Część opisowa do wykonania planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2009 rok

Załącznik Nr 2 Część opisowa do wykonania planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2009 rok DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01095 Pozostała działalność 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych Plan 11.000,00 Wykonanie 11.356,71 Wpływy przekazane przez Starostwo Powiatowe stanowiące część wnoszonych przez koła łowieckie opłat (czynszów dzierżawnych) za obwody łowieckie. Gmina otrzymuje należność za części obwodów łowieckich stanowiących grunty rolne. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Plan 304.356,00 Wykonanie 304.356,00 Zgodnie z Porozumieniem nr 1/99 z dnia 25.03.1999 roku ze Starostwem Powiatowym w Świebodzinie (aneks nr 12 z dnia 15 lutego 2009 roku) obciążono Starostwo Powiatowe kosztami utrzymania dróg znajdujących się w zarządzie Starostwa Powiatowego, poniesionymi przez Gminę Świebodzin. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Plan 529.350,00 Wykonanie 497.541,41 Z tytuły I opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu oraz opłat rocznych uzyskano kwotę 491.192,21zł. Z tytułu oddania mienia w trwały zarząd jednostkom gminnym uzyskano kwotę 6.349,20zł. 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych Plan 665 000,00 Wykonanie 622.525,58 1

Wydział GKiM Plan - 453.500,00 Wykonanie - 466.639,65 Z tytułu dzierżaw lokali użytkowych 463.500,31zł. Z tytułu dzierżawy terenu (cyrk, karuzela) 3.139,34zł. W 2009 roku przejęto na stan Gminy Kawiarnię GOTYCKĄ znajdującą się w piwnicach Ratusza, z uwagi na kompleksowy remont Ratusza, od PHS Sp. z o.o. w Świebodzinie pomieszczenie magazynowe o pow. 23 m2 znajdujące się za sklepem b. Śnieżki. Pomieszczenie to zostało przeznaczone na magazyn Gminy. Po byłym antykwariacie Basztę - przekazano do dyspozycji Muzeum Regionalnego. Lokal użytkowy wraz z terenem, znajdujący się przy ul. Wodociągowej 1, który przekazany został na potrzeby Wydziału GROŚ. W 2009 roku podpisano umowy dzierżawy na plac z przeznaczeniem na ogródek gastronomiczny : Pizzeria Caserta Plac Jana Pawła II 5 Pizzeria Duet ul. 1 Maja 5 Firma Jakubek Plac Jana Pawła II 4a Pizzeria Caruso ul. Kościelna 3A Alibi ul. Kościuszki 8 PAB Sofa Plac Jana Pawła II 14 TRATTORIA Mariano Italiano Plac Jana Pawła II 15A W 2009 roku podpisano umowę dzierżawy na plac przy ul. Konarskiego z przeznaczeniem na ustawienie: wesołego miasteczka przez Happy Land namiotu cyrkowego przez Cyrk Arena-bis namiotu cyrkowego przez Cyrk BEROLINA karuzela ALICJA W miesiącu kwietniu podpisano umowę dzierżawy placu z przeznaczeniem na reklamę sklepu na: ul. 1 Maja z PHU Dolata Sp.c oraz Plac Jana Pawła II 18 MULTI POLSKA Sp. z o.o. Wydział GRiOŚ Plan - 211.500,00 Wykonanie - 155.885,93 z tytułu dzierżawy gruntu pod garażami, pawilonami, kioskami 147.827,78zł. grunty wykorzystywane rolniczo 8.058,15zł. Z tytułu wydzierżawienia nieruchomości będących własnością Gminy Świebodzin z przeznaczeniem pod kioski, pawilony i garaże uzyskano kwotę w wysokości 147.827,78zł, na którą składają się należności wynikające z umów zawartych w latach ubiegłych. Z tytułu wydzierżawienia nieruchomości będących własnością Gminy Świebodzin z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności rolniczej, budowlanej itp. uzyskano kwotę w wysokości 8.058,15zł, na którą składają się należności wynikające z umów zawartych w okresie sprawozdawczym (12 nowych umów) jak i w latach ubiegłych. 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Plan 43.000,00 Wykonanie 46.188,73 2

Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpłaty z tego tytułu, które w poprzednich latach zostały rozłożone na raty roczne. W okresie sprawozdawczym wydano decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności następujących nieruchomości: działka nr 312/34 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. Dworskiej, działki nr 387/3 i 387/6 położone w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. Konarskiego, działka nr 99/1 położona w I obrębie miasta Świebodzina na os. Żaków, działka nr 541 położona w III obrębie miasta Świebodzina przy ul. Nowej, działka nr 152 położona w I obrębie miasta Świebodzina na os. Żaków, działka nr 296/10 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. Studenckiej, działka nr 291/4 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. Młyńskiej, działka nr 368/5 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Topolowej, działka nr 515/6 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. Matejki, działka nr 543/10 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. Słowackiego, działka nr 368/6 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. Topolowej, działka nr 239/14 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy pl. Jana Pawła II, działka nr 312/9 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. Głogowskiej, działka nr 329/11 położona w III obrębie miasta Świebodzina przy ul. Mickiewicza, działka nr 303/11 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. Kościelnej, działka nr 130/3 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. Żymierskiego, działka nr 243/17 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. Głogowskiej, działka nr 305/1 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. Parkowej, działka nr 384/1 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. Topolowej, działka nr 505/2 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. Matejki, działka nr 127/2 położona w III obrębie miasta Świebodzina przy ul. Brukowej, działka nr 269/4 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. Garbarskiej, działka nr 257/47 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. Wałowej, działka nr 425/2 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. Konarskiego, działka nr 305/12 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. Parkowej. 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości. Plan 25 500,00 Wykonanie 30.497,39 Kwotę uzyskano z wpłat dokonanych na wykonanie dokumentacji szacunkowej niezbędnej do sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz z wpłat dokonanych na wykonanie dokumentacji szacunkowej i geodezyjnej niezbędnej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości z przeznaczeniem na poprawienie warunków użytkowania nieruchomości sąsiednich. 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Plan 3.178.600,00 Wykonanie 1.671.908,43 1. Sprzedaż mieszkań komunalnych na rzecz najemców. Plan - 10.000,00 Wykonanie - 6.190,61 W 2009 roku sprzedano 54 lokale mieszkalne na rzecz najemców za 0,1% ich wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego (bonifikata 99,9%). Wraz z lokalami mieszkalnymi sprzedano 14 pomieszczeń gospodarczych położonych w granicach zbywanych nieruchomości. 3

2. Sprzedaż nieruchomości komunalnych Plan - 1.280.000,00 Wykonanie - 644.800,26 W okresie sprawozdawczym sprzedano 8 nieruchomości w tym: 1. Lokale użytkowe oraz nieruchomości zabudowane sprzedane w drodze przetargu: budynek niemieszkalny położony w Świebodzinie przy ul. Marynarskiej 1, lokal użytkowy nr 1a przy ul. 30 Stycznia 9, lokal użytkowy nr 1a przy ul. Łużyckiej 2, lokal użytkowy nr 1a przy ul. J. Piłsudskiego 2. 2. Lokale użytkowe oraz nieruchomości zabudowane sprzedane w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców: lokal użytkowy nr 1 przy ul. Konarskiego, lokal użytkowy nr 2 przy ul. Konarskiego, lokal użytkowy nr 3 przy ul. Konarskiego, lokal użytkowy nr 4 przy ul. Konarskiego. 3. Sprzedaż działek z zasobu komunalnego Plan - 1.888.600,00 Wykonanie - 1.020.917,56 W okresie sprawozdawczym sprzedano 21 nieruchomości w tym: 1. W drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania działek przyległych sprzedano: działka nr 98/10 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Żymierskiego, działka nr 228/22 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. 1 Maja, działka nr 585/1 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. Poznańskiej, działka nr 326 położona w Rusinowie, działka nr 593/2 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. Poznańskiej, działki 296/21 i 296/23 położone w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. Słowackiego. 2. W drodze przetargu sprzedano: działka nr 341/118 położona w III obrębie miasta Świebodzin przy ul. Modrzewiowej, działka nr 341/120 położona w III obrębie miasta Świebodzin przy ul. Modrzewiowej, działka nr 341/124 położona w III obrębie miasta Świebodzin przy ul. Modrzewiowej, działka nr 341/125 położona w III obrębie miasta Świebodzin przy ul. Modrzewiowej, działka nr 341/116 położona w III obrębie miasta Świebodzin przy ul. Modrzewiowej, działka nr 341/123 położona w III obrębie miasta Świebodzin przy ul. Modrzewiowej, działka nr 341/122 położona w III obrębie miasta Świebodzin przy ul. Modrzewiowej, działka nr 341/126 położona w III obrębie miasta Świebodzin przy ul. Modrzewiowej, działka nr 341/114 położona w III obrębie miasta Świebodzin przy ul. Modrzewiowej, działka nr 341/127 położona w III obrębie miasta Świebodzin przy ul. Modrzewiowej, działka nr 543/15 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Słowackiego, działka nr 341/119 położona w III obrębie miasta Świebodzin przy ul. Cisowej, działka nr 341/111 położona w III obrębie miasta Świebodzin przy ul. Lipowej, działka nr 341/117 położona w III obrębie miasta Świebodzin przy ul. Cisowej, działka nr 366/1 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Poznańskiej. Ponadto w okresie sprawozdawczym przekazano na rzecz Województwa Lubuskiego w formie darowizny nieruchomość oznaczoną ewidencyjnie działką nr 238/3 położoną w obrębie Chociule oraz dokonano zamiany nieruchomości gminnej oznaczonej ewidencyjnie działką nr 54/3 położoną w obrębie Rozłogi na nieruchomość będącą własnością osób fizycznych oznaczoną ewidencyjną działką nr 56/3 położoną w obrębie Rozłogi. 4

Rozdział 70095 Pozostała działalność 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych Plan 1 980 000,00 Wykonanie 1.596.869,84 Wpływy do budżetu z tytułu najmu komunalnych lokali mieszkalnych, pomieszczeń gospodarczych, garaży oraz ogródków przydomowych W 2009 roku skierowano do sądu 75 spraw z tytułu zaległości za lokal mieszkalny (w tym dwie o zapłatę i eksmisję). Sąd wydał 52 prawomocne wyroki. Trzy osoby spłaciły zadłużenie po otrzymaniu nakazu zapłaty, 6 osobom rozłożono zasadzona zależność na raty, a 26 spraw skierowano do egzekucji komorniczej. DZIAŁ 710 Działalność usługowa Rozdział 71035 - Cmentarze 0830 - Wpływy z usług Plan 630.000,00 Wykonanie 639.396,12 Wpływy z tytułu usług cmentarnych i pogrzebowych świadczonych na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie (wykupienie miejsca, usługi pogrzebowe, rezerwacje miejsca na cmentarzu) oraz na Wiejskich Cmentarzach Komunalnych w Jordanowie, Chociulach, Jeziorach i Lubinicku (wykupienie i rezerwacja miejsca). W 2009 roku łącznie zostało zorganizowanych: 175 kompleksowych pochówków (które obejmowały: sprzedaż akcesoriów, wykonanie klepsydr, przewozy trumien i zmarłych, wykopywanie grobów i pochowanie zmarłych), w tym: 140 pochówków wykonanych na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie i komunalnych cmentarzach wiejskich w/m Jordanowo, Chociule, Lubinicko, Jeziory. 35 pochówków wykonanych na innych cmentarzach 47 ekshumacji 190 pochówków zorganizowanych przez inny Zakład Pogrzebowy, 37 przewozów zmarłych do pochowania na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie i komunalnych cmentarzach wiejskich, 60 przewozów zmarłych do pochowania na innych cmentarzach, 5 pochówki do grobowca rodzinnego 5 pochówki urnowe. 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów Plan 120 000,00 Wykonanie 109.788,78 Wpływy ze sprzedaży trumien i akcesorii pogrzebowych. Trumny 172 szt. Krzyże 179 szt. Obudowy grobów 169 szt. Trumny ekshumacyjne 39 szt. 5

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADA- JĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWANEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0480 - Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Plan 590 000,00 Wykonanie 586.316,16 Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opłaty za posiadane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uiszczane są w trzech ratach tj do dnia 31 stycznia, 31 maja oraz 30 września danego roku. W przypadku nie uiszczenia opłaty w w/podanym terminie wydane zezwolenia wygasają z mocy prawa. W 2009 roku wydano nowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 1. do spożycia poza miejscem sprzedaży: do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa 14, od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu 15, pow. 18 % zawartości alkoholu 12, 2. do spożycia w miejscu sprzedaży: do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa 16, od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu 9, pow. 18 % zawartości alkoholu 8, 3. Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż piwa 6, Liczba placówek sprzedających napoje alkoholowe wg stanu na dzień 31.12.2009 roku wynosi: 1. sprzedających napoje alkoholowe do spożycia poza miejscem sprzedaży: do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa 87, od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu 85, pow. 18 % zawartości alkoholu 70, 2. sprzedających napoje alkoholowe do spożycia w miejscu sprzedaży: do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa 51, od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu 27, pow. 18 % zawartości alkoholu 28. 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Plan 134.910,00 Wykonanie 197.395,47 1. Opłata, zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Plan - 11.450,00 Wykonanie - 11.450,00 Według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku na terenie Gminy Świebodzin działalność gospodarczą prowadziło 2465 przedsiębiorców. W porównaniu do stanu z dnia 31 grudnia 2008 roku ubyło 131 przedsiębiorców. W 2009 roku do ewidencji działalności gospodarczej zostało wpisanych 256 nowych przedsiębiorców, natomiast wykreślono z ewidencji działalności gospodarczej 397 przedsiębiorców. W okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wydano 984 zaświadczenia o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w tym: 224 6

zaświadczenia o zawieszeniu prowadzenia działalności gospodarczej, w związku z wejściem w życie z dniem 20 września 2008 r nowych przepisów umożliwiających przedsiębiorcy zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy oraz 63 zaświadczenia o wznowieniu prowadzenia działalności gospodarczej. Z prowadzonej ewidencji działalności gospodarczej wynika, że na terenie Gminy Świebodzin prowadzona jest różnorodna działalność gospodarcza w następujących branżach: produkcja wyrobów - 104 przedsiębiorców usługi przemysłowe - 280 przedsiębiorców usługi niematerialne - 659 przedsiębiorców budownictwo - 317 przedsiębiorców transport - 177 przedsiębiorców gastronomia - 92 przedsiębiorców handel - 836 przedsiębiorców w tym: art. przemysłowymi - 263 przedsiębiorców art. spożywczymi - 125 przedsiębiorców handel obwoźny - 395 przedsiębiorców handel hurtowy - 53 przedsiębiorców Od dnia 31 marca 2009 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące ewidencji działalności gospodarczej tzw. jedno okienko Od tego dnia osoba fizyczna rozpoczynająca działalność gospodarczą składa jeden zintegrowany wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej tylko w urzędzie gminy. Wniosek ten zwolniony jest z opłaty. 2. Opłata adiacencka. Plan - 7.000,00 Wykonanie - 69.579,35 Na w/w kwotę składają się opłaty adicenckie naliczona w okresie sprawozdawczym oraz opłaty adiacenckie rozłożone na raty w latach ubiegłych. 3. Opłata za zajęcie pasa drogowego Plan - 60.000,00 Wykonanie - 59.906,12 W paragrafie tym ujęto wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, zgodnie z decyzjami wydanymi przez Burmistrza Świebodzina. 4. Renta planistyczna. Plan - 56.460,00 Wykonanie - 56.460,00 Na w/w kwotę składają się opłaty planistyczne z tytułu wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego naliczone w okresie sprawozdawczym. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 7

Plan 36.200,00 Wykonanie 34.448,31 Dochody z wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych z tego: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 4.131,79 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 25.528,10 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 3.861,00 Publiczna Szkoła Podstawowa w Gościkowie 892,50 Wpływ od komornika 34,92 2008 / 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Plan 97.339,00 Wykonanie 64.114,04 1. Dotacja rozwojowa przekazana przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej jako instytucję pośredniczącą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Plan - 82.737,00 Wykonanie - 54.497,10 2. Dotacja rozwojowa przekazana przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej jako instytucję pośredniczącą z budżetu krajowego Plan - 14.602,00 Wykonanie - 9.616,94 Środki otrzymane z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Publiczna Szkołę Podstawową nr 6 w Świebodzinie w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans oraz Publiczna Szkołę Podstawową nr 6 i 7 na realizację projektu Lubuska Szkoła Równych Szans II edycja. 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin. Plan 24.000,00 Wykonanie 23.989,91 Środki otrzymane z kuratorium oświaty na realizacje przez PSzP w Gościkowie oraz PSzP nr 7 w Świebodzinie projektu Radosna Szkoła. Rozdział 80104 Przedszkola 0830 Wpływy z usług Plan 1.269.567,00 Wykonanie 1.232.232,48 Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolach z tego: Publiczne Przedszkole nr 1 129.839,76 Publiczne Przedszkole nr 3 212.134,86 Publiczne Przedszkole nr 4 164.407,90 Publiczne Przedszkole nr 5 274.592,00 Publiczne Przedszkole nr 6 232.882,13 Publiczne Przedszkole nr 7 218.375,83 Rozdział 80110 Gimnazja 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 8

Plan 13.500,00 Wykonanie 11.652,50 Dochody z wynajmu pomieszczeń w gimnazjach z tego: Publiczne Gimnazjum nr 1 7.041,50 Publiczne Gimnazjum nr 3 4.611,00 Rozdział 80148 Stołówki szkolne 0830 Wpływy z usług Plan 567.000,00 Wykonanie 565.253,90 Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych z tego: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 133.825,00 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 149.056,50 Publiczna Szkoła Podstawowa w Gościkowie 22.117,50 Publiczne Gimnazjum nr 1 85.980,90 Publiczne Gimnazjum nr 3 174.274,00 Dział 852 OPIEKA SPOŁECZNA Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 0690 Wpływy z różnych opłat Plan 45 000,00 Wykonanie 42.097,84 Wpłaty z tytułu opłat za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 0830 Wpływy z usług Plan 51.000,00 Wykonanie 50.360,87 Wpływy z usług pochodzą z wpłat za wyżywienie osób starszych i samotnych w DzDPS oraz osób korzystających z obiadów w ramach usług opiekuńczych. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0830 - Wpływy z usług Plan 31.000,00 Wykonanie 31.196,37 Wpływy z usług to opłaty za świadczenie usług opiekuńczych podopiecznych OPS. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami 9

0830 - Wpływy z usług Plan 20 000,00 Wykonanie 21.168,61 W okresie sprawozdawczym na wyrobisko przy Wieży Bismarcka przyjęto 914 ton gruntu mineralnego. Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi 0830 - Wpływy z usług Plan 70.000,00 Wykonanie 67.362,01 Wpływy z tytułu sprzątania chodników. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Plan 16.000,00 Wykonanie 18.282,85 Wpływy z tytułu wynajmowania świetlic wiejskich na imprezy okolicznościowe oraz organizowania zabaw i dyskotek. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Plan 35.830,00 Wykonanie 33.372,99 Dochody z tytułu: Stadion: dzierżawa kortów tenisowych 860,66zł. Hala sportowa: czynsz z tytułu wynajmu pomieszczeń kawiarnia 5 632,86zł. Basen: czynsz za wynajem pomieszczeń kiosk, kawiarnia, fitness club 26 879,47zł. 0830 - Wpływy z usług Plan 750.000,00 Wykonanie 588.575,36 Dochody z tytułu: Stadion: wpłaty za media (energia elektryczna, woda) 3 295,09zł. Hala sportowa: usługi korzystania z hali sportowej, siłowni i sauny oraz opłaty za media 101 333,74zł. Basen: wejściówki na basen, uzupełnienie kart basenowych, sprzedaż kart basenowych, opłata za korzystanie z analizatora tłuszczu i solarium, opłaty za media 483.946,53zł. 10