUMA a następnie wprowadzić numer karty klienta. Można to zrobić przy pomocy czytnika kodów kreskowych lub ręcznie. Następnie wciskamy klawisz PUNKTY KL.. Dzięki temu na wyświetlaczu zostanie wykazana liczba punktów dla bieżącego paragonu oraz liczba dotychczas zdobytych. Teraz należy zakończyć paragon poprzez jedną z form płatności (GOTÓWKA, CZEK). Powoduje to zakończenie fiskalnego paragonu. Następnie zostanie wykonany niefiskalny wydruk zawierający zestawienie z przeprowadzonych operacji związanych z punktami. Przykład: KLAWISZE PARAGON WYŚWIETLACZ SUMA PODSUMA 116,30 0 0 3 7 4 2 3 1 PUNKTY KL. PK 140 R 150 GOTÓWKA SUMA 116,30 116.30 GOTÓWKA 116,30 GOTÓWKA KARTA NR. 0037423 UZYSKANE PKT. 140 PUNKTY RAZEM 150 W powyższym przykładzie wartość sprzedaży wynosiła: 116,30zł a wartość wcześniej zdobytych punktów przez Klienta 10. Ponieważ zaprogramowany przelicznik wynosił 2 punkty za każde 1,50zł powyżej minimalnej sprzedaży 10zł kasa obliczyła aktualną wartość zdobytych punktów na 140. Strona 24

TRYB PODGLĄDU RAPORTÓW W celu wejścia w ten tryb należy nacisnąć klawisz TRYB a następnie wpisać kod dostępu do tej funkcji. Jeżeli uprzednio kod nie został zmieniony (funkcja 20 w trybie programowania) to kodem dostępu jest 1111. Tryb podglądu raportów jest używany w przypadku konieczności podejrzenia wartości poszczególnych raportów bez ich kasowania. Dlatego większość tu funkcji jest odzwierciedleniem raportów występujących w trybie raportów z zerowaniem. Po uruchomieniu trybu kasa będzie oczekiwać na wpisanie numeru raportu w następujący sposób: C-- PODAJ NR.FUNKCJI Każdy z opisanych poniżej raportów oznaczony został dwucyfrową liczbą. Jeżeli liczba zaczyna się od zera także należy je wpisać. W celu powrotu kasy do stanu oczekiwania należy nacisnąć klawisz,. Celem uproszenia będziemy się poniżej posługiwać skrótami określającymi raporty. Pierwsza litera będzie określać ich rodzaj: C podgląd raportów, R raporty z zerowaniem, P -programowanie. Dwie dalsze cyfry określają numer raportu. Raport dzienny finansowy Klawisze: 0 1 GOTÓWKA Jest to najobszerniejszy raport przedstawiający sprzedaż w grupach towarowych, stan gotówki w szufladzie, wpłaty, wypłaty, ilość otwarć szuflady itp. Przedstawione zostaną wartości od chwili wykonania ostatniego R01 lub R02. Raport dzienny grup towarowych Klawisze: 0 2 GOTÓWKA Zostanie wydrukowana sprzedaż ilościowa i wartościowa w rozbiciu na poszczególne grupy towarowe. Przedstawione zostaną wartości od chwili wykonania ostatniego R01 lub R02. Jeżeli poprzedzimy naciśnięcie klawisza GOTÓWKA wpisaniem numeru grupy towarowej zostanie wydrukowana sprzedaż wyłącznie z niej. Raport dzienny sprzedaży artykułów Klawisze: 0 3 GOTÓWKA Zostanie wydrukowana sprzedaż ilościowa i wartościowa zaprogramowanych artykułów. Przedstawione zostaną wartości od chwili wykonania ostatniego R03. Jeżeli poprzedzimy naciśnięcie klawisza GOTÓWKA wpisaniem numeru Strona 25

zaprogramowanego kodu PLU zostanie wydrukowana sprzedaż wyłącznie tego artykułu. Raport dzienny godzinowy Klawisze: 0 4 GOTÓWKA Raport przedstawia ilość Klientów oraz wartość należności w rozbiciu na godziny w których paragony zostały wystawione. Wartości zostaną obliczone od chwili wykonania ostatniego R04. Raport dzienny kasjerów Klawisze: 0 5 GOTÓWKA Raport przedstawia uzyskane obroty z podziałem na kasjerów. Dla każdego kasjera kasa wydrukuje ilość wystawionych przez niego paragonów, ich łączną wartość oraz obliczoną wartość prowizji. Obliczone kwoty będą od momentu wydrukowania ostatniego R05. Jeżeli przed naciśnięciem klawisza GOTÓWKA wpiszemy numer kasjera kasa wydrukuje informacje wyłącznie o tym kasjerze. Raport okresowy finansowy Klawisze: 0 6 GOTÓWKA Właściwości tego raportu są takie same jak C01. Dotyczy on jednak okresu od chwili wykonania ostatniego R06. Przedstawiać on będzie sumę wykonanych w tym okresie R01 i R02. Raport okresowy grup towarowych Klawisze: 0 7 GOTÓWKA Właściwości tego raportu są takie same jak C02. Dotyczy on jednak okresu od chwili wykonania ostatniego R06. Przedstawiać on będzie sumę wykonanych w tym czasie R01 i R02. Poprzedzenie naciśnięcia klawisza GOTÓWKA wpisaniem numeru grupy towarowej spowoduje wydruk sprzedaży tylko dla tej grupy. Raport okresowy sprzedaży artykułów Klawisze: 0 8 GOTÓWKA Raport jest podobny do C03. Dotyczy on jednak okresu od chwili wykonania ostatniego R07. Będzie on sumą wykonanych w tym okresie R03. Strona 26

Raport okresowy godzinowy Klawisze: 0 9 GOTÓWKA Właściwości raportu są takie same jak C04. Obejmować on będzie sumę wszystkich R04 od momentu wykonania ostatniego R08. Raport okresowy kasjerów Klawisze: 1 0 GOTÓWKA Jest to taki sam raport jak C05. Obejmuje on jednak sumę wszystkich R05 od momentu wykonania ostatniego R09. Poprzedzenie naciśnięcia klawisza GOTÓWKA wpisaniem numeru kasjera spowoduje wydrukowanie sprzedaży tylko dla tego operatora. Przypisanie artykułów do stóp PTU Klawisze: 1 1 GOTÓWKA Po uruchomieniu raportu kasa wydrukuje dla każdej zaprogramowanej stawki PTU przypisane im grupy towarowe oraz kody PLU. Jeżeli przed naciśnięciem klawisza GOTÓWKA naciśniemy numer odpowiadający zaprogramowanej stawce to kasa wydrukuje przypisane towary tylko dla tej stawki. Funkcja ta często wykorzystywana jest do wydrukowania wszystkich artykułów zaprogramowanych w kasie. Raport dzienny sprzedaży (utarg) Klawisze: 1 2 GOTÓWKA Na wyświetlaczu kasa pokaże łączną sumę sprzedaży od momentu wykonania ostatniego raportu fiskalnego lub finansowego zerującego. Raport gotówki w szufladzie Klawisze: 1 3 GOTÓWKA Na wyświetlaczu kasa pokaże wartość gotówki która znajduje się w szufladzie. Raport dzienny opakowań zwrotnych Klawisze: 1 4 GOTÓWKA Po uruchomieniu kasa wydrukuje łączną ilość i wartość wydanych i przyjętych opakowań zwrotnych wraz z bilansem. Raport przedstawia obrót od chwili wykonania ostatniego R16. Strona 27

Raport okresowy opakowań zwrotnych Klawisze: 1 5 GOTÓWKA Jest to raport podobny co do zawartości jak C14. Jednak w jego skład wchodzi suma wszystkich R16 wykonanych od chwili ostatniego R17. Raport opisów stałych Klawisze: 1 6 GOTÓWKA Jest to raport który wydrukuje wszystkie opisy drukowane przez kasę np. PARAGON FISKALNY, SUMA NALEŻNOŚCI itp. Raport punktów promocyjnych według wartości Klawisze: 1 7 GOTÓWKA Jest to raport z grupy funkcji promocyjnych dla klientów. Po uruchomieniu kasa wydrukuje listę zaprogramowanych klientów wraz z bieżącą wartością punktów uzyskanych przez nich. Lista będzie posortowana według wartości punktów. Raport punktów promocyjnych według numeru Klawisze: 1 8 GOTÓWKA Jest to raport z grupy funkcji promocyjnych dla klientów. Po uruchomieniu kasa wydrukuje listę zaprogramowanych klientów wraz z bieżącą wartością punktów uzyskanych przez nich. Lista będzie posortowana według numeru karty. Strona 28

TRYB RAPORTÓW z zerowaniem W celu wejścia w ten tryb należy nacisnąć klawisz TRYB a następnie wpisać kod dostępu do tej funkcji. Jeżeli uprzednio kod nie został zmieniony (funkcja 20 w trybie programowania) to kodem dostępu jest 2222. W tym trybie wykonanie raportu opisanego jako zerujący powoduje, iż po jego wykonaniu kasa ustawia wartości z nim związane na zero. Wejście w omawiany tryb spowoduje, iż kasa będzie oczekiwać na wpisanie numeru raportu w następujący sposób: R-- PODAJ NR.FUNKCJI Każdy z opisanych poniżej raportów oznaczony został dwucyfrową liczbą. Jeżeli liczba zaczyna się od zera także należy je wpisać. W celu powrotu kasy do stanu oczekiwania należy nacisnąć klawisz,. UWAGA: Zanim przejdziemy do opisywania poszczególnych raportów należy wspomnieć kilka słów na temat zasady funkcjonowania raportów. Jak Państwo zauważycie kilka z nich jest do siebie podobnych. Różnią się słowem: dzienny i okresowy. W licznikach tych pierwszych kasa na bieżąco podczas sprzedaży sumuje odpowiednie wartości. A po uruchomieniu raportu drukuje otrzymane wartości. Po zakończeniu wydruku zliczone wartości zanim zostaną wyzerowane są dołączane do liczników analogicznych raportów okresowych. Tak więc raport okresowy przechowuje sumę raportów dziennych. Będzie to robił aż do momentu jego uruchomienia. Po zakończeniu wydruku liczniki z nim związane zostaną wyzerowane. Bliżej zobrazuje to poniższy schemat blokowy ilustrujący zasadę przenoszenia wartości sprzedaży pomiędzy poszczególnymi raportami (na przykładzie raportów sprzedaży artykułów). RAPORT R07 RAPORT R03 RAPORT R03 RAPORT R03 SPRZEDAŻ SPRZEDAŻ SPRZEDAŻ SPRZEDAŻ SPRZEDAŻ SPRZEDAŻ SPRZEDAŻ Strona 29

Raport fiskalny dzienny Instrukcja użytkownika DSA 100S Klawisze: 0 1 GOTÓWKA Uruchomienie tego raportu spowoduje zapisanie do modułu fiskalnego dziennej sprzedaży a następnie wyzerowanie liczników związanych z tym raportem. Po każdym dniu prowadzenia działalności (nawet jeżeli nie było w tym dniu sprzedaży) powinien zostać wykonany ten raport. Raport dzienny finansowy zerujący Klawisze: 0 2 GOTÓWKA Rozbudowany raport przedstawiający aktualną sprzedaż w grupach towarowych, stan gotówki oraz innych form płatności, wpłaty, wypłaty, ilość otwarć szuflady itp. Jeżeli kasa jest ufiskalniona automatycznie zostanie także wydrukowany raport R01. Raport dzienny zerujący sprzedaży artykułów Klawisze: 0 3 GOTÓWKA Zostanie wydrukowana sprzedaż ilościowa i wartościowa zaprogramowanych artykułów. Przedstawione zostaną wartości od chwili wykonania ostatniego R03. Jeżeli poprzedzimy naciśnięcie klawisza GOTÓWKA wpisaniem numeru kodu PLU zostanie wydrukowana sprzedaż wyłącznie tego artykułu. Zasada przeniesienia sprzedaży do raportu okresowego i wyzerowania licznika zostanie zastosowana wyłącznie dla tego artykułu. Raport dzienny zerujący godzinowy Klawisze: 0 4 GOTÓWKA Raport przedstawia ilość Klientów oraz wartość należności w rozbiciu na godziny w których paragony zostały wystawione. Wartości zostaną obliczone od chwili wykonania ostatniego R04. Raport dzienny zerujący kasjerów Klawisze: 0 5 GOTÓWKA Raport przedstawia uzyskane obroty z podziałem na kasjerów. Dla każdego kasjera kasa wydrukuje ilość wystawionych przez niego paragonów, ich łączną wartość oraz obliczoną wartość prowizji. Obliczone kwoty będą od momentu wydrukowania ostatniego R05. Jeżeli przed naciśnięciem klawisza GOTÓWKA wpiszemy numer kasjera kasa wydrukuje informacje wyłącznie o tym kasjerze. Zasada przeniesienia sprzedaży do raportu okresowego i wyzerowania licznika zostanie zastosowana wyłącznie dla tego kasjera. Strona 30

Raport okresowy zerujący finansowy Klawisze: 0 6 GOTÓWKA Właściwości tego raportu są takie same jak R02. Dotyczy on jednak okresu od chwili wykonania ostatniego R06. Przedstawiać on będzie sumę wykonanych w tym okresie R01 i R02. Raport okresowy zerujący sprzedaży artykułów Klawisze: 0 7 GOTÓWKA Raport jest podobny do R03. Dotyczy on jednak okresu od chwili wykonania ostatniego R07. Będzie on sumą wykonanych w tym okresie R03. Poprzedzenie naciśnięcia klawisza GOTÓWKA wpisaniem numeru kodu PLU spowoduje wydrukowanie i wyzerowanie sprzedaży tylko wskazanego artykułu. Raport okresowy zerujący godzinowy Klawisze: 0 8 GOTÓWKA Właściwości raportu są takie same jak R04. Obejmować on będzie sumę wszystkich R04 od momentu wykonania ostatniego R08. Raport okresowy zerujący kasjerów Klawisze: 0 9 GOTÓWKA Jest to raport podobny do R05. Obejmuje on jednak sumę wszystkich R05 od momentu wykonania ostatniego R09. Poprzedzenie naciśnięcia klawisza GOTÓWKA wpisaniem numeru kasjera spowoduje wydrukowanie i wyzerowanie sprzedaży tylko dla tego operatora. Raport fiskalny okresowy wg numerów Klawisze: 1 0 <numer początkowy> GOTÓWKA <numer końcowy> GOTÓWKA Każdy raport fiskalny zapisany do modułu fiskalnego posiada własny, unikalny numer. Podając w tym raporcie <numer początkowy> i <numer końcowy> kasa wydrukuje wszystkie raporty zawarte w tym przedziale. Na końcu będzie znajdować się podsumowanie wyszczególnionych raportów. Raport fiskalny okresowy wg dat Klawisze: 1 1 <data początkowa> GOTÓWKA <data końcowa> GOTÓWKA Daty należy wprowadzać w formacie DD-MM-RRRR. Podając w tym raporcie <datę początkową> i <datę końcową> kasa wydrukuje wszystkie raporty zawarte w tym przedziale. Na końcu będzie się znajdować podsumowanie wyszczególnionych raportów. Strona 31

Raport fiskalny miesięczny Klawisze: 1 2 <miesiąc> GOTÓWKA Datę należy wprowadzić w formacie MM-RRRR. Kasa wydrukuje wszystkie raporty dobowe zawarte w podanym miesiącu. Nie jest możliwe wydrukowanie raportu miesięcznego dla bieżącego miesiąca. Wyjątkiem jest sytuacja gdy zostało wykonane zamknięcie kasy w trybie fiskalnym. Raport stawek PTU, zerowań pamięci RAM, linii z numerem NIP Klawisze: 1 3 GOTÓWKA Kasa wydrukuje zapisaną w module fiskalnym linię z numerem NIP, wszystkie wykonane zerowania RAM oraz historię zapisów stawek PTU. Wpisanie stawek PTU do pamięci fiskalnej Klawisze: 1 4 GOTÓWKA W tej funkcji należy wpisać wartości dla stawek PTU. Klawiszem GOTÓWKA przełączamy się pomiędzy nimi (w zakresie A do G). Stawkę podatku zwolnioną można uzyskać poprzez naciśnięcie klawisza ST. Aby sprawdzić poprawność wpisywanych stawek należy nacisnąć klawisz SUMA. Kasa próbnie wydrukuje stawki bez zapisywania do modułu fiskalnego. Po upewnieniu się co do zawartości należy nacisnąć przycisk KON który zapisze stopy podatku do pamięci fiskalnej. Raport dzienny zerujący opakowań zwrotnych Klawisze: 1 6 GOTÓWKA Po uruchomieniu kasa wydrukuje łączną ilość i wartość wydanych i przyjętych opakowań zwrotnych wraz z bilansem. Raport przedstawia obrót od chwili wykonania ostatniego R16. Raport okresowy zerujący opakowań zwrotnych Klawisze: 1 7 GOTÓWKA Jest to taki sam raport jak R16. Jednak w jego skład wchodzi suma wszystkich R16 wykonanych od chwili ostatniego R17. Strona 32

Raport rozliczeniowy Instrukcja użytkownika DSA 100S Klawisze: 1 8 GOTÓWKA Pierwsze uruchomienie tego raportu powoduje przełączenie pamięci fiskalnej w tryb tylko do odczytu. Wykonanie niniejszego raportu jest uzasadnione praktycznie tylko w sytuacji zamykania działalności gospodarczej lub zapełniania się pamięci fiskalnej. Ponieważ jego wykonanie NIEODWRACALNIE UNIEMOŻLIWIA DALSZĄ SPRZEDAŻ NA KASIE, funkcja została zabezpieczona hasłem. Po wprowadzeniu kodu kasa poprosi o podanie zakresu dat dla którego następnie wydrukuje wszystkie raporty. Zerowanie punktów Klienta Klawisze: 1 9 GOTÓWKA Uruchomienie niniejszej funkcji powoduje wyzerowanie dla wszystkich Klientów zgromadzonych przez nich punktów. Funkcja może okazać się przydatna na przykład w dniu zakończenia promocji związanej ze gromadzeniem punktów. Po uruchomieniu funkcji kasa poprosi o potwierdzenie operacji poprzez dwukrotne naciśnięcie klawisza SUMA. Strona 33

TRYB PROGRAMOWANIA W celu wejścia w ten tryb należy nacisnąć klawisz TRYB a następnie wpisać kod dostępu do tej funkcji. Jeżeli uprzednio kod nie został zmieniony (funkcja 20 w trybie programowania) to kodem dostępu jest 3333. Wejście w omawiany tryb spowoduje, iż kasa będzie oczekiwać na wpisanie numeru funkcji w następujący sposób: P-- PODAJ NR.FUNKCJI Każda z opisanych poniżej funkcji oznaczona została dwucyfrową liczbą. Jeżeli liczba zaczyna się od zera także należy je wpisać. W większości funkcji aby powrócić do stanu oczekiwania należy nacisnąć klawisz, W niektórych funkcjach kasa może zablokować możliwość wyjścia. Oznacza to, że nie zostało zakończone wpisywanie potrzebnych danych. Dokładniej opisujemy te przypadki poniżej. Programowanie grup towarowych Klawisze: 0 1 Po uruchomieniu należy wybrać numer grupy towarowej którą będziemy programować (z zakresu 1-20). Domyślnie kasa proponuje grupę pierwszą. Naciskając klawisz GOTÓWKA przechodzimy do kolejnych podpunktów programowania grupy. 1. Nazwa grupy towarowej Opis może posiadać maksymalnie 16 znaków. Programowanie odbywa się poprzez podanie kodu interesującego nas znaku (tabela kodów znaków alfanumerycznych znajduje się na końcu instrukcji). Każdy kod winien zostać zatwierdzony klawiszem X. W programowaniu pomocne będą także inne funkcje: - ST powoduje cofnięcie się do edycji poprzedniego znaku - ST.P kasuje całą linię - BON centruje tekst - 00 powtarza wpis poprzedniego znaku 2. Cena jednostkowa Tutaj wprowadzamy cenę dla programowanej grupy. Klawisz CL kasuje na wyświetlaczu wprowadzoną wartość. Strona 34

3. Sprzedaż pojedyncza Klawiszem X możemy włączyć ( 1 ) lub wyłączyć ( 0 ) sprzedaż pojedynczą z grupy. Uruchomienie opcji spowoduje, że sprzedanie towaru z tej grupy automatycznie zakończy paragon. 4. Stopa podatku Z klawiatury wprowadzamy numer stopy PTU z zakresu 1 do 7. Zależność jest następująca: 1 PTU A, 2 PTU B,..,7 PTU G. 5. Limit kwotowy W tym podpunkcie programujemy maksymalną kwotę za którą można sprzedać pojedynczy towar. Jeżeli pozostawimy zero oznacza to iż limit nie będzie aktywny. Po zaprogramowaniu limitu kasa automatycznie proponuje kolejny numer grupy. Jeżeli chcemy kontynuować programowanie powracamy do początku opisu tej funkcji. Aby wyjść należy nacisnąć klawisz KON. Ze względu na wymagania Ministerstwa Finansów nazwy wprowadzanych grup towarowych oraz artykułów nie mogą się powtarzać. Kasa nie pozwoli na wpisanie dwóch artykułów z tą samą nazwą. Odstęp pomiędzy słowami nie jest rozróżniany tzn. dwa słowa oddzielone odstępem będą tak samo traktowane jak nie oddzielone (kasa uniemożliwi zapisanie takiego towaru). UWAGA. Wyjście jest możliwe jedynie gdy kasa oczekuje na podanie numeru grupy towarowej do programowania. Poniżej przedstawiamy wygląd wyświetlacza dla grupy dwunastej. P01 12 NR. GRUPY TOW. Programowanie artykułów (kodów PLU) Klawisze: 0 2 Po uruchomieniu należy wybrać numer artykułu który będziemy programować (z zakresu 1-4500). Domyślnie kasa proponuje pierwszy artykuł. Naciskając klawisz GOTÓWKA przechodzimy do kolejnych podpunktów programowania. 1. Nazwa Opis może posiadać maksymalnie 16 znaków. Programowanie odbywa się poprzez podanie kodu interesującego nas znaku (tabela kodów znaków alfanumerycznych znajduje się na końcu instrukcji). Każdy kod winien zostać zatwierdzony klawiszem X. W programowaniu pomocne będą także inne funkcje: - ST powoduje cofnięcie się do edycji poprzedniego znaku - ST.P kasuje całą linię - BON centruje tekst - 00 powtarza wpis poprzedniego znaku Strona 35

2. Cena jednostkowa Tutaj wprowadzamy cenę dla programowanego kodu PLU. Klawisz CL kasuje na wyświetlaczu wprowadzoną wartość. 3. Numer grupy towarowej Z klawiatury numerycznej należy wprowadzić numer grupy do której zostanie przyporządkowany artykuł (z zakresu 1-20). Dzięki temu przypisujemy artykułowi taką samą stawkę VAT jaką posiada grupa towarowa. 4. Stan magazynowy W tym punkcie zmieniamy wartość stanu magazynowego. Można to uczynić na dwa sposoby: - dostawa: wpisujemy na klawiaturze ilość towaru dostarczonego do magazynu. Aby wprowadzić części dziesiętne należy poprzedzić je naciśnięciem klawisza,. Wpisana wartość zostanie dodana do istniejące stanu. Dostawę można przeprowadzić w kilku etapach. Po zatwierdzeniu klawiszem GOTÓWKA kasa automatycznie ją doda i wyświetli aktualny stan magazynu. - inwentaryzacja: naciskamy klawisz ST.P. Następnie wpisujemy ilość towaru znajdującego się w magazynie. Poprzedni stan zostanie wymazany. 5. Indeks towarowy W tym punkcie programujemy kod kreskowy związany z artykułem wpisując cyfry ręcznie lub sczytując je za pomocą czytnika. Maksymalnie kasa zapamięta 13 cyfr. Po zaprogramowaniu indeksu kasa automatycznie proponuje kolejny numer artykułu. Jeżeli chcemy kontynuować programowanie powracamy do początku opisu tej funkcji. Aby wyjść należy nacisnąć klawisz KON. Ze względu na wymagania Ministerstwa Finansów nazwy wprowadzanych grup towarowych oraz artykułów nie mogą się powtarzać. Kasa nie pozwoli na wpisanie dwóch artykułów z tą samą nazwą. Odstęp pomiędzy słowami nie jest rozróżniany tzn. dwa słowa oddzielone odstępem będą tak samo traktowane jak nie oddzielone (kasa uniemożliwi zapisanie takiego towaru). UWAGA. Wyjście jest możliwe jedynie gdy kasa oczekuje na podanie numeru artykułu do programowania. W poniższym przykładzie jest to artykuł 501. P02 0501 KOD ARTYKULU Strona 36

Rabat / narzut procentowy Klawisze : 0 3 W tej funkcji programujemy domyślną wartość rabatu i narzutu procentowego z zakresu od 0 do 99,99%. Klawiszem GOTÓWKA przełączamy się pomiędzy programowaniem rabatu i narzutu. Przy czym rabat został wyróżniony na wyświetlaczu znakiem minus. Kasjerzy Klawisze: 0 4 Po uruchomieniu należy wybrać numer kasjera (z zakresu 1-10). Domyślnie kasa proponuje kasjera o numerze jeden. Naciskając klawisz GOTÓWKA przechodzimy do kolejnych podpunktów programowania. 1. Hasło Tutaj wprowadzamy hasło jakim będzie się posługiwać kasjer. Maksymalna długość hasła wynosi 4 cyfry. 2. Prowizja Wpisujemy procentową wartość prowizji dla kasjera. Po naciśnięciu klawisza GOTÓWKA kasa proponuje numer następnego kasjera. Zestaw opcji Klawisze: 0 5 W tej funkcji można ustawić kilka opcji celem lepszego wykorzystania możliwości kasy. Używać będziemy klawiszy: - GOTÓWKA przełącza się pomiędzy kolejnymi opcjami (z zakresu 1 9) - X zmienia wartość danej opcji: 0 oznacza funkcję wyłączoną 1 funkcja włączona 1. Sygnał dźwiękowy Po uaktywnieniu tej funkcji kasa przy każdym naciśnięciu klawiszy będzie wydawać krótki sygnał dźwiękowy. 2. Drukowanie paragonu przy otwieraniu szuflady Uruchomienie tej opcji spowoduje iż kasa przy każdym otwarciu szuflady wydrukuje jeden niefiskalny paragon informujący o otwarciu. 3. Numer kasjera Funkcja wymusza wpisanie numeru kasjera przed rozpoczęciem sprzedaży lub jego hasła (w zależności od ustawienia następnej opcji). 4. Hasło kasjera Funkcja wymusza wpisanie hasła kasjera przed rozpoczęciem sprzedaży (zamiast jego numeru). 5. Zerowanie kasjera Ta opcja wymusza wpisanie numeru kasjera lub jego hasła po każdym zakończonym paragonie. Strona 37